出货计划表
月份出入库表格模板
月份出入库表格模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：月份出入库表格是企业管理中非常重要的工具，能帮助企业及时了解产品的库存情况，做出合理的决策。
下面我们将介绍一份关于月份出入库表格模板，帮助大家更好地管理库存。
月份出入库表格需要包含以下几个基本要素：1. 日期：在表格中，需要记录每一笔出入库操作的具体日期，以便企业管理人员了解库存变动的时间轴，做出相应的分析和调整。
2. 产品名称：每一种产品都应该有自己独特的名称或编号，以便区分不同商品的库存情况。
3. 规格型号：除了产品名称外，还需要记录产品的规格型号，帮助企业管理人员更清楚地了解库存商品的具体特点。
4. 入库数量：在表格中需要记录每一笔入库操作的数量，包括实际入库数量和预期入库数量。
6. 库存数量：在表格中需要计算并记录每一种产品的库存数量，以便企业管理人员了解当前库存情况，做出合理的决策。
7. 备注：表格中可以设置备注栏，用于记录每一笔出入库操作的具体情况，比如原因、责任人等。
在设置月份出入库表格时，还可以根据企业的实际情况和需求进行定制化设计，比如增加批次号、单位、单价等信息，以便更加全面地了解产品的出入库情况。
在使用月份出入库表格时，企业管理人员应该及时更新表格中的数据，保持库存信息的准确性和实时性。
要及时进行库存盘点，确保库存数据的准确性，避免因数据错误导致的损失。
在处理异常情况时，企业管理人员也可以通过月份出入库表格快速定位问题，找出原因，并做出及时的解决方案，保障库存管理工作的顺利进行。
第二篇示例：月份出入库表格模板是一种用于记录每个月份的库存出入情况的工具，它可以帮助企业或个人管理者更好地掌握仓库存货情况，从而更好地进行库存管理和物流运营。
下面我们来看一下一个月份出入库表格模板应该包含的内容和如何使用它。
一、月份出入库表格模板内容的设计1. 日期：按照每天的日期记录库存出入情况，包括进货、出货、入库、出库等，方便进行每日的盘点和记录。
出货检验控制程序(含表格)
出货检验控制程序（ISO9001-2015）1.0目的：确保交付给客户的产品符合客户品质要求。
2.0范围：凡本公司所销售之产品均属之。
3.0定义：无。
4.0权责：4.1品保部：产品出货前的检验工作。
4.2制造／仓储：出货产品的包装和搬运，交货工作。
4.3生管：制订出货计划和出货交付运输安排。
5.0作业内容：5.1生管课依据客户订单交期或排程做出生产出货计划表以E－MAIL或PAPER 档的形式通知到品保、仓储、制造等各相关单位。
5.2制程产品在入库前需经过OQC检验，仓储根据出货需求，把待出货之产品移置到“OQC待检区”。
5.3OQC依据《SIP》、承认样本及限度样品的要求对出货前的产品进行抽样检验，并把检验结果记录在《制程巡检／抽检品质记录表》及《出货检验报告单》中。
5.4抽检时OQC按每个栈板为一个批次或小件以不超过1000PCS为一个批次，按照《ISO2859抽样计划》正常单次抽样，AQL：MA为0.4，Mi为0.65。
出现客诉问题需重点检查，无客诉问题产品则以出货前的查核为主。
如有客户要求，则按客户要求标准进行。
5.5OQC检验判定合格：5.5.1OQC依据《检试验管理程序》的要求在《产品标识单》上盖“OQCPASS”章。
5.5.2制造依据《产品标示单》OQC的标识进行入库。
5.6OQC检验判定不合格：5.6.1OQC把不合格现象或不合格样品呈报上级主管后，确认为异常，则发出《品质异常联络单》给相关责任单位处理与改善，并要求相关责任单位在《品质异常联络单》背面会签。
具体依照《品质异常处理流程》执行。
不合格批，每一栈板朝外的最上层的左上角贴《不良品标示单》，注明相关不良现象等内容。
具体依照《检试验管理程序》执行。
5.6.2经OQC判定的不合格品依据《不合格管理程序》进行处理；相关单位评审是否采取纠正措施或预防措施，如需采取纠正措施或预防措施则依据《纠正与预防措施管理程序》执行。
如果不采取纠正措施，因出货紧急，在不影响功能的情况下，由生管或业务提出特采申请，具体依照《特采作业流程》执行。
准时交货率报告流程
步骤 销售经理 销售组长 监管组 作业说明
版本： 更新： 文件表格
1
制订每周出货 计划表
1.1)按生产系统所承诺交期制定每周 出货计划
《订单出货状态追踪表》
2
统计各订单出货 状态，并出据每
2.1）确认各订单出货的准备状况，按 照订单计算 2.2) 如果生产系经按要求及时完成订 单出货准备工作，则为准时交货；反 之，如有任何变动而不能及时完成， 不为非及时交货项（客户要求除外） 2.3) 报告内容包括有小组准时交货率 、影响准时交货的原因分析及改善措 施等
4.1)将销售部提并的准时交货率报告 存盘 4.2)协调相关部门，跟踪落实销售部 提出的改善措施
《准时交货改善工作追踪表 》
5
结束
制定：
批准：Biblioteka 《小组准时交货率报告》3
审核各小组报告， 通过后合并各小 组数据，制定公
3.1）经理审核各小组报告资料，并矛 以确认 3.2) 将确认后的各小组准时交货率资 《分司准时交货率报告》 料合并，制定公司准时交货率报告 3.3) 分析影响准时交货的各项原因， 提出改善措施
4
将相关报告存档， 同时跟踪影响准时 交货的问题处理
TMQP-002《生产管控流程》
5.11.品质部：负责公司生产全过程的品质监控。
5.11.1.负责车间产品的首样确认，未经过品质首样确认安排生产的，车间主管每批次罚50元，如造成报废损失的，另按《车间质量管理规定》处理，追究车间管责任。
1.目的
为规范生产运作程序，使产销得到合理的协调及安排，提高工作效率、降低库存和生产成本，以满足客户订单要求，特制定本程序。
2.范围
本公司生产运作体系。
3.定义
3.1.《客户订单》由销售部发出，至PMC部作生产安排依据。
3.2.《生产月计划》《周生产计划》由PMC部发出，至生产部作制造、领、退、补料依据，至仓库作发料依据。
5.7.3.五金车间/注塑车间，接《周生产计划》后，由车间主管按周计划顺序制定日生产计划，至少提前一天准备好图纸，模具、设备，人员，保障生产过程的顺畅，本周计划内的不同订单相同物件可同批次生产，严禁擅自安排未在本周计划内的生产任务，如车间主管提议更改生产计划的，必须经PMC确认后方可执行，否则追究车间主管责任。
5.8.3.各生产车间须在当日停产前，必须将已经品管部检验合格的产品全部入库。产品入仓依照《成品进仓作业流程》作业。
5.8.4.仓库日常管理参照《仓库管理制度》实行
5.9.生产异常处理
5.9.1.在生产过程中若出现超两小时仍无法解决的生产、品质异常或机器设备故障等情况时，生产车间以《生产异常处理报告》的方式通知PMC部。由PMC部在半小时内组织相关部门，召开“生产异常协调会”议定解决办法，若影响订单交期时，则须同销售部作交期协调。
生产物料控制关键点
第二篇物料控制(Material Control)一、物料与成本售价依统计资料，一般制造业其物料成本占总成本的50%以上。
利润管销人工物料制造成本总成本图示：成本结构图二、物料管理部门的组织中大型企业：可直属公司最高主管中小型企业：可归厂长指挥三、物料管理的内容（职掌）(一)物料控制（Material Control）1．物料需求计划分析；2．库存管理模式之设定与管理；3．安全存量与订购点之设定与管理；4．物料申购及追踪；5．物料供应之协调；6．物料管理效率分析；7．呆料处理。
(二)采购（Purchase）1．直接材、辅助材之采购；2．供应厂商之开发与管理；3．采购计划之制订与执行。
(三)仓储（Warehouse）1．物料收发；2．物料保管；3．建立料帐；4．物料盘点；5．仓库环境规划及整顿；6．废料处理。
四、物料管理的功能一般可分为两项：1．日常管理着重日常的用料分析、需求计划、采购作业、仓储管理的作业。
2．改善管理着重在成本的抑减及减少断料。
物料管理要求3不：●不断料●不囤料●不呆料五、多种少量生产型常见之物料管理问题1．紧急订单或变更多、物料准备紊乱、成本高；2．短期订单多；3．用料分析失误，未能配合生产计划；4．供应厂商未能如期交货；5．物料品质不良；6．库存过多，积压资金；7．呆废料多，未定期清理；8．料帐不一致，作业依据失误；9．仓库紊乱，浪费寻找时间；10．收发料缺乏制度规范。
六、物料管理不良之损失（一）显在的浪费与困扰●仓储料品经时变坏，变成废品●储存过多，形成呆料，积压资金●停工待料，生产紊乱，交期延误（二）潜在的浪费与困难●呆料积存的风险，因产品变更而不能使用注：调整库存量包括已订购未入量及已指定使用未领量。
⑤申购依需求量提出申购单。
⑥订购●向供应厂商提出订购单；●控制交货进度（订货追踪表）。
⑦供应厂商交货●核对订购单；●来料点收（收料单）。
⑧品质验收●区别验收方式：全检、抽检、免检；●使用验收标准书。
运输组出货管理作业指引
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运输组出货管理作业指引
1.0目的
规范成品出货、运输调配车辆程序，以确保运输作业规范化。
2.0适用范围
适用于本公司所有运输出货管理。
3.0职责
3.1营业部：负责《出货预告》的安排及货物的跟催；
3.2品质部：负责成品出货检验报告的发放；
3.3货仓课：负责所有成品出货贮存及准备工作；
3.4生产部：负责《出货预告》的生产；
3.5采购部：负责原材料的及时跟进及外发工作的安排；
3.6版房： 负责外发所需菲林、样稿的准备工作；
3.7门卫室：负责成品及外发加工成品的放行；
3.8运输组：负责成品出货在运输装卸过程中的安全和防护、送货单据的回签工作及本公
司所有运输车辆的调配。
4.0作业流程
4.1成品出货前的准备
4.1.1生产部按营业部《出货预告》进行生产，将成品交至品质部QA 进行检验，QA 对
成品进行检验和判定；
4.1.2货仓按《出货预告》备货；
4.1.3品质部按《出货预告》写出货检验报告等一系列相关报告；
4.1.4运输组按《出货预告》进行《出货编排》；
4.1.5营业部在编制《出货预告》时要注明注意事项。
4.2成品出货
4.2.1送货员按《出货编排》找相对应的仓管签成品出仓单,遇异常时将问题反馈给负责。
2024年外贸业务员每日工作计划表(3篇)
2024年外贸业务员每日工作计划表（每日）早晨：8:30-9:00 - 到达办公室，整理工作台，打开电脑，查看邮件，回复重要邮件。
9:00-9:30 - 查看当天的销售数据和订单情况，了解销售目标和进度。
上午：9:30-10:00 - 与客户进行电话和邮件沟通，确认订单细节和出货时间。
10:00-11:00 - 跟进潜在客户，了解他们的需求和意向，提供产品信息和报价。
11:00-11:30 - 参加与供应商的电话会议，确认产品供货情况和价格。
11:30-12:00 - 在公司销售系统中更新销售进展和客户信息。
午饭：12:00-13:00 - 与同事一起享用午餐，放松一下身心，并进行简短的社交交流。
下午：13:00-14:00 - 与仓库人员协调，确认库存和出货时间，确保订单及时发货。
14:00-15:00 - 与海关和物流公司联系，跟踪出货情况，确保货物安全顺利运输。
15:00-16:00 - 继续跟进潜在客户，提供产品信息和报价，争取新的订单。
16:00-16:30 - 与客户进行电话和邮件沟通，解答相关问题，促成销售。
16:30-17:00 - 整理当天的销售记录和订单信息，准备第二天的工作计划。
晚上：17:00-18:00 - 进一步了解市场动态和竞争对手的情况，寻找新的销售机会。
18:00-18:30 - 收拾整理办公室，关闭电脑，离开办公室。
说明：1. 这只是一个例子，实际的工作计划可能因个人情况和公司的要求而有所不同。
2. 外贸业务员的工作涉及到与客户、供应商、物流公司等多方面的沟通和协调，所以需要花费大量时间在沟通和跟进上。
3. 这个工作计划表强调了与客户的沟通，因为客户是外贸业务员最重要的资产，通过与客户的沟通，可以更好地了解他们的需求，提供满意的服务，并促成销售。
4. 外贸业务员还需要关注市场动态和竞争对手的情况，因为了解市场环境可以帮助他们找到新的销售机会和制定更有效的销售策略。
出货计划表模板
出货计划表模板
下是一份简单的出货计划表模板，您可以根据实际情况进行调整和扩展：
字段说明：
•序号：产品的序号或编号。
•产品名称：要出货的产品的名称。
•规格型号：产品的具体规格和型号。
•计划出货日期：计划出货的日期。
•预计数量：预计要出货的数量。
•实际出货日期：实际完成出货的日期。
•实际出货数量：实际出货的数量。
•负责人：负责此次出货的责任人。
您可以根据实际需求添加或删除字段，也可以根据不同的业务流程进行定制。
此模板旨在帮助您跟踪和管理产品的出货计划，确保按照计划有序进行出货。
订单生产计划表
工序名称1工序名称2工序名称3工序名称4工序名称5工序名
称6
下单日期原料采购完成时间订单生产计划表
生产管理工具——生产计划与控制管理——生产计划管理
总经理审批： 质量部门： 生产部门： 销售部门： 采购部门： 业务核对：
说明：本文档主要用于生产部门依据订单（营销部门确认）来制定生产计划。
要求按照客户订单要求完成相应的生产任务。
本表格主要由生购部门、营销部门、生产管理部门、质量管理部门及相关参与部门共同使用。
序
号生产单号产品编号产品名称规格型号各工序完成时间材质颜色计量单位生产数量订单号客户名称
版权所有：
北京未名潮管理顾问有限公司
要由生产部门编制，但应由采验货日期出货日期备注
制表：。
关于仓库的月度工作计划表_仓库工作计划
关于仓库的月度工作计划表_仓库工作计划月度目标：
- 提高仓库效率，提高出货准时率
- 确保仓库内货品的安全和有序管理
- 提高仓库员工的工作效率和素质
1. 月度目标分解为每周目标：
第一周：
- 清点所有库存，确保与记录一致
- 检查并修复仓库设备的故障
- 进行仓库内货品的分类整理，建立明确的存放位置
第二周：
- 定期巡视仓库，确保仓库内货品的摆放有序和整洁
- 根据需求，及时接收来自供应商的货品
- 协助销售部门，及时发货给客户
第三周：
- 根据货物的特点，划分出不同的存放区域，并建立标识
- 建立货品出入库的记录系统，确保进出货品的准确性和及时性
- 培训仓库员工，提高他们的工作效率和技能
第四周：
- 定期检查仓库设备的维护情况，及时保养和维修
- 清理过期和损坏的货品，及时报废或退还供应商
- 调查仓库员工的满意度，收集反馈信息
2. 每周目标分解为每天的具体工作计划：
4. 资源分配：
- 根据仓库的工作量和目标，合理分配仓库员工的工作任务
- 确保仓库设备和工具的正常运行，及时进行维修和更换
- 提供培训和学习资源，提高仓库员工的技能水平和工作效率
5. 风险管理：
- 按照仓库安全规定，确保仓库内货品的安全和防火措施的实施
- 建立应急预案，应对突发的仓库事故和风险事件
- 加强仓库员工的安全意识和培训，减少意外伤害和货品损失的风险。
出货计划表
出货计划表-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIANpmc一周导读周一：生产与物料控制概论周二：产能评估、订单评审周三：生产计划周四：物料计划周五：出货计划★出货流程为规范成品从入库到出库的过程跟踪、控制特制定本制度。
本制度包括自发货指令下达到仓库成品发货的全过程。
各部门职责范围1.内贸/外贸业务员负责发货安排及进程的跟进工作。
2.财务部负责对相关单据的财务勾稽、凭证帐目记录、帐款应收核查与出货通知确认。
3.业务经理负责对出货通知单的审批工作及进程的跟进工作。
4.pmc部负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及仓帐登记工作。
5.pmc部负责本制度的拟定及实施过程进行管控。
6.生产总监负责本制度的审核执行及对发货作业的勾稽管理。
7.行政部负责成品装货的监督确认。
8.总经理负责本制度的批准执行。
9.2出货流程110.3任务内容1、业务员/跟单员根据《生产通知单》、《订单评审表》确认客户需求产品交期与数量；根据《成品出货控制表》确认实际已生产产品数量及库存数量（根据每日《成品库存日报表》确定）；确认后开立《出货通知单》，注明订单号、产品名称、规格、发货时间及数量等，报财务部销售会计确认。
2、财务部销售会计根据订货合同，对出货事项真实性进行审核；根据客户付款记录和公司对该客户的信用规定，对顾客付款情况是否符合规定进行审核；如符合要求，则于《出货通知单》签字转内贸/外贸业务员，如不符合规定要求，则签注意见退回内贸/外贸业务员。
3、内贸/外贸业务员将经销售会计确认后的《出货通知单》交总经理审批，审批不通过退回内贸/外贸业务员重新整理、运作，审批通过交内贸/外贸业务员进行表单分发。
4、内贸/外贸业务员将经总经理审批后的《出货通知单》复印两份，一份交pmc经理，一份交pmc部成品仓主管，原始单自存。
5、 pmc经理接到《出货通知单》后即时安排pc专员跟进成品生产入库，成品仓主管接到《出货通知单》后查实成品入库情况，立即组织仓管进行备货。
生产出货计划表
承认
审查
作成
年度:
上月结存
月度: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
单位:PCS 25 26 27 28 29 30 31 合计
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明业通信Hale Waihona Puke 限公司出货计划表部门:
产品型号 项目/日期
计划数 实绩数 计划数 实绩数 计划数 实绩数 计划数 实绩数 计划数 实绩数 计划数 实绩数 计划数 实绩数 计划数 实绩数 计划数 实绩数 计划数 实绩数 计划数 实绩数 计划数 实绩数 计划数 实绩数 计划数 实绩数 计划数 实绩数 计划数 实绩数 计划数 实绩数 计划数 实绩数 计划数 实绩数 计划数 实绩数 计划数 实绩数 计划数 实绩数 计划数 实绩数 计划数 实绩数 计划数
PMC部门需掌控各部门表单汇总
环节 计划链
物料链 品质链 技术链 生产链
预期效果
1、缩短产品周 期
2、客户满意度
1、降低物料周 转天数
2、减少库存 3、降低损耗
1、品质异常快 速响应
2、品质不良数 据按PO统计
1、资料的及时 与准时
2、异常的快速 处理
3、产前准备
1、生产信息准 确、及时
2、按时、按量 、保质完成生
业务部
每天8：00前更新完 每天一次
每周四15：30
每周一次
业务部 每日17：00
每天一次
PMC部 每日15：00
每天一次
PMC部 PMC部
每日10：00 每日10：00
每天一次 每天一次
PMC部 新产品
不定时
仓库
每日10：00
每天一次
PMC部 每天下班前
每天一次
PMC/生产 每天10：00
每天一次
1 来料不良统计表
2 制程异常统计表
3 成品检验不良统计表
4 客诉统计
5 退货统计 1 BOM表 2 作业指导书 3 标准产能表 4 设备异常统计表 5 工装夹具统计表 6 ECN变更 1 生产日报表
2 每小时效率统计表
3 异常统计表
4 工序交接表
5 每日入库统计表
统计单位
完成时间
提交频率
指标
业务部 业务部
品质/生产 发料不良时
不定时
生产
不定时
不定时
采购
新物料
不定时
仓库
每天9点/12点/19点 每天三次
仓库
每天9点/12点/18点 每天三次
品质
发现不良
SKD-CKD订单入-出库检验管理规范
7
生产包装
生产单位
各生产包装单位（机芯部、整机部、仓储部）按工程部制作的《SKD/CKD、TUNER-SKD订单生产管理规范进行生产及包装。
输入：生产计划
输出：半成品板
重点：生产直通率及包装工艺的执行
标准：包装的完成
8
检验判定
质量部
1、质量部IPQC根据工程部发出的SKD/CKD订单仕样书及相关的生产资料，对从机芯部生产走货的半成品板，抽样方案按《GB2828.1-2003》 逐批检查计数抽样程序及抽样，采取单次Ⅱ极水平抽样。QA检验员对制造中心计划生产部送检的组件,按GB2828.1-2003的相关规定形成检验批。
2、质量部QA根据工程部发出的SKD/CKD订单仕样书及相关的生产资料，对从整机生产走货的半成品板，抽样方案按《GB2828.1-2003》 逐批检查计数抽样程序及抽样，采取单次Ⅱ极水平抽样。QA检验员对制造中心计划生产部送检的组件,按GB2828.1-2003的相关规定形成检验批。
3、抽检合格后盖质量部PASS合格章，不合格则退回机芯部或整机部返工并要求给出原因分析及后续改善措施。
货物接收
计划部成品仓
1、计划部成品仓在货物接收入库时，必须检查入库部门的入库单是否有质量部签字确认。
2、必须检查入库单上的数量、种类和实物是否相符。
3、确认是否有卡板号绑定数据。
4、以上无异常则入库，有不符的退回入库部门返工后重新入库。
5、货物接收后，必须按库位进行摆放。
6、对于供应商的来料，必须在当天进行统计并邮件通知IQC进行检验。
输入：订单交期
输出：生产计划
重点：计划的合理性
标准：生产计划表的发出
5
供应商包装来料
出货工作计划表怎么写范文
出货工作计划表怎么写范文
序号工作内容责任人完成时间完成情况备注
1 订单确认与查验采购部/仓储部每天上午10:00 完成确认客户订单并进行商品查验
2 商品分类与打包仓储部/物流部每天下午2:00 完成根据订单要求对商品进行分类打包
3 运输安排物流部/车队每天下午4:00 完成安排运输车辆，并确认运输路线和时间
4 装车与发货仓储部/物流部/司机每天下午5:00 完成将打包好的商品装车，并由司机进行发货
5 发货跟踪客服部/物流部/运输车队每天晚上6:00 完成对发货进行跟踪，确保货物按时送达客户手中
6 问题处理客服部/仓储部/物流部随时随时进行处理如有问题出现，及时进行沟通协调处理
以上为出货工作计划表的范例，具体内容可根据实际情况进行调整。
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pmc一周导读
周一：生产与物料控制概论
周二：产能评估、订单评审
周三：生产计划
周四：物料计划
周五：出货计划★
5.0出货流程
为规范成品从入库到出库的过程跟踪、控制特制定本制度。
本制度包括自发货指令下达到仓库成品发货的全过程。
5.1各部门职责范围
1.内贸/外贸业务员负责发货安排及进程的跟进工作。
2.财务部负责对相关单据的财务勾稽、凭证帐目记录、帐款应收核查与出货通知确认。
3.业务经理负责对出货通知单的审批工作及进程的跟进工作。
4. pmc部负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及仓帐登记工作。
5. pmc部负责本制度的拟定及实施过程进行管控。
6.生产总监负责本制度的审核执行及对发货作业的勾稽管理。
7.行政部负责成品装货的监督确认。
8.总经理负责本制度的批准执行。
5.2出货流程
1 5.3任务内容
1、业务员/跟单员根据《生产通知单》、《订单评审表》确认客户需求产品交期与数量；
根据《成品出货控制表》确认实际已生产产品数量及库存数量（根据每日《成品库存日报表》
确定）；确认后开立《出货通知单》，注明订单号、产品名称、规格、发货时间及数量等，报
财务部销售会计确认。
2、财务部销售会计根据订货合同，对出货事项真实性进行审核；根据客户付款记录和公
司对该客户的信用规定，对顾客付款情况是否符合规定进行审核；如符合要求，则于《出货
通知单》签字转内贸/外贸业务员，如不符合规定要求，则签注意见退回内贸/外贸业务员。
3、内贸/外贸业务员将经销售会计确认后的《出货通知单》交总经理审批，审批不通过
退回内贸/外贸业务员重新整理、运作，审批通过交内贸/外贸业务员进行表单分发。
4、内贸/外贸业务员将经总经理审批后的《出货通知单》复印两份，一份交pmc经理，
一份交pmc部成品仓主管，原始单自存。
5、 pmc经理接到《出货通知单》后即时安排pc专员跟进成品生产入库，成品仓主管接
到《出货通知单》后查实成品入库情况，立即组织仓管进行备货。
6、仓管按《出货通知单》规定的品名、规格、数量等，进行清点备货并将产品拉入备货
区，如产品数量异常则即时通知内贸/外贸业务员，如无异常仓管即时开具《放行条》交成品
仓主管审核。
7、仓管员将按成品仓主管审核通过后的《放行条》进行装货，完毕交运输司机，司机
将《放行条》交行政保安登记、放行。
8、成品出货后，成品仓仓管将按《出货通知单》的明细与实际出货量在电脑上建立《发
货清单》，《发货清单》制定好后通过电脑共享知悉结算部计价，同时列印一份交主管、经理
审核存档。
9、结算部对《发货清单》计价后交财务部销售会计确认，销售会计确认后转交总经理
审批，总经理审批完毕转财务存底。
5.4相关表单
1、《生产通知单》
2、《订单评审表》
3、《成品出货控制表》
4、《发货清单》
5、《放行条》
6、《成品库存日报表》
3 篇二：客户订单出货计划
客户订单出货计划
篇三：qr7.5.5-01-014周出货计划表
勤威(天津)工业有限公司
周出货计划表
核准：审核：业务：主管：篇四：发货
计划表
2、钢构已基本完成，最早可以10月中旬发货，如需提前请书面提出。