对特殊过程如何审核---指导书
特殊过程能力确认作业指导书
特殊过程能力确认作业指导书1．目的确保分公司质量方针和质量目标的实现，对生产施工过程中的特殊过程实施有效的控制，使工程质量符合设计和规定的要求，达到顾客满意。
2.适用范围适用于成昆铁路米攀段项目部生产所涉及的桥梁工程、路基工程、隧道的生产过程。
3.术语本指导书所涉及术语采用GB/T 19001-2008、GB50430-2007。
4.职责本指导书由质安部科组织编制、修订，并实施归口管理，其他个各部门协助实施。
5.措施和方法5.1特殊过程的特点5.1.1当生产和服务特工队特殊过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，或不能经济地加以验证的过程称为特殊过程。
如：软基处理、钢筋机械连接、钢筋焊接、预应力张拉压浆等。
5.1.2特殊过程的根本特点是其经生产后可能有未检验和试验出来的内部缺陷，因此难以准确评定其质量。
可能产生内部缺陷的原因是采用某种特殊工艺，决定了该过程是特殊过程。
5.2特殊过程的确认：为保证特殊过程具有实现预期结果的能力，要对特殊过程实施确认。
5.2.1工程项目经理部针对项目的特点或检验条件，通过编制项目施工组织设计中予以识别和确认，起确认方法：a)施工中难以或无法验证，只能通过工艺参数的控制来间接实现对质量特性的控制。
例如：预应力张拉及压浆工艺，这种过程应视为特殊过程。
b)在施工中形成的缺陷可能在工程使用后才会暴露出来。
例如：软基施工等应视为特殊过程。
c)有的特殊过程不宜用后续监测加以验证的施工过程，若要进行检测，则需要检验代价过高或具有破坏性。
例如：桩基砼浇筑的检验，这种过程应视为特殊过程。
对于确认的特殊过程应采取相应的措施来控制。
5.2.2满足特殊过程作业所需材料及机械设备的确认：根据对特殊过程所编制的施工方案所需的机械设备和原材料、加工的半成品要进行确认。
确认施工机械的能力、完好状态、原材料及加工半成品的质量和数量是否满足特殊过程作业的需要。
5.2.3对参与特殊过程生产的人员，特别是操作人员要先确认其必要的能力，再有针对性地进行组织或培训，并经专业知识考试和操作技能考试合格，授予《资格证》。
特殊过程：热处理系统审核
特殊过程：热处理系统审核美国汽车工业行动集团声明美国汽车工业行动集团发布了一个关于热处理体系的定位和规定的共识，并打算以此为指导来帮助制造商、消费者和一般大众。
美国汽车工业行动集团的存在并不妨碍任何组织、任何人进行制造、销售、购买或者使用不符合这个共识的产品、工艺或者程序。
特别公告美国汽车工业行动集团声明将定期更新以保证使用者获得最新的版本。
维护程序由于这个声明并不能涵盖所有的情况，因此美国汽车工业行动集团成立了一个维护小组。
请根据文件后面的维护申请格式提出要求。
身份确认汽车行业质量督导委员会和利害关系方同意这份文件发布在＿＿＿＿＿＿。
签字：美国汽车工业行动集团地址：26200 Lahser Road, Suite 200Southfield, Michigan 48034电话: (248) 358-3570 • 传真: (248) 358-3253第三方版权及商标公告：除非有特别说明，所有由美国汽车工业行动集团发布的材料都是受版权保护的。
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AIAG和美国汽车工业行动集团这个服务商标是由美国汽车工业行动集团注册。
前言美国汽车工业行动集团委员会成员由来自汽车工业行动集团会员公司的志愿者组成。
准备过程的审计工作由AIAG技术委员会完成。
技术委员会的主要任务是制定汽车标准和系统要求。
文件草案由技术委员会发给指导委员会审查，并一致通过。
发表该文件需要由质量督导委员会审批。
质量督导委员会感谢为发展这一文件花费时间和精力并作出贡献的个人和企业。
特殊过程：热处理系统审核确认核心成员：Pete Batche – Textron Automotive Co.Mel Dilley – DaimlerChrysler Corp.Curt Holmes – MetaldyneEd Jamieson – Bodycote Thermal Processing Young Kim – Ford Motor CompanyBrett Lenhausen – General Motors CorporationPhilip Mikula – TRW, Inc.Murli Prasad – General Motors Corporation其它成员：Todd Bensinger – DaimlerChrysler Corp.Scott Brodersen – DaimlerChrysler CorpDave Calkins – DaimlerChrysler CorpLeonard Gadzinski – Textron Automotive Co.Tim Green – BSI Americas, Inc.Dave Hernacki – Commercial Steel Treating, Corp. Dean Higdon – Textron Automotive Co.Medina Kaknjo – Ford Motor CompanyJeff Martin – ZF Friedrichshafen, AGMike Oberg – Induction Services, Inc.Mike Wiezbowski –DaimlerChrysler Corp目录AIAG声明 1 警示公告 1 维护程序 1 身份确认 1 前言 2 确认 3 1.0 导论 5 1.1 概述 5 1.2 过程方法 5 1.3 热处理系统审核目标 5 1.4 审核程序 5 1.5 评审员资格 61.6 其它要求 62.0 范围7 2.1 概述72.2 运用73.0 热处理系统审核程序9 附录A－进程表10 附录B－术语表11 关于AIAG 21 目标陈述21 核心价值21 AIAG组织21 AIAG计划21特殊过程：热处理系统审核导论1.1 概述CQI－9筹备工作：特殊过程：热处理系统审核（HTSA）由AIAG热处理工作组执行。
特殊过程确认管理程序
5.4.2对确认过程所使用的产品、物料进行确认、记录，如产品来源、辅助物料来源等。
5.4.3对确认过程所使用的文件进行确认、记录，如工艺文件、产品文件、记录等。
5.4.4对参与确认过程的操作人员资格进行确认、记录，如生产操作员、检验员、工程师等。
5.4.5对确认过程的后续检测方法、机构进行确认、记录。
特殊过程确认管理程序
制订:
审 核:________/____________
核 准：_____________
发行日期：2020-03-01
文件履历表
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版本
修改内容
核准
修订
2020-03-01
A/0
首次发行
1.0目的:
规范特殊过程（设备）的确认程序。
2.0适用范围
2.1适用于本公司其输出不能由后续的监视或测量加以验证的生产过程，包括仅在产品使用后问题才显现的生产过程。
5.7再确认
5.7.1当经确认的过程受到大的影响质量的影响、变更时应进行再确认，应在方案和报告中说明何种情况需要进行再确认。
5.7.2或以下情况，再确认可能是有必要的：
● 产品质量连续发生异常；
● 对过程有影响的产品设计上的改变；
● 特殊过程关键制程的改变；
● 操作环境的改变。
5.8特殊过程控制
5.8.1特殊过程确认的计划及实施详见 “验证管理规程”。
5.3确认方案的制定
5.3.1由产品开发部对特殊过程（设备）的确认制定相应的方案，以书面形式，应经品质部、制造部、产品开发部的评审、批准。
5.3.2方案内容包含但不限于以下项目：
● 范围
● 确认类型
过程审核作业指导书(2)
1．目的对过程进行审核，以评价过程的有效性，并对发现的问题采取改进措施，以最终保证过程质量稳定受控。
2．适用范围：适用于公司内部的过程审核工作。
3．职责：3.1质量部负责制定过程审核方案，经质量部经理批准后实施。
3.2审核组长负责编制每次审核的实施计划，按计划组织审核小组对有关过程进行审核，评价和报告。
4。
审核频次规定：管理者代表组织质量部制订《年度审核计划》，确保每4个月对公司所有加工过程覆盖一次过程审核，过程审核分为例行和追加审核。
4.1.1 例行的过程审核4.1.1.1 针对体系的审核；按计划定期实施。
4.1.1.2 针对项目的审核：在项目开发和策划过程中在确定的项目时间点进行过程审核。
4.1.1.3针对公司各车间的审核，按计划定期实施，审核要含盖每个车间的加工过程。
4.1.2 追加的过程审核当客户对产品质量抱怨较多或发现某产品质量不稳定时，为了消除出现的缺陷或为了审查是否对过程的关键特性项目进行了足够的考虑，需要进行过程审核。
通常在以下情况下进行：4.1.2.1 产品质量下降；4.1.2.2 客户索赔及抱怨；4.1.2.3 生产流程更改；4.1.2.4 过程不稳定；4.1.2.5 强制降低成本；4.1.2.6 内部的要求。
5、过程审核的准备：5.1由管理者代表指定审核组长，与有关部门协商确定过程范围，并成立审核小组，确认审核小组人员名单。
5.2由审核人员根据VDA6.3,作业指导书，控制计划，检验标准等文件制定提问表。
5.3由审核员制定详细的审核流程和确定审核工作组织上的一些事宜。
6、过程审核的实施：6.1根据年度审核计划，编制具体过程审核日程表，在审核前一周内下发给受审部门审核实施，计划应包括以下内容：6.1.1审核的目的6.1.2受审核的范围6.1.3审核的依据6.1.4审核的时间和地点6.1.5审核过程安排6.2 首次会议6.2.1首先介绍参加人员，若是外部审核有时还要介绍一下企业/组织单位6.2.2再次介绍审核的目的和原因，以便让所有参加人员都得到相同信息，以便进入角色6.2.3把审核程序（确定过程范围，审核提问表，评定定级方法等）和框架条件（责任分工，现场的实施，在接受提问时需脱岗的人员等）解释清楚。
特殊过程和关键工序作业指导书
特殊过程和关键工序作业指导书在工业生产和制造领域，特殊过程和关键工序是保证产品质量和生产效率的重要环节。
为了确保这些过程和工序能够准确、高效地完成，制定详细的作业指导书是必不可少的。
这份作业指导书将为您详细介绍特殊过程和关键工序的相关内容、操作要点以及注意事项。
一、特殊过程和关键工序的定义特殊过程是指那些对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。
例如，焊接、铸造、热处理等过程，其产品质量往往需要在后续的使用中才能逐渐显现出来。
关键工序则是对产品质量或性能有重大影响的工序。
这些工序的质量直接关系到产品的整体质量和性能，如精密加工、关键零部件的装配等。
二、特殊过程和关键工序的特点（一）特殊过程的特点1、过程结果不易检验特殊过程的输出通常无法通过常规的检验手段立即确定其是否合格。
例如，焊接后的焊缝强度，需要经过破坏性试验或长期使用才能确定其质量。
2、过程质量主要依赖于过程参数的控制特殊过程的质量更多地取决于过程中的工艺参数，如温度、压力、时间等。
对这些参数的准确控制是保证特殊过程质量的关键。
3、过程具有较高的风险性由于特殊过程结果难以立即检验，如果过程控制不当，可能会导致大量不合格产品的产生，造成严重的经济损失。
（二）关键工序的特点1、对产品质量影响重大关键工序的质量问题可能会导致整个产品的性能下降、寿命缩短甚至无法正常使用。
2、工艺要求严格关键工序通常需要高精度的设备、严格的工艺条件和熟练的操作人员来保证质量。
3、质量控制难度大由于关键工序对产品质量的重要性，对其质量控制的要求也更高，需要采用更先进的检测手段和更严格的质量标准。
三、特殊过程和关键工序的识别（一）依据产品质量特性通过分析产品的质量特性，确定哪些过程和工序对产品的关键质量特性有直接影响。
（二）参考以往的生产经验总结以往生产过程中出现的质量问题，找出那些容易导致质量问题的过程和工序。
（三）结合工艺流程图对生产过程的工艺流程图进行详细分析，找出其中对产品质量和生产效率有重要影响的环节。
特殊过程审核(CQI-27)报告-案例
品审核。（查探伤检测记录奇瑞的产品已按控制计划探伤，7月15
日、16日、18日、19日、23日E4T16均有送探伤。）
Pass Pass
1.7.6☆ 铸造厂和顾客定义的特殊特性都必须在控制计划中得到落实；
查E4T16产品的特殊特性在控制计划中均有体现并用符号标出。 Pass
序号
类别/过程步骤
评价 结果
Pass Pass
序号
类别/过程步骤
评价 结果
要素编号
最低要求
实际情况的观察/评论
铸造现场应配备有专 1.3 职的，并具备相应资 符合
格的专业技术人员。
1.3.1
为确保能够得到专业技能，铸造生产现场，必须配备专职专家。该
专家需具备以下条件之一：或具有铸造学位或相等科学学位证书的 铸造工程师；经国际认证机构认可的铸造检查员；或由顾客及组织 共同认可的人员。该专家必须是正式雇员，且职位必须在组织结构 中得到反映，岗位职责描述中必须明确该岗位所需具备的资质，其 资格必须包括至少5年的铸造工作经验，或其所受专业教育以及铸
查PSA2580产品客户反馈油大，6月份将防锈油设变成防锈水， FMEA已更新并经客户批准。
1.6.4☆
FMEA必须按每个零件或产品组编制，或针对特定过程，为每个特 定过程编制；
铸造过程有通用FMEA，针对E4T16编制了产品的PFMEA。
Pass Pass Pass
1.6.5☆ 1.7.1 1.7.2
如：
控制计划必须与所有相关联的文件材料，如FMEA、作业指导书等 保持一致；
1、控制计划要求排气歧管铸件本体取样检测抗拉，实际按材质制 作试棒检测；（现已更新控制计划，按材质制作试棒检测） 2、控制计划要求每批铸造生产中对排气歧管毛坯成品实施探伤检
特殊过程和关键工序作业指导书
特殊过程和关键工序作业指导书在工业生产和制造领域中，特殊过程和关键工序的有效管理与执行对于保障产品质量、提高生产效率以及确保生产安全具有至关重要的意义。
特殊过程是指那些对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，而关键工序则是对产品质量和性能起决定性作用的工序。
为了确保特殊过程和关键工序的顺利进行，制定详细、准确且易于操作的作业指导书是必不可少的。
一、特殊过程作业指导书（一）特殊过程的定义与特点特殊过程通常具有以下特点：过程的结果不能通过后续的检验和测试完全验证；过程的质量取决于过程中的参数控制和人员操作技能；过程中的微小变化可能对最终产品质量产生重大影响。
例如，焊接过程、热处理过程、表面涂层处理过程等都属于特殊过程。
（二）特殊过程作业指导书的内容1、过程描述详细说明特殊过程的名称、目的和适用范围。
介绍过程所涉及的原材料、设备和工具。
2、工艺参数明确规定过程中关键的工艺参数，如温度、压力、时间、电流等。
给出工艺参数的允许偏差范围。
3、操作步骤按顺序描述操作流程，包括设备的启动和停止、原材料的添加顺序等。
强调操作中的安全注意事项。
4、检验要求说明过程中的检验项目和检验方法。
规定检验的频率和时机。
5、人员资质明确操作人员所需的培训和资质要求。
6、设备维护提供设备的日常维护和保养要求，包括清洁、润滑、校准等。
（三）特殊过程作业指导书的制定与更新1、制定由工艺工程师或相关技术专家根据产品设计要求、工艺标准和实际生产经验制定特殊过程作业指导书。
2、更新当产品设计变更、工艺改进、设备更新或出现质量问题时，应及时对作业指导书进行更新。
二、关键工序作业指导书（一）关键工序的定义与识别关键工序是指对产品质量和性能起决定性作用的工序，一旦出现问题，将严重影响产品的质量和可靠性。
关键工序的识别通常基于以下几个方面：对产品主要性能指标有直接影响的工序；工艺复杂、质量不稳定的工序；对下道工序有较大影响的工序。
（二）关键工序作业指导书的内容1、工序概述说明关键工序的名称、作用和在生产流程中的位置。
《作业指导书(施工方案)》编制、审核管理办法
《作业指导书（施工方案）》编制、审核管理办法按照集团质量管理制度要求，结合我单位实际情况，制定本办法，要求各项目部仔细学习，并严格贯彻执行。
作业指导书（施工方案）是对工程质量控制点编制的详细的、可操作的作业文件。
质量控制点主要是指特殊过程和关键工序，其设置要求视质量影响大小、危害程度及质量控制的难度而定。
选择质量控制点至少应包括：灌注桩、深基坑支护、地下连续墙、群桩土体开挖、深基坑降水、混凝土预制构件湿接头浇筑、混凝土地下结构防水、坡屋顶屋面防水、大体积混凝土浇筑、预应力混凝土钢筋张拉、粗钢筋连接、钢筋焊接、后浇带、外墙外保温系统、大型特殊钢结构焊接等。
项目部应对本工程的特殊过程、关键工序进行专项方案确认，在其施工前编制作业指导书，其编制应以操作要点和工艺为核心内容。
现对其编制内容及审批程序做如下规定：1、编制内容1.1、适用范围，明确编制目的，列出编制依据。
1.2、施工准备1.2.1材料：所用材料有出厂质量证明文件，需经过试验合格，符合现行质量验收规范、标准要求，在其有效期内使用。
特殊材料还应要求有当地准用证明文件，如外加剂的使用。
1.2.2人员条件：各岗位人员上岗均需满足公司制定的岗位能力标准要求，尤其特殊作业人员的资格上岗条件应与工程特点相适应。
1.2.3施工机具：需经校验合格，并按公司《机械设备维修保养制度》进行维修保养，其性能、参数、数量应满足施工组织的要求。
1.2.4作业条件：上道工序已施工完毕，能充分满足下道工序的作业要求。
1.3、施工工艺1.3.1施工工艺流程：强调工序操作的先后顺序，使操作者明白施工作业程序1.3.2操作要点：根据工程特点逐条详细说明，要求具体、有可操作性，防止空洞、无针对性及重复罗列。
1.4 、施工措施的编制内容1.4.1 技术措施：从技术角度应充分考虑工序间歇和“四新”技术应用。
1.4.2质量通病防治：结合工程特点，对容易出现不满足设计要求及使用功能的部位进行预控。
ISO22163特殊过程确认程序
文件制修订记录1、目的：确保公司的质量方针和质量目标的实现，对本公司承接的轨交列车架、大修项目列车维修中的特殊过程进行确认,确保特殊工序有效且处于受控状态。
2、适用范围：适用于公司承接的轨交列车架、大修项目列车维修中的电机轴承压装、牵引电机打胶密封、轮对压装、轴箱轴承压装、高风险扭力紧固等特殊过程的确认管理。
3、参考文件：第一次架修项目作业指导书第二次架修项目作业指导书特殊、关键工序管理程序不合格品控制程序ISO22163轨道交通业质量管理体系中文版4、人员及职责：5.1特殊过程的特点5.1.1当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，或不能经济地加以验证的过程称为特殊过程。
如：电机轴承压装、牵引电机打胶密封、轮对压装、轴箱轴承压装、高风险扭力紧固等等。
5.1.2特殊过程的根本特点是其经生产后可能有未检验和试验出来的内部缺陷，因此难以准确评定其质量。
可能产生内部缺陷的原因是采用某种特殊工艺，决定了该过程是特殊过程。
5.2特殊过程的确认技术部编制《特殊、关键工序管理程序-A版》，规定对特殊过程确认、再确认；对电机轴承压装、牵引电机打胶密封、轮对压装、轴箱轴承压装、高风险扭力紧固等特殊过程的验证、再验证；其内容包括：确认（验证）计划制定、实施、记录和报告。
5.3 特殊过程确认（验证）计划的制定技术部确定本公司承接的轨交列车架、大修项目列车维修中的电机轴承压装、牵引电机打胶密封、轮对压装、轴箱轴承压装、高风险扭力紧固等过程为本公司的特殊过程需要确认、再确认过程；特殊过程确认（验证）计划执行《特殊、关键工序管理程序-A版》规定，在《特殊、关键工序管理程序-A版》中明确对工艺装备的认可、材料控制、工艺方法、环境要求和人员资格等条件的鉴定；5.4 特殊过程的确认（验证）的实施5.4.1技术部按照《特殊、关键工序管理程序-A版》，组织检验员和有经验的操作者，参加确认小组，对该过程的作业指导书、人员技能、所用材料及所用设备、环境、计量仪器进行确认，以能证实这些过程实现所策划的结果的能力。
特殊过程施工作业指导书
特殊过程施工作业指导书标题:水下砼浇筑1.准备工作1.1。
1施工前先检查钢筋定位是否居中，加固是否牢固，标高是否满足设计要求:1。
1.2检查孔深:孔深应比设计超深5～10cm；1。
1.3检查泥浆比重及沉淀厚度：控制指标:泥浆相对密度:1。
03～1.10，含砂率〈2％；粘度17～20pa.s。
沉淀厚度：小于5cm1.1.4检查各种机具状态是否良好:施工作业前,先试行其工作状态、性能。
1.1.5计算原材料数量是否满足需要：根据设计混凝土方案，计算出实际需要的各种原材料的数量，确保现场进料满足需要.1。
2。
1砼灌注:混凝土灌注时，严格按照施工规范施工.1.2.2计算砼的首灌用量,保证首灌时导管的埋深及连续灌注,本工程钻孔桩首批砼数量为8m3.1.2。
3砼拌和物运至灌注地点时，要派专人检查其均匀性和坍落度,如果不符合要求，一定要进行第二次拌和，要是第二次拌和仍然不符合要求,那么停止使用或者作废.1。
2。
4钻孔桩砼一旦开始灌注，就要保证其灌注的连续性，否则易照成断桩及其他事故发生,以保证钻孔桩的施工质量。
1.2.5派专人计算砼用量、灌注位置及导管埋深，以指挥拔管。
一般导管埋深2m～6m.根据实际灌注速度,由现场监控人员控制.一般进度较快时埋管深度可偏少一点，反之深一点.具体视现场导管拔出的难易程度而定,拔管较易时埋深可长一点,反之短一点。
1。
2。
6为防止钢筋笼上浮，当砼浇注到钢筋笼底部1m左右时，降低浇注速度：当砼上升到骨架底口4m以上时，提升导管，使其底口高于骨架底部2m以上,即可恢复正常灌注速度。
1.2.7为了确保桩基质量，砼的灌注高度比设计高高出0.5m1.0m。
以保证混凝土强度，超高部分砼桩基检测之前必须凿除。
2.水下砼灌注安全注意事项2。
1水下砼灌注平台、滑槽、导管及提升设备的安装，必须符合规范、设计。
提升设备施工前要分别作升降试验。
确定合格后，才能投入使用。
2.2上下交叉作业人员要戴安全帽、穿防滑鞋、配挂安全带。
作业指导书、专项施工方案审批制度
作业指导书、专项施工方案审批制度背景与意义在建设项目的施工中，合理的作业指导书和专项施工方案能够确保工程的质量和安全，最大限度地减少事故的发生。
因此，建设行业需要建立相应的配套制度，对作业指导书和专项施工方案进行审核和审批。
制度内容审核标准在对作业指导书和专项施工方案进行审核时，需要按照以下标准进行：1.合规性：作业指导书和专项施工方案需要符合国家和行业相关法律法规的要求。
2.安全性：作业指导书和专项施工方案需要能够保障施工安全，防止事故的发生。
3.可行性：作业指导书和专项施工方案需要符合实际施工的要求。
审批程序对作业指导书和专项施工方案进行审批时，需要按照以下程序进行：1.项目部门或相关设计单位需要提出作业指导书和专项施工方案。
2.经过内部审核，并进行必要的修改与完善。
3.将作业指导书和专项施工方案提交验收部门进行审核。
4.审核部门对作业指导书和专项施工方案进行评审，并提出意见和建议。
5.对于审批不通过的情况，项目部门或相关设计单位需要根据审批意见进行修正并重新提交审批。
6.对于审批通过的情况，项目部门或相关设计单位需要在施工过程中全面执行、落实落地。
相关职责在作业指导书和专项施工方案的审批过程中，相关职责如下：1.管理部门负责制定审批标准，对相关部门进行培训，严格把关审批过程。
2.项目部门或相关设计单位负责编制作业指导书和专项施工方案，并将其提交审核部门进行审批。
3.审核部门负责对作业指导书和专项施工方案进行评审，并提出意见和建议。
4.施工单位负责全面执行落实作业指导书和专项施工方案。
实施效果在建立作业指导书、专项施工方案审批制度后，可以明显地提高工程的质量和安全。
通过严格的审核和审批程序，可以提高作业指导书和专项施工方案的合规性和安全性，避免潜在的施工安全隐患。
同时，可以强化对施工单位的管理和监督，确保施工单位能够全面执行落实作业指导书和专项施工方案。
总结建立作业指导书、专项施工方案审批制度，是保障施工质量和安全的重要措施，是施工单位和管理部门必须共同推进的工作。
119特殊过程能力确认作业指导书
特殊过程能力确认作业指导书
本公司特殊过程为热镀锌、喷涂、焊接，确认特殊过程能力主要由以下几个方面：
一、人员：
1、有一定数量和资质的工程技术人员。
2、有一定数量的操作人员。
3、所有上岗人员必须经过专业培训持证上岗。
二、实验：
1、需实验验证的必须做实验。
2、有相关实验能力。
三、设备
1、有实施特殊过程的相关设备，或设施并达到一定的数量。
2、有相关的检测设备。
3、有与之配套的起重设备。
四、工艺文件
1、实施该特殊过程的工艺文件。
2、工艺文件审批完整。
五、质量控制
1、检验系统完善，有质检记录及过程记录。
2、有质量检验标准依据。
3、有质量纠正预防措施。
六、材料
各种原材料及辅材有相关的检验规定。
七、环境
符合相关的标准或工艺要求。
八、确认部门
工艺、质检、技术、设备、分厂
九、审批
由公司总工程师审批。
十、附特殊过程能力确认记录表
1、焊接特殊过程能力确认记录表
2、热镀锌过程能力确认记录表
3、喷涂过程能力确认记录表
焊接过程能力确认记录表
编号:S/LLZ-JL-120-0
热镀锌过程能力确认记录表
编号:S/LLZ-JL-121-0
喷涂过程能力确认记录表
编号:S/LLZ-JL-122-0
编制：审核：批准：。
特殊过程确认办法
1.目的为了使与特殊过程相关的各影响因素受控，保证产品符合“3C”产品强制认证和国家法律法规的要求，特制定本办法。
2.使用范围适用于本公司生产的各车型副梁、车厢底架的焊接；车厢总成的涂装等。
3.引用文件3.1、CNCA-02C-023；2014《机动车辆类（汽车产品）强制性认证实施规则》3.2、《特殊过程管理程序》4.职责4.1.品质部负责特殊过程确认的归口管理工作及有关协调工作。
4.2.生产部、品质部负责特殊过程中设备、工装和工作环境的确认。
4.3.生产部负责特殊过程中操作人员资格的确认。
4.4.生产部负责对特殊过程中的产品生产过程的确认。
4.5.品质部负责对特殊过程中最终产品质量的确认。
5确认内容。
5.1生产车间根据各特殊过程和不同的条件制定相应的试验工艺并组织实施，对工艺规程（工艺参数、设备、工艺、人员、监测装置的合理性和充分性进行验证，并填写《特殊过程确认表》并报相关部门和领导确认。
5.2品质部协助生产部对特殊过程中工作环境、主要设备、工装的鉴定，并填写《特殊过程确认表》5.3生产部负责特殊过程操作人员的资格确认，对操作人员的学历技能等相关方面予以鉴定，并填写《特殊过程确认表》5.4生产人员、检验人员负责对特殊过程现场的生产、测量、检验、记录工作。
5.5设备维修人员负责对特殊过程中生产设备的维修和保养记录。
5.6确认过程中，如涉及部门较多，需协调时，由品质部牵头协调各相关部门积极配合，确保特殊过程的确认。
5.7对确认不符合要求时，由品质部视实际情况，将责任落实到相关部门，直至完成，过程确认。
5.8对工艺规程、设备、工装确认会签人员需具有责任强，具备相应技术能力和相关职称。
5.9 对特殊过程生产，编制指导书，指导生产。
5.10对特殊过程中的产品进行标识，并可追溯，按QP07-08《产品标识与可追溯性程序》执行。
6．相关文件《生产过程控制程序》《人力资源管理程序》《设施与工作环境管理程序》《机器设备管理程序》《产品标识可追溯性程序》《关键零部件控制程序》7．相关表单7.1 《特殊过程确认表》。
关键工序、特殊过程作业指导书
关键工序、特殊过程作业指导书兰州盐场污水处理厂关键工序、特殊过程作业指导书编制：审核：批准：中铁一局集团市政环保工程有限公司盐场污水厂项目经理部2022年10月10日关键工序、特殊过程的界定：1、界定原则1.1不能由后续的监视或测量加以验证的生产和服务提供过程；1.2当过程的输出发生质量缺陷时不易纠正，且返工难度大、周期长、费用高的生产和服务提供过程。
1.3总公司在经营范围内确定的关键工序与特殊过程；1.4兰州盐场污水处理厂土建项目施工特点。
2、关键工序a、现浇水池施工缝施工b、池壁专用大模板施工3、特殊过程a、钢筋焊接过程b、贮水构筑物防渗混凝土施工1、现浇水池施工缝施工1.1止水钢板材质要求止水钢板采用-3×400LQ235A材质钢板制作，其各项指标均需满足现行规范标准要求；止水钢板的焊接采用T422型焊条。
1.2操作人员要求止水钢板的加工制作、安装作业人员必须上岗条件，持证上岗操作；施工缝处的砼浇捣有经验丰富的砼工进行操作。
1.3施工缝的留设位Z现浇混凝土水池的施工缝，底部留在底板上面不小于50cm处；顶部（指有连续浇注的顶盖时）留在顶板下面不小于50cm处，不得留Z在池壁最大弯矩处。
1.4施工缝的处理本工程施工中，在施工缝中心处设-3×400L止水钢板一道。
再次浇筑砼时，首先清除垃圾、水泥薄膜层，表面上松动的砂石和软弱的砼，用水冲洗并充分湿润，但不能留有积水。
浇筑前，先在接茬上铺一层与砼配合比相同的水泥砂浆，其厚度为15-30mm。
砼浇注后，细致振捣次层砼，使新、旧接茬严密，尤其应对预留孔洞、预埋管的底部及止水带的周边，辅以人工插捣。
2、钢筋焊接2.1材质要求采用HPB235及HRB335两种钢筋，钢板为AF3型，部分采用Q235A型不锈钢，焊条采用T422型和不锈钢焊条。
钢筋在焊接前，清除钢筋、钢板焊接部位以及钢筋与电极接触处表面上的锈迹、油污、杂物等；钢筋端部当有弯折、扭曲时，予以矫直或切除。
特殊过程的确认审核
一，特殊过程定义：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，通常称之为“特殊过程“1)“验证的对象“指的是过程的结果，即产品，。
也就是说“不能经济的进行验证”或“不能由后续的监视和测量加以验证”是指产品特性是否满足产品的规定要求难以验证，而不是指过程特性是否满足过程要求难以验证。
2)判定某一具体过程是否是特殊过程，就应该严格按标准的要求，考虑过程输出的是什么产品、产品的具体要求、用什么方法进行验证、这种验证方法是否经济、是否能通过后续的监视和测量来实eg，“电镀过程”是特殊过程.是因为镀层的厚度和附着力等是否满足规定要求难以经济的进行验证，验证的对象是镀层的厚度和附着力，而不是电镀用什么电镀液、通电多少时间等。
二．特殊过程正常确认特殊过程的输出结果是否满足规定要求必须要经过验证, ，在组织实际的生产运行中往往采用试生产、模拟试验、工艺试验等方式加以应用。
1)不仅要对特殊过程的设备、人员、生产工艺等进行确认，2)还要审核组织采用何种方式对过程运行的结果进行验证，以及验证结果是否满足规定要求等，也就是审核组织如何获得特殊过程的过程要素要求，特别是相关的过程参数。
按照标准要求，所有的特殊过程均应予以确认，但确认的要求因过程及其重要性的不同而不同。
目前，公认的过程影响因素是4M1E五大因素，对于不同的特殊过程，五大因素的影响程度有主次之分。
如对于焊接过程，主要影响因素是人员技能和工艺方法，而对于热处理过程，主要影响是工艺方法和设备能力。
因此，对于不同的特殊过程，首先应识别出主要影响因素，有重点地予以系统、全面地确认，其他次要因素则只需要一般地进行确认即可。
特殊过程确认方案1.过程确认的评定应包括产品评定和综合评定。
产品评定应尽可能多地包含产品特性值。
综合评定准则除了对各样品组进行综合评价外，还应包括对确认条件的适宜性、确认过程的可信性、确认记录的证实性等进行综合评价，最终得出过程是否通过确认的结论。
建筑工程特殊过程作业指导书
建筑工程特殊过程作业指导书介绍本作业指导书旨在为建筑工程特殊过程的作业人员提供详细的操作指导和安全注意事项。
建筑工程中的特殊过程包括高空作业、深基坑作业、挖掘机、起重机等操作，这些工作都存在一定的风险和特殊要求，需要进行专门的指导和管理，以确保工作的顺利进行和人员的安全。
目录1.高空作业–安全注意事项–操作流程2.深基坑作业–安全注意事项–操作流程3.挖掘机操作–安全注意事项–操作流程4.起重机操作–安全注意事项–操作流程1. 高空作业安全注意事项•在高空作业中，必须确保工作平台的稳定性，避免意外滑落或坠落。
•作业人员必须佩戴安全带，并正确使用工作台扶手和护栏。
•预先检查和清理工作平台，确保没有杂物或滑倒的危险物。
•注意防止工具和材料从高处掉落，使用安全网和安全绳固定。
•严禁酒后、疲劳或未经培训的人员进行高空作业。
操作流程1.准备工作：确认作业地点、作业人员和所需工具材料等。
2.搭建工作平台：根据作业要求搭建安全的工作平台，确保平台的稳定性。
3.佩戴安全装备：作业人员必须佩戴安全带，并穿着适合作业的鞋子。
4.确保工作区域清洁：清理工作平台，确保没有杂物或滑倒的危险物。
5.开始作业：根据需求进行作业，注意使用工具和材料时的安全操作。
6.完成工作：将工具和材料归位，清理工作平台并撤离。
2. 深基坑作业安全注意事项•深基坑作业前必须进行地质勘探和工程设计，确保基坑的稳定性。
•安全防护措施必须到位，包括围栏、警示标志、安全网等。
•作业人员必须佩戴安全帽、安全鞋、安全带等个人防护设备。
•注意通风和防止有害气体积聚，定期检查环境空气质量。
•严禁在未经检查和测试的地方使用明火。
操作流程1.准备工作：确认作业地点、作业人员和所需工具材料等。
2.设立围栏和警示标志：根据基坑的尺寸和形状，搭建围栏和设置警示标志。
3.清理基坑：清理基坑内的杂物和积水，确保基坑的干燥和清洁。
4.开始作业：按照工程设计要求进行基坑的挖掘、加固或回填等作业。
特殊过程确认实施方案
特殊过程确认实施方案一、背景。
特殊过程是指在产品生产过程中，由于工艺、设备、材料等因素的特殊性，需要采取特殊的管理措施来确保产品质量和安全性。
特殊过程的确认实施方案是指针对特殊过程的管理措施和实施步骤进行规范和指导，以确保特殊过程的稳定性和可控性，保证产品质量和安全。
二、目的。
特殊过程确认实施方案的目的是为了规范特殊过程的管理和实施，确保特殊过程的稳定性和可控性，提高产品质量和安全性，满足客户需求和法律法规的要求。
三、范围。
本确认实施方案适用于所有涉及特殊过程的生产活动，包括但不限于焊接、热处理、涂装、无损检测等特殊工艺过程。
四、确认依据。
1. 产品质量标准和技术要求。
2. 相关法律法规和标准规范。
3. 公司内部管理制度和程序文件。
五、确认程序。
1. 制定特殊过程管理规程和作业指导书。
2. 确认特殊过程的关键参数和控制点。
3. 制定特殊过程的监控计划和记录表。
4. 培训特殊过程操作人员。
5. 实施特殊过程的首次确认。
6. 定期进行特殊过程的复核确认。
六、确认内容。
1. 特殊过程的管理规程和作业指导书应包括特殊过程的工艺流程、操作方法、质量标准、安全注意事项等内容。
2. 特殊过程的关键参数和控制点应根据产品质量标准和技术要求确定，确保特殊过程的稳定性和可控性。
3. 特殊过程的监控计划和记录表应包括监控点、监控频次、监控方法、监控记录等内容，以确保特殊过程的监控和记录完整有效。
4. 培训特殊过程操作人员应包括特殊过程的操作技能、质量意识、安全知识等内容，确保操作人员熟练掌握特殊过程的操作要求。
5. 首次确认特殊过程应通过实际生产操作进行，确保特殊过程符合设计要求和产品质量标准。
6. 定期复核确认特殊过程应根据管理规程和监控计划进行，确保特殊过程的稳定性和可控性。
七、责任。
1. 生产部门负责制定和执行特殊过程管理规程和作业指导书。
2. 质量部门负责确认特殊过程的关键参数和控制点，并制定监控计划和记录表。
特殊过程：热处理系统审核
特殊过程：热处理系统审核美国汽车工业行动集团声明美国汽车工业行动集团发布了一个关于热处理体系的定位和规定的共识，并打算以此为指导来帮助制造商、消费者和一般大众。
美国汽车工业行动集团的存在并不妨碍任何组织、任何人进行制造、销售、购买或者使用不符合这个共识的产品、工艺或者程序。
特别公告美国汽车工业行动集团声明将定期更新以保证使用者获得最新的版本。
维护程序由于这个声明并不能涵盖所有的情况，因此美国汽车工业行动集团成立了一个维护小组。
请根据文件后面的维护申请格式提出要求。
身份确认汽车行业质量督导委员会和利害关系方同意这份文件发布在＿＿＿＿＿＿。
签字：美国汽车工业行动集团地址：26200 Lahser Road, Suite 200Southfield, Michigan 48034电话: (248) 358-3570 • 传真: (248) 358-3253第三方版权及商标公告：除非有特别说明，所有由美国汽车工业行动集团发布的材料都是受版权保护的。
版权声明不将关于任何美国或州政府官员或雇员的原始准备工作作为官方责任。
美国汽车工业行动集团拥有所有版权，第三方不得更改内容或者传播、出版或转让其中的部分内容。
不得以部分或全部内容的形式出卖给任何人包括你所在的组织或其它企业。
任何侵犯版权的行为都是违反联邦法律的，并且将会被追究民事和刑事处罚。
AIAG和美国汽车工业行动集团这个服务商标是由美国汽车工业行动集团注册。
前言美国汽车工业行动集团委员会成员由来自汽车工业行动集团会员公司的志愿者组成。
准备过程的审计工作由AIAG技术委员会完成。
技术委员会的主要任务是制定汽车标准和系统要求。
文件草案由技术委员会发给指导委员会审查，并一致通过。
发表该文件需要由质量督导委员会审批。
质量督导委员会感谢为发展这一文件花费时间和精力并作出贡献的个人和企业。
目录AIAG声明 1 警示公告 1 维护程序 1 身份确认 1 前言 2 确认 3 1.0 导论 5 1.1 概述 5 1.2 过程方法 5 1.3 热处理系统审核目标 5 1.4 审核程序 5 1.5 评审员资格 61.6 其它要求 62.0 范围7 2.1 概述72.2 运用73.0 热处理系统审核程序9 附录A－进程表10 附录B－术语表11 关于AIAG 21 目标陈述21 核心价值21 AIAG组织21 AIAG计划21导论1.1 概述CQI－9筹备工作：特殊过程：热处理系统审核（HTSA）由AIAG热处理工作组执行。
对特殊过程如何审核---指导书
特殊过程审核作业指导书1.目的为规范特殊过程的审核要求及审核记录，特制定本程序。
2.范围适用于特殊过程的审核及其记录。
3.职责3.1审核组实施对受审核方的特殊过程的识别、审核和记录；3.2审核部负责对审核组识别、审核和记录的特殊过程的监控，当审核部发现审核组对受审核方的特殊过程识别、审核和记录存在异议时，有权要求审核组作出改进。
3.3认证决定人员对受审核方的特殊过程审核记录是否达到要求作出最终的判定。
4.程序4.1特殊过程的识别4.1.1特殊过程的含义什么是特殊过程，按标准条款7.5.2作出的定义，当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，或仅在产品使用或服务已交付之后问题才出现时，组织应对任何这样的过程实施确认，这种过程即为特殊过程。
根据上述定义，对制造业中的焊接，焊后的焊缝强度，只能通过破坏性的强度试验才有可能测出；对油漆的耐磨性及油漆与基面的结合力，同样也只能通过耐磨性测试和结合力测试才能得到耐磨性和结合力的证据。
所以焊接、油漆均为特殊过程。
对于服务业，其服务过程的提供过程与产品的实现过程结合在一起，只有服务过程完成（交付）后问题才出现的过程，所以也有特殊过程。
4.1.2一般讲当特殊过程又是关键的重要过程时，应对该特殊过程进行确认这是从实际出发，出于经济性的要求。
一个制造业的焊接，是特殊过程，但是焊接仅仅是用于对产品质量无重大影响的构件的生产，油漆仅仅作为满足复盖产品表面的要求而使用，那末对这样的过程进行确认，既不经济，又浪费时间，是没有必要的。
但是当焊接用于压力容器的生产，如：钴炉，将承受内部蒸汽的高压，对焊缝的强度要求就不是一般的了，这种情况下，必须对焊接过程进行确认，并只有达到规定的强度要求，产品才能生产与出厂。
4.2特殊过程确认的含义确认到底是什么含义呢？不少的教材和不少参考资料都那样认为：确认就是确认特殊过程的能力。
那样认为，一是太模糊，没有说清确认的真正含义；二是太笼统，2000版的每一个条款都是一个过程，每个过程的能力都要按8.2.3条款的要求进行监视与测量，实际上也是对过程能力能否达到预定要求的确认，那末两者之间的确认又有何区别呢？事实上，对7.5.2条款进行仔细深入的了解和推敲，“确认”是对“策划”而言的，确认是承认“按策划作业”具备达到预定产品质量特性的能力的一种证明和认可。
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特殊过程审核作业指导书
1.目的
为规范特殊过程的审核要求及审核记录，特制定本程序。
2.范围
适用于特殊过程的审核及其记录。
3.职责
3.1审核组实施对受审核方的特殊过程的识别、审核和记录；
3.2审核部负责对审核组识别、审核和记录的特殊过程的监控，当审核部发现审
核组对受审核方的特殊过程识别、审核和记录存在异议时，有权要求审核组作出改进。
3.3认证决定人员对受审核方的特殊过程审核记录是否达到要求作出最终的判定。
4.程序
4.1特殊过程的识别
4.1.1特殊过程的含义
什么是特殊过程，按标准条款7.5.2作出的定义，当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，或仅在产品使用或服务已交付之后问题才出现时，组织应对任何这样的过程实施确认，这种过程即为特殊过程。
根据上述定义，对制造业中的焊接，焊后的焊缝强度，只能通过破坏性的强度试验才有可能测出；对油漆的耐磨性及油漆与基面的结合力，同样也只能通过耐磨性测试和结合力测试才能得到耐磨性和结合力的证据。
所以焊接、油漆均为特殊过程。
对于服务业，其服务过程的提供过程与产品的实现过程结合在一起，只有服务过程完成（交付）后问题才出现的过程，所以也有特殊过程。
4.1.2一般讲当特殊过程又是关键的重要过程时，应对该特殊过程进行确认
这是从实际出发，出于经济性的要求。
一个制造业的焊接，是特殊过程，但是焊接仅仅是用于对产品质量无重大影响的构件的生产，油漆仅仅作为满足复盖产品表面的要求而使用，那末对这样的过程进行确认，既不经济，又浪费时间，是没有必要的。
但是当焊接用于压力容器的生产，如：钴炉，将承受内部蒸汽的高压，对焊缝的强度要求就不是一般的了，这种情况下，必须对焊接过程进行确认，并只有达到规定的强度要求，产品才能生产与出厂。
4.2特殊过程确认的含义
确认到底是什么含义呢？不少的教材和不少参考资料都那样认为：确认就是确认特殊过程的能力。
那样认为，一是太模糊，没有说清确认的真正含义；二是太笼统，2000版的每一个条款都是一个过程，每个过程的能力都要按8.2.3条款的要求进行监视与测量，实际上也是对过程能力能否达到预定要求的确认，那末两者之间的确认又有何区别呢？
事实上，对7.5.2条款进行仔细深入的了解和推敲，“确认”是对“策划”而言的，确认是承认“按策划作业”具备达到预定产品质量特性的能力的一种证明和认可。
当然，对制造业来说，这种“策划”实际上是为了达到质量特性而考虑到“人、机、料、法、环”等诸因素的一份完整工艺，对服务业来说，则是为了达到质量特性而考虑到“人、机、料、法、环”等诸因素的一份完整的服务提供规范。
这里所说的质量特性实际上是标准条款7.5.2中所描述的“过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证”的产品特性，或者说是要用非经济的手段或破坏性检验才能加以测量的产品特性，或者说是在产品使用或服务已交付之后才暴露的产品特性。
例如：对机械制造业中的焊接过程而言，焊缝的表面及深部均可以用肉眼、测量工具或无损探伤的方法进行检验与测量，但对焊缝的强度而言，是必须用破坏性检验才能测量的。
其确认可以采用按焊接工艺制造焊接试棒，然后对试棒进行强度试验，
如果强度符合要求，则“焊缝强度试验报告”就是对焊接工艺的确认证据。
上述表明，“确认”实际上是产品的一个特定阶段的一次性的工作，其结果是得到一份“按策划作业”的能达到合格产品的证据，当“策划”发生变化时，需要对“变化了的策划”的再确认。
例如：对焊接工艺而言，焊工发生了变化、焊接设备发生了变化、焊接环境发生了变化、材料发生了变化等，都应当考虑再确认的问题。
4.2 对特殊过程确认的审核和记录
通过“确认”对“按策划作业”作出证明和认可，考虑到过程输出的不可检验，所以在生产和服务提供中严格“按策划实施”的必要性是十分显而易见的，为此在7.5.2条款的审核中，把属于7.5.1条款范畴的生产和服务提供过程的控制同时审核，也符合ISO9001：2000版按“过程方法”审核的要求，既可以做到有深度，又可以避免重复审核或审核缺项。
通常对特殊过程的审核和记录，有下述2个方面：
4.2.1“过程确认”的审核与记录
这属于标准7.5.2条款的范畴,通常有以下4个方面的内容与审核记录：
1.审核“策划”，这是对完整的“工艺”或完整的服务提供“规范”的审查，
查充分性和适宜性，审核人员记录的是文件名称、编制人、发布的日期，并有“策划”的适宜性和充分性的判定结论。
“策划”形成文件最好，但有些特殊过程确实很简单，或作业人员水平很高，如果没有形成文件，审核中也不必强求，因为标准条款未对“策划”形成文件提出要求；
2.审核“设备环境”，可审核有关证据材料，如过程确认材料是否记录了适用的设施的规格型号，设备是否完好，能满足过程需要，是否有特殊的环境要求等。
审核人员可以记录确认材料的记录名称、记录人、记录日期、结论意见等方面的内容；
3.审核“人员资格能力”，可审查受审核方对特殊过程的作业人员具备作业能力的证据，例如有特殊过程作业的上岗证，也可结合条款6.2进行审核，审核人员可记
录有关作业人员具备能力的证据，例如姓名、上岗证编号、证件是否在有效期内等内容；
4.审核“过程结果的验证”，可审查“按策划作业”提供的产品的验证材料，例如：对焊接而言，可提供“焊缝强度试验报告”，审核人员应当记录试验报告的名称、承接试验的单位、日期、编号、报告人姓名、试验结论等有关的内容。
但当受审核方的这种“策划”在贯彻ISO9001标准前，如果已被客观的事实或被顾客使用实践所证实是适用的，但又未能提供确认验证的文字证据时，那末审核人员可以记录这些长期来已经被证实的事实证据，如顾客的确认意见、顾客使用的记录等。
4.2.1“过程控制”的审核与记录
这属于标准条款7.5.1的范畴,通常有以下2个方面的审核内容与记录：
1.审核已发生的“作业过程”，可审查受审核方提供的质量管理体系运行过程中的现场作业日记或操作记录，特别是查看现场作业过程中相关的监控参数的记录，判定其是否与“策划”相一致，当发现不一致时，应当深入审查。
审核人员应当记录提供的现场作业日记或操作记录的名称、记录人及与“策划”一致性的判定。
2.审核“现场操作”，可到现场查作业人员资格、设备型号规格、使用材料等，观察监控仪表及指示参数。
审核人员可记录作业人员姓名资格、设备型号规格、材料等有关内容，特别是对监控参数的指示值作出必要的抄录，并判定其与策划的一致性及其记录。
当发现现场作业参数与“策划”不一致时，应当深入审查，必要时开列不符合项报告。
当操作现场的审核中，发现企业仃产，审核记录尽可能做到把现场看到的都记录下来，而不应当一言以蔽之“企业仃电”，因此现场什么记录也没有。
5.引用文件
5.1 GB/T19000－2000 质量管理体系基础与术语
5.2 GB/T19001－2000 质量管理体系要求
6.记录
6.1 有关特殊过程操作规程方面的记录6.2 有关特殊过程确认的记录
6.3 有关的操作记录
6.4 有关现场的审核记录。