2016年部门整体支出绩效评价报告
部门整体支出绩效评价报告
部门整体支出绩效评价报告凤凰县教师发展中心2016年度部门整体支出绩效评价报告评价单位：湖南吉顺联合会计师事务所报告时间： 2017年8月评价小组组长:陈胜梅成员：黄超田学文1.引言1.1部门职责概述1.2部门支出描述1.3部门项目实施情况2.绩效评价概述2.1绩效评价目的2.2绩效评价实施过程2.3绩效评价的局限性3.部门整体支出绩效评价分析3.1投入3.2过程3.3产出及效果4．需要说明的事项5.绩效评价结论5.1绩效评价得分5.2存在绩效问题6.建议1.引言1.1部门职责概述：凤凰县教师发展中心宗旨和业务范围：为中小学教师继续教育提供培训，中小学教师的学历提升教育以及职业技术人员的培训；住所：湖南省凤凰县沱江镇滕子坪52号；法定代表人：张继和；经费来源：财政补助；开办资金：人民币120万元；举办单位：凤凰县教育和体育局。
统一社会信用代码12433112344857810x8。
主要职责：（一）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；（二）主要任务是负责实施对全县中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育；（三）为全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务；（四）承担全县基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全县开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心；（五）配合教育行政部门做好全县有关中小学教师继续教育的组织、协调、评价和服务工作，成为全县中小学教师教育政策咨询和指导中心；（六）指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平；（七）为全县中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。
根据上述职责，凤凰县教师发展中心设5个内设机构，分别为：（一）教务处：主要负责教学教研工作。
（二）继教处：主要负责全县教师的继续教育培训工作。
（三）招生办：电大学生的招生、注册、学籍管理及发证工作。
2016部门整体支出绩效自评报告
2016年度部门整体支出绩效自评报告县财政局：2016年8月，《关于印发城步苗族自治县市场和质量监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（城政办发〔2016〕45号）三定方案正式出台，原工商局、质监局、药监局三局合一为市场和质量监督管理局，但鉴于原三局年初是分开预算，经费也入原三个单位账户，经请示县财政，2016年度分开决算。
按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定,我局对2016年度部门整体支出进行绩效自我评价，现将自评情况报告如下:一、部门概况根据《中共湖南省委湖南省人民政府关于市县政府职能转变和机构改革的意见》（湘发〔2014〕14号）、湖南省人民政府《关于调整省级以下工商质监行政管理体制的通知》（湘政办发〔2014〕67号）、《中共城步苗族自治县委城步苗族自治县人民政府关于城步苗族自治县人民政府职能转变和机构改革的实施意见》(城委〔2015〕1号）文件精神，设立城步苗族自治县市场和质量监督管理局，加挂城步苗族自治县食品药品监督管理局、城步苗族自治县食品安全委员会办公室牌子，为县人民政府工作部门。
共设13个内设机构，编制人数150个，其中全额拨款编制数143个，自收自支7个。
实有在职人员115人，其中全额拨款113人，自收自支2人。
退休人员51人。
（原工商局共有派出机构6个，直属机构3个，内设机构16个，挂靠社团2个。
核定编制102人，其中行政及参公82人，事业编制12人，工勤编制8人。
截至2016年12月底，实有在职人员83人，实有退休人员37人。
）二、部门职责（一）组织实施国家、省、市、县食品（含食品添加剂，酒类食品，保健食品，下同）安全，药品(含中药，民族药，下同)医疗器械，化妆品监督管理法律、法规、规章和保健品安全管理法律、法规，规章；贯彻执行国家、省、市、县有关工商行政管理和质量技术监督等方面的方针政策、法律、法规、规章；拟订并组织实施食品药品监督管理、工商行政管理和质量技术监督发展建设规划；拟订相关规范性文件、政策和措施，经批准后监督实施。
2016年部门整体支出绩效评价报告
2016年部门整体支出绩效评价报告评价项目：2016-益阳市赫山区畜牧水产局部门整体支出评价评价单位：益阳市赫山区畜牧水产局为确实做好2016年度预算绩效自评价工作，提高财政资金使用效益，根据《益阳市赫山区财政局关于做好2016年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2016〕202）号文件精神，结合实际，现将我局整体支出绩效自评结果报告如下：一、部门概况（一）部门职能概述。
主要内容包括：为畜牧水产业发展提供管理保障。
负责畜牧水产技术推广，畜牧水产业资源保护、执法监督、质量监督、许可管理、项目管理。
（二）部门组织机构及人员情况2016年度，我局机关设办公室、政工股、法制办、财计股、综合股、动物卫生监督管理所、畜牧站、水产站、渔政管理站、饲料兽药管理股、检测中心、政务中心畜牧水产窗口、屠宰办13个工作部门。
有益阳市赫山区畜禽良种繁育场2个二级事业单位。
有会龙山街道办事处、赫山街道办事处、鱼形山街道办事处、衡龙桥镇、沧水铺镇、岳家桥镇、龙光桥镇、泉交河镇、欧江岔镇、牌口乡、八字哨镇、兰溪镇、泥江口镇、新市渡镇、笔架山乡15个乡镇街道动物防疫站。
有益阳东湖渔业发展有限公司、益阳兰溪腾飞渔业发- 1 -展有限公司2个企业单位，有益阳市浓缩饲料厂、益阳金鑫兽药厂2个改制企业，有来仪湖渔业公司组织关系挂靠单位1个。
全系统有922多名干职工。
其中机关干职工108人。
参公人员16人，机关工勤人员2人，全额事业编制59人，差额事业编制9人，自收自支编制22人。
（三）部门预算总收支情况2016年部门预算总收入92,747,306.00元，其中一般预算拨款收入92,747,306.00元，政府性基金预算拨款0.00元。
预算总支出92,747,306.00元，其中：基本支出17398156.00元、项目支出75349150.00元。
二、部门整体支出资金使用情况(一)基本支出部分2016年基本支出17398156.00元，主要包括人员工资、医疗保险、住房公积金和日常公用经费等。
XX省林业厅2016年部门整体支出绩效评价报告
XX省林业厅2016年部门整体支出绩效评价报告评价机构：XX管理咨询有限公司机构负责人：项目负责人：1（随着新预算法的实施,XX 省财政厅逐步深化财政支出绩效管理改革，积极试点、推进省厅政府部门整体支出绩效第三方评价工作。
广州市中大管理咨询有限公司（简称“中大咨询”）接受XX 省财政厅的委托，作为第三方独立机构，于 2017 年 6 月至 9 月开展“XX 省林业厅 2016 年度部门整体支出绩效评价”。
绩效评价时段为 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
根据部门预决算公开信息，2016 年XX 省林业厅部门整体收入（含预算调整）114209.99 万元，用事业基金弥补收支差额 908.26 万元，上年指标结转 30622.2 万元，全年部门整体收入决算为 145740.45 万元，部门整体支出 102787.87 万元，结余分配 1499.49 万元，年末结转和结余 41453.08 万元。
一、基本概况部门整体支出绩效评价是根据政府部门的职能确定一定时期内政府部门运用财政资金所要达到的成果目标，并在此基础上制定恰当、详细的衡量标准，对各政府部门的工作进展情况和目标完成情况进行评价的绩效管理活动。
与项目预算支出绩效评价相比，部门整体支出绩效评价覆盖面更广、评价层次更深，评价内容不但包括项目支出，还涉及单位的人员经费、公用经费等基本支出。
本次部门整体支出绩效评价工作，旨在总结绩优经验、分析存在问题，强化部门预算绩效管理意识，促进XX 省林业厅从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。
作为第三方独立评价机构，中大咨询以国家相关法律法规与规章制度、XX省国民经济和社会发展规划、XX 省预算绩效评价相关政策、通知及发文、XX省林业厅部门发展规划、部门信息、工作计划、年度总结，以及该厅绩效自评报告及佐证材料等一系列的相关材料为依据，对该厅 2016 年度部门整体支出绩效进行专业、客观、公正的第三方评价。
2016年部门整体支出绩效评判报告
2016年部门整体支出绩效评判报告华容县供销联社依照县财政局《关于开展2016年度部门整体支出绩效自评工作的通知》精神，我单位组织专门力量对2016年度部门整体支出绩效评判进行了全面综合评判，现将评判情形汇报如下：一、单位概况（一）组织机构及人员情形我单位属于参照公事员治理的事业单位，内设股室8个。
无下属二级机构。
机关在职人员编制30个，其中：行政编制22个，全额事业编8个。
年末实有人数28人(离退休及行政25年人员58人年内已全数转入县社保站)。
（二）职能概述县委、县政府给予我单位的职能要紧有：一、宣传、贯彻党和政府及上级供销社有关农村经济工作的方针、政策、法规和《党章》。
二、负责研究制定供销社的进展战略和计划，指导供销社的改革和进展。
3、围绕“三农”需要，组建基层社及社属企业，领办农人专业合作社。
4、依照资产保值增值的要求，对社有资产进行监督治理。
五、巩固改革功效，保护系统稳固。
六、承办县委、县政府及上级供销社交办的其他事项。
（三）2016年重点工作打算一、保运转。
确保机关正常运转。
二、保稳固。
合理处置改制遗留问题，保护系统稳固。
3、增进展。
立足三农，踊跃谋划供销社进展，踊跃推动土地托管，踊跃领办农人专业合作社，踊跃进展农村电商，踊跃重建新型基层供销社，踊跃筹建村级综合效劳中心。
4、完成上级交办的各项任务。
二、单位整体支出治理及利用情形一、大体支出。
详见附表。
咱们本着节约节约、从严治理的原那么，严把开支关，制订和健全了一系列规章制度，强化了费用开支审批制度，加大了民主办财力度，标准了“三公”经费的支出和核算。
二、专项支出。
无专项支出。
三、专项组织实施情形今年度无项目建设和项目资金投入。
四、整体支出绩效情形2016年，依照年初工作计划，踊跃履行职责，强化治理，较好地完成了年度工作目标。
通过增强预算收支的治理，不断成立健全内部治理体制，单位整体支出治理情形取得了提升。
其支出绩效情形如下：（一）经济性评判一、预算指标执行到位。
2016财政性资金整体支出绩效
2016年度财政性资金整体支出绩效评价报告为进一步强化部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】85号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）及相关政策规定和财务会计制度，保靖县妇幼保健院对2016年度部门整体支出进行绩效评价，本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，对县妇幼保健院决策、经费管理及经费使用的绩效情况进行客观、公正的评价。
最终形成了评价报告，现将自我评价情况报告如下：一、基本情况保靖县妇幼保健院成立于1956年2月，副科级全额事业单位，归口县卫生计划生育管理局管理，办公地址为保靖县迁陵镇北门路5号，财务核算执行行政事业会计制度，单独核算。
二、人员编制1、在职人员（1）人员编制数45人，实有人数53人，财政供应人数40人，自收自支人数13人。
（2）退休人员截至2016年12月31日，实际退休人员13人。
三、主要工作职能为妇女儿童身体健康提供保障服务，主要进行妇女保健、儿童保健、高危孕产妇复查治疗、遗传病筛查、妇女病普查、妇幼卫生人员培训、妇保咨询等工作。
四、部门整体支出规模，使用方向和内容1、年度收支情况根据保财函[2016]121号部门预算批复，年度部门收支管理情况如下：2016年度收入支出决算总表单位：万元工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助“三公经费”与上年度比较与上年比较，本年“三公经费”管理得到了较好的控制，“三公经费”支出总额及明细均有减少。
五、部门工作实施情况中央、省、州、县一起安排项目经费88.03万元，用于妇女保健、儿童保健等各项工作。
（一）基层妇幼卫生保健一年来，我县共有产妇总数2775人，活产2795人，住院分娩活产2790人，住院分娩率99.82%,建立孕产妇健康档案的有2550人，建档率91.89%，产前检查人数2545人，产检率91.06%，早孕检查2442人，早孕检查率87.37%，筛查出高危孕产妇558人，高危检出率20.11%，高危评分15分以上68人，高危孕妇住院分娩558人，高危住院分娩率100%，高危管理558人，管理率100%。
2016年度部门整体支出绩效
2016年度部门整体支出绩效评价报告保靖县民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局2017年8月目录一、部门概况 (1)（一）主要职责 (1)（二）机构设置及人员编制 (7)二、部门整体支出规模、使用方向和内容 (8)（一）年度预算收支表 (8)（二）年度预算收支表 (8)（三）年末结转结余情况 (9)三、部门整体支出绩效分析 (9)（一）投入 (9)1.目标设定 (9)2.预算配置 (11)（二）过程 (11)1.预算执行 (11)2.预算管理 (12)（三）产出及效率 (14)1.职责履行 (14)2.履职效益 (15)四、部门绩效评价结论 (16)五、存在的问题 (16)六、有关建议 (16)附件 (17)保靖县民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局2016年度部门整体支出绩效评价报告根据《保靖县财政局关于开展2016年度财政性资金绩效评价的通知》（保财绩〔2017〕2号）文件要求，为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我局于2017年8月14日-8月20日，对本单位2016年部门整体支出进行了绩效评价，自评得分96分，现将有关情况报告如下：一、部门概况根据《中共保靖县委保靖县人民政府关于印发<保靖县人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》（保发〔2015〕7号）和《关于泸溪、古丈、花垣、保靖4县民族宗教事务和文化旅游局更名的通知》（州编办发〔2015〕105）号、《保靖县人民政府办公室关于印发<保靖县民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（保政办发〔2015〕35号）文件，设立保靖县民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局，由原县民族宗教事务局、原县文化广电新闻出版局、原县旅游局3个单位整合组成，为县人民政府工作部门，局机关本级为正科级行政单位。
(一)主要职责1.贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播影视、新闻出版、宣传、民族宗教和发展旅游业的方针政策和法律法规。
绥宁发展和改革局2016度部门整体支出资金绩效评价报告
绥宁县发展和改革局2016度部门整体支出资金绩效评价报告根据《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔2015〕8号）和县财政局绩效评价工作的要求，现将我局2016年度财政整体支出资金绩效自我评价如下。
一、单位基本情况绥宁县发展和改革局是县政府工作部门，我局的主要职能：(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
(二) 研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。
(三)汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。
(四)指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，组织协调推进“两型”社会建设综合配套改革工作。
(五)拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全县重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出县重点建设项目和重大前期项目计划，组织开展对政府投资项目的稽察；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业发展。
2016年度部门整体支出
2016年度部门整体支出绩效报告部门：北京市海淀区农村合作经济经营管理站（公章）2017年6月28日部门整体支出绩效报告一、单位基本情况（一）部门机构设置情况根据海政发〔83〕第132号文件，北京市海淀区农村合作经济经营管理站(以下简称“区农经站”)于1983年11月正式成立；2005年5月，根据《北京市海淀区农村合作经济经营管理站（海淀区农村经济与集体资产管理办公室）职能配置内设机构和人员编制规定》（海政办发[2005]54号）文件，区农经站挂海淀区农村经济与集体资产管理办公室(以下简称“区农资办”)，其全额拨款事业编制32名（站长1名、副站长3名、科级领导职数14名）；2006年8月，根据海组干[2006]92号文件精神成立了农经站党组；2008年5月，根据京人发[2008]50号文件，单位性质通过审批，核定为参照公务员管理的全额拨款事业单位，并重新核定了单位科级职数，即：单位全额机构数1个、全额编制数38个。
2013年11月，根据区政府《关于进一步加强海淀区农村集体资产管理工作的实施意见》（海政办发〔2013〕80号）和《关于印发北京市海淀区农村合作经济经营管理站（北京市海淀区农村集体资产监督管理委员会办公室）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（海政办发〔2013〕82号），加挂海淀区农村集体资产监督管理委员会办公室（简称区农资办）,编制人数50人。
区农经站是负责北京市海淀区农村专业合作经济组织经营管理和农村集体资产管理工作的区政府直属相当正处级全额拨款事业单位，内设办公室、资产管理科、财务会计科、合同管理科、审计科、统计科、信息化管理科、审计一科、考核评价科9个职能科室。
（二）部门职能情况农经工作作为党的农业和农村工作的重要组成部分，上连党和政府的大政方针，下系广大农民的切身利益，是一项保稳定、促发展、建和谐的基础性工作。
我站作为全区为数不多的涉农部门之一，依法担负着全区7个乡镇和1个总公司、84个行政村的集体经济资产和财务规范化管理、农村信息化管理、农村承包合同管理、农民负担监督管理、农民专业合作经济组织管理等工作。
2016年度市政府金融办整体支出绩效评价报告
2021年度市畜牧水产事务中心整体支出绩效评价报告一、部门基本情况1、机构设置和人员情况：我中心设主任1名，副主任2名，正股级职数4名。
内设办公室、财计股、人事股、科技推广股。
所属事业单位市畜牧工作站改为市畜牧技术推广站，股级公益一类事业单位。
市水产工作站改为市水产技术推广站，股级公益一类事业单位。
市五湖渔业管理站更名为市城区内湖管理服务站。
市鱼类良种繁育场改为市水产科学研究所，加挂市鱼类良种繁育场牌子，股级公益一类事业单位。
市动物卫生监督所改为市动物疫病预防控制站，股级公益一类事业单位。
设立市病死畜禽无害化收集站，股级公益一类事业单位。
将市渔政管理服务站、市兽药饲料管理站、市畜禽屠宰管理办公室承担的职责划入市农业农村局，不再保留上述三个机构；将市畜禽水产品质量安全检验检测站与市农业农村局的相关检测机构整合，不再保留市畜禽水产品质量安全检验检测站；原各镇场（街道）动物防疫站相关职责及事业编制划入各镇（街道），不再保留各镇场（街道）动物防疫站。
我单位纳入预算编制人数173人，其中：公务员及参公人员16人，城镇退伍人员7人，事业编制人员58人，离退休公务员及参公人员58人，离退休事业编制人员34人。
2、主要职能：沅江市畜牧水产事务中心为沅江市农业农村局所属正科级公益一类事业单位，加挂沅江市动物疫病预防控制中心牌子。
市畜牧水产事务中心主要职责是：（一）贯彻执行党和国家以及省、市有关养殖业工作的方针、政策和法律法规。
（二）负责全市养殖业生产的指导服务，承担养殖业生产技能培训。
协助拟定畜牧业、渔业发展计划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。
（三）协助拟定畜牧业、渔业发展计划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。
（四）负责全市畜牧业、渔业生产的服务工作，搞好全市畜牧水产养殖科学技术推广、新品种引进、品种改良、疫病防控防治、动物血防等工作。
（五）搞好调查研究和规划，及时掌握畜牧水产生产动态，为市委、市政度决策提供可靠依据。
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2018年度部门整体支出绩效自评报告衡阳市工商行政管理局（盖章）
一、部门、单位基本情况
（一）部门职能概述
衡阳市工商行政管理局（以下简称市工商局）是主管全市市场监督管理和行政执法的政府职能部门。
《衡阳市人民政府办公室关于印发衡阳市工商行政管理局主要职责内设
机构和人员编制规定的通知》（衡政办发〔2015〕36号）明确了工商行政管理部门市场（含网络商品交易）监管、工商注册登记、商标战略、打击传销、反垄断反不正当竞争、个体私营经济管理、广告管理、经纪人管理、企业信用管理、消费者权益保护、流通领域商品质量监管、指导全市工商行政管理业务工作等16项职能，还承办市政府交办的其他事项。
（二）部门组织机构及人员情况
1、市工商局本级内设机构17个：办公室、政策法规科、行政审批服务科、消费者权益保护科、企业监督管理科、市场规范管理科、网络交易监督管理科、个体经济监督管理科、商标监督管理科、广告监督管理科、12315投诉举报科、财务科、审计科、组织人事科、离退休人员管理服务科、机关党委、纪检监察室。
2、直属行政机构3个：市工商局经济检查局、市工商局反垄断与反不正当竞争执法局、市工商局企业注册局。
事业单位6个：信息中心、消费者协会秘书处、个体和私营企业指导中心、培训中心、宣传教育中心、机关后勤服务中心。
3、派出机构6个：市工商局石鼓分局、市工商局雁峰分局、市工商局珠晖分局、市工商局蒸湘分局、市工商局南岳分局、市工商局高新分局。
4、人员情况：市工商局2018年年底行政编制数449人、工勤编制41人、事业编制148人；年底实有在职人员行政编制389人、工勤编制34人、事业编制70人。
二、基本支出情况
基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
2018年基本支出7204.68万元，较上年减少1995.94万元，降幅21.69%。
人员经费6007.82万元，占基本支出的83.39%，较上年下降26.41%。
减少的主要原因是2018年绩效奖于2017年提前发放。
公用经费1196.89万元，占基本支出的16.61%，较上年增长15.43%。
增长的主要原因是今年加大了培训和工会经费投入。
三公”经费情况
2017年“三公”经费支出156.23万元，完成预算58.19%，较上年减少41.23%。
具体见下表。
“三公”经费减少的主要原因一是认真贯彻落实“八项”规定精神要求，严格控制公务接待数量、规模、标准；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、维修等。
三、项目支出情况
项目支出是在基本支出之外为完成工商和市场监管行政工作任务而发生的支出，包括业务专项支出和运行维护支出。
业务专项支出主要用于市场（含网络商品交易）监管、工商注册登记、商标战略、打击传销、反垄断反不正当竞争、个体私营经济管理、广告管理、经纪人管理、企业信用管理、消费者权益保护、流通领域商品质量监管等方面；运行维护支出，主要用于商事制度改革、市场主体信用监管等全市工商系统信息网络建设和维护以及机关房屋设备维修维护等
方面。
2018年项目支出2620万元，较上年增长17.04%。
主要原因是工商行政管理专项支出增加。
（本部门项目支出不含市级专项资金）
四、部门整体支出绩效情况
根据衡财绩〔2019〕122号文件规定的考核指标，我局从预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行及效益等方面对2018年部门整体支出绩效进行评价，自评得分90分，财政支出绩效为“优秀”。
具体情况如下：
（一）预算配置指标
编制数638名，在职人员493人，在编制控制范围内，在职人员控制率77.27%。
“三公”经费本年预算数242万元，上年预算数268.5万元，“三公”经费变动率-9.86%，控制较好。
（二）预算执行指标
2018年末结转指标157.28万元，预算完成率98.23%。
2018年初预算8214.44万元，年中追加650.76万元，预算控制率7.92%，控制较好，无新建楼堂馆所情况。
（三）预算管理指标
2018年我局实际支出公用经费1196.86万元，公用经费预算安排1428.5万元，公用经费控制率83.78%；“三公”经费实际支出106.33万元，预算安排242万元，“三公”经费控制率43.94%；以上指标控制较好。
政府采购预算数
1001.4万元，实际采购金额66.66万元，政府采购执行率6.66%，主要是政府采购标准提高。
2018年，我局主要从以下几方面加强预算管理：一是进一步完善制度建设。
按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》规定，对现有的差旅费、会议费、培训费、公务接待费、办公用品支出、劳务服务支出、车辆运行维护（过路过桥、用油、日常小修、大修）等管理制度，从控制目标、业务流程、风险控制、审批权限及相关表单等进行规范，编印成《内部控制手册》，人手一册。
二是实行厉行节约常态化管理。
严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控手册严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。
三是按要求做好部门预决算公开工作。
2月8日在衡阳市党政门户网公开2018年部门预算和“三公”经费预算；10月8日公开2017年部门决算和“三公”经费决算。
四是年底进行了资产清查，进一步摸清了家底。
（四）履职效益指标
1、深化商事制度改革，优化市场营商环境
坚持以“放、管、服”为主线，持续放宽市场准入，加强事中事后监管，强化高效优质服务，不断激发“双创”活力。
截止12月底，全市市场主体总量达27.5万户，比去年同期增加56234户，增长17.21%。
2、培育创建衡阳品牌，融资维权服务发展
（1）商标品牌助发展。
通过政策拉动、宣传发动、典
型带动、指导推动、舆论促动等举措，全力推动商标品牌建设。
截止2018年12月底，全市有效注册商标18000余件，其中，新增注册商标2500余件。
现有中国驰名商标15件，地理标志商标7件，马德里国际商标注册11件。
（2）助企融资解难题。
综合运用商标专用权质押、股权质押、动产抵押等多种方式融资解困，推动企业信用体系建设，打造多元化融资平台，助企融资解困。
市工商局、市个私协会与工商银行、邮政银行、建设银行等金融机构签订了三方《战略合作协议》，定期举办银企融资洽谈会。
今年以来，全市工商部门已帮助企业融资1.87 亿元。
（3）消费维权惠民生。
把营造良好的消费环境作为民心工程、惠民工程来抓，加强12315“四个平台”规范化建设，大力推进“一会两站”和12315“五进”工程，使“12315”成为广大消费者全面知晓、全面信任，工商部门快捷处理群众诉求、有效维护消费权益、依法查处违法行为的“黄金名片”。
今年以来，全市12315和消委系统共接待来人、来访、受理互联网投诉举报、接听消费者电话55525件，，为消费者挽回经济损失904.81万元，受理总量已连续三年稳居全省第二位置。
3、加强市场监管执法，构建监管新体系
通过开展专项整治行动和查办一批大要案件，有效规范了行业经营行为，有力维护了市场秩序。
截止12月底，市局及城区分局共办结一般程序案件340余起，罚没金额入库607.66万元。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
对照部门整体支出绩效评价指标评价标准和我局自评得分，我们还存在以下不足：一是政府采购执行率较低。
2018年政府采购率6.66%，尽管是政策性因素影响，但预算编制不够科学，今后进一步加强政府采购政策学习，合理编制政府采购预算。
二是“三公”经费预算编制精确性有待加强。
2018年“三公”经费控制率仅为43.94%，造成指标闲置，资金使用效益有待提高。
针对以上不足和下步部门整体支出管理的需要，拟采取以下措施加以改进：一是提高预算编制的科学性、合理性。
要根据部门下年度重点工作安排提前研究预算编制工作，按照“勤俭节约、保障运转”原则和政策规定编细公用经费预算，提高预算的可执行性。
二是严格部门预算执行。
要继续坚持厉行节约常态化管理，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。
按照新《预算法》要求，提高预算执行的硬约束，减少指标跨年结转。
三是加强跟踪问效，提高资金使用效益。
加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪，加快预算执行进度，确保项目绩效目标如期完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
在此次评价中，部门整体绩效自评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。
将通过单位门户网站公开绩效自评报告。
附件1.部门整体支出绩效评价指标表
2.部门整体支出绩效评价基础数据表
衡阳市工商行政管理局
2019年4月23日
部门整体支出绩效评价指标评分表
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：衡阳市工商行政管理局。