学校后勤管理处物资采购领用管理规定范本
学校物资采购管理制度范本
学校物资采购管理制度范本第一章总则第一条为了规范学校物资采购活动，保证学校教学、科研和后勤工作的正常进行，保障学校财产安全，提高物资采购效率和管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于学校内各类物资采购活动。
第三条学校物资采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚信原则，依法依规开展。
第四条学校各部门应当根据本制度的要求，建立健全内部物资采购管理制度，规范物资采购活动，确保国有资产安全。
第二章采购管理机构和人员第五条学校设立采购管理部门，负责学校内部所有物资采购活动的统一管理和协调。
第六条采购管理部门应当配备专职采购管理人员，具有专业的物资采购知识和经验，并定期进行培训。
第七条采购管理部门应当定期对学校各部门的物资采购活动进行监督、检查和评估，及时发现和解决问题。
第八条学校各部门应当配备专职采购人员，负责本部门的物资采购工作，具有一定的物资采购经验和能力。
第九条采购人员应当依法依规开展采购活动，履行好职责，保证采购活动的公开、公平、公正和诚信。
第十条学校领导应当加强对采购管理工作的领导和指导，确保采购工作的顺利进行。
第三章采购流程第十一条学校各部门申请采购物资时，应当填写《物资采购申请表》，详细描述物资的名称、规格、数量、用途、预算等信息。
第十二条《物资采购申请表》应当经本部门负责人签字确认，并报送采购管理部门进行审批。
第十三条采购管理部门在收到《物资采购申请表》后，应当核实采购需求，制定采购方案和采购计划。
第十四条采购管理部门制定好的采购方案和采购计划应当经学校领导审批后，方可实施采购活动。
第十五条采购管理部门应当依法依规进行招标、比价、议价等采购方式，并经定点单位核准后，确定供应商或供货商。
第十六条采购管理部门应当及时与供应商或供货商签订采购合同，并按合同规定的时间和数量进行采购。
第十七条采购管理部门应当建立健全采购档案，确保全部采购活动的资料完整、真实、准确。
第四章采购管理措施第十八条采购管理部门应当对物资采购活动进行全程监控，及时发现和解决问题。
学校物品采购管理规定范文(二篇)
学校物品采购管理规定范文第一章总则第一条为规范学校物品采购管理，提高资金使用效益，保障采购活动的公平、公正、公开，根据相关法律法规和学校实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于学校各部门、各学院、各科研院所等单位的物品采购活动。
第三条物品采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购过程透明、合法。
同时，采购的物品应符合学校的需求，并具有良好的性能和质量。
第四条学校应建立健全物品采购管理机构，明确责任分工，确保采购活动的科学性和规范性。
第二章采购程序第五条物品采购程序包括需求调查、编制采购计划、招标或询价、评审、确定中标、签订合同、履行合同等环节。
第六条学校各部门、各单位应提前进行需求调查，明确物品的种类、数量和质量要求等。
需求调查结果应及时向采购管理机构报告。
第七条采购计划应根据学校的实际情况，编制合理、科学的采购计划。
采购计划应经过相关部门审核，并报请采购管理机构备案。
第八条采购活动可以根据物品的性质和价值，采取招标或询价的方式。
招标方式适用于物品的价值较高或对竞争性较强的情况。
第九条在招标或询价环节，学校应严格按照相关法律法规和采购规定的要求进行。
采购管理机构应组织专家对招标或询价结果进行评审，并确定中标结果。
第十条确定中标后，学校应及时与中标供应商签订合同。
合同应明确双方的权利和义务，规定交货日期、付款方式、质量要求等内容。
第十一条学校应监督、检查中标供应商履行合同的情况。
如发现供应商不履行合同义务，学校有权采取相应的处罚措施，包括解除合同等。
第三章采购管理机构第十二条学校应设立物品采购管理机构，并组织专业人员从事采购管理工作。
采购管理机构应有相关专业知识和丰富的实践经验。
第十三条物品采购管理机构应负责制定和修订采购管理办法，组织制定采购计划，并监督实施。
第十四条采购管理机构应认真组织招标或询价活动，严把资质审核关，确保供应商的信誉和资质。
第十五条采购管理机构应对中标供应商进行监督，确保供应商履行合同。
学校物品采购管理制度范本（五篇）
学校物品采购管理制度范本一、采购制度1、学校采购物品一般情况下，由采购人员办理。
2、采购物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。
3.购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。
4、除特殊情况，一般购物在五天内完成。
5、采购的物品一定要和购物申请单相同。
6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。
二、验收入库制度1、采购人员同志按购物申请单购物，仓库保管员负责验收入库，再由个人或组室领用。
2、验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。
3、入库时要区分物品性质、危险品、易腐物品、易爆物品，区别对待、妥善处理。
4、根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。
5、学校财产负责人应定期检查验收入库执行情况。
6、财产保管员和相关领导及相关组室必须每一年度对全校财产作一次盘点清查。
三、造册登记制度1、学校所有物品的造册登记工作由后勤总务处负责。
2、后勤总务处根据物品的归类分别列入校产的帐册或处室、帐册。
三天内及时登帐，半年及时结帐。
3、登记造册的物品名称数量应和记录相符合。
4、按时完成上级部门的校产统计表格。
5、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。
6、学校校产负责人应定期检查造册登记情况。
四、领用制度1、物品库存放，由库房保管员统一管理。
2、个人在征得保管员同志同意下，办理领用物品手续才能领用物品。
3、教学物品不能挪作他用。
4、借用教学物品须按时归还。
每学期结束时，仓库保管员要及时收回，统一管理五、财产报废制度1、根据勤俭办校原则，教学仪器一定要做到物尽其用爱惜使用。
2、报废的物品要加以区别，对不正常的损坏要找出原因，人为损坏的要酌情赔偿。
3、报废的物品由仓库管理员统一登记，及时销帐，在统一的前提下合理处理。
4、报废单要学校负责人，财务主管和财产保管员签字、说明。
5、报废物品处理后的回收资金，要统一进请购基金帐。
六、出借赔偿制度1、教学物品和器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下，经领导同意方可出借。
学校后勤管理处物资采购领用管理规定
学校后勤管理处物资采购领用管理规定1. 引言为了规范学校后勤管理处的物资采购和领用流程，提高物资利用效率，防止资源浪费和滥用，制定本规定。
本规定适用于学校后勤管理处及相关单位的各类物资采购和领用操作。
2. 采购流程2.1 采购需求提出学校后勤管理处在日常工作中，若出现对特定物资的需求，需由申请部门提出采购需求。
申请部门应向后勤管理处提交书面申请，说明所需物资的名称、规格、数量、用途、采购渠道等相关信息。
2.2 采购计划编制后勤管理处收到申请后，将组织相关人员进行需求评估和采购计划编制。
采购计划应包括物资基本信息、采购数量、采购预算、采购方式等内容。
2.3 采购方式选择根据采购计划的要求，后勤管理处将选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价比选等。
采购方式的选择应符合国家相关法律法规和学校采购管理规定的要求。
2.4 供应商选择和签订合同后勤管理处将根据采购方式选定合适的供应商，并与其签订采购合同。
合同应明确物资的规格、价格、数量、交付时间、付款方式、质量要求、售后服务等相关条款。
2.5 采购执行和验收供应商交付物资后，后勤管理处需对物资进行验收。
验收应按照合同约定的要求进行，对物资的数量、质量、规格等进行核对。
如发现问题，需及时向供应商提出整改要求。
3. 领用流程3.1 领用需求提出各部门在需要使用后勤管理处采购的物资时，应向后勤管理处提出领用申请。
申请书应详细说明所需物资的名称、规格、数量、用途等信息。
3.2 领用审批后勤管理处收到领用申请后，将组织相关人员进行审批。
审批主要包括审查申请的合理性和必要性，确认物资是否在库存中等。
3.3 领用登记经审批通过后，后勤管理处将与领用部门进行物资核对和登记。
登记内容应包括领用物资的名称、规格、数量、领用日期等。
3.4 领用使用领用部门应按照领用登记的物资进行使用，并保证物资的安全、合理使用。
对于易损耗或耗材类物资，领用部门应妥善保管，并做好耗材的使用记录与统计。
学校物资采购领用管理制度
第一章总则第一条为规范学校物资采购和领用行为，提高物资使用效率，保障教育教学工作的顺利进行，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各部门的物资采购和领用活动。
第三条学校物资采购和领用应遵循公开、公平、公正、效益原则，确保物资采购和领用工作的规范化、制度化。
第二章物资采购第四条学校物资采购分为日常采购和计划采购。
第五条日常采购由各部门根据实际需求提出采购申请，经部门负责人审核后报后勤部门审批。
第六条计划采购由后勤部门根据学校年度预算和各部门需求，编制物资采购计划，经学校领导审批后实施。
第七条物资采购应选择具有相应资质的供应商，确保采购物资的质量和价格合理。
第八条物资采购过程中，应严格执行招投标、询价等程序，确保采购过程的公开、透明。
第三章物资入库第九条物资入库前，后勤部门应与供应商核对物资的数量、规格、质量等信息。
第十条物资入库时，由后勤部门指定专人负责验收，并对物资进行登记、编号、建立台账。
第十一条物资入库后，后勤部门应及时将信息通知相关使用部门。
第四章物资领用第十二条物资领用应严格按照使用部门的需求进行，由使用部门填写领用申请单。
第十三条领用申请单经部门负责人审批后，报后勤部门备案。
第十四条后勤部门根据领用申请单，及时将物资发放给使用部门。
第十五条物资领用过程中，应确保物资的数量、规格、质量符合要求。
第五章物资管理第十六条学校应建立健全物资管理制度，明确各部门职责，确保物资管理工作的规范化和制度化。
第十七条学校应定期对物资进行盘点，确保物资账实相符。
第十八条学校应加强物资的保养和维护，延长物资使用寿命。
第十九条学校应加强对物资采购、入库、领用等环节的监督检查，确保物资采购和领用工作的规范、高效。
第六章附则第二十条本制度由学校后勤部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起施行。
学校后勤物资采供管理制度
第一章总则第一条为规范学校后勤物资采供管理，确保学校教学、科研、生活等各项工作的顺利进行，提高物资使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校后勤部门及各部门所需物资的采购、供应、保管、领用等工作。
第三条后勤物资采供管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格按照国家法律法规、学校规章制度和市场经济规则进行物资采供管理。
2. 节约高效：合理使用物资，降低采购成本，提高物资使用效益。
3. 诚信自律：坚持诚信经营，自觉维护学校形象，确保物资质量。
4. 公开透明：物资采购、供应、保管、领用等环节公开透明，接受监督。
第二章物资采购管理第四条物资采购计划：1. 各部门根据实际需求，制定年度物资采购计划，经部门负责人审核后报后勤部门。
2. 后勤部门根据学校整体规划和各部门需求，编制年度物资采购计划。
第五条物资采购程序：1. 物资采购计划经学校审批后，后勤部门负责组织实施。
2. 采购员根据采购计划，进行市场调研，选择合适的供应商。
3. 采购员与供应商签订采购合同，明确采购内容、数量、价格、交货时间等。
4. 采购员将采购合同报学校审批。
第六条物资采购验收：1. 采购员在物资到货后，组织验收，确保物资质量符合要求。
2. 验收合格后，将物资入库保管。
第三章物资供应管理第七条物资供应：1. 后勤部门根据各部门需求，及时供应所需物资。
2. 物资供应应优先考虑校内资源，合理利用校内物资。
3. 对于校内资源无法满足需求的物资，后勤部门负责采购。
第八条物资调拨：1. 后勤部门根据学校整体规划和各部门需求，进行物资调拨。
2. 调拨过程中，确保物资质量和数量。
第四章物资保管管理第九条物资入库：1. 仓库管理员在物资到货后，负责验收、登记、入库。
2. 入库物资应分类存放，标识清楚。
第十条物资保管：1. 仓库管理员负责物资的日常保管工作，确保物资安全、完整。
2. 仓库管理员定期检查物资库存，及时处理积压、过期等物资。
第五章物资领用管理第十一条物资领用：1. 各部门需使用物资，应填写领用单，经部门负责人审批后，到仓库领取。
学校后勤物资采购管理制度范本
第一章总则第一条为加强学校后勤物资采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保物资质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有后勤物资的采购活动。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、高效的原则，严格执行国家有关法律法规和学校的相关规章制度。
第二章采购组织与管理第四条学校成立后勤物资采购领导小组，负责制定采购计划、审批采购申请、监督采购过程和验收采购物资。
第五条采购领导小组由以下人员组成：1. 组长：后勤部门负责人；2. 副组长：分管后勤副校长；3. 成员：财务部门负责人、资产管理部门负责人、使用部门负责人等。
第三章采购计划与申请第六条后勤部门应根据学校教学、科研、生活等需求，制定年度物资采购计划，并报学校审批。
第七条使用部门根据实际需要，向后勤部门提出物资采购申请，内容包括：1. 物资名称、规格型号、数量、单价、总价；2. 采购用途；3. 使用部门负责人签字。
第八条后勤部门对采购申请进行审核，审核内容包括：1. 采购申请是否符合学校年度采购计划；2. 采购申请是否符合学校预算；3. 采购申请是否满足使用部门实际需求。
第四章采购方式与程序第九条采购方式：1. 公开招标；2. 询价采购；3. 竞争性谈判；4. 单一来源采购。
第十条采购程序：1. 后勤部门根据采购计划，确定采购方式；2. 发布采购公告或邀请供应商报价；3. 组织评审委员会对供应商进行评审；4. 确定中标供应商；5. 签订采购合同；6. 采购部门组织验收；7. 采购物资入库。
第五章验收与入库第十一条采购物资到货后，由后勤部门组织验收，验收内容包括：1. 物资的数量、规格型号、质量是否符合采购合同要求；2. 物资的包装、标识是否符合要求；3. 物资的完好程度。
第十二条验收合格的物资，由后勤部门办理入库手续，并做好物资的登记、保管工作。
第六章采购监督与考核第十三条学校设立采购监督小组，对采购活动进行监督，确保采购工作的公开、公平、公正。
物资采购领用管理制度范文（4篇）
物资采购领用管理制度范文1、坚持以需定用原则，各使用单位必须按照本单位物资需用计划领用，通常情况下，不得无计划、超计划领用，如有特殊情况发生，需经过分管物资供应的矿长审批同意后，方可持领料单领取。
2、保管员要严把发放关。
使用单位所开具的领料单必须填写规范、印章齐全，不得有涂改和实发数大于申请数现象发生，若发生不规范、印章不齐全现象，保管员有权拒绝发料，延误生产，造成不良后果，应由使用单位负责。
3、劳保用品的领用发放应按照矿劳保用品管理办法执行。
周转性包装物要做到领一退一，循环使用。
主要物资、配件要执行交旧领新制度。
工具类领用发放要上工具领用卡，执行交旧领新制度，若无废旧品交回，则按其新品价值____％罚款后，方可凭领料单发放领用。
4、专项工程要有预算书，专项工程及其它特殊用料计划，必须经过分管矿长审批同意后，依照物资需用计划、凭领料单领用，领料单上必须注以专项工程项目或者特殊用向。
5、必须严格控制使用单位小仓库规模，对于在本期内不投入使用的物资，由供应管理员现场检验后，方可办理假退料手续，以便真实反映物资消耗情况。
物资采购领用管理制度范文（2）第一章总则第一条为加强对物资采购和领用工作的管理，规范物资的使用和消耗，提高物资的利用率和效益，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位内部物资采购和领用的管理。
第三条物资采购和领用工作由物资管理部门负责组织和实施，各部门、各岗位应积极配合工作。
第四条物资采购和领用应遵循统一管理、公开透明、规范有序、节约合理的原则。
第五条物资采购和领用应根据工作需要和预算情况，经过审批、公开招标或询价等方式进行。
第六条物资的领用应按需合理安排，不得超过预算和计划的范围，严禁盗窃、浪费和滥用。
第二章采购管理第七条物资采购应提前进行预算编制和计划安排，按照合理、公正、公开的原则进行。
第八条物资采购应按照以下程序进行：1. 部门提出采购需求。
2. 物资管理部门审核采购需求，并编制采购计划。
学校后勤用品管理制度范本
一、总则为加强学校后勤用品的管理，提高使用效率，确保学校教学、科研、生活的正常进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校所有后勤用品的采购、领用、保管、报废等环节。
三、组织机构1. 成立后勤用品管理领导小组，负责后勤用品管理制度的建设、实施和监督。
2. 设立后勤用品管理办公室，负责后勤用品的日常管理工作。
四、管理制度1. 采购管理（1）后勤用品采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格按照国家法律法规和学校相关规定执行。
（2）采购前，需进行市场调研，选择性价比高的供应商。
（3）采购过程应严格按照采购流程进行，确保采购活动合法合规。
2. 领用管理（1）后勤用品领用实行登记制度，领用人需填写领用单，注明领用物品名称、数量、用途等信息。
（2）领用物品需由相关部门负责人签字确认，方可领取。
（3）领用人应妥善保管领用物品，不得随意丢弃或转让。
3. 保管管理（1）后勤用品应存放在指定的库房，库房应保持整洁、通风、干燥。
（2）库房管理员应定期检查库存，确保库存数量与账目相符。
（3）对易燃、易爆、有毒等危险品，应严格按照国家相关规定进行存放和管理。
4. 报废管理（1）后勤用品达到报废条件时，由使用部门填写报废申请，经后勤用品管理办公室审核后，报学校领导审批。
（2）报废物品应进行清理，确保无安全隐患。
（3）报废物品经审批后，由后勤用品管理办公室负责处置。
五、责任追究1. 对违反本制度，造成后勤用品浪费、损坏或丢失的个人，将依法追究责任。
2. 对后勤用品采购、领用、保管、报废等环节中的违规行为，将严肃查处，追究相关责任人的责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由后勤用品管理领导小组负责解释。
3. 本制度如与本单位的实际情况不符，可由后勤用品管理领导小组进行修改和完善。
学校后勤管理处购领物(低值易耗品)规定
物业管理，是指业主通过选聘物业服务企业，由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。
居住物业是指具备居住功能、供人们生活居住的建筑，包括住宅小区、单体住宅楼、公寓、别墅、度假村等；当然也包括与之相配套的共用设施、设备和公共场地。
物权法规定，业主可以自行管理物业，也可以委托物业服务企业或者其它管理者进行管理。
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学校后勤管理处购、领物（低值易耗品）有关规定
一、各部门日常所需要的低值易耗品必须每学期末提出采购计划，经分管领导审批后交后勤管理处统一采购进库。
二、对零星工程、必建项目所需的物资材料，必须填写购物审批单，经分管领导审批后，交后勤管理处准时采购、领用，以保证工程进度。
三、各种物资应及时交给仓库或使用部门办理入库验收、办理领用手续，根据各物资使用性质不同，分别填写入库单、收料单、领料单以及固定资产增加单等。
四、各部门所需的物资，凡是向学校仓库领用的，必须填写物品领用单，经部门和仓库主管签单。
五、保管员凭领单所填写要求物资发料，并填写实发数字。
六、保管员对领出的物资应及时入账，做到日清月结，发现错处要按有关规定办理纠错手续。
1。
后勤物资管理制度范本
后勤物资管理制度范本一、总则第一条为了加强后勤物资管理，提高后勤服务质量，保障教育教学和科研工作的顺利进行，根据国家有关法律法规和学校管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于学校后勤部门对物资的采购、验收、储存、分发、报废等管理工作。
第三条后勤物资管理应遵循合法、合规、公开、透明、节约的原则，确保物资质量，满足教育教学和科研工作的需要。
第四条学校后勤部门是后勤物资管理的责任主体，应建立健全后勤物资管理制度，明确职责，加强监督，提高管理效率。
二、采购管理第五条后勤物资采购应根据学校教育教学和科研工作的实际需要，制定采购计划，报学校审批。
第六条采购过程中，应选择具有良好信誉的供应商，采用公开招标、竞争性谈判等方式进行采购，确保物资质量。
第七条采购合同应明确物资的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间等内容，并由后勤部门负责人签字。
第八条采购物资到货后，应及时进行验收，验收不合格的物资，应退货或换货。
三、储存管理第九条后勤部门应根据物资的性质和特点，合理选择储存方式，确保物资的安全。
第十条储存物资应建立详细的账目，记录物资的名称、规格、数量、入库时间、出库时间等信息。
第十一条后勤部门应定期对储存物资进行盘点，确保账物相符。
四、分发管理第十二条后勤部门应根据学校教育教学和科研工作的需要，及时分发物资，确保教育教学和科研工作的顺利进行。
第十三条分发物资应建立领用制度，领用人员应签字确认。
第十四条后勤部门应定期对分发物资进行跟踪管理，了解物资的使用情况，及时处理问题。
五、报废管理第十五条对因损坏、过时、淘汰等原因不再使用的物资，应进行报废处理。
第十六条报废物资应经过审核批准，并由后勤部门负责处理。
六、监督管理第十七条学校应加强对后勤物资管理的监督，定期对后勤物资管理情况进行检查。
第十八条后勤部门应建立健全内部监督机制，对物资管理的各个环节进行监督。
第十九条对违反本制度的，学校将依法追究相关责任人的法律责任。
学校后勤物资采购管理制度范本
学校后勤物资采购管理制度范本1. 引言本文档旨在规范学校后勤物资采购管理流程，确保公平、公正、透明的采购活动，提高物资采购的效率和准确性。
该制度适用于学校所有后勤物资采购活动，包括但不限于办公用品、设备维护等。
2. 采购流程2.1 采购计划编制采购计划是根据学校的需求编制的一份详细物资清单和采购方案。
负责物资采购的部门通过与各部门沟通对物资需求进行收集，并综合评估确定采购计划。
2.2 采购需求审批采购计划一经编制完成，需通过相关部门主管的审批。
审批包括对采购计划的合理性、实用性和经济性进行评估，确保采购计划符合学校的战略目标和预算限制。
2.3 资格审核和供应商选择根据采购计划中的物资清单，采购部门负责对供应商进行资格审核，并制定供应商选择的标准和程序。
通过公开招标、询价等方式，选择合适的供应商。
2.4 供应商投标和报价采购部门向具备资格的供应商发送采购邀请，并要求供应商按照规定的时间和形式提交投标文件或报价单。
采购部门负责对所有提交的投标文件或报价单进行评审。
2.5 评标和合同签订根据采购计划和供应商投标文件或报价单，采购部门组织评标活动，评选出满足学校需求且价格合理的供应商。
与评标结果一致的供应商进行合同谈判并签订采购合同。
2.6 供应商绩效评估采购部门与供应商建立供应商绩效评估机制，定期对供应商的供货及服务质量进行评估。
根据评估结果，采购部门及时与供应商进行沟通，提出改进建议或采取必要的措施。
3. 采购管理制度3.1 采购授权学校设立采购授权制度，明确各级授权人员的权限范围和采购额度。
对于超过一定额度的采购，必须经过授权人员的审批并签署相关文件。
3.2 采购文件管理对于每一笔采购活动，必须建立相应的采购文件，包括采购计划、供应商资格审核记录、供应商选择记录、评标结果、合同书等。
采购部门负责建立和维护采购文档的存档和管理。
3.3 采购合同管理采购合同是保障采购双方权益的重要文件。
采购部门负责与供应商签订采购合同，并对合同的履行进行监督和管理。
学校物品采购管理规定模版（三篇）
学校物品采购管理规定模版第一章总则第一条为规范学校物品采购活动，提高物品采购工作的透明度、公平性和效率，根据国家相关法律法规，制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于学校内部物品采购活动的组织、实施和监督管理。
第三条学校物品采购活动应秉持公开、公平、公正、诚信的原则，科学合理、规范有序进行。
第四条学校物品采购活动应遵循经济、合理、效益的原则，提高对物品的质量、价格和服务的综合评价能力。
第五条学校应建立健全物品采购管理的组织机构、工作流程和责任制度，落实各项管理措施，保证物品采购活动的依法、规范、公开进行。
第六条学校物品采购活动应符合学校发展规划、财务预算和采购计划的要求，科学合理安排物品采购的时间和规模。
第七条学校物品采购活动应制定相应的采购计划，合理确定采购方式和采购数量，确保学校各项工作的正常进行。
第八条学校物品采购活动的相关信息应及时公开，接受社会监督。
第二章采购管理机构第九条学校应设立物品采购管理机构，负责学校各类物品的采购工作。
第十条物品采购管理机构的职责包括：（一）负责制定学校物品采购管理制度，规定采购活动的具体程序和要求；（二）组织编制学校物品采购计划，指导学校各单位开展采购工作；（三）制定学校物品采购标准和技术规范，确保物品的质量和使用效果；（四）收集、整理和发布学校物品采购信息，建立物品供应商库；（五）组织开展物品采购评审和合同签订工作，保证采购活动的公平合法进行；（六）监督学校各单位采购活动的执行情况，及时发现和纠正违规行为；（七）加强与供应商的合作，推动物品采购工作的优化和提升。
第十一条学校物品采购管理机构应建立健全内部监督机制，加强对采购工作的调查、核实和监督，确保采购活动的合规性和正当性。
第十二条学校物品采购管理机构应定期组织相关培训和学习，提高工作人员的专业素质和业务水平。
第三章采购计划第十三条学校应制定年度、月度和季度等不同层次的采购计划，根据实际需求和财务预算确定采购金额和采购品种。
学校物资后勤供应制度范本
学校物资后勤供应制度范本一、总则为规范学校物资后勤供应管理，保障教育教学工作正常进行，提高学校物资使用效率，根据国家有关法律法规和政策，结合我校实际，制定本制度。
二、物资采购管理1. 采购计划：各部门根据教育教学需要，填写物资采购计划，包括物品名称、数量、规格、单价、总价等，提交给后勤管理部门。
2. 采购审批：后勤管理部门对采购计划进行审核，并根据学校财务状况和实际需求，制定采购预算，提交校长审批。
3. 采购实施：后勤管理部门根据校长批准的采购预算，采取公开招标、竞争性谈判等方式，选择合格的供应商进行采购。
4. 质量验收：采购物资到货后，由后勤管理部门组织有关人员对物资进行质量验收，确保物资符合规定的质量标准。
5. 入库管理：验收合格的物资，由后勤管理部门负责入库登记，建立物资档案，确保物资安全、有序存放。
三、物资领用管理1. 领用申请：各部门根据工作需要，填写物资领用申请表，提交给后勤管理部门。
2. 领用审批：后勤管理部门对物资领用申请表进行审核，批准后通知财务部门进行核算。
3. 物资发放：后勤管理部门根据领用审批结果，发放物资给领用部门，并做好发放记录。
4. 物资回收：物资使用完毕后，使用部门应及时将物资归还给后勤管理部门，并进行损坏、丢失等情况的说明。
5. 物资报废：对于无法使用或损坏严重的物资，使用部门应填写物资报废申请表，提交给后勤管理部门审批。
四、物资保管管理1. 物资保管：后勤管理部门负责对学校物资进行妥善保管，确保物资安全、防潮、防盗、防损。
2. 定期检查：后勤管理部门应定期对物资进行盘点、检查，确保物资数量、质量准确无误。
3. 保险管理：后勤管理部门应按照国家有关规定，为学校物资办理保险手续，确保学校物资在意外情况下得到赔偿。
五、制度监督与考核1. 建立健全监督机制：学校成立物资后勤供应管理监督小组，对物资采购、领用、保管等工作进行监督。
2. 定期审计：学校审计部门定期对物资后勤供应管理进行审计，发现问题及时整改。
学校物资采购管理制度范本
第一章总则第一条为加强我校物资采购管理，规范采购行为，提高资金使用效益和物资采购效率，确保学校教学、科研和管理等各项工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校所有部门、院系及教职工在物资采购过程中。
第三条物资采购工作应遵循公开、公平、公正、合法、合规的原则。
第二章采购范围及流程第四条采购范围：1. 办公用品：包括纸张、笔墨、打印机、复印机、电脑等；2. 教学用品：包括教材、教辅、实验器材、实验药品等；3. 设备设施：包括教学设备、实验设备、办公设备等；4. 其他物资：包括办公用品、生活用品、福利品等。
第五条采购流程：1. 申购：各部门根据实际需求，填写《物资采购申请表》，经部门负责人审核后报总务处审批。
2. 审批：总务处根据申购申请，对采购项目进行审核，必要时组织专家论证，确保采购项目的合理性和必要性。
3. 采购：总务处根据审批结果，委托有资质的供应商进行采购。
4. 验收：采购物资到货后，由总务处组织相关部门进行验收，确保物资质量符合要求。
5. 入库：验收合格后，将物资入库，建立物资台账。
6. 付款：供应商提供正规发票，总务处按照合同约定进行付款。
第三章采购管理要求第六条采购人员应具备以下条件：1. 具有良好的职业道德和敬业精神；2. 了解相关法律法规和物资采购政策；3. 具备一定的物资采购经验和专业知识。
第七条采购人员应遵守以下规定：1. 严格执行采购计划和预算，不得擅自改变采购项目、数量和金额；2. 严格按照采购程序操作，不得违规操作；3. 不得收受供应商的回扣、贿赂等不正当利益；4. 定期对采购情况进行自查，发现问题及时整改。
第八条物资采购过程中，应确保以下事项：1. 采购项目符合学校实际需求，不得盲目采购；2. 采购价格合理，不得高于市场价；3. 采购质量符合国家标准，不得采购假冒伪劣产品；4. 采购合同内容完整、准确，确保双方权益。
第四章附则第九条本制度由总务处负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
物资采购领用管理制度(4篇)
物资采购领用管理制度第一章总则为加强物资采购和领用管理，防止资源浪费和物资滞销，提高物资使用效益，特制定本管理制度。
第二章采购管理2.1 采购计划根据本单位业务工作需要，由物资管理部门负责编制年度及季度采购计划，详细列明需要采购的物资名称、规格型号、数量、预算等内容，并按照采购预算执行。
2.2 供应商选择根据采购需求，物资管理部门负责向外部供应商发布采购公告，并通过招标、比价等方式选择供应商。
供应商应具备合法经营资格，并具备相关的产品质量保证条件。
2.3 采购合同采购合同由物资管理部门与供应商签订，明确双方的权利和义务，包括物资的品种、数量、质量标准、交付时间、付款方式等内容。
采购合同必须经审核和签字、盖章方可执行。
2.4 采购验收采购到达后，物资管理部门负责组织验收工作。
严格按照采购合同的约定进行验收，对于质量不合格的物资要及时退货或索赔。
验收合格的物资要及时入库，并做好相应的帐务处理。
第三章领用管理3.1 领用申请各部门按照业务需要，填写领用申请单，并说明领用物资的种类、数量及用途等。
部门负责人审核后，交给物资管理部门办理。
3.2 领用审批物资管理部门对领用申请进行审批，根据实际情况判断是否批准。
如果申请不合理或数量超过合理范围，物资管理部门有权拒绝批准。
3.3 领用发放经审批后，物资管理部门按照领用申请发放物资，并做好相应的记录。
领用人必须按照所申请的物资种类及规定用途使用，不得私自挪用和浪费。
3.4 领用归还领用人在使用完物资后，应及时归还物资管理部门。
如需继续使用，可以提出新的领用申请。
物资管理部门应及时核实领用物资是否完好，并做好相应的帐务处理。
第四章盘点管理4.1 定期盘点每年定期进行一次全面盘点，以核实库存物资的真实情况，消除差异和漏洞。
盘点由物资管理部门负责组织，相关部门配合提供必要的支持。
4.2 不定期盘点除了定期盘点外，还要进行不定期盘点，以检查库存物资的正常情况。
不定期盘点由物资管理部门根据实际需要进行组织。
学校物资采购管理制度范本
学校物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范学校内部的物资采购管理工作，维护学校财产安全，促进物资采购工作的规范化、信息化、透明化，制定本制度。
第二条本制度适用于学校内所有部门的物资采购管理工作，所有相关人员均应严格遵守。
第二章采购管理的组织保障第三条学校应设立统一的物资采购管理部门，负责学校物资采购的规划、组织、协调和监督工作。
第四条物资采购管理部门应根据学校的实际情况制定物资采购计划，明确各项采购工作的责任人和时间节点，确保采购工作的顺利进行。
第五条采购管理部门应建立健全的物资采购档案管理制度，做好采购合同、发票等相关文件的归档工作。
第三章采购流程的规范第六条学校物资采购应严格按照采购管理部门制定的采购计划进行，不得擅自变动或越级采购。
第七条物资采购前，应进行充分的市场调研和比价，选择具有资质、信誉良好的供应商。
第八条采购人员应当严格按照学校的采购流程和程序进行采购，不得接受供应商的回扣或其他利益诱导。
第九条采购人员应当在采购过程中严格遵守法律法规，保障采购活动的合法合规。
第四章采购合同的管理第十条学校与供应商签订的采购合同应明确双方的权利和义务，约定交货期限、结算方式等具体内容。
第十一条采购合同一经签订即为法律文件，采购人员应认真履行合同的各项约定。
第十二条如有采购合同变更或终止的情况，应按照合同约定或与供应商协商处理，避免引发不必要的法律纠纷。
第五章采购管理的监督与评估第十三条学校应建立健全的物资采购监督管理机制，对采购活动进行全程监控和记录。
第十四条定期对各部门的采购活动进行评估，及时发现问题并加以解决，不断优化采购管理流程。
第十五条学校应定期向上级主管部门报告物资采购情况，接受监督和检查。
第六章附则第十六条本制度自发布之日起正式实施，如有未尽事宜，由物资采购管理部门负责解释和决定。
第十七条对违反本制度规定的人员，学校将视情节轻重给予相应处罚，严肃处理。
第十八条本制度解释权属于学校物资采购管理部门。
学校物资采购、入库、领用规章制度
学校物资采购、入库、领用规章制度XXX实用标准文档：物资采购、入库、领用制度为了提高学校有限公用经费的使用效率，更好地服务于教育教学，本文按照有关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。
一、物资采购1、学校物资采购要按照计划进行。
采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。
每学期开学初，各部门填写物品请购单，如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，预报学期采购计划，经部门负责人申报校长审核签字后，方可交由后勤购买。
临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，经校长审批，办公用品由办公室购置，其他物品由后勤购置。
2、后勤办公室收到预报的物品请购单后，要清点库存物品，最后确定需要采购的物品清单。
3、后勤办公室或综合办公室根据各部门的请购单采购物品，之后将采购物品验收入库。
物品请购人到后勤办公室或综合办公室填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。
4、学校物资采购要求：采购专业性较强的物品时，后勤采购人员要与专业人员协同采购，以保证采购物品的规格和质量。
5、在物资采购过程中，要坚持公开、公平、公正的原则，杜绝弄虚作假，暗箱操作，要坚决维护学校利益，坚持原则，廉洁自律。
6、所有采购物品，都必须经过后勤办公室严格清点、验收、入库、登记入册。
然后由采购人员在购物票据上签名，后勤负责人、校长签字同意后，才能进行财务报销手续。
二、物资入库1、学校采购的所有物品运抵学校后，都必须办理验收、入库手续。
验收工作由后勤办和用物部门专业人员负责：凡一般性教学用品（如教材等）、办公用品、学生生活用品、研究用品，由后勤办公室依据物资供应计划进行数量和质量验收；凡专业性较强的物品，需经后勤办公室和用物部门专业人员分别进行数量和质量验收。
验收合格后方可办理入库手续。
无物资供应计划或验收不合格的物资，不得办理入库手续。
验收人员需在验收单上签字。
2、保管员、后勤办公室在验收合格后，要按照物资种类、数量、规格，当日填写入库单（复写件）并签字，一份报财务处负责人备案。
学校物资采购管理制度范本范文
学校物资采购管理制度范本范文学校物资采购管理制度第一章总则第一条为规范学校物资采购活动，维护学校财务秩序，促进教育教学事业的顺利进行，根据《中华人民共和国教育法》等法律法规，制定本制度。
第二条学校物资采购以经费划拨为基础，公开、公正、公平进行，注重节约资源、保护环境。
第三条学校物资采购实行统一管理和分级负责相结合的原则。
学校物资采购管理由学校行政管理部门负责，各部门、学院根据实际需求组织物资采购工作。
第四条学校物资采购实行计划管理和预算管理相结合的原则。
学校物资采购按照学校发展规划和经费预算计划，通过年度物资采购计划明确物资采购目标和数量，全面统筹学校物资采购。
第五条学校物资采购实行集中采购和自行采购相结合的原则。
学校大额、重要物资采购统一组织，其余物资采购各部门、学院可以自行采购。
第二章采购程序第六条根据学校物资采购计划，编制年度物资采购计划。
各部门、学院根据本单位实际需要确定采购计划、编制物资采购计划，由学校行政管理部门审核并报学校行政管理部门备案。
第七条物资采购需求分析。
各部门、学院根据需求确定物资品种、规格、数量、质量等，并编制物资采购需求报告，报学校行政管理部门审批。
第八条发布采购公告。
对于需要进行公开招标的物资采购项目，学校行政管理部门根据相关法律法规和学校规定，发布采购公告，明确招标条件、采购方式、招标文件的获取方式等信息。
第九条进行招标。
学校行政管理部门根据采购公告的内容和要求，组织招标工作。
招标工作包括：制定招标方案；组织招标文件的编制；组织招标文件的发布、领购与解答疑问；组织开标和评审工作；组织定标、公示和合同签订等环节。
第十条评审和定标。
评审委员会根据招标文件和相关评标标准，对投标人的资质、信誉、技术水平、价格等进行综合评定，并进行定标。
第十一条合同签订。
学校行政管理部门与中标人签订采购合同，明确双方的权利和义务，保障采购目标的实现。
第十二条物资验收。
学校行政管理部门按照合同约定，对采购的物资进行验收，确保物资的质量和数量符合合同要求。
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工作行为规范系列
学校后勤管理处物资采购领用管理规定
（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-70138学校后勤管理处物资采购领用管理
规定
Provisions for the Management of Materials Purchasing and Acquisition in School Logistics Management Office
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
学校后勤管理处物资采购及领用管理规定
为进一步提高后勤处管理水平，规范工作流程，建设数字化后勤，根据当前后勤处工作实际，经处委会研究，制定本规定。
一、物资采购
1、采购:
⑴后勤处各科室需购买的物资由各科室提出书面采购计划(一式两份)，经科长签字处室负责人批准后，提前两天交综合科采购员询价或招标后实施采购。
⑵物业需用物资由物业维修主管或后勤处仓库管理员提出书面采购计划经分管处长(或处室负责人)批准后，提前
两天报综合科采购员询价或招标后实施采购。
⑶学校其他处室(院系)需购买的物资，由购买人写出申请经本处室及后勤处负责人签字后，提前两天报综合科采购员询价或招标后实施采购。
2、验收:所购物资应严格履行三方验收制度(即需用人、仓库管理员、购买人对物资验收无误后采购计划上签字后方可入库)和入库发放制度。
(购买的物资必须经过仓库入库后执行领用手续，特殊情况除外)
二、物资领用及管理
1、物业维修需用物资必须由物业维修主管到学校仓库统一领取，其他人员未经批准不得随意领用。
物业领用的物资必须在一周内对物资使用情况进行说明，(到仓库管理员处交回“物资使用说明表”)。
物业对物资使用情况填写“物资使用情况说明表”，经学校使用单位证明人签字盖章后交仓库管理员)如未按规定时间进行情况说明，仓库管理员可拒绝物资的再领用，出现不良后果由物业承担全部责任并根据物业管理办法进行相应经济的处罚。
2、后勤处各科室需用物资的领用必须持“物资领用单”
经科室负责人签字分管处长审核后，仓库管理员方可进行物资发放，手续不全的不得发放物资。
三、低值易耗品的管理
为加强对后勤处内各类物品的管理，各科室应安排专人根据学校固定资产管理办法，对本科室内的低值易耗品进行登记造册，登记后由处资产管理员进行汇总。
各科在工作过程中应及时对各种设备或工具进行维护和保养，确保设施设备的正常使用，保证工作的正常开展。
对使用过程中出现的物品损耗、报废等其他原因，应及时报告资产管理员及时销账。
本规定自下发之日起施行。
后勤管理处
20xx年1月1日
物资采购计划表
序号
物资名称
规格
型号
数量
进场日期
预算资金或
特殊说明
申报人:日期:审核:日期:
物资使用情况说明表
物资名称
使用数量
使用部位
使用情况说明:
维修人:日期:证明人:单位:(章) 物资领用单
序号
物资名称
规格型号
数量
备注
领用人:日期:科室负责人:
请输入您公司的名字Foonshion Design Co., Ltd。