物料入库管理规定qp1210 物料出入管理规定《耗材,板材,工具》
公司物资出入库管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资供应的及时性和准确性，提高物资使用效率，降低库存成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、设备、工具、办公用品等。
第三条物资出入库管理应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规和公司内部规章制度；2. 坚持物资分类管理，明确责任；3. 严格出入库手续，确保物资安全；4. 优化库存结构，降低库存成本；5. 提高物资使用效率，减少浪费。
第二章物资分类与编码第四条物资分类应按照国家标准、行业标准以及公司实际情况进行，确保分类清晰、便于管理。
第五条物资编码应采用统一编码标准，确保编码的唯一性和可追溯性。
第六条物资分类和编码由物资管理部门负责制定和更新。
第三章入库管理第七条物资入库前，采购部门应核对采购订单，确保采购物资符合要求。
第八条物资入库时，仓库管理员应核对物资名称、规格、数量、质量等，确认无误后进行入库操作。
第九条物资入库后，仓库管理员应填写入库单，并及时将入库单交由财务部门进行核算。
第十条下列情况物资不得入库：1. 无采购订单或采购订单与实际物资不符；2. 物资质量不合格；3. 物资包装破损；4. 超过保质期或安全期限的物资。
第十一条物资入库后，仓库管理员应将物资按照分类、规格、型号等进行分区存放，确保物资存放整齐、便于查找。
第四章出库管理第十二条物资出库前，使用部门应填写出库申请单，明确出库物资的名称、规格、数量、用途等。
第十三条仓库管理员应核对出库申请单，确认出库物资符合要求后，办理出库手续。
第十四条物资出库时，仓库管理员应按照出库申请单进行出库，并填写出库单。
第十五条下列情况物资不得出库：1. 无出库申请单或出库申请单与实际物资不符；2. 物资处于禁用状态；3. 物资存在安全隐患；4. 物资处于维修、保养状态。
第十六条物资出库后，仓库管理员应将出库单交由财务部门进行核算，并更新库存信息。
第五章库存管理第十七条仓库管理员应定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
仓库管理制度物料入库管理规定
仓库管理制度物料入库管理规定仓库管理制度是指对企业物料入库管理的一系列规定和流程。
物料入库管理是仓库管理中的重要环节，通过合理规范的管理，可以确保物料入库的高效性和准确性，提高仓库的货物管理能力。
以下是物料入库管理的一些规定和流程。
一、入库申请1.如需将物料入库，必须填写入库申请表，并提供物料的相关信息，如名称、规格、数量等。
2.入库申请需由申请人和负责人签字审核，并交由仓库管理员处理。
二、验收检查1.仓库管理员在收到入库申请后，应立即安排验收检查。
2.验收检查包括核对物料的数量、质量和规格是否与入库申请一致，及时发现和处理物料的问题。
3.如发现物料异常或者与入库申请不符，应及时通知申请人和负责人核实，并进行调整或拒收。
三、入库登记1.经过验收合格的物料，应及时进行入库登记。
2.入库登记应包括物料的名称、规格、数量、产地、生产日期、保质期等信息，以及入库的时间和人员等信息。
3.入库登记的记录应保存完整，并及时更新到仓库管理系统中。
四、分类摆放1.入库后的物料应按照不同的分类进行摆放，方便查找和管理。
分类可以根据物料的种类、属性、用途等进行。
2.每个分类应有明确的标识和编号，以便于快速找到需要的物料。
3.特殊物料或者易腐物料应采取相应的储存措施，确保其安全和质量。
五、库存管理1.入库后的物料应及时录入库存管理系统，更新库存数量。
2.仓库管理员应根据库存管理系统的提示，及时进行物料的补充和调整。
3.定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性和实际库存的一致性。
六、报废处理1.对于过期、损坏或不合格的物料，应及时进行报废处理。
2.报废物料应填写报废申请表，并由负责人签字审核后，交由仓库管理员处理。
七、安全管理1.在物料入库过程中，要注意安全事项，如佩戴防护装备，遵守安全操作规程等。
2.特殊物料或危险物料的入库应按照相关的操作规定进行，并严格按照相关法规进行储存和管理。
八、记录和报告1.入库管理应保留相关的记录和文件，包括入库申请、验收记录、入库登记等。
仓库物料入出库管理制度
仓库物料入出库管理制度•相关推荐仓库物料入出库管理制度（精选12篇）在日常生活和工作中，很多场合都离不了制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
大家知道制度的格式吗？下面是小编为大家整理的仓库物料入出库管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
仓库物料入出库管理制度1一、总务处要指定责任心强、熟悉物资业务技术的人员负责仓库的管理工作。
二、仓库要建立物资验收入库、安全技术管理、领用出库和定期盘库的制度。
三、仓库管理人员和采购人员对到货物资要及时办理验收入库。
验收的物资要认真核对品名、规格型号、数量、金额等，需要检测的物品要认真组织检测。
要及时处理验收中发现的问题。
四、仓库物资保管要做到：分类定位，有序存放，零整分开，帐物对号、清洁卫生，便于收发和检查。
五、要建立仓库安全、卫生检查制度和仓库物资定期盘点制度。
月末或季末，仓库管理人员要按时向财务处和资产处领导报送物资盘点统计汇总表。
学期末，总务处要组织有领导、会计人员参加的物资盘点工作。
六、总务处要定期向学校使用单位提供库存物资信息。
加强仓库物资储存定额管理，减少资金占压。
七、各室及实验室要指定专人办理物资领用手续。
领用或自行购置的物资要将类别、品名、单价、数量、日期、用途和本单位具体领用人签字等内容记录实物帐。
八、要加强低值仪器、仪表、工具、量具、文艺、体育用品的管理。
九、使用单位为了保证日常物品的消耗，对用量较多的材料、易耗品，可限量备用。
仓库物料入出库管理制度2为规范学校出入库材料的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，杜绝使用不合格材料，结合目前实际情况，对材料出入库制定以下制度：一、材料保管员基本职责1、材料保管员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、规格用途、保管知识、存放期限等。
2、及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。
3、定期盘点随时了解各种物资的库存情况，根据学校常规教学业务活动需要，对库存不足的物资要提前填写申购单。
原物料验收、入库、出库管理制度,原材料仓库进出库规定
原物料验收、入库、出库管理制度1.目的为加强管理公司原物料的收货验收、入库、出库,保证原物料运作高效、有序，保障公司财产物资安全，特制定本规章制度。
2．适用范围适用于公司所有仪器设备、原料、辅料、物料、零件、加工件的验收、入库、出库的管理，除另有规定外，均参照本规章制度执行。
3.职责3.1仓储物流部对本制度的实施负责。
3.2 质量部对本制度的检验管理实施负责。
4．收货、验收、入库管理4.1质量部和技术部确定公司物料技术指标和质量要求后，并且应该制定相关的检验、验收准则，要求质量部按流程执行，并应通知相关部门应该执行和配合的地方；仓库应该熟悉相关要求，仓库按照相关要求制定仓库应该做的请验、入库流程准则，并且仓库要严格按照准则执行，不同种类的物料采取不同检验和验收流程方式，仓库和质量部的流程应该衔接一致。
4.2对于到货的原物料，仓管员将已签收物料的外包装作必要的清洁后，放入待检区。
4.3仓管员制定《原物料收货单》，并按单据所示内容检查，检查内容包括：4.3.1供应商所送来的货物是否为采购合同所示供应商。
4.3.2检查供应商所送货物的品名、规格、批号、件数、数量是否与送货凭证一致.4.3.3检查物料外包装是否贴有标签，标明品名、规格、批号、数量、生产厂家等内容，并且标签要完好无损，否则仓管员应拒收货物。
4.3.4检查物料的包装是否完好，每件物料包装应无破损、受潮、水渍、虫蛀、霉变、鼠咬的痕迹。
4.3.5仓管员对所收原物料的毛重、净重或数量应进行核实。
量多时采取抽查方式，必要时需进行全查。
4.3.6 对于一些需要冷藏、冷冻或有其它要求的物料，在收货时应该仔细检查，结合厂家的说明书或检验报告，检查收货时要求状态是否与厂家描述的一致，对于不符合要求的物料，仓库应该拒收，并通知采购员处理后续相关事宜。
4.3.7以上信息确定无误后，《原物料收货单》给到质量部签字复核相关内容。
4.4检查之后，仓管员填写《请验单》给质量部，质量部接到《请验单》后，安排检验员对原物料进行验收或检验，如需取样，检验员出具《取样证》，取样后，需对物料包装进行复原，检验后剩余物料要原路返回，检验过程中有损耗的在返回时要更改原包装上的数量标识。
材料出入库管理规定
材料出入库管理办法一、目的：为规范采购材料及废料管理，确保出、入库的合法性、及时性，投入产出的合规性，提高综合经济效益，特制定本办法。
二、使用范围本办法适用于集团内材料出、入库物资的管理。
三、本办法中的术语/标准1、材料是指采购的原材料，主要是指板材。
2、生产过程中产生的不可再利用的废余料，包括经鉴定不可修复的报废产品，即废料。
3、贵重物资是指铜、铝等材料。
4、出、入是指废料出厂、原材料采购入厂。
四、职责与权限4.1物资管理科是材料类物资的管理部门，要负责保管好材料，并保持仓库整洁有序。
4.1.1负责建立材料的入库、出库管理台账；4.1.2负责建立废料的入库、出库管理台账；4.1.3负责与车间废料的日常交接包括但不限于入库、处置等；4.1.4负责材料库、成品库、废料场等仓库的5S管理，并接受主管部门的管理。
4.1.5根据客户或政府职能部门要求，负责组织对地磅检验，确保地磅正常使用。
做好校验预警、记录的台账管理、检验报告的档案管理。
4.2生产车间是原材料出库后、废料入库前的保管部门。
4.2.1负责组织各班组对生产过程中产生的废料进行收集，并按照指定地点进行排放；4.2.2负责废料的登记、统计和移交物资管理科前的保管工作，对应到板材的领用批次号、重量等关键信息；4.2.3废料及时入库，审核通过后过磅计重，并将实物送至物资管理科相应的仓库保管。
4.3企业管理部是材料和废料的监管部门，包括但不限于指定一人做监磅工作，轮岗监磅。
4.4财务部材料和废料的监管部门，包括但不限于指定一人做监磅工作，轮岗监磅。
五、作业程序5.1办理原材料入库手续时，采购管理科发起入库申请，物资管理科通知企管部、财务部监磅。
5.2物资管理科核对单据与实物无误后，办理入库手续，并将材料分类码放整齐。
5.3废料分为普通废料和贵重废料。
5.3.1生产车间必须及时对生产产生的废料进行实物及数量清点，并码放到指定地点或废料箱、包装袋。
5.3.2车间发起废料入库申请，通知物资管理科进行回收，双方在交接《入库单》（二联单）上互签，互签后的入库单作为物资管理科的入库依据。
物料入库和成品入库管理规定及入库物资验收规范
物料入库和成品入库管理规定及入库物资验收规范物料入库管理规定第1条目的。
为规范物料入库管理相关工作，保证库存物料的质量与数量，更好地为公司经营管理服务，结合公司的实际情况，特制定本规定。
第2条范围。
本规定适用于物料的入库管理工作。
第3条责任。
公司仓储部负责物料入库手续的办理及仓储管理工作，各部门予以配合。
第4条入库库位准备。
仓储部人员在接到入库通知后，需要做好入库物料的库位准备工作，需本着安全、方便、节约的原则使库位安排合理化、科学化，尽可能缩短接收、入库的时间。
第5条入库手续办理。
1. 物料抵库后，仓储部人员按照已核准的《订货单》仔细核对物料的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。
2. 通知质量管理部对物料进行检验，接到其合格通知后办理入库手续。
3. 核对各单据无误后将到货日期及实收数量登录在《订货单》上，同时开具《入库单》办理入库手续。
第6条物料质检。
质检部接到《物料到货通知》后，依照公司的质量标准和质检规范进行质检。
1. 质检合格，质检部出具《质检合格报告》，仓储部依此办理入库手续。
2. 质检不合格的，采购部根据采购合同的约定进行处理。
第7条异常处理。
1. 交货数量超过“订购量”部分应予退回；超过量较小的，询问请购部门经理和相关采购人员同意后验收入库，并备注超交数量。
2. 交货数量未达订购数量的，以补足为原则，但经请购部门主管同意可免补交。
如需补足时，仓储部须通知采购部进行处理。
3. 如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，仓储部人员须及时向仓储主管报告，同时通知本部门负责人、采购部负责人和供应商共同现场鉴定，必要时拍照记录。
单货不符的物料不得接收，如采购部要收下该物料时，仓储部人员须及时上报，并在单据上注明实际收货情况，由采购部签字确认。
4. 物料抵库但仓储部尚未收到《订货单》的，仓储部人员应先洽询采购部门，确认无误后办理入库手续。
5. 库管人员必须根据入库产品的实际情况如实登记入库台账，不得挂虚账，要保证账物相符。
材料进出库管理规定（3篇）
材料进出库管理规定第一章总则第一条为规范材料进出库管理工作，提高材料管理的效率和质量，根据国家有关法律、法规和规章，制定本规定。
第二条材料进出库管理应遵循合法、公正、透明、高效的原则，确保材料的准确、完整、可追溯和合理使用。
第三条材料进出库管理适用于企事业单位及各级政府机关的材料管理工作。
第四条材料进出库管理的目的是确保材料的合理进出库，提高材料利用率和降低管理成本。
第二章材料的进库管理第五条材料的进库管理应建立健全材料供应商的准入制度，对供应商进行资质认证和合同管理。
第六条进库材料应有供应商提供的相应证明和凭证，并经过验收人员验收合格后方可入库。
第七条进库材料应按照规定的分类代码、名称、型号、批次等进行登记，确保材料的完整、准确和可追溯。
第八条进库材料应进行质量检验和数量核对，并在进出库台账上进行记录。
第九条进库材料应按照类别进行分类存放，避免混淆和交叉感染。
第十条进库材料的保管人应进行定期检查和盘点，确保材料的安全和完好。
第三章材料的出库管理第十一条材料的出库管理应建立健全出库审批程序，实行出库单和复核单的审核制度。
第十二条出库材料应根据需要和材料库存情况进行合理安排，确保及时、准确地供应相关部门和项目。
第十三条出库材料应按照规定的使用要求和数量标准进行发放，并在出库台账上进行记录。
第十四条出库材料应经相关责任人复核合格后方可出库，复核人员应对出库材料的完整性和准确性进行检查。
第十五条出库材料的保管人应及时更新库存信息，并进行库存监控，防止材料过期或丢失。
第十六条出库材料应进行安全包装和标识，并按照规定的运输要求进行输送。
第四章材料的盘点与清理第十七条材料的盘点是对库存材料进行定期的实物清查和账实核对，确保库存的真实性和准确性。
第十八条材料的盘点应有盘点人员进行，并由专人进行监督和记录，应进行多轮盘点以提高准确性。
第十九条盘点应按照规定的盘点方式进行，同时应对所有的材料进行盘点，并及时发现和处理异常情况。
物资出入库管理规定(6篇)
物资出入库管理规定（6篇）物资出入库管理规定（通用6篇）物资出入库管理规定篇1一、物品入库有关制度(一) 物品采购回来后首先办理入库手续，有采购人员向仓库管理员逐件交接。
库存管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二) 对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
(三) 物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品调整内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(四) 物品验收合格后，应及时入库。
(五) 物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
(六) 物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
(七) 精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
(八) 做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
(九) 仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，做到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出入库有关规定：(一) 物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
(二) 物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
(三) 仓库管理员要严格执行凭发货单出货，无单不放货，内容填写不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。
物料入库管理制度
确保入库物料符合要求
2、适用范围
适用与产品相关的原材料﹑辅料、工具及设备
3、职责
3．1物控部：负责物料的清点、搬运与入库.
3．2品管部：负责物料的品质检验
3．3生产部：负责大批来料的搬运协助
3．4工程部：负责工具与设备的验收
4、措施与方法
4．1供应商到料2吨以下由仓库自行卸货，2吨以上由生产调人协助，物料放置仓库待检区，由仓管员核对送货单（发运货物清单）确定物料名称规格、数量及进度是否与计划相符，供应商是否为在册合格供应商，不符则拒绝收料
4．2仓管员对所有物料大件必须清点，对必点物料（如漆包线、电刷线等），清点细数，对非必点物料按内包装抽点10%，对公司无法称重的物料（如镀铝锌板，不锈钢板等），由采购联系外协称重（地磅），仓管员随车确定重量.，清点数与送货单数量不符,填写《物料异常报告单》，主管签字后交物控经理处理，仓管员对来料数量验收处理需在24小时内完成并在送货单（发运货物清单）上签字、仓库主管签字回传，24小时之后来料数量出现异常由仓管员各自负责
4．5物料检验完毕，IQC在送检通知单上注明检验结果并签字返回仓库，并将检验结果用IQC标签标识在每一件物料的外箱上，便于仓库的有效识别及批次管理，仓管员依据IQC的检验结果将物料进行分类：不合格物料放置退料区；线材类小件物料放入货架；其余物料按其各自区域摆放整齐且便于先进先出，仓库主管接到IQC返回的《送检通知单》以检验合格日期为准填写入库单办理入库手续，仓管员签字入帐
4．6工具、设备的入库须有工程部验收合格方可办理入库
4．7顾客财产入库视同物料，但应定点且按顾客要求保管，使用动态、质量问题或遗失及时向顾客反馈
4．8相关四级文件
《送检通知单》CY/QR-MC-001
物料进出库管理制度.doc
物料进出库管理制度1物料进出库管理制度为保护公司资产安全，保护供应商合法权益，保证产品准时交货，做到仓库帐目日清月结，帐、物相符，特对公司物料进出库做如下规定：一、本规定所指定物料包括原辅材料、包装材料、配件等。
二、采购部应在物料到达仓库最迟第二天之内将采购合约书送达仓库作为仓管员办理物料入库的依据，否则每延迟一天，给予采购员记小过一次。
三、仓库应根据需采购合约书的内容与实物核对无误后，按实际清点的数量一天内开具《物料入库单》并直接在检验栏注明质量待检，数量较多一天内清点完毕，有困难的物料可适当延期三天内清点完毕。
仓管员每天需把前天开具的《物料入库单》由部门主管附以上单据送财务部，并与采购部办理交接手续。
四、采购员收到《物料入库单》应及时核对《物料入库单》上的物品、数量是否与供应商的实际送货相符，发现不符的应当天与仓库核对，否则视同默认相符。
五、仓管员不按规定时限开具《物料入库单》、报送《物料入库单》的，由采购部提报，给予每天\记小过一次。
《物料入库单》开具错误的，给予每次记大过一次。
六、原辅料供应商送货进入工厂大门时，当班保安应在供应商随货附送的《出库单》或《交货清单》上签章，对大宗原材料如料米、黑炭、等，保安应在卸货现场检查是否与送货单一致或是否空装或短装数，对检查发现实物与送货单不一致或空装的，应保存证据，马上向上级部门报告，公司将给予挽回损失金额20%奖励，并通报表扬。
原辅料供应商对帐时，应提供合同、《物料入库单》及保安签章的《出库单》或《交货清单》。
七、工厂应按当天生产需要量填写手续完整的《领料申请单》到仓库领料，仓管员应按《领料单》的内容发放材料，发放材料时领料人应当场清点物品、数量是否与《领料单》相符，并在《领料单》上签字。
事后出现短少的由工厂责任人照价赔偿，造成交货期延误的，还给予一定处罚。
仓管员对手续不完整的《领料申请单》应当拒绝发放材料，由此造成的生产延误由工厂负责。
如工厂厂长因公外出应书面指定临时职务代理人。
物资出入库管理规定范本（三篇）
物资出入库管理规定范本第一章总则第一条为规范物资出入库管理，保障物资的安全使用和合理利用，提高工作效率，根据国家相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位所有物资的出入库管理。
第三条本规定所称物资，包括但不限于办公用品、设备、文具、器材、耗材、办公家具、电子产品等。
第四条物资的出入库管理应当遵循公开、公正、公平的原则，确保相关工作人员的合法权益。
第五条本规定的执行机构为物资管理部门，负责对物资的出入库进行统筹、监督和管理。
第六条所有参与物资出入库管理的人员都应该遵守本规定，并承担相应的责任。
第七条本规定的解释权归本单位物资管理部门所有。
第二章出库管理第八条出库是指将物资从库房或其他储存地点交付给使用部门或个人的过程。
第九条出库操作应当通过书面申请的方式进行。
第十条出库申请书应当包括申请人、物资名称、出库数量、出库理由、使用部门或个人、经办人等基本信息，并经申请人签字确认。
第十一条出库申请书应当提交给物资管理部门核准。
第十二条物资管理部门应当按照出库申请书的要求核准出库，并将出库记录进行登记。
第十三条物资管理部门应当将核准的出库申请书交给仓库管理人员执行出库操作。
第十四条仓库管理人员在执行出库操作时，应当核对物资的实际数量和品质，并填写出库记录，由出库人签字确认。
第十五条物资管理部门应当定期进行出库清查，核对出库记录，并与实际出库情况进行对比。
第十六条如有对出库记录的异议，应当立即向物资管理部门提出书面申请，物资管理部门应当及时处理和调查。
第十七条物资管理部门应当定期向上级单位报送出库情况和仓库存货统计表。
第十八条物资管理部门应当建立完善的物资出库台账和相关文档，保证出库记录的准确和完整。
第三章入库管理第十九条入库是指将物资从外部采购或其他途径引进本单位的过程。
第二十条入库必须经过货物验收程序，包括对物资数量、质量、完好性、配件等进行检查和确认。
第二十一条采购人员应当对所购买的物资进行验收，并填写验收单。
物料入库管理规定(含表格)
物料出入库管理规定1、总则：1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。
1.2、适用范围：本公司使用的原材料，《辅助材料,板材，工具》悉依本规定办理。
2、原材料入库规定：2.1、暂收作业流程:①、采购人员与供应商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。
③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它特殊情况时，必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查：①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。
②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。
③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。
④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。
仓库物料进出库管理制度
第一章总则第一条为规范本公司的仓库物料管理，确保物料进出库的有序进行，提高仓库管理效率，降低物料损耗，保障生产运营的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库的物料进出库管理。
第二章物料入库管理第三条物料入库前，采购部门需提供详细入库清单，包括物料名称、规格、型号、数量、供应商信息等。
第四条仓库管理员根据入库清单对物料进行验收，确保物料与清单相符，规格、型号正确，数量准确。
第五条验收合格后，仓库管理员将物料按照分类、规格、型号等进行存放，并做好物料标签，确保物料可追溯。
第六条物料入库过程中，如发现质量问题或数量短缺，应及时通知采购部门处理。
第七条仓库管理员需对入库物料进行登记，包括入库时间、物料名称、规格、型号、数量、供应商、验收情况等，并妥善保管入库记录。
第三章物料出库管理第八条物料出库需根据生产计划、销售订单或部门申请进行，由相关部门填写出库申请单。
第九条仓库管理员根据出库申请单核对物料名称、规格、型号、数量等信息，确保出库物料与申请相符。
第十条物料出库时，仓库管理员需向领用人说明物料使用注意事项，并做好出库登记。
第十一条物料出库后，仓库管理员应及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
第四章物料盘点管理第十二条仓库每月进行一次全面盘点，盘点内容包括物料名称、规格、型号、数量、供应商等。
第十三条盘点过程中，仓库管理员需认真核对库存与实际数量，如发现差异，应及时查明原因，并采取相应措施。
第十四条盘点结束后，仓库管理员需填写盘点报告，并报送相关部门。
第五章物料安全管理第十五条仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险品。
第十六条仓库内禁止吸烟、生火、使用明火等行为。
第十七条仓库内禁止随意堆放杂物，保持通道畅通。
第十八条仓库管理员需定期对仓库进行清洁、消毒，确保仓库环境整洁。
第六章奖惩措施第十九条对在物料进出库管理工作中表现突出的个人或部门，给予表扬和奖励。
第二十条对违反本制度规定，造成物料损耗、安全事故等后果的个人或部门，给予批评、处罚。
物料进入管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为确保公司物料管理的规范性和有效性，提高物料使用效率，降低物料成本，保障生产秩序，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物料进入、储存、使用、报废等各个环节。
第三条物料进入管理应遵循以下原则：1. 规范化：物料进入、储存、使用、报废等环节应按照规定程序进行，确保物料管理的规范化。
2. 经济性：合理控制物料成本，提高物料使用效率。
3. 安全性：确保物料安全储存和使用，防止安全事故发生。
4. 可追溯性：对物料进行全程跟踪，确保物料来源和质量。
第二章物料分类及标识第四条物料分类1. 按来源分类：外购物料、自制物料、委托加工物料。
2. 按用途分类：生产物料、非生产物料。
3. 按材质分类：金属材料、非金属材料、化学品等。
第五条物料标识1. 物料名称、规格、型号、数量等信息应清晰标识在物料包装上。
2. 每种物料应配备唯一的物料编码，方便识别和管理。
3. 根据物料性质，设置相应的警示标识，如易燃、易爆、有毒、腐蚀等。
第三章物料进入程序第六条物料采购1. 采购部门根据生产计划、库存情况及物料需求，制定采购计划。
2. 采购计划经相关部门审核后，提交总经理审批。
3. 采购部门根据审批结果，进行物料采购。
第七条物料验收1. 物料到达公司后，仓库管理员应组织验收。
2. 验收内容包括：物料名称、规格、型号、数量、质量、包装等。
3. 验收合格后，填写《物料验收报告》，并由双方签字确认。
第八条物料入库1. 验收合格的物料，仓库管理员应按照物料分类、规格、型号等要求进行分类存放。
2. 每种物料应建立台账，记录其入库、出库、库存等信息。
3. 仓库管理员应定期对库存物料进行盘点，确保账实相符。
第四章物料使用管理第九条物料领用1. 生产部门根据生产计划，填写《物料领用单》，经相关负责人审批后，向仓库申请领用物料。
2. 仓库管理员根据《物料领用单》发放物料，并登记台账。
第十条物料使用1. 生产部门应严格按照物料使用规范进行操作，确保物料使用安全、合理。
仓库物料出入管理制度
仓库物料出入管理制度第一篇：仓库物料出入管理制度仓库物料出入管理制度为仓库物料出入，降低公司成本，减少公司物件浪费特制以下一．仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。
二．必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记台帐,保证帐物一致.三．仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
四．库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
五．生产车间在仓库领用的工具、物品要做好登记，仓库员凭领料单发料。
六．仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。
对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。
七．第二篇：上海灿强仓库出入物料管理制度上海灿强精密模具有限公司仓库出入物料管理制度一、目的通过制定仓库作业规定，指导和规范仓库人员日常作业行为，减少物料的不必要的浪费，从而达到降低单位成本的价值。
二、范围仓库工作人员三、职责仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；采购人员负责物料装卸、搬运、包装等工作；采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；四、验收及保管原材料的验收入库管理制度1.1 原材料到公司后仓管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
物料出入库管理规定,外购材料、产品(包括半成品)管理制度
物料出入库管理规定仓储物流部是负责公司物资收发保管的重要部门，为了使公司物资出入工作规范化、制度化，为保证正常进出库房物资的质量符合生产及销售各环节要求，特制定本管理规定。
一、总则1、本制度所指物资包括：除固定资产外的外购材料、产品（包括半成品）、退库物料、临时借出的外购材料、产品等；2、物资检验工作由公司质量部检验员按照质量管理部制定的相应检验标准执行；3、凡公司明文规定需检验才能入库的物资在未进行有效检验的情况下，物资管理人员有权拒绝与相关人员办理物资入库手续；4、外购材料、临时借出的产品送达时，采购员或经办人应第一时间通知检验员到现场对物资进行检验；由入库经办人员携带由检验人员出具的检验合格单（证）与仓管员办理入库手续；5、生产退料由退库部门填写物资退库单，并注明是否为合格品，需部门主管与质量部检验人员签字；6、仓管员应妥善保管检验合格单（证），并保证每批次物料与对应的检验合格单（证）的可追溯性；7、对检验不合格的物资，检验员应出具物资不合格原因的文字说明，并由采购办理退、换货。
二、采购入库管理1、货到公司后，采购员及时填制“采购入库单”，办理入库申请手续，仓管员凭“采购入库单”上的明细验收货物并审核入库，并通知质量部检验人员参与品质检验；2、仓管员在系统中审核“采购入库单”，关注价格、规格、型号、数量等是否与实际收货一致，如有异常，应立即通知采购经办人员改正，否则拒绝审核入库；3、仓管员审核无误后打印“采购入库单”，“采购入库单”打印件一式四联：第一联白联——月末汇总，由仓管员交财务，作为财务材料会计做材料入库的财务记账联；第二联红联——交采购，日后和该笔原材料的发票一起作为报票凭据交财务；第三联蓝联——仓管员自己保留，登记仓库台账；第四联黄联——交采购，登记采购台账；4、“采购入库单”的打印件上，应有采购员、仓管员二人在系统内签字。
三、采购物资领用管理1、任何人员在没事先办理好领料手续的情况下不得以任何名义从仓库拿取物资，领料人员不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为；2、领料员领料应在系统内填写“材料出库单”及纸质的领料单，仓管员凭系统的“材料出库单”及纸质的领料单如实发料。
物料入库管理制度(总6页)
物料入库管理制度(总6页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除物料入库管理制度第1章第2章总则第1条第2条目的为规范物料入库的操作，确保入库物料的质量，特制定本制度。
第3条第4条适用范围凡进入本公司仓库的物料，均依本制度执行。
第3章第4章入库的程序第5条第6条协助入库物料的验收工作，按《物料验收管理制度》执行。
第7条第8条安排入库物料的货位（1）（2）本着安全、方便、节约的原则，使货位合理化。
（3）（4）注意方便出入库业务，要尽可能缩短接收、入库作业时间。
以最少的仓容，储存最大限量的物料，提高仓容使用效能。
第9条第10条监督入库物料的搬运作业（1）（2）监督搬运人将每批入库单开制的数量和相同的物料集中起来，分批送到预先安排的货位，要做到进一批、清一批，严格防止物料互串和数量溢缺。
（3）（4）一般来说，分工作业应努力争取送货单位的配合，在装车启运钱，应做到数量准、批次清楚。
（5）（6）对于批次多喝批量小的入库物料，分类作业一般可有入库专员再单货核对、清点件数过程中同时进行，也可将分类工作结合在搬运时一起进行。
（7）（8）搬运过程中，要尽量做到“一次连续搬运到位”，力求避免入库物料在搬运途中的停顿和重复劳动。
（9）（10）对有些批量大、包装整齐，送货单位又具备机械操作条件的入库物料，要争取送货单位的配合，利用托盘实行定额装载，从而提高计数准确率，缩短卸车时间，加速物料入库。
第11条第12条选择入库物料的堆码方式入库物料主要有四种堆码方式，其优缺点如下表所示。
第13条第14条物料正式堆码时，必须具备以下五个条件（1）（2）物料的数量、质量已经彻底查清。
（3）（4）物料包装完好，标志清楚（5）（6）外表的玷污、尘土等都已经被清除，不影响物料的质量。
（7）（8）受潮、锈蚀已经发生某些质量变化或质量不合格部分，以及已经加工恢复或者已经剔出的另行处理，与合格品不能混合堆放。
物料入库管理制度
物料入库管理制度物料入库管理制度（精选13篇）在当今社会生活中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
那么拟定制度真的很难吗？以下是小编收集整理的物料入库管理制度，欢迎大家分享。
物料入库管理制度 1第一章总则一、目的为切实加强公司原材料库房管理，并有效建立公司原材料库房管理的标准化、规范化作业流程，使公司原材料库房管理的所有作业均有所遵循，进而维护公司利益并确保公司生产作业的顺利进行，特制订本管理制度。
二、适用范围：适用于原材料库的管理。
第二章物资入库管理物资到厂后库管依据清单上所列的名称、数量进行核对，请检验人员对质量检验合格后方可入库，防止错、缺、多，保证入库物资的材质、数量和质量。
一、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库并及时向主管采购的人员反映，以便得到解决1、与要求不符合的采购物资。
2、与合同计划或请购单不相符的采购物资。
二、库管必须严格按照规定对每一个入库单的入库物料进行数量确认，即确认登帐的入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因。
三、入库物料需要摆放至指定储位，不要把同一种物料分开存放。
四、增减卡要随时更新，内容包括到货日期、进货厂家、进出数量、结存数量、出入库经手人等。
五、库管员有权拒绝不合格或手续不齐全的材料入库，杜绝只见发票不见实物或办理入库的同时办理出库的现象。
六、对于零星采购材料的验收，保管员必须做到既检验数量，又检验质量，发现质量残次的物资，应及时通知采购人员退换。
要求零星采购的材料谁提报谁领出。
七、办理材料入库时库管要认真核对采购计划，核对到货原材料规格、数量的准确性及采购计划所需物料的具体到货情况，发现问题及时反馈。
第三章物资的保存保管一、在物资验收入库后，保管员要经常研究和掌握各种物资发生数量和质量变化的可能性，随时了解生产情况的变化，要根据各类物资的性能、包装、体积和储存要求等，采取科学的保管方法，搞好养护工作，防止物资短缺和变质。
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1、总则： 1.1、制定目的：
规范入库流程，使之有章可循。
1.2、适用范围：
本公司使用的原材料，《辅助材料,板材，工具》悉依本规定办理。
2、原材料入库规定：
2.1、暂收作业流程:
①、采购人员与供应商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，详细填写订购单号
码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验
单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。
③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对
物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它特殊情况时，必须要求供
应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查：
①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。
②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。
③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至
三联转交仓库人员，以利办理入库手续。
④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门
主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特
采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。
⑥、进料检验人员须在《入库单》上注明检验结果。
2.3、暂收退货：
判定不合格时，暂收中的物料须办理退货，按下列规定办理：
①、采购人员接获《不合格处理单》后，应立即联络厂商办理退货手续。
②、仓管人员核对退货物品与《进料检验单》记录是否一致，并留存第二联，第一联送交财务部。
③、仓管人员与厂商核对清点物料数量、品名一致时，进行物料交接，并在《原材料暂收日报表》上
注明，同时请厂商签字。
④、仓管人员依公司物品出厂管理相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。
2.4、入库作业：
判定合格之物料，应办理入库手续。
①、仓管人员核对物料数量与合格总数量是否相符，于安排物料进入仓库后，在《入库单》实收入库
数栏内填上实收数量，经部门主管/经理审核后，留存第一联，将第二联转财务部，第三联转采购人员。
②、仓管人员依《入库单》与《原材料暂收日报表》，将物料登记于库存帐卡及帐册内。
③、仓库人员须在隔天9点前将供应商《送货单》、《入库单》及《进料检验单》订在一起交于财务人
员，将《入库单》采购联交采购人员。
2.5、特采处理。
判定特采之物料，应办理入库手续。
①、特采之物料数量由品质主管确认，并提出必要之处理方式，采购确认扣款金额或比例，交副总或
总经理确认，填写于《特采申请单》之对策栏内，采购员按扣款金额交供应商确认。
②、《进料检验单》上应注明特采，并标注扣款金额。
③、仓管人员参照合格物料流程办理入库手续。
4、出库管理：
4.1、各类物料的发出，严格执行原则上采用“先进先出”法规定。
4.2、物料（包括原材料、板材，工具，辅助材料等）出库时必须办理出库手续，并做到限额
领料，各单位领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。
4.3、领取物料时，仓管员要在领料单上核查生产指令号，核对领料物品的名称、规格、数量
、是否一致，质量OK，核对正确后方可发料。
4.4、领料单一式三份，领料单位一份、仓库二份（一份存根、一份交财务核算）。
3、附件：
《进料检验单》
《入库单》
《原材料暂收日报表》
《不合格处理单》
《特采申请单》
附件一：进料检验单
深圳市龙海精工有限公司 NO.:
进料检验单
IQC：审核：
深圳市龙海精工有限公司版本：A2 编号：QR-QP10-02
附件二：入库单
深圳市龙海精工有限公司 NO.:
入库单
供应商名称：日期：
经理：主管：仓库：
深圳市龙海精工有限公司版本：A1 编号：QR-QP10-01
附件三：原材料暂收日报表
深圳市龙海精工有限公司
原材料暂收日报表
仓库名称：年月日
深圳市龙海精工有限公司版本：A0 编号：QR-WI-QP12-10-01
附件四：不合格品处理单
深圳市龙海精工有限公司NO.:
不合格处理单
深圳市龙海精工有限公司版本：A0 附件五：特别采用申请单。