监理质量手册Y

文件编号：HYJL-QM-2008湖南环宇建设工程咨询监理有限责任公司质量手册QUALITYMANUAL依据GB/T19001 -2000idtlS09001:2000 标准版本号：A/0版受控状态：分发号：发布日期：2008年07月17日实施日期：2008年07月17日文件更改记录颁布令《质量手册》阐述了本公司贯彻GB/T19001-2000idtlS09001 : 2000《质量管理体系要求》的规定，经审核批准符合公司实际情况，自即日起颁布实施。

《质量手册》是公司质量管理的纲领性文件，是公司向顾客提供质量保证能力的依据，是公司开展质量活动的准则，公司所属部门和全体员工必须贯彻执行。

汤帆总经理：2008年07月17日管理者代表任命书今任命汤帆为我公司的管理者代表，其职责是：a）负责建立、实施和保持公司的质量管理体系；b）负责主持质量管理体系文件的编制工作及质量管理体系的运行、保持和改进；c）向公司总经理汇报质量管理体系运行情况，做好管理评审及相应措施的实施工作；d)确保在整个公司内形成并提高满足客户要求的意识和氛围；e)代表公司就质量管理体系的有关事宜与外部各方进行联络。

总经理：汤帆2008年07月17日质量方针本公司以增进顾客满意为目标，调查、识别顾客的需求和期望，并予以确定，转化为本公司的产品和服务要求，特制定质量方针：严谨求实、诚信服务、科学管理、锐意进取。

公司对质量方针的理解是：1. 严谨求实体现了公司的一贯作风，我们将严格按照国家标准及相关法律法规要求向顾客提供满意的服务；2. 诚信服务是对顾客的承诺，也是公司各级人员的工作准则。

我们以顾客为关注焦点，以增进顾客满意为目的，识别并满足顾客要求，并争取超越顾客期望；3. 科学管理是公司发展的基石，依据IS09000系列标准建立质量管理体系，并加以实施及改进;4. 锐意进取是公司追求的永恒目标。

我们以严谨的作风、诚信的服务、科学的管理为顾客创造价值，并持续改进，不断提高公司经营业绩。

公司的质量方针达到以下方面的要求:1 与公司宗旨相适应、协调，是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺;2 质量方针为制订和评审质量目标提供了框架，本公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标;3 总经理要求各级领导将质量方针传达到各部门及各级人员，包括项目监理部，使全体员工正确理解并坚决执行;4 本公司在每年的管理评审时，对质量方针的适宜性进行评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化;5 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件和记录控制程序》。

目录标题IS09001：2000标准条款对照0.1 批准页0.2 管理者代表任命书5.5.20.3 目录0.4 质量手册修改记录4.2.31.1 前言1.2 质量手册说明4.2.31.3 质量方针5.32.1 质量管理体系结构图5.5.12.2 质量管理体系过程职责分配表5.5.13.0 范围、引用术语和标准1、2、34 质量管理体系4.1 、4.25 管理职责5.1 、5.2 、5.3 、5.4 、5.5 、5.66 资源管理6.1 、6.2 、6.3 、6.47 产品实现77.1 产品实现的策划7.17.2 与顾客有关的过程7.27.3 设计和开发7.3 (剪裁)7.4 采购7.47.5 生产和服务提供7.57.6 测量和监控装置的控制7.68 测量、分析和改进88.1 总则8.18.2 监视和测量8.28.2.1 顾客满意8.2.18.2.2 内部审核8.2.28.2.3 过程的测量和监控8.2.38.2.4 产品的测量和监控8.2.48.3 不合格的控制8.38.4 数据分析8.48.5 改进8.5附录：公司简介手册说明企业的质量手册始终与最新的国际标准、国家标准和企业的质量管理体系保持一致，并严格按质量手册的管理规定进行批准、颁发、更改控制，确保质量手册的受控和有效性。

本质量手册依据GB/T19001：2000 标准并结合企业实际情况而编写，概括与覆盖产品质量形成的全部过程。

本质量手册是质量管理体系文件的一部分，阐明了本企业的质量方针、目标、系统地描述了质量管理体系过程顺序及其相互关系：本质量手册引用了企业质量体系的程序文件。

本手册适用于下述情况：a) 本企业产品实现全过程的质量活动b) 本企业与质量活动有关的所有部门和各级人员c) 本企业的内部质量审核d) 第二方认可e) 第三方认证注册手册管理①编制、审批质量手册由管理者代表负责起草编制，企业有关部门共同评审，总经理批准后方可正式颁发执行。

技术部负责编号、发行、更改、换版、回收和作废的控制。

②发行规定a) 本手册分“受控”和“非受控”两种情况，受控手册加盖受控章，用于各个部门。

b) 非受控手册发到非指导工作和生产的部门或人员，如客户、认证机构、咨询机构等，此类文件应在首页加盖非受控章，非受控类手册不必追踪更改和回收，仅供参考。

c) 发放手册时，需填写《文件发放/回收/销毁记录》，由技术部保存，以便于修改和控制。

发放范围：企业有关领导及部门负责人、企业选聘的内审员；作为信息发放和提供给顾客的非受控本《质量手册》，由相关部门提出申请，总经理批准后发放。

③修改程序a) 每个员工都有权根据质量管理体系运行过程中存在的问题，提出对手册的修改意见。

b) 各个部门亦可以针对质量体系中发现的问题，提出对策。

c) 当质量手册需修改时，由提出人填写《文件更改通知单》后，交技术部报管理者代表审核，由总经理审批同意后，技术部修改有关章节，若修改量大或重新编写时，则需换版。

④复印、交回《质量手册》由技术部统一控制，各部门不得自行复制，若需要多份手册时，技术部负责复印、登记、盖章后发放。

如有损坏、丢失手册，应及时向技术部报告，作废或损坏、丢失编号，补发新编号，持有者调离岗位应进行交接，调离企业或退休时，应交回技术部。

⑤作废发放新文件时，须收回旧文件。

作为资料保留的旧文件需盖作废章，其余列出清单销毁。

1 范围1.1 总则本手册适用于对公司质量管理体系所需的过程的内部管理，也适用于证实公司具备稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力，通过质量管理体系的有效运行和持续改进，增强顾客满意。

本手册适用的产品覆盖范围：房屋建筑的工程监理（民用建筑、一般工业建筑）、市政公用工程监理、公路工程监理、建筑安装工程监理、提供与工程建设有关的技术咨询服务。

1.2 应用公司提供的工程建设监理服务、工程造价咨询及服务均依据国家标准、规范及定额，运用公司的人员、知识、技能、经验和信息，以及必要的监控方法，对项目进行专业化的服务，不涉及开发设计故声明剪裁IS09001: 2000标准7.3 :公司的监理流程和咨询流程中的监理实施与咨询实施实施属于特殊过程。

2引用标准2.1 GB/TI9001-2000idtIS09001 : 2000《质量管理体系:要求》；2.2GB50319-2000《建设工程监理规范》；3术语和缩略语3.1 本手册采用GB/TI9000-2000idtIS09000 : 2000中所规定的术语；3.2 工程监理:指监理单位受业主（工程法人）的委托，根据国家批准的工程项目建设文件，有关工程建设的法律法规，有关工程监理的法规、规范及规定，工程建设监理合同及工程建设合同，对工程建设的投资、质量、进度实施控制、管理和协调；3.3 业主:指承担直接投资责任，具有发包主体资格和支付款项能力的当事人和合法继承人，有时称为甲方、建设单位等；3.4 项目监理部 :为实施某一工程项目的监理而组建的临时性管理组织，待工程项目完工办理验收交接后自行解体的组织。

3.5HYJL：“湖南环宇建设工程咨询监理有限责任公司”的缩写。

4质量管理体系4.1 总要求公司按照GB/TI9001:2000idtIS09001-2000 标准的要求,结合八项质量管理原则的精神及公司的实际情况，认真分析监理及造价咨询服务行业特点，总结公司以往工程项目经验，建立了一实用有效的质量管理体系。

公司将按质量管理体系文件的规定实施和保持，对质量管理体系的所有过程进行控制，并持续改进其有效性。

通过满足顾客要求和适用的法规要求而达到增强顾客满意的目的。

a）分析监理及造价咨询服务过程，识别各环节影响质量的因素，依据标准要求和重要程度编制了程序文件、作业指导书及管理制度，明确了各过程在公司质量管理体系的作用；b）使用组织结构图、职能分配表、产品实现过程图和对质量管理体系各过程的描述确定监理及造价咨询服务过程的顺序和相互作用；c）为确保过程的有效运作并进行控制，公司编制了质量手册、程序文件、作业指导书、管理制度及记录，同时采用适用的外来国家标准、规范和文件等，作为确保这些过程有效运行和控制的准则和方法；d）为确保过程的有效运作和对过程进行监控，公司提供了必要的资源和信息（含监控装置）并保证与甲方及相关单位能够充分、准确、及时的沟通；e）研究制定对各服务过程进行检查、验收、监督、控制、处理的职责、程序和办法；f）严格实施各项规定要求，分析实施效果，发现不足并进行持续改进。

通过文件化质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进，逐步提高公司的管理水平，不断满足主要求，通过对质量管理体系全过程的严格控制实现公司逐步发展。

公司提供的服务过程无外包过程。

4.2 文件要求4.2.1 总则公司的质量管理体系文件由各部门编制，所有的文件都必须符合公司实际，文件内容要明确、具体，具有可操作性。

并特别注意明确各部门间的接口。

文件是动态的，随着公司的发展及市场的变化进行修改，保证文件的持续适用性。

公司的质量管理体系文件按IS09001标准要求设计分为四个层次，从上到下依次为：a）质量手册（包括质量方针和质量目标），满足质量管理体系的要求；b） IS09001：2000标准要求的6个方面控制的程序文件；c）为确保质量管理体系的有效策划和运行，公司制定了有关的程序文件、作业指导书、管理制度等文件；d）证实质量管理体系有效运行及产品符合要求所需的记录；文件数量、详细程度及媒体要求：a）标准要求有文件之处，均需编制文件；b）因缺少文件规定导致职责不清、效率低下或质量问题的，都应编制文件；c）公司文件可采取电子版及纸张为媒体。

4.2.2 质量手册公司编制的《质量手册》确定了公司的质量方针和质量目标，描述了公司的质量管理体系，公司纲领性和法规性文件。

a）本手册第3章中描述了质量管理体系的范围。

b）本手册引用了为控制质量管理体系过程编制的程序文件。

c）本手册对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用进行了表述4.2.3 文件控制公司技术部负责编制《文件和记录控制程序》，质量管理体系所要求的文件按《文件和记录控制程序》进行控制。