质量环境管理体系内审报告
环境体系内审报告
环境体系内审报告
本次环境体系内审工作经过4天的深入调研、细致检查和充分
评价，对公司环境管理体系进行了全面的评估。
报告总计，内容如下。
一、内审目的
本次环境管理体系内审旨在评估公司环境管理体系的有效性和
符合性，确定体系中存在的潜在隐患和风险，并提出改进建议，从
而不断提高公司环保意识，确保环保政策得以有效实施，为持续改
进环境管理体系提供有效的支持。
二、内审范围
本次内审覆盖了公司全部存在环境影响和环境法规要求的范围，具体包括:
1. 公司生产过程中涉及的全部环节。
2. 公司与环保有关的所有文件资料。
3. 公司所有存在环境影响的设施、区域等。
三、内审方法
本次内审采取了问卷调查、个别访谈、实地踏查、文件审查等
多种内审方法，确保内审全面、客观、深入。
四、内审结果
1. 环境目标与计划
1。
企业三体系内审报告范文
企业三体系内审报告范文1. 引言本次内审是针对公司XXX企业的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行的综合内审。
内审旨在评估公司三体系运行情况，发现问题和风险并提出改进意见，以确保公司持续符合相关标准和法规要求，提高管理水平和绩效。
2. 内审范围和目标本次内审范围包括公司XXX企业的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。
内审目标是评估各体系的运行有效性和符合性，发现潜在风险和问题。
3. 内审方法和依据内审采用文件审查、现场观察和访谈等方式进行。
内审依据主要包括国家、行业和公司制定的相关标准、政策和程序文件。
4. 内审过程和结果4.1 质量管理体系针对质量管理体系，内审团队对相关文件进行了全面审查，现场观察和访谈了相关人员。
内审发现公司在质量目标设定、过程控制和持续改进方面存在一些问题和风险，具体如下：- 质量目标设定不够明确，未与公司战略目标紧密对齐；- 过程控制中存在一些流程不规范、记录不完整和责任不清的情况；- 对产品和服务质量的风险评估和控制不够充分和系统化；- 对客户投诉和不合格品处理的反馈和改进措施不够及时和有效。
针对上述问题和风险，内审团队提出了以下改进意见：- 明确质量目标，与公司战略目标密切结合，并制定具体的绩效指标和考核机制；- 完善过程控制流程和记录，明确责任和权限，提高过程效率和结果稳定性；- 强化产品和服务质量的风险评估和控制，制定相应的风险管理计划；- 加强客户投诉和不合格品处理的反馈机制，及时采取纠正和预防措施。
4.2 环境管理体系针对环境管理体系，内审团队对各项指标进行了审查，现场观察了相关环境管理实践。
内审发现公司在环境目标制定、资源利用和环境风险管理方面存在一些问题和风险，具体如下：- 环境目标设定不够明确和具体，缺乏可量化的绩效指标；- 资源利用不够高效，存在一些浪费和过度消耗的现象；- 环境风险管理不够完善和系统化，缺乏应急预案和应对措施。
质量管理体系内部审核报告
质量管理体系内部审核报告一、引言。
质量管理体系内部审核是企业对自身质量管理体系运行情况进行全面检查和评估的重要手段。
本次内部审核旨在发现和解决质量管理体系中存在的问题，促进企业持续改进和提高产品质量，确保客户满意度。
二、审核范围。
本次内部审核范围涵盖了公司整体质量管理体系的运行情况，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书、记录等。
三、审核目的。
本次内部审核的目的是验证质量管理体系文件的合规性、有效性和运行情况，发现存在的问题和风险，提出改进建议，确保质量管理体系符合相关标准要求，并能够持续改进和提高。
四、审核方法。
本次内部审核采用了文件审核和现场审核相结合的方式。
文件审核主要是对质量管理体系文件的合规性和有效性进行评估，现场审核主要是对质量管理体系文件的执行情况进行检查和验证。
五、审核过程。
1. 文件审核阶段。
在文件审核阶段，审核人员主要对公司的质量管理体系文件进行了全面的审核和评估，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书、记录等。
通过对文件的审核，发现了一些存在的问题和不足之处，如部分程序文件更新不及时、记录不完整等。
2. 现场审核阶段。
在现场审核阶段，审核人员主要对公司的质量管理体系文件的执行情况进行了检查和验证。
通过现场的实地观察和与相关人员的交流，发现了一些存在的问题和风险，如部分员工对程序文件的理解存在偏差、部分操作记录不规范等。
六、审核结果。
经过本次内部审核，发现了一些存在的问题和不足之处，主要包括，部分程序文件更新不及时、记录不完整、员工对程序文件的理解存在偏差、部分操作记录不规范等。
同时，也发现了一些良好的实践和经验，如部分程序文件的执行情况良好、员工对质量管理体系的重视程度较高等。
七、改进建议。
针对本次内部审核发现的问题和不足之处，提出了以下改进建议，及时更新程序文件，完善记录内容，加强对员工的培训和教育，规范操作记录的填写等。
八、总结。
本次内部审核对公司的质量管理体系进行了全面的检查和评估，发现了一些存在的问题和不足之处，提出了改进建议。
质量环境管理体系内审报告p
5.有关的法律、法规和标准
四、受审核部门
公司领导 办公室/综合办、企管办、审计处、财务处/计财部、物管处、经营 公司/经营部、生产处/生产部、设备处、技术处、安环处、仪控处、质检处、司法 保卫处、基建处、氯碱分厂、PVC 分厂、水电气分厂、塑料分公司
五、审核组组成
成立以管代常泽民为组长，齐文海、朱小斌为副组长，各内审员为成员的集团 质量环境管理体系内审小组，分组如下：
六、 审核计划实施情况
7 月 1 日至 10 日，内审组按照内审计划的安排，分六个小组对体系范围内的 各个部门、活动、产品和服务进行了审核，由于各部门领导的大力支持和配合，使 审核工作顺利进行。
本次审核内审员通过现场观察、询问、与相关人员进行交谈、查阅记录、文件 等形式查找客观证据，发现了一些问题，本次审核共发现问题 116 项 ，其中开出 不符合项报告 19 项 ，均属一般性不符合项。所出现的问题在于体系范围内的相关 部门中，不符合项见《不符合项分布汇表》。审核中发现的问题，内审组都以书面 形式通知了受审核部门。
二、审核范围
集团质量环境管理体系范围内的产品、过程、部门及公司管理层，即 PVC 树脂、 烧碱、盐酸、液氯、塑料编织袋、符合塑料编织袋的生产及相关管理活动。
三、审核依据
1.ISO9001:2008 标准
2.ISO14001:2004 标准
3.集团质量环境管理手册（含程序文件）、各部门的作业指导书、部门制度
八、对不符合项及问题整改的要求
对本次审核中发现的问题和开出的不符合报告,经请示管理者代表同意,要求 各部门认真分析原因，制定出可行的措施，于 7 月 30 日前整改完毕。本次审核不 可能把所有的问题都发现出来，各单位还要对照体系文件的要求进行一次自查，发 现问题要举一反三，下功夫解决，确保本单位体系有效运行。
企业三体系内审报告范文
企业三体系内审报告范文1. 引言为了贯彻实施质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，提高企业管理水平和绩效，我公司于XX 年XX 月XX 日至XX 月XX 日进行了三体系内审。
本报告对内审过程、发现的问题及相应的纠正措施进行了总结和分析。
2. 内审范围和目标本次内审范围涵盖了质量管理、环境管理和职业健康安全管理三个体系的所有要求，并着重关注以下目标：- 确定体系的有效性和合规性；- 发现体系中存在的问题和隐患；- 提出改进建议和纠正措施。
3. 内审过程3.1 内审计划制定在内审计划制定阶段，我们明确了内审目标、范围、时间表和参与内审的人员。
同时，根据要求，我们制定了内审所用的内审检查表。
3.2 内审准备工作在内审准备工作中，我们对各个体系进行了文件审核，确认其符合相关标准和法规，并收集了相关数据和记录作为内审的依据。
3.3 内审实施内审实施阶段，我们按照内审计划依次对质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系进行了内审。
通过访谈、文件审核和现场观察等方法获取了相关信息，并记录了发现的问题和隐患。
3.4 内审总结和报告最后，我们对内审发现的问题进行了总结和分类，提出了相应的改进建议和纠正措施，并撰写了本报告。
4. 内审结果根据本次内审的实施和发现的问题，我们得出以下结论：4.1 质量管理体系在质量管理体系方面，我们发现了以下问题：- 内部沟通不畅，导致信息传递失误；- 操作人员未按照标准和规程执行工作；- 部分生产设备存在故障，影响生产效率。
针对以上问题，我们提出了以下改进建议和纠正措施：- 加强内部沟通，建立信息发布和反馈机制；- 加强员工培训，提高操作人员的标准化意识和工作质量；- 维护设备的定期维护保养，提高设备的稳定性和可靠性。
4.2 环境管理体系在环境管理体系方面，我们发现了以下问题：- 废物分类和处理不规范，存在环境污染风险；- 未能定期检查和维护污染防治设施；- 部分员工对环境政策和规定不了解。
三体系内审报告范文
三体系内审报告范文为了满足您的要求，我根据您给出的任务名称撰写了以下内容：三体系内审报告范文尊敬的相关各方领导、各位同事：根据我部门的职责，我对我们机构内部的三体系进行了审查，并编写了一份内审报告，以对我们的组织绩效和运营进行评估。
在此报告中，我将对我们机构的三体系实施情况进行详细说明，并提出改进建议。
在质量管理体系方面，我们机构积极推行ISO 9001标准，并通过了最近一次的质量管理体系审计。
我们的组织流程、工作指导书和文件管理得到了充分有效的落实。
然而，审查中发现我们仍有部分流程可以进一步优化和标准化，例如在某些环节的流程控制上存在问题。
为此，我们将在未来一年内制定改进计划和行动方案，并确保贯彻执行以提升我们的质量管理水平。
在环境管理体系方面，我们机构积极遵循ISO 14001标准，并采取了一系列环保措施，如资源合理利用、废物管理和绿色采购。
我们的员工也积极参与环境保护活动，提高了环境意识。
然而，我们注意到我们需要更加关注能源消耗和废物处理等方面的改进，以减少对环境的影响。
因此，我们将加强员工培训和意识提升，同时改进现有的环保措施以实现更可持续的发展。
在职业健康安全管理体系方面，我们致力于遵守ISO 45001标准，确保员工的工作环境安全和健康。
我们已建立了相关的健康安全管理制度，并进行了定期的健康安全培训。
然而，审查中发现我们需要进一步完善事故记录和报告机制，以及应急预案和紧急救援措施。
这将是我们未来工作的重点，并将采取相应的措施确保员工的职业健康安全。
总结而言，我们的机构在三体系的执行上取得了一定的成绩，但仍存在一些改进的空间。
我们将以此次内审报告为契机，制定相应的改进计划，并逐步推进各项措施的落实。
我们相信，通过持续的努力和改进，我们的三体系将不断完善，并为我们机构的持续发展提供坚实的支持。
感谢各位领导和同事对我们的支持和合作，期待在未来的工作中取得更好的成果。
谢谢！。
环境管理体系内审报告
环境内审报告1.概述：1.1 审核的目的：验证受审核部门(区域)的环境管理体系与GB/T24001-2004/ISO14001：2004标准、法律法规、合同和公司环境管理体系文件的符合程度，并评价其是否得到有效实施。
1.2 审核依据文件1.2.1 GB/T24001-2004标准；1.2.2 本公司《环境管理手册》；1.2.3 本公司《程序文件》；1.2.4 相关法律法规和其他要求。
1.3 审核的方法：按照本公司《内部环境审核控制程序》及《内部环境管理体系审核计划》、《内部环境管理体系审核实施计划》进行。
1.4 参加审核人员：1.4.1 审核组长： xxxx1.4.2 审核组成员：xxxx xxxx xxxx1.4.3 审核人员分工：第一组：xxxx、xxxx审核：行政部、生产部、质保部、市场部、财务部第二组：xxxx、xxxx审核：最高管理层、企管部、技术部、采购部1.5 本次审核范围：1.5.1 GB/T24001-2004标准所要求的相关活动、所涉及的相关部门及其场所。
1.5.2 本公司所有部门。
1.6 本次审核时间： xxxx年x月xx 、xx 日，共 2 天。
2.本次审核发现问题及其纠正预防措施。
2.1 不符合项总计1项，均以书面形式提交不合格发生部门。
2.2 不符合项分布表（见附表）。
3.审核结论：审核组根据审核准则，本次审核实施时间按照《审核实施计划》的安排开展，在xx月xx日至xx月xx日通过两天的审核，根据收集到的审核依据，得出以下结论：管理体系方面：我公司已按GB/T24001-2004标准的要求建立的环境管理体系，《环境管理手册》《程序文件》的描述已覆盖到各环境因素及产生部门，满足公司环境控制的要求。
同时文件在各部门得到了深入贯彻执行，各级人员基本上履行环境管理体系规定的环境职责，各项环境活动基本上按标准及文件的规定进行，不符合项均为次要不符合，结果表明公司环境管理体系运行基本正常、有效，符合GB/T24001-2004标准要求。
ISO14001内部审核报告
内容
环境管理手册覆盖的所有管理层人员、部门、项目和管理体系要求
审核组
成员
审核组长：董秋徕
审核员：李**
内审
实施
情况
公司于2022-11-15至2022-11-16进行了公司管理体系一次内部管理体系审核。本次审核分二个审核小组进行，对环境管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门、项目进行了现场审核，审核涉及环境管理手册覆盖的所有管理体系要求。本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。
存在
的主要
问题
财务部应对员工培训应加大力度，提前拟定好计划，并做好相应的记录。
内审
结论
公司环境管理体系符合GB/T24001-2016；
纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在一周内纠正完毕。
备注
编制：李**审核：黄**日期：2022-11-16
不合
格项的
情况
审核组通过询问、交谈、现场观察、查阅文件资料及记录的方式进行审核，共发现一般不符合项 1 项 (具体分布见内审不符合项分布表)。不符合项产生的主要原因是相关人员对管理体系文件学习理解不够，未按管理体系文件要求做所致。
不合
格项
的验证
情况
本次审核之后发出1份不符合报告，并不代表各职能部门的其他工作没有需要改进的地方，各部门一定要结合管理体系文件的规定和要求，力求把本部门工作做得更好。存在不符合项的部门，要根据存在的不符合，认真制订纠正预防措施实施整改，并在今后的工作中加强对存在问题环节的控制，做好环境管理体系运行工作。
广东华云XX建设工程有限公司
内
内审时间
2022-11-15至2022-11-16
内审
目的和
内部审核报告
质量、环境管理体系内部审核审核报告总经理、各部门领导：为评价公司管理体系是否符合GB/T 19001—2008、GB/T 24001—2004标准要求，是否达到取得认证资质的要求并保持，审核组于年月 - 月日对全公司各有关部门实施了内部审核，现将情况报告如下：一、审核综述：①本次审核由管理者代表任组长，等内审员为组员参加了全部审核过程。
②月日举行了首次会议，其后月日完成了对公司管理体系覆盖的所有部门及领导层的服务全过程的现场审核工作。
审核过程中得到了各部门的积极支持。
二、审核评价：a）管理体系运行时间：质量管理体系：年月至今，环境管理体系：年月至今。
现场审核中不合格项情况：○严重不合格项项●一般不合格项项现场审核公平、公正、客观，审核员参加了内审员培训，能够胜任审核工作，审核员没有对自己的工作进行评审。
b）管理体系的有效性：管理体系主要运行的过程：商品车销售过程、售后（配件）服务过程、环境运行控制过程。
总体情况运行有效。
质量目标实现情况：年度，质量目标（见质量/环境目标完成报告）C) 体系运行符合性：各部门按体系文件的要求，认真贯彻落实。
取得一定成效，基本符合GB/T 19001—2008、GB/T 24001—2004标准。
三、审核结论：a) 管理体系是否符合标准要求：○符合●基本符合○不符合b) 体系有效实施和持续改进能力：○具备●基本具备○不具备四、内审中不符合项分布情况表：五、纠正措施要求及改进建议：各部门应针对不符合项，认真进行整改，举一反三的完善质量、环境管理体系，切实针对原因提出纠正预防措施，于年月日前完成全部整改。
质量部/综合部对发现的不符合问题整改情况进行跟踪验证。
审核组长：内审员：年月日年月日编号：。
环境体系内审报告
环境体系内审报告1. 引言环境体系内审报告是对组织内部环境管理体系的一次全面审查和评估，旨在发现潜在的问题和风险，并提出改进建议。
本报告旨在总结过去一年内对我们组织环境体系的内审结果，以及针对发现的问题提出相应的解决方案。
2. 内审范围和目标本次内审范围包括我们组织所有与环境管理相关的部门和流程。
内审的目标是评估环境管理体系的有效性和符合性，以确保我们的组织在环境保护和可持续发展方面达到预期目标。
3. 内审方法和过程内审采用了以下方法和步骤：- 确定内审范围和目标；- 收集相关文件和数据，包括政策和程序文件、记录和报告等； - 进行现场观察，了解环境管理实践情况；- 进行面谈，与相关员工和管理层沟通交流； - 分析数据和信息，评估环境管理体系的有效性和符合性； - 发现问题和风险，并提出改进建议； - 撰写内审报告，总结审查结果和建议。
4. 内审结果及问题发现在本次内审中，我们发现了以下问题和风险： - 没有完全实施环境管理体系的全部要求，特别是在部分流程和程序的执行上存在偏差； - 环境目标和指标的制定和管理不够具体和有效，无法准确衡量环境绩效； - 对环境法规和法律要求的了解和遵守不够充分，存在合规风险； - 环境培训和意识提升工作不够到位，员工对环境管理的重要性认识不足。
5. 改进建议针对上述问题和风险，我们提出以下改进建议： - 加强与相关部门的沟通与合作，确保环境管理体系的全面实施； - 完善环境目标和指标的制定和管理，确保能够准确衡量和评估环境绩效； - 加强对环境法规和法律的学习和培训，确保合规性；- 组织定期的环境培训和宣传活动，提升员工对环境管理的意识和重视程度。
6. 结论通过本次环境体系内审，我们发现了一些问题和风险，同时也提出了相应的改进建议。
我们将根据这些建议，进一步完善和强化我们的环境管理体系，以确保我们的组织在环境保护和可持续发展方面取得更好的成绩。
感谢所有参与内审工作的人员，以及为此提供支持和配合的各个部门和员工。
环境审核内审报告范文
环境审核内审报告范文一、背景介绍为了确保企业的环境管理体系的有效实施，我公司定期进行环境审核内审。
本次内审目的在于评估我公司环境管理体系的符合性、有效性和绩效，并提出改进建议，以进一步提升公司的环境管理水平。
二、内审范围与目标本次内审的范围包括我公司所有部门和相关岗位。
内审目标主要有以下几个方面：1. 评估环境政策、目标和指标的制定与实施情况，确保其与企业战略和法律法规相一致；2. 评估环境管理程序和制度的制定与实施情况，包括环境风险评估、环境培训、应急预案等；3. 评估环境管理绩效的监控与评估方法，确保环境绩效可量化、可持续；4. 评估内部沟通机制和外部合作关系的运行情况，确保信息流通畅和合作稳定。
三、内审过程与方法本次内审采用文件审查、现场检查、访谈等多种方法进行。
具体步骤如下：1. 阅读相关文件和记录，包括环境管理手册、操作规程、培训记录等；2. 对现场环境进行检查，包括环境设施、废水排放、废气排放、噪音等；3. 与员工、管理人员进行面谈，了解各部门对环境管理的实施情况；4. 分析采集的数据和信息，评估环境管理体系的符合性和有效性。
四、内审结果经过内审，我们得出以下结论：1. 环境管理目标和指标的制定与实施基本符合公司战略和法律法规要求，但仍需进一步细化指标，提高可操作性；2. 环境管理程序和制度的制定与实施基本完备，但在实施过程中存在一些不符合要求的情况，需要加强培训和执行；3. 环境管理绩效的监控与评估方法较为科学可行，但在指标的选择和数据采集方面还需进一步完善；4. 内部沟通机制和外部合作关系运行良好，但对外部合作方的监管和评估有待加强。
五、改进建议基于以上内审结果，我们提出以下改进建议：1. 更新和优化环境管理目标和指标，确保其与企业战略和法律法规相一致，并提高可操作性；2. 加强对环境管理制度的培训和执行，确保各部门人员的环境责任意识和操作技能；3. 完善环境管理绩效的监控和评估方法，确保数据的准确性和可比性，为决策提供有效依据；4. 加强对外部合作方的监管和评估，确保与合作方能够共同推动环境管理的持续改进。
内审质量审核总结报告
审核计划实施情况总结：
本次内审安排在3月28日进行审核，主要针对公司内审及管理评审进行进行审核。
不合格项分布情况分析，不合格数量及严重程度：
本次审核未发现不符合报告。
存在的主要问题分析：
管理评审的程序的实际应用还有限，望后续能强化此方面的学习。
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
对公司管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方：
公司管理体系在策划方面比较完善，在执行方面各相关部门也能按照此要求执行，在效果方面需强化管理，今后需强化对部门的培训，并着重跟踪体系运行的效果改进，达到公司质量环境管理水平的提升。
结论：经此次内部审核评审公司管理体系运行基本正常，符合公司管理实际情况。同时，各部门在体系的运行上重视度较高，为体系的有效运行奠定了基础。总体来看，体系是符合标准要求的，在充分性、有效性和适宜性方面都能满足公司要求及法律法规要求。
内部审核总结报告
审核目的：为了全面检查本公司质量环境管理体系的有效性、适用性和充分性，同时加以改进。
审核范围：本公司与质量环境管理体系有关的所有部门
审核依据：ISO9001:2008、ISO14001：2004及本公司质量环境手册、程序文件及体系其他文件
审核组成员：组长：
审核日期：2010-3-28
ISO14001内部审核报告
13. 管理评审：计划于本月中召开。
结论：本次内审共开 3 项不符合，详见“不符合汇总表“。
经过此次内部审核，确认其环境管理体系运行是适宜的、充分的、有效的,符合ISO14001:2004国际标准环境管理体系要求。
编制： 审核： 核准：7. 信息交流：对相关方及内部员工所提意见均按要求处理。
8. 文件有效性及管理情况:公司环境手册、程序文件基本达到ISO14001条文要求并符合公司实际情况。
9. 应急准备与响应：今年9月进行有关消防方面的培训及演习10. 不符合改善情况：关于公司内部合规性不符合项已提出整改措施。
11. 记录管制：基本符合要求。
12. 内审：本次内审为ISO14001环境管理体系推行以来首次进行，基本按ISO14001体系精神及相关文件对本次内审所开不符合，各部门应于两周内完成并将改善结果交管理者代表确认。
1. 环境方针贯彻情况：所有员工都应贯彻公司的环境方针,在环境管理系统的运用中实行、维持.2. 环境因素识别、鉴定、控制情况：各部门环境因素识别基本完整，鉴定较客观，重大环境因素基本3. 法规收集、鉴定、符合情况：公司环保方面法规收集较全面，并均已做了适用性、符合性鉴定，对要求的生活污水排放处理方面，均通过目标、指标、方案予以控制。
4. 目标、指标、方案达成情况：各目标、指标、方案基本按预定计划进行5. 部门职能落实：环境管理方面各项职能基本落实到位，各部门主管应针对与本部门有关的环境方面导。
6. 培训：各部门均已开展本部门有关ISO14001的培训。
审核依据■ISO14001：2004标准 ■环境管理手册 ■程序文件 ■ 相关法律法规要求审核日期2013.6.6审核小组审核组长: 审核员：ISO14001内部审核报告审核目的经过推行实施ISO14001：2004标准，现对公司的环境管理体系做全面审核，通过审核了司的环境管理体系的有效性和符合性，确定环境活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的符合性检查。
质量、环境、职业健康安全管理体系管理评审报告
质量、环境、职业健康安全管理体系管理评审报告一、公司QES管理方针的评议公司质量方针：以第一的质量追求，传到光明与未来公司环境和职业健康安全方针：遵守法律法规、持续环保经营、关爱员工健康、确保作业安全QES管理体系的运行信息表明，管理方针代表了公司QES管理体系的宗旨和方向，体现了顾客和相关方的期望和要求，是适宜的、充分的、切实可行的。
二、QES管理目标、指标实现程度和管理目标、指标考评公司QES管理目标、指标经考评统计，3大类21项目标、指标均实现和满足QES管理要求。
其他目标完成情况，依据统计结果表明均可以实现公司QES管理目标分解计划要求。
公司QES管理目标是全体员工共同的奋斗目标和努力方向。
经运行的实践及统计数据表明，QES管理目标是符合公司运行实际情况的，经过努力可以达到预期要求。
三、公司QES管理体系的适宜性、充分性、有效性评议1. 公司QES管理体系运行的适宜性、充分性评议。
公司QES管理体系运行情况充分体现了QES管理体系标准是适宜于公司管理体系运行实际的，适宜于公司研发、生产、销售、服务的过程；公司配置了必要的资源，公司QES管理体系涉及管理过程、资源管理过程、ES因素识别及危害和风险控制过程、产品实现过程、服务过程、改进过程充分识别并有效实施控制，都表明公司的QES管理体系是适宜的、充分的，满足QES管理体系运行的基本要求。
2. 公司QES管理体系运行的有效性评议2016年上半年依据QES标准要求，公司组织实施了2016年度 QES管理体系内部审核。
审核范围为公司QES管理手册要求覆盖的公司管理层、各部门及相关的管理活动。
内部管理体系审核按计划完成了审核工作。
审核过程得到了公司领导及各部门的重视和支持，使审核工作进展顺利，针对开启的不符合项的纠正和纠正措施的跟踪验证，针对观察项问题的整改落实情况的验证，均达到了预期的目地。
内审报告对公司QES管理体系运行评价的意见：1）公司QES管理体系在全公司管理活动中基本按计划正常实施，包括QES管理方针、目标指标和管理方案的实施，重要环境因素、重大危险源控制，工程过程控制，过程各种程序文件和作业指导书的执行等都符合要求；对评价出的重要环境因素有效控制，通过对公司QES体系的绩效测量与监测和工程过程监视、测量的控制，产品质量不合格处置和ES事故、事件、不符合、纠正与预防措施等要素的实施，公司的QES管理体系形成了一套自我改进、不断完善的机制，公司QES管理体系实施运行有效。
环境体系内审报告
环境体系内审报告引言本次内审是对公司环境体系的一次全面检查和评估，旨在发现公司环境管理中存在的问题和不足之处，提出改进方案，以适应日益提高的环境保护要求。
本次内审由内审团队成员共同进行，覆盖了公司全部环境体系范围，包括环境监测、环境评估、环境管理、环境影响评价等方面。
内审过程本次内审采用了文件审查和现场检查相结合的方法。
首先，内审团队成员对公司的环境管理文件进行了全面审查，包括环境管理手册、程序、工作指导书等文件，对文件的合规性、有效性、完整性和适用性进行了评估。
其次，内审团队成员对公司的环境设施、设备、技术、管理和操作人员进行了现场检查，发现问题并进行记录和整理。
内审发现文件审查发现的问题在文件审查中，内审团队成员发现了以下问题：1. 环境管理手册的更新不及时环境管理手册是公司环境管理体系的核心文件，需要根据实际情况进行不断地更新和修订。
但是，我们发现公司环境管理手册的更新不及时，存在一些已经废弃或已经修改的文件版本仍在使用的情况，需要及时更新。
2. 环境管理程序的执行存在偏差环境管理程序是具体落实环境管理要求的具体指导文件，在执行过程中需要严格按照程序要求进行。
但是，我们发现在执行环境管理程序时，存在部分操作人员对程序要求的理解存在偏差，需要加强培训和指导。
3. 环境管理文件之间存在冲突及不一致公司环境管理文件较多，而且还存在交叉应用的情况，容易引起文件之间的冲突和不一致，需要加强协调和沟通，确保文件之间的一致性和协调性。
现场检查发现的问题在现场检查中，内审团队成员发现了以下问题：1. 环境监测设备存在缺陷环境监测是公司环境管理中最重要的一环，需要支持和保证环境管理的有效性。
但是，在现场内审过程中，我们发现环境监测设备存在一些缺陷，如设备老化、测量误差较大等问题，需要及时进行更新和维护。
2. 环境评估程序缺乏标准化环境评估是公司环境管理中非常重要的一环，需要根据标准化的流程和方法进行。
但是，在现场内审过程中，我们发现环境评估程序缺乏标准化，存在程序不完善，指导手册不清晰等问题，需要加强标准化的培训和指导。
环境管理体系评审报告
评审时间
2022年12月30日
地 点
会议室
参加人员
生产经理及各部门主管
管理评审
报告
管理评审
报告
一、2022年内部审核结果
2022年5月25日至5月26日，厂对环境管理体系进行了内审，共发现不合格项19项，其中一般不符合项19项，严重不符合项0项。
二、合规性评价结果
通过对识别的法律法规进行合规性评价，结果为公司生产、经营活动本符合法律法规要求，其中对重要法律法规的合规性评价结果如下：
七、改进建议及重点事项
1、各部门负责人和广大职工对贯彻环境管理体系的认识尚有差距，对标准、程序文件的学习不够，理解不深，导致部分运行要素出现偏差。主要体现如下：
（1）、法律法规的获取、识别和学习有待强化。
（2）、能力、意识和培训方面有待改善。各单位对一般职工环境意识、安全意识教育与培训普遍重视不够。经常在检查中发现垃圾错误投放，职工不使用或违规使用劳动防护用品、管理人员记录不符合要求等现象。
4、厂界噪声排放经过噪声工厂改造工程，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅲ类标准。
三、外部相关方
1、公司EHS：对公司EHS监督检查，对部门主管及班组长进行培训；
2、公司保安：主要对厂治安、消防、车辆运输综合治理工作检查；
3、环保检测单位对厂界环境、排污进行监测、检查；
4、对外部施工企业施加影响：入厂施工前均需要签订安全环保协议书；
评审结论：公司环境管理体系运行基本适宜、充分、有效，能够指导公司的环境管理作业。
管理评审报告发放
各部门
环境管理者代表：_______________日期：__________________
各门目标、指标也均达到要求。
质量环境管理体系内审报告
质量环境管理体系内审报告摘要本次内审主要是对于我们公司所建立的质量环境管理体系进行的一次检查，通过内审我们可以发现存在的问题，优化我们公司的管理体系，以达到提升我们公司运营效率的目的。
审核目的本次内审的目的主要是为了评估我们公司的质量环境管理体系是否能够有效实施，达到规定的质量标准，并且符合法律法规的要求。
同时，也为了发现存在的问题和不足之处，以便我们对管理体系进行优化改进，提高公司的整体运营效率和质量。
审核范围本次内审主要涉及到公司的质量环境管理体系以及与之相关的文件和资料，包括：质量手册、程序文件、标准操作规程、工艺流程图、相关制度文件、监督检查报告等。
审核方法本次内审采用了文档审查和现场审核相结合的方式。
我们首先对公司的文件资料进行了全面的审查和核对，然后进行了现场的实地考察，检查管理体系的落实情况并与相关员工进行沟通和交流。
审核结果1. 管理文件的建立和执行情况本次内审发现，公司的管理文件建立和执行情况基本符合标准要求，但也存在一些不足之处。
具体包括以下几个方面：•部分程序文件漏洞较大，需要优化和完善；•部分文件未能及时更新，导致存在过时问题；•部分工艺流程图未能充分反映实际情况，需要进一步优化和完善。
2. 资源管理情况公司对资源的管理存在一些问题，主要表现在以下几个方面：•部分资源配置不合理，导致浪费或不能满足需求；•对于某些关键资源的管理不够严格，存在滥用和浪费的情况；•资源的维护和保养不够到位，导致损坏和报废的情况较多。
3. 过程控制情况通过内审我们也发现了公司在过程控制方面存在一些问题：•部分过程控制流程不够清晰，存在流程混乱的情况；•在过程控制的实施过程中，存在人员操作不规范的问题；•部分管理人员对于过程控制的重要性认识不够，导致管理效果不佳。
4. 非合格品控制情况内审也发现了公司在非合格品控制方面存在一些问题：•非合格品处理的流程不够规范，存在一些漏洞；•跟踪非合格品处理的记录不够全面，导致处理效果不佳；•非合格品的原因分析和处理不够周全，导致存在复发的情况。
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23 日合成炉爆炸产生的环境影响；未识别 2009 年 6 月 23 日合成酸槽泵出口管道损坏，酸 水喷出产生的环境影响；聚氯乙烯分厂无电石破碎除尘器滤袋更换规定和更换记录。
5.对顾客异议处理不力。《产品售后服务管理办法》执行不力；技术处、聚氯乙烯分
厂工作滞后，质保科考核不力；聚氯乙烯分厂 1-6 月份顾客投诉 PVC 质量问题四次，未见原 因查找、反馈及采取的纠正措施。
4.环境因素、环境目标指标控制不到位。安全环保处未下发 2009 年度《环境目标
指标与管理方案》；其 2008 年 10 月下达的《公司目标指标管理方案》中显示，离子膜制碱 废水中和后外排，实际上分厂在沉淀后重新回收利用；安环处 4 月 21 日乙炔次钠清净开车 后清洗中和塔 PH 值偏碱，没有对后续情况继续监控并记录；氯碱分厂未识别 2009 年 6 月
等形式查找客观证据，发现了一些问题，本次审核共发现问题 116 项 ，其中开出
不符合项报告 19 项 ，均属一般性不符合项。所出现的问题在于体系范围内的相
关部门中，不符合项见《不符合项分布汇表》。审核中发现的问题，内审组都以书
面形式通知了受审核部门。
七、本次内审存在的主要问题共八类 1.执行制度不到位。如财务处固定资产台帐显示氯碱分厂四台对讲机，实际分厂使用
质量环境管理体系内审小组，分组如下：
1 组：齐文海/刘海波——氯碱分厂 司法保卫处 审计处
2 组：朱小斌/梁俊征——树脂分厂 经营公司（部）办公室（综合办）
3 组：张理科/苗焦霞——水电气分厂 设备处
技术处
4 组：杨向东/唐 莉——塑料分公司 企管办
基建处
5 组：郑春艳/翟丹/赵建设——生产处（部） 物管处 财务处（计财部）
8. 记 录 管 理 应 加 强 。 如 档 案 室 资 料 移 交 表 号与 信 息 交 流 单 共 用 一 个记 录 编 号
LC/JL-01-29；企业管理办公室记录清单中“内审检查表”LC/JL-16-09 表样名称、编号与登 记不相符；统计台帐 LC/JL-16-14 只登记到 1 月份，未及时进行更新；经营公司对电石运输 车辆司机培训记录不规范；生产处记录清单没有及时更新，如《纠正和预防措施处理单》已 不在所需范围；设备处 6 月 21 日《聚氯乙烯分厂设备事故报告》无记录编号。
质量环境管理体系内审报告
一、审核目的
豫联创企办〔2009〕2 号
记录编号：LC/JL-16-10
评价集团质量管理体系是否符合 ISO9001:2008 标准的要求，环境管理体系
是否符合 ISO14001:2004 标准的要求，集团质量环境管理体系运行是否符合体系
文件的要求，及时发现问题，采取措施，不断改进，促进集团质量环境管理体系有
2.岗位职责、工作标准不够细化，部分与工作实际不符。普遍存在部分岗位职责
与工作标准不精细，与实际不符合的问题；如氯碱分厂未能提供电解槽技术员岗位职责；安 全员职责中未对计量管理、环境建设职责作出规定；工段长、代班长职责中应增加“熟悉本 岗位环境因素、重大环境因素、目标指标控制”内容；水电气分厂岗位职责中未对岗位熟悉 水电气运行过程中产生的环境因素、环境影响做出规定；物管处职责中未体现环境因素管理 方面的职责；
4.集团管理制度执行情况
5.有关的法律、法规和标准
四、受审核部门
公司领导 办公室/综合办、企管办、审计处、财务处/计财部、物管处、经营
公司/经营部、生产处/生产部、设备处、技术处、安环处、仪控处、质检处、司法
保卫处、基建处、氯碱分厂、PVC 分厂、水电气分厂、塑料分公司
五、审核组组成
成立以管代常泽民为组长，齐文海、朱小斌为副组长，各内审员为成员的集团
审计处未能提供《ERP 系统管理办法》等受控文件的学习证据；基建处对与部门有关的受控 文件不熟悉；办公室、企管办等部门员工业绩档案培训记录填写不全面；综合办员工业绩档 案培训记录不全面；经营部未能提供参加易制毒化学品购买培训的证据；氯碱分厂二级安全 教育五项主要培训内容与公司培训内容完全相同，未体现分厂实际；无分厂级安全教育台帐； 未见聚氯乙烯分厂生产事故案例学习方案及分阶段学习考核记录。
6 组：刘爱香/原红锋/任家佳——质检处 安环处 仪控处
六、 审核计划实施情况
7 月 1 日至 10 日，内审组按照内审计划的安排，分六个小组对体系范围内的
各个部门、活动、产品和服务进行了审核，由于各部门领导的大力支持和配合，使
审核工作顺利进行。
本次审核内审员通过现场观察、询问、与相关人员进行交谈、查阅记录、文件
的有 40 台（28 台防爆、12 台不防爆）；物管处未能定期对废旧物资进行回收。技术处 7 月 2 日、3 日、4 日、5 日、7 日未按工艺指标控制情况检查规定进行检查；技术处、设备处部 分岗位人员对工艺技术质量目标、设备质量目标不熟悉；司法保卫处未能按照《消防管理制 度》规定，每月对全公司消防设施进行一次检查和维护保养，将检查情况记录，以备查验； 塑料分公司未按复膜机作业指导书要求，对批次复合膜单位面积、重量、频次进行检验。
3.电机等设备管理方面不精细。如电机运行最高温度不大于 75 度，但ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ厂并不知
道；乙炔工段电机烧坏，设备处未采取有效控制措施；设备处外出维修台帐不规范；《氯碱分 厂设备保养登记台帐》中未能显示对普通电机、50KW 以上重要电机的防尘、防潮、防冻、 防腐蚀等保养内容。聚氯乙烯分厂未将二期设备列入压力容器台帐；生产部无设备拆卸、完 好设备保养数量计划和实施依据。
6.应急预案演练存在问题未达到有效整改。如 2009 年 3 月 25 日，氯碱分厂对“液
氯泄漏专项救援预案”进行演练，共发现 14 项问题。演练后分厂一是未对预案的可行性进行 评价；二是未能提供“无现场风向标”、“部分人员对救援器材使用不熟练”等问题的改进措 施及验证结果。
7.学习培训效果欠佳。如生产分厂对其环境因素、环境影响及目标指标的控制不熟悉；
效运行。
二、审核范围
集团质量环境管理体系范围内的产品、过程、部门及公司管理层，即 PVC 树脂、
烧碱、盐酸、液氯、塑料编织袋、符合塑料编织袋的生产及相关管理活动。
三、审核依据
1.ISO9001:2008 标准
2.ISO14001:2004 标准
3.集团质量环境管理手册（含程序文件）、各部门的作业指导书、部门制度