某集团有限公司发展战略规划报告讨论稿(PPT 31页)共31页文档
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某集团公司战略规划报告(PPT 71张)
第一节 手机销售业务（现有核心业务）…..………………………………………………42
第二节 一站式服务业务（新业务）………………………………………………………..48 第三节 虚拟运营业务（未来业务）………………………………………………………..51 第五章 职能战略……………………..………………………………………………………52 第一节 集团组织架构………………………………………………………………………..54
XX的发展经历了艰苦的创业时期和痛苦的转型改制时期，在面临一次次危机的
关键时刻，XXX先生审时度势、决策果断，使XX走上了健康发展的道路。
XX汇聚了一批优秀的专业管理人才，形成了一个务实求进的管理团队，营造了 XX优秀的企业文化。 在市场竞争日益激烈，外部环境不断变化的新时期，XX为了进一步明确发展思
附件 一、我国及XX省宏观环境分析报告 二、我国手机市场分析报告 三、我国移动增值业务市场分析报告 四、我国手机零售行业竞争分析报告 五、XX集团内部能力分析报告
六、XX通讯公司年度经营计划管理办法
前
1. 制定战略规划的背景
言
XX年前，XXX先生在我国市场经济蓬勃发展的南方重镇——XX创立了XX的品牌， 从当初的一家小店发展到今天跻身我国移动通讯服务行业的前列，XX始终坚持 以诚信为本的经营理念，把最好的通讯产品和最优质的服务提供给每一位XX的 客户。
优势（S）
劣势（W）
内 部 环 境
公司 发展战略
外 部 环 境
机会（O）
威胁（T）
公司现状
SWOT分析框架
第一节 公司概况
XXXXXX有限公司创立于xx年，经过十几年的发展，已经成为我国知名的移动终端运营 商。XX通讯主要业务以销售国内外品牌手机、开展运营商业务代理及提供手机增值服务
某集团发展战略规划的方案(ppt 163页)
• 具有国内行业领先水平的综合性医药集团
• 集团内部和外部的金融业务全面增长，在资产管 理方面具备竞争优势
• 新的核心业务领域相继形成
• 在各业务单元核心竞争能力已经形成以及集团的 管理水平极大提高后，集团将逐步放权，形成精 益的、高职能效率的总体组织框架
• 集团总部的“价值倍增”和 “价值链金”职能 得到强化1）
物流
贸易
退出的业务： • 物业 • 广告
房地产 项目
核心业务
医药
金融
广展
来源：内部研讨会、项目小组
其它长期实业 投资
集团三大核心业务的经营定位和长期发展目标
集团的三大核心业务
贸易
医药（建议）
金融
• 以技术贸易和机电贸易为主, 非机电 贸易为辅
• 在若干市场前景好, 集团有良好业务 基础或能把握业务关键成功要素的 行业和商品领域高度专业化经营
• 综合性医药产业实体
• 在整合内部资源，搞好集团短期资 金运作，并支持集团其他业务板块 资本运营的基础上
• 重点发展面向内外市场的资产管理 类业务逐步培养资产管理、风险控 制、价值发现和资本运营能力
• 逐步发展成为国内在资产管理和资 本运营方面有较强竞争力的金融事 业集团
来源：项目小组
集团将分两步实施未来发展战略，其中2002－2005年的战略转型期是集团为实现未 来高速增长打好基础的关键阶段（一）
集团内部现状
• 外经贸业务目前无论是从规模还是从利润贡献看，都 是集团主业，是集团今后相当长时期内赖以生存的基 础
• 集团已拥有一些良好的公司品牌，客户关系，人员队 伍以及银行融资信用，贸易和相关服务领域的进一步 发展具备内部资源优势
• 产品的生产制造和专有技术的发明创造不是集团的强 项
• 集团内部和外部的金融业务全面增长，在资产管 理方面具备竞争优势
• 新的核心业务领域相继形成
• 在各业务单元核心竞争能力已经形成以及集团的 管理水平极大提高后，集团将逐步放权，形成精 益的、高职能效率的总体组织框架
• 集团总部的“价值倍增”和 “价值链金”职能 得到强化1）
物流
贸易
退出的业务： • 物业 • 广告
房地产 项目
核心业务
医药
金融
广展
来源：内部研讨会、项目小组
其它长期实业 投资
集团三大核心业务的经营定位和长期发展目标
集团的三大核心业务
贸易
医药（建议）
金融
• 以技术贸易和机电贸易为主, 非机电 贸易为辅
• 在若干市场前景好, 集团有良好业务 基础或能把握业务关键成功要素的 行业和商品领域高度专业化经营
• 综合性医药产业实体
• 在整合内部资源，搞好集团短期资 金运作，并支持集团其他业务板块 资本运营的基础上
• 重点发展面向内外市场的资产管理 类业务逐步培养资产管理、风险控 制、价值发现和资本运营能力
• 逐步发展成为国内在资产管理和资 本运营方面有较强竞争力的金融事 业集团
来源：项目小组
集团将分两步实施未来发展战略，其中2002－2005年的战略转型期是集团为实现未 来高速增长打好基础的关键阶段（一）
集团内部现状
• 外经贸业务目前无论是从规模还是从利润贡献看，都 是集团主业，是集团今后相当长时期内赖以生存的基 础
• 集团已拥有一些良好的公司品牌，客户关系，人员队 伍以及银行融资信用，贸易和相关服务领域的进一步 发展具备内部资源优势
• 产品的生产制造和专有技术的发明创造不是集团的强 项
《发展战略报告》幻灯片
• 与xx领导进行深入沟 通
• 修改各职能中心部门 职能说明书初稿及中 期报告讨论稿（含集 团内部审视、总部定 位和管控模式方案、 各职能中心功能说明 ）
• 项目组与xx领导层进 行中期报告讨论稿的 研讨
• 项目组与各职能中心 对接小组关于职能中 心功能进行再次研讨 与修改
• 研讨最终确定六大中 心的功能说明、汇报 关系和编制设计
围绕战略目标的要求 ，提供与之相适应的 考评、激励、薪酬等 人力资源规划
人力资源
组织
在战略目标明确的前提 下，根据既定的管理模 式为战略的展开提供组 织保障
战略
管控模式
运营系统
在战略目标要求下，明 确各阶段运营体系的指 向，以及支持近期战略 行动的运营体系设计
xx采取的是控股型集团架构，本应对下属公司更多采取战略管控，但 在实际运营中，根据下属公司的各自特点采用了不同的模式，xx需要 根据新的战略要求明确集团总部定位和管控模式
《发展战略报告》幻灯片
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综述
▪ 集团的开展战略对xx现有的资源能力提出了很高要求，xx必须集聚资源，提升能力 ，弥补集团开展战略要求与现有能力的差距，这对xx的战略支撑体系提出了很高的 要求，根据问题的紧迫性和重要性，xx建议在组织、运营体系和人力资源三个方面 优先选取局部关键环节来解决：
集团总裁
财务中心 主任、副 主任
人力资源 主任
总裁办主 任助理
总经理 副总经理 总监 总工 各职能部 门负责人
总经理 设计总监 总工 各职能部 门负责人
总经理
各职能部 门负责人
总经理
各职能部 门负责人
• 修改各职能中心部门 职能说明书初稿及中 期报告讨论稿（含集 团内部审视、总部定 位和管控模式方案、 各职能中心功能说明 ）
• 项目组与xx领导层进 行中期报告讨论稿的 研讨
• 项目组与各职能中心 对接小组关于职能中 心功能进行再次研讨 与修改
• 研讨最终确定六大中 心的功能说明、汇报 关系和编制设计
围绕战略目标的要求 ，提供与之相适应的 考评、激励、薪酬等 人力资源规划
人力资源
组织
在战略目标明确的前提 下，根据既定的管理模 式为战略的展开提供组 织保障
战略
管控模式
运营系统
在战略目标要求下，明 确各阶段运营体系的指 向，以及支持近期战略 行动的运营体系设计
xx采取的是控股型集团架构，本应对下属公司更多采取战略管控，但 在实际运营中，根据下属公司的各自特点采用了不同的模式，xx需要 根据新的战略要求明确集团总部定位和管控模式
《发展战略报告》幻灯片
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综述
▪ 集团的开展战略对xx现有的资源能力提出了很高要求，xx必须集聚资源，提升能力 ，弥补集团开展战略要求与现有能力的差距，这对xx的战略支撑体系提出了很高的 要求，根据问题的紧迫性和重要性，xx建议在组织、运营体系和人力资源三个方面 优先选取局部关键环节来解决：
集团总裁
财务中心 主任、副 主任
人力资源 主任
总裁办主 任助理
总经理 副总经理 总监 总工 各职能部 门负责人
总经理 设计总监 总工 各职能部 门负责人
总经理
各职能部 门负责人
总经理
各职能部 门负责人
某集团公司战略报告范本(ppt 52页)
价值
第一层面 拓展和守卫 现有核心业务
第二层面 开展新兴 业务
第三层面 开创未来业务 机会
时间
衡量标准
关键成功因素 员工 能力 激励理念
•利润 •投资资本回报 •集中于业绩
•销售收入 •净现值 •营造创业环境
•选择方向的价值 •未来业务中的地位
•业务维持者
•建立业务者
•思考者与探索者
•自身拥有完整的能 •可以整合或自己发 •能力要求可能不十
价值
第一层面 传统业务
第二层面 新兴产业
第三层面 资本运营
时间
32
资本运营是超越加速发展的必由之路
企业发展模式
外向开放型发展模式
内向封闭型发展模式
探寻机会 增大投资
资本运作 等待时机
小量投资
强
弱
者 愈
资源能力
者 愈 逐步发展
强
弱
快速发展
实力增强
自我积累
33
超越进行资本运营的三大具体目标为：打通融资 通道、撬动产业、进入资本市场和金融产业
发展空间较大
销售额
导入期
成长期
成熟期 衰退期
+
安阳 2000年投资额3.92亿元
时间
政府对房 地产的利 好政策
政府的 城市规 划
安阳房地产业发展空间较大
17
安阳住宅市场在未来几年存在着较大的市场需求， 在高端市场竞争较小
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
在安阳、
北京、广
州成立
•读者 得到 •领导关注
用100万 文化公司 进行第
兴办读去 读来读书社
某企业发展战略报告(PPT 244页)
部分职能部门职责交叉
•人劳处与教育处 •安全处与服务处 •资产管理处与行政处
资料来源： 海问分析
BICI 海问咨询
8
21.01.2020
前言
北京公交
对公交诊断中发现的主要问题（3）：
主要症结
症结表现
财务 管理
资金管理有待加强
•内部补贴分配科学性不够 •对业务单元的资金监控力度不够 •资金闲置，利用效率有待提高 •出现内部三角债
11
北京公交
BICI 海问咨询
21.01.2020
第一章 战略目标
北京公交
• 使命
– 以发展为主题，以结构调整和提高综合运行质量为主线，以改革创 新和科技进步为动力，以提高服务水平为宗旨，树立首都公交文明 行业形象，争创全国一流公交企业
• 目标
– 在规模、服务、管理等方面成为国内行业的领先者 – 大力推动科技进步，为客户提供快捷、方便和舒适的服务 – 承担社会责任，注重经济效益 – 保持企业持续、长远发展
大幅度提高企业赢利水平
资料来源： 海问分析
BICI 海问咨询
16
21.01.2020
第一章 战略目标
北京公交
• 中短期目标
– 业务调整为核心
• 客运主业是企业赖以生存的根本
• 目前的业务结构最突出的问题是资源分散，利用效率低，因此需 要围绕客运主业调整资源配置，发展相关多元业务，降低经营风 险
各运营单位有各自的多经业务 多经业务跨多个行业
•部分业务重复
修理业务的各自发展 房产（物业）业务的自主经营 公交与出租的燃料业、旅游业 各运营单位的多经业务雷同
•总公司与出租、长途、客装
•巴士与八方达、广告
资料来源： 海问分析
某公司战略规划报告ppt课件
耗时太长， 不容易在新 行业中迅速 扩展
能够找到理想的合作伙伴
利用合资方同本公司具有互 补性的技术资源、人力资源 及行业经验等优势；共同分 担经营风险和财务风险
耗时较长， 有合作风险
收购对象（企业）的股东愿 意出售，而且价格合理
降低进入新领域的技术障碍、 选择并购对 营销障碍、管理障碍及投资 象难度大， 成本，容易快速进入壁垒较 并购的风险 高、发展潜力较大的行业 高
准备将剩余的勘探开发 及生产资源进行重组， 成立几大专业性石油工 程技术服务公司，提高 技术实力和竞争能力
企业面临外部强劲的工程技术服务竞争
10
榆树林油田应在低渗透油田开采技术上有新的突 破，以形成自己的竞争优势
加入WTO后，外国公司将携带先进的技术和雄厚的资金到中国合作开 采石油资源；技术能力和开采成本将决定企业的竞争地位
19
榆树林油田业务成长阶梯(何时竞争)
利润
阶段1 采油业务扩张
•发展新的采油区块 •加强技术开发，保持 采油业务的盈利能力
阶段2 发展新业务
阶段3 开创未来事业机会
•我们应该进入/扩张哪 些新产品？
•我们什么时候进入或 加速扩张选定的产品？ •新产品成长速度如何？
•制定可行性方案的 最佳途径是什么？
互补性
要求对参股 对象慎重选
择
要求有较强 的管理和控
制能力
独
合
参
资
资
股
建
建
控
立
立
股
易
市场进入难易程度
兼 并 收 购
难
23
建议榆树林油田以合资的方式建立X业务，但必须 找到理想的合作伙伴
注：需增加 具体内容
发展战略-某集团发展战略规划方案分析(ppt21页)
重新培训全体员工，使之适应新的运行系统。
重新建立合理的具有市场竞争力的员工薪酬系统。建立完
善的激励机制以及沟通渠道。
2000-11-15
为每个员工建立个人职业长期发展规划，并由集团人力资 源部负责监督执行。
制定强制性的员工在职培训计划，建立定期培训制度。
加强全国性的人才引进。
•
在2002年开始在全国主要重点大学进行暑期实习生计划， 培养后备力量。
建立集团总部和各大体系高级管理人员队伍以及相应的中间 管理层。
在2001年建立一支高级管理层和中间管理层的储备人才队伍200。0-11-15
建立集团高级管理层及分支机构负责人的定期培训制度，在 2001年开始每年选派5人参加中欧国际工商管理学院或其他 知名管理学院的EMBA培训。
建立各系统内部的岗位轮换制度，以培养综合管理人才。
2000-11-15
确立住宅精品开发的方向，商业形态的物业将安市场体系的能力 和需求安排。
年开发面积控制在25至30万平米左右，年销售现金为5至6亿元人
民币（重庆地区），选择京、沪、深、成其中一地进入，形成15-
20万平米的开发量。
•
形成独立的融资能力。
市场体系近期发展策略目标（2001年至2002年）
培育具有鲜明特色的推动企业发展的 具有生命力的文化。
建立良好的公共关系（政府、金融界、 新闻界、）。
2000-11-15
总资产达到20亿元 年销售额达到7亿元 总资产税后利润率达到 20% •拥有一家上市公司
整合现有资产，优化资产利用率的核心措施
完成对集团现有资产的全面清理。 加快对集团现有商业形态物业的出售工作，强2000-11-15 化对商业形态物业的经营和增值能力。 强化集团资产的变现能力和速度，加强现金储 备。 对集团资产进行合理分配，按3：•1的资产比例 进行房地产和资产运营的投资。
企业战略规划报告 ppt课件
•让业绩落后者有补救的机会（如降低或转调较轻松的岗 位）以保持低流动率
•协助业绩落后者改善业绩，尽量避免人员流p动pt或课降件级
55 29 16 15
有“优胜劣 汰”的奖惩机制，
但还不够完善
19
2.“控制协调杠杆”结果如下：
（一） 人员考核 ／培养
控制与协调
受调查者同意公司观点的百分比（％） 启示
目标
•帮助公司制订一个前瞻性的、切实可行的整体发展 战略，以实现公司长远的发展目标
ppt课件
1
战略规划从回顾开始：
XX公司发展历程（1995－2008）：2004年公 司整体搬迁 到新工业区
2007年10月 导入管理咨询
项目
1995年在 大邑成立 建筑工程 机械厂
2004年5月成立 成都大宏立机器 制造有限公司，
ppt课件
8
6.随着市场化的不断发展，国内稍具实力的厂家已经在全国开 展业务，谋求更多的市场机会，试图占领更广阔的市场空间
时机和动因 投资建厂 优势所在 格局转变
•巨大市场吸引 •进入时机： 虽然“鱼龙混杂”，但却“有机可乘”
•中国的破碎机制造业，以上海，河南的厂家发展较为迅 猛，他们的触角已经伸到了西部甚至全国，以建立生产基 地或办事机构，打开当地市场
•少数小企业工艺落后，更没有技术人员，产品不符合国家标准 甚至生产劣质产品，降低了产品的使用年限。使用严重扰乱了 市场，也浪费了包贵的资源
•不少大的国有企业面临着包袱重、资金困难、技术陈旧的问题， 又没有力量进行技术改造和投资新项目
•技术与国际先进水平大概相差10年左右
•在特定领域，国内尚无法生产出合格产品
•价格及公关策略只是短期竞争手段，迫使现有企业迅速提升市场 研究、营销策略、销售管理及售后服务能力，使之转化为竞争实 力才是中长期策略
•协助业绩落后者改善业绩，尽量避免人员流p动pt或课降件级
55 29 16 15
有“优胜劣 汰”的奖惩机制，
但还不够完善
19
2.“控制协调杠杆”结果如下：
（一） 人员考核 ／培养
控制与协调
受调查者同意公司观点的百分比（％） 启示
目标
•帮助公司制订一个前瞻性的、切实可行的整体发展 战略，以实现公司长远的发展目标
ppt课件
1
战略规划从回顾开始：
XX公司发展历程（1995－2008）：2004年公 司整体搬迁 到新工业区
2007年10月 导入管理咨询
项目
1995年在 大邑成立 建筑工程 机械厂
2004年5月成立 成都大宏立机器 制造有限公司，
ppt课件
8
6.随着市场化的不断发展，国内稍具实力的厂家已经在全国开 展业务，谋求更多的市场机会，试图占领更广阔的市场空间
时机和动因 投资建厂 优势所在 格局转变
•巨大市场吸引 •进入时机： 虽然“鱼龙混杂”，但却“有机可乘”
•中国的破碎机制造业，以上海，河南的厂家发展较为迅 猛，他们的触角已经伸到了西部甚至全国，以建立生产基 地或办事机构，打开当地市场
•少数小企业工艺落后，更没有技术人员，产品不符合国家标准 甚至生产劣质产品，降低了产品的使用年限。使用严重扰乱了 市场，也浪费了包贵的资源
•不少大的国有企业面临着包袱重、资金困难、技术陈旧的问题， 又没有力量进行技术改造和投资新项目
•技术与国际先进水平大概相差10年左右
•在特定领域，国内尚无法生产出合格产品
•价格及公关策略只是短期竞争手段，迫使现有企业迅速提升市场 研究、营销策略、销售管理及售后服务能力，使之转化为竞争实 力才是中长期策略
公司发展战略介绍(PPT31张)
我们怎么去?
远景
？
• 战略是承接远景和策略的中间环节 • 战略的方向指导策略的制定 • 策略的执行决定战略的实现
选择战略的思维
战略
战略的思考和预见
选择战略的思维
战略的基本内容
我们在哪里 我们要去哪里 我们应走哪条路 我们如何到达
“期权”式战略思维方式 “跳跃”式战略思维方式
基础战略 竞争战略 组织战略 销售战略 产品战略 地区战略 人力资源战略 投资战略
衡量因素
市场排名 规模
三年发展总体目标
在中国健康险经营者中排名第一 高于25% 大于225万 达到17.76亿 不低于4% 产品服务覆盖全国市场
份额
承保人数 销售收入
财务
承保利润率 （税前） 覆盖市场数量
市场定位
主要子公司数量 是否覆盖大众市场
10-20
是
我们应走哪条路?
选择一：继续走传统寿险附加型的发展道路? “赔付型”经营模式 高赔 付 高成 本 低利 润
第三阶段能力建设和举措
• 销售队伍发展
• 大量高产能的销售团队已经培养完成，销售队伍处于低速、稳定、持 续的发展过程中，客户服务成为销售队伍的主要工作
• 基础建设
• 销售管理有序平稳的发展，分析市场变化和政策变化，分析发展中的 问题，成为工作重点。建设高效能的市场分析和销售分析系统，并在 实践工作不断改进。 • 渠道建设 • 维护多年共同发展的合作渠道，在合作层次上上更高的台阶时重点工 作，如何适应和利用各种新型的销售渠道成为了另外一个重点
• 个体工商业者、学生 • 农村人口、 外来务工人群 • 特殊群体
我们应走哪条路?
选择三：专业化商业健康保险经营? 专业化经营、商 业化运作模式
某集团发展战略报告
某集团发展战略报告某集团发展战略报告一、公司概况某集团是一家在全球范围内经营的多元化企业集团，业务涵盖房地产开发、医疗器械制造、电子产品销售和信息技术服务等领域。
公司成立于XX年，经过多年的发展，已经成为业界的领军企业之一。
在过去的几年里，公司取得了显著的发展成果，不断增加市场份额和盈利能力。
然而，面临着激烈的市场竞争和变化的经济形势，我们需要制定一系列有针对性的战略来实现持续发展。
二、市场分析1. 宏观经济环境：国内外经济形势复杂多变，需求结构和消费习惯发生了巨大变化。
2. 行业竞争情况：竞争对手众多，不断涌现出技术创新和产品差异化的竞争。
3. 消费者需求：随着人们生活水平的提高，消费者对质量和服务的要求越来越高。
4. 技术进步：信息技术的迅猛发展为企业提供了新的发展机遇和业务拓展空间。
三、发展目标1. 业务拓展：进一步扩大现有业务领域的市场份额，并在相关领域寻找新的增长点。
2. 提升创新能力：加大研发投入，提高产品技术含量和创新能力，以满足市场需求。
3. 加强品牌建设：通过提高产品质量和服务水平，打造知名度高、信誉良好的品牌形象。
4. 实现可持续发展：注重环境保护和社会责任，促进企业可持续发展。
四、发展战略1. 多元化发展战略：通过进一步拓展现有业务领域以及向相关产业延伸，实现业务多元化发展，降低经营风险。
2. 创新驱动战略：加大研发投入，不断推出具有竞争力和差异化的产品，提升企业的核心竞争力。
3. 用户导向战略：以用户需求为导向，提供优质的产品和服务，建立良好的客户关系，保持市场竞争优势。
4. 国际化战略：加强与国外企业的合作与交流，拓宽市场渠道，积极参与国际市场竞争。
5. 环境责任战略：注重环境保护，倡导绿色生产和循环利用，承担社会责任，实现可持续发展。
五、实施计划1. 加大研发投入：增加研发团队和设备投资，提高研发能力，推出更多具有竞争力的创新产品。
2. 加强市场开拓：积极拓展国内外市场，开拓新的销售渠道和合作伙伴，提高产品的市场占有率。
战略回顾分析报告PPT课件( 31页)
• 关联分析 • 异常分析 • 细分分析 • ……
信息输出
• 当前存在的问题及原因 • 下阶段可行的措施 • ……
• 对每一个指标/行动方案的报告卡
4
部门战略回顾分析的内容
• 一、XX部门战略地图的整体说明 • 二、2012年部门IBSC的完成概况 • 三、2012年部门IBSC的具体分析及跟进行动
趋势分析法——同比&环比
• 趋势分析法：通过对指标完成情况同比、环比的比较，对该指标整体变化趋势、逐期变化 趋势进行分析、预测
• 同比：今年情况与去年同期情况对比，即今年第n月与去年第n月比；体现年度周期下的发 展趋势，对于季节潮汐明显的指标更适用
• 环比：指与同年的上一期相比，即如以月度为周期，是今年第n月与今年n-1月比；体现逐 期发展趋势；
13
分析KPI的完成情况
• (F1)实现公司价值最大化
M1 119 总资产报酬率
年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
2011年实际值 ——
2012年必保值 15.00%
2012年目标值 15.60%
完成值
N/A
相关领域
举例： 预算内
明细
预算执 行情况
超出预 算明细
……
细分领域
举例：
指令性 计划
当月
往月
往年 12
3.行动方案——成效对比分析
• 成效对比分析：针对行动方案推进实施前后，推进活动、关键成果等对当前及未来工作的 显性提升；
里程碑 里程碑日期 行动计划或关键举措 关键成果
1、讨论接待汇总数据库所需
同比
今年N月/去年N月
环比
今年N月/今年（N-1）月
指标名称：收入（单位：万元）
信息输出
• 当前存在的问题及原因 • 下阶段可行的措施 • ……
• 对每一个指标/行动方案的报告卡
4
部门战略回顾分析的内容
• 一、XX部门战略地图的整体说明 • 二、2012年部门IBSC的完成概况 • 三、2012年部门IBSC的具体分析及跟进行动
趋势分析法——同比&环比
• 趋势分析法：通过对指标完成情况同比、环比的比较，对该指标整体变化趋势、逐期变化 趋势进行分析、预测
• 同比：今年情况与去年同期情况对比，即今年第n月与去年第n月比；体现年度周期下的发 展趋势，对于季节潮汐明显的指标更适用
• 环比：指与同年的上一期相比，即如以月度为周期，是今年第n月与今年n-1月比；体现逐 期发展趋势；
13
分析KPI的完成情况
• (F1)实现公司价值最大化
M1 119 总资产报酬率
年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
2011年实际值 ——
2012年必保值 15.00%
2012年目标值 15.60%
完成值
N/A
相关领域
举例： 预算内
明细
预算执 行情况
超出预 算明细
……
细分领域
举例：
指令性 计划
当月
往月
往年 12
3.行动方案——成效对比分析
• 成效对比分析：针对行动方案推进实施前后，推进活动、关键成果等对当前及未来工作的 显性提升；
里程碑 里程碑日期 行动计划或关键举措 关键成果
1、讨论接待汇总数据库所需
同比
今年N月/去年N月
环比
今年N月/今年（N-1）月
指标名称：收入（单位：万元）
某公司发展战略规划课件(PPT 57页)
HERMANO羽绒抱枕、慢回弹记忆海绵坐垫，与红木家具相映成趣，方寸间尽显主人品位与风情， 透示出简约、自然、富于质感的生活哲学。HERMANO与美国迪士尼、沃尔玛、Target mall 有着长期的 伙伴关系，慢回弹记忆海绵坐垫以其独特品质特供厦门航空头等舱，势必给红木家具增添更高一层的体验 享受。
25
专属定制流程
26
专
27
属
28
定
29
制
30
你拥有的不只是家具， 是尊贵的传承。 得一红木， 荣耀尽升。 上品橼，
为你开启一道通向私人空间的门， 尊享私有个性化专属定制。
31
三、团队介绍
32
让我们为你 寻觅生命中的红木
33
执行团队
董事长：王辉煌 特别助理: 刘哲喜-Peter
营销顾问: 谢忍强-Richard
品牌旗舰会所集群——46尊艺术会所
39
台北101大楼
台北101启用时除了高度外也创下了许多世界第一：
1. 最高的建筑露天观景台：508.0米（1,667尺） 2. 最快升降机的速度：每秒16.83米（约等于时速60公里） 3. 最大的阻尼器 ：重达660公吨，作用为抗风防震 4. 跨年夜最大的倒数计时钟（2003年至今）
启用营运至今刷新的纪录：
1. 世界第三高楼 2. 世界最高绿色建筑 3. 世界最大绿色建筑 4. 环地震带最高的高楼建筑 5. 跨年倒数与新年烟火表演：全球首见，烟火于2004 年首次施放
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仙韵国礼风格
二忆念深，让馈赠者 与受礼者皆因拥有仙 韵国礼而情更深、意 更浓，相念两不忘。
仙韵国礼作品绽放出 中国悠久文化深邃精 神，并将亮相於德国 慕尼黑、意大利米兰 等地奢侈品设计大展。
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专属定制流程
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专
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属
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定
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制
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你拥有的不只是家具， 是尊贵的传承。 得一红木， 荣耀尽升。 上品橼，
为你开启一道通向私人空间的门， 尊享私有个性化专属定制。
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三、团队介绍
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让我们为你 寻觅生命中的红木
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执行团队
董事长：王辉煌 特别助理: 刘哲喜-Peter
营销顾问: 谢忍强-Richard
品牌旗舰会所集群——46尊艺术会所
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台北101大楼
台北101启用时除了高度外也创下了许多世界第一：
1. 最高的建筑露天观景台：508.0米（1,667尺） 2. 最快升降机的速度：每秒16.83米（约等于时速60公里） 3. 最大的阻尼器 ：重达660公吨，作用为抗风防震 4. 跨年夜最大的倒数计时钟（2003年至今）
启用营运至今刷新的纪录：
1. 世界第三高楼 2. 世界最高绿色建筑 3. 世界最大绿色建筑 4. 环地震带最高的高楼建筑 5. 跨年倒数与新年烟火表演：全球首见，烟火于2004 年首次施放
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仙韵国礼风格
二忆念深，让馈赠者 与受礼者皆因拥有仙 韵国礼而情更深、意 更浓，相念两不忘。
仙韵国礼作品绽放出 中国悠久文化深邃精 神，并将亮相於德国 慕尼黑、意大利米兰 等地奢侈品设计大展。
公司发展规划ppt课件
五、员工的培训与考核 1.、培训：公司的任何制度与目标的实施都要靠人去执行。对员工进行长期的不间断的培训是 公司不断发展的要求。对员工的培训内容应包括技术、意识、公司制度、企业规划、行业发展 状况等，使员工清晰的认识到本职岗位在全局的作用、了解本行业的最新动态，寻找差距弥 补不足，做到知己知彼。加强员工的责任感、使命感，使企业的发展具有足够的动力。 2.考核：是对员工的工作做系统的评价。我们可以用《优秀员工评选》作为贯通公司考核工 作的主线，以此揭示员工工作的有效性及其未来工作的潜能，从而使员工本身、企业都受 益。
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四、加强公司内部部门设置，灵活应对行业需求变化 1.公司现行的部门设置和人员配置，对公司的发展起了很大的作用，但随着行业竞争的加 剧，及根据行业的特点和公司目前情况，对公司内的部门设置要进行必要的调整和加强， 突出商务、生产、品质、工程管理在公司部门设置中的重要位置，以更有利于公司的发展。 2、各部门需对业务分工和人员做适当调整和加强。 3、成立公司智囊团，充分发挥公司各人才的聪明才智。为企业发展出谋划策，解决公司在 日常工作中碰到的难点、疑点，吸收、改进其它优秀公司先进的管理方式和技术。
突出各阶段工作的重点。一步一个脚印，使公司能更好的适应市场的变化，避免发展中的 大起大落，实现企业可持续健康发展。高起点绘就公司发展蓝图，长远的、具有前瞻性和 可操作性的发展战略规划，能够对我们公司的发展起到很好的指导性作用，同时，也能提 高公司的凝集力，使员工自觉融身于公司的发展目标中，群策共力。 二、实施人才战略，组建管理团队，缓解和消除公司发展的“瓶颈”。 1.公司目前人员面临的主要问题是，有丰富管理经验的技术人才少，独挡一面的人才少 ，高素质管理人才少，公司要发展，光靠目前的人员显然不够，市场的竞争，实际是人才 的竞争，因此，要在做好企业现有人员素质情况调查的基础上，认真分析企业人才结构 ，根据企业未来发展需要，制定企业培养人才的实施计划。要改变用人观念，大力加强人 才的引进和培养，在用好公司现有人才的基础上，对公司目前急缺的靠引进和聘用来解 决，同时加强新来员工的培养力度，做好人才储备。 2.建立一个有效成功的管理团队，使公司的管理工作异常处理不是依附某个人，而是基于 整个团队。团队中的每个人虽分工不同、但责任担当明确，且目标一致。
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四、加强公司内部部门设置，灵活应对行业需求变化 1.公司现行的部门设置和人员配置，对公司的发展起了很大的作用，但随着行业竞争的加 剧，及根据行业的特点和公司目前情况，对公司内的部门设置要进行必要的调整和加强， 突出商务、生产、品质、工程管理在公司部门设置中的重要位置，以更有利于公司的发展。 2、各部门需对业务分工和人员做适当调整和加强。 3、成立公司智囊团，充分发挥公司各人才的聪明才智。为企业发展出谋划策，解决公司在 日常工作中碰到的难点、疑点，吸收、改进其它优秀公司先进的管理方式和技术。
突出各阶段工作的重点。一步一个脚印，使公司能更好的适应市场的变化，避免发展中的 大起大落，实现企业可持续健康发展。高起点绘就公司发展蓝图，长远的、具有前瞻性和 可操作性的发展战略规划，能够对我们公司的发展起到很好的指导性作用，同时，也能提 高公司的凝集力，使员工自觉融身于公司的发展目标中，群策共力。 二、实施人才战略，组建管理团队，缓解和消除公司发展的“瓶颈”。 1.公司目前人员面临的主要问题是，有丰富管理经验的技术人才少，独挡一面的人才少 ，高素质管理人才少，公司要发展，光靠目前的人员显然不够，市场的竞争，实际是人才 的竞争，因此，要在做好企业现有人员素质情况调查的基础上，认真分析企业人才结构 ，根据企业未来发展需要，制定企业培养人才的实施计划。要改变用人观念，大力加强人 才的引进和培养，在用好公司现有人才的基础上，对公司目前急缺的靠引进和聘用来解 决，同时加强新来员工的培养力度，做好人才储备。 2.建立一个有效成功的管理团队，使公司的管理工作异常处理不是依附某个人，而是基于 整个团队。团队中的每个人虽分工不同、但责任担当明确，且目标一致。