房地产公司审计监察部全套岗位说明书
审计监察部职责说明书与岗位编制
地产公司审计监察部部门职能及岗位编制一、部门使命依据相关法律、法规、政策和集团审计监察制度，通过建立内控制度和监察机制，开展对集团各项经营与管理活动的全面审计监察工作，以控制经营风险和财务风险，发现并纠正问题，改善经营管理，实现经营目标。
二、部门职能三、部门架构及岗位设置四、人员编制五、人员分工及岗位职责（一）部门经理1、主持公司审计工作，组织配合监察工作；2、负责制订本部门制度规范，经总裁审批后监督执行；3、负责制订本部门年度及月度工作计划，经总裁审批后组织实施；4、负责审核各类审计工作方案、参与重点审计程序的执行，对审计、监察全过程进行管理监控，对出具的相关审计、监察报告的真实性、合法性负责。
5、指导下属的日常工作，督促下属的工作进度，并对下属在工作中遇到的关键性问题提出解决方案6、组织协调在工作中与下属公司、其他部门及外部审计单位的关系。
7、负责向领导汇报审计监察工作情况，完成领导交办的其他工作任务。
（二）监察专员1、负责对工程质量及安全文明生产进行监察和监督；2、负责对工程项目验收程序、标准进行监察和监督；3、负责对主要、常用的供应商进行评估与检查；对公司的物资采购进行价格抽查监督；4、负责对物业公司和商业公司进行现场监察与监督；5、负责对公司人员行为进行监察，对违规违纪行为进行查处。
6、受理员工的举报投诉，对举报投诉进行调查处理后出具报告，报总裁审批后反馈给举报投诉人。
（三）工程审计1、负责对工程、营销等各类合同结算进行审核，出具审核意见；2、负责对工程、营销等部门组织的招投标过程及结果进行监督，对违规行为及时制止；3、负责对招标采购、签证变更、合同管理进行专项审计，进行审前调查、方案编制、审计实施、报告编写及审计意见的落实。
4、负责本部门文件、资料的日常管理和立卷、归档工作。
5、部门经理交办的其他工作（四）综合审计1、负责对财务收支及财务管理活动进行审计，包括但不限于销售收款、工程付款、成本费用管理、资金管理、预算管理、税务管理、财务报表、财务分析、投融资管理。
【岗位说明书】审计监察部审计监察职务说明书
备注:
评价公正、客观、全面
2 工
3 作
经济责任审计（含离任审计） 基建工程审计
任 序号 工作权限 工作责任 工作频次
务 续 1 执行权
全部
定期
评价公正、客观、全面
评价公正、客观、全面
工作关系
内部关系
外部关系
审计部部长、集团各部门
续 2 执行权
全部
不定期
审计部部长、相关单位
续 3 执行权
全部
审计部部长、相关单位
职责二：对集团重要管理事项进行审计监察
平均占工作时间百分比：
工 序号 工作内容
工作标准
作 1 对集团重要管理事项进行审计监察
公正、客观、全面
任 序号 工作权限
务
工作责任 工作频次
工作关系 内部关系
外部关系
续 1 监察权
主要责任 日常
审计部部长、相关单位
任职资格（胜任本岗位工作的基本要求）：
职业道德
诚实信用，有强烈的事业心和责任感，严守企业秘密
教育水平、职称 本科以上学历
参考专业
财务管理类专业
工作经验
3 年以上的审计工作经验
相关知识
财务管理理论、企业管理相关知识、
相关技能
严谨的分析判断能力，计算机操作技能
身体条件
身体健康
年龄条件
40 岁以下
其它：
所需工具/设备 计算机
工作环境
办公室
工作时间特征 正常工作时间
审计监察部审计监察职务说明书
岗位编号：编写日期：
职位名称：审计监察
直接上级：审计监察部部长
工资等级：
所辖人员：
工资水平：
编写人：
审计监察部监察岗位说明书
审计监察部监察岗位说明书一、岗位概述审计监察部监察岗位是公司内部监察体系的重要组成部分，主要负责对公司运营过程中的合规性、风险管理等方面进行监察和审计，以确保公司业务的规范运作和风险的控制。
二、岗位职责1. 制定并执行公司内部监察控制方案，确保合规性和风险管理的有效实施；2. 对公司各项业务流程及政策制定进行监察，发现问题和风险，提出改进建议；3. 跟踪公司合规性和风险管理方面的变化，及时进行评估和调整；4. 组织并参与公司内部审计，包括风险评估、内控流程评估等；5. 分析审计结果，提出监察报告，向上级主管部门汇报，并跟进整改工作；6. 协助上级主管部门对公司内部违规行为进行调查，并提供相关资料；7. 参与公司合规培训活动，提高员工的合规意识和风险管理能力；8. 监测并分析行业法规和政策的变化，及时调整公司合规与监察工作。
三、任职要求1. 本科及以上学历，财务、审计、法律等相关专业背景优先；2. 具备国家注册会计师、注册审计师等相关资格认证者优先；3. 具备较强的沟通、组织和协调能力，能够有效推动问题的解决和整改；4. 熟悉相关法律法规，了解企业内部控制标准和风险管理要求；5. 具备敏锐的风险识别和风险评估能力；6. 具备较强的数据分析和报告撰写能力；7. 善于学习和应用新知识，对审计、合规、风险管理等领域有持续学习的意愿。
四、工作条件1. 工作地点：公司总部，需偶尔出差；2. 工作时间：标准工作时间，偶有加班情况。
五、发展前景审计监察部门作为公司内部风险管理和合规性的核心部门，具有重要的发展前景。
在岗位经验的积累和能力的提升下，员工有机会晋升为高级监察员、部门经理等职位，对公司的风险管理和合规性监察起到更为重要的作用。
六、工作成果评估岗位工作成果评估主要以完成的监察任务数量和质量、提出的改进建议的有效性等为主要指标。
员工将根据工作成果得到相应的绩效评价，并与上级主管部门进行定期沟通和评估。
七、工作注意事项1. 保护公司内部相关信息的安全性，不得泄露公司的商业机密；2. 工作中需严格遵守监察行为规范和职业道德准则；3. 需要对公司及员工保有高度的保密意识，不得将相关信息透露给非相关人员。
审计监察部监察的岗位说明书(doc3页)
岗位名称
监察
岗位编号
所在部门
审计监察部
岗位定员
直接上级
审计监察部经理
职系
直接下级无Βιβλιοθήκη 工资等级所辖人员无
岗位分析日
期
$职：衣照公司的年度经营打算，制定年度监察打算和要点，对其监察对象履行职责情况所进行的监察工 作；调查处理违法、违纪行为；终端销售人员服务质量监察；行政效能监察等
职责与工作任务：
工作时刻百分
职
职责表述：受理对监察对象的检举、控告、申诉，参
工作时刻百分
职
职责表述：接待群众来信来访，上报各类统计报表
工作时刻百分
职
职责表述：负责对营销人员和终端人员服务质量和态
工作时刻百分
责
工作
负责定期组织相关人员对代理商和终端人员的服务态度进行暗
频次：
任务
负责组织对终端形象建设和代理商进行调查，以便对分公司营销
使用工具设
备
计算机、打印机、电话、档案柜
工作环境
般办公室
工作时刻特
征
正常工作时刻，间或加班、出差
所需记录的
文档
备注：
频次：
六
工作时刻百分
责
职责表述：完成领导交办的其它事项
比：10%
七
权力：
对违反相关法律、公司制度的治理人员的检举、检查和处理建议权
对有关违法、
违规仃为的制止权
对治理的薄弱环节有提出治理建议权
工作协作关系：
内部协调关
系
公司各部门、各省级分公司
外部协调关
系
代理商、专卖店，当地政府相关部门
所需记录文件：汇报文件或报告、谈话记录、工作总结、档案、通知
岗位说明书审计监察部
岗位说明书 - 审计监察部一、岗位背景与职责审计监察部是一个机构内部的专业部门，其职责是为了确保组织的合规性和财务健康状况，并提供指导和建议以促进机构的持续发展。
岗位说明书旨在介绍审计监察部岗位的职责、要求和期望，以便候选人了解该职位的具体要求并做好准备。
二、职责详述1. 进行内部审计：评估和审核组织的内部控制措施，包括财务核算、合规性和风险管理等方面。
通过内部审计的执行，可以帮助机构发现潜在的问题和风险，并提出改进措施以优化组织运作。
2. 提供咨询和指导：为机构的管理层提供审计和监察方面的咨询和指导，包括风险管理、内部控制改善和合规性等方面。
帮助管理层制定有效的策略和政策，以推动机构的可持续增长。
3. 分析财务数据：根据机构的财务报表和财务数据，进行深入的分析与解读，并向管理层提供关键的业务洞察和建议。
通过分析财务数据，帮助管理层做出正确的决策，并提出改进措施以支持业务增长。
4. 风险管理与合规性：评估组织的风险暴露情况，并确保机构遵守适用的法规和政策。
监督并检查风险控制措施的实施情况，提出改进建议，减少机构可能面临的风险和合规问题。
5. 审计报告编写：准备和编写审计报告，详细记录审计和监察过程中的发现和建议。
报告应准确反映审计结果，并提供清晰的建议以改进组织的财务和内部控制。
6. 培训和培养：参与新员工的培训和扶持，并持续提升团队中成员的能力和专业素养。
组织内部培训和学习活动，以确保团队的整体能力和水平不断提高。
三、能力要求1. 扎实的审计知识和经验：具备良好的财务和审计背景，熟悉财务报表以及内部控制和合规性的相关知识。
2. 准确的数据分析能力：能够熟练运用数据分析工具，分析和解读财务数据，提供有价值的业务洞察和建议。
3. 优秀的沟通技巧：具备良好的沟通和写作能力，能够向管理层和团队成员清晰地传达审计和监察结果，并有效解释建议和改进措施。
4. 强大的问题解决能力：能够独立思考和解决问题，能够灵活应对各种挑战和困难，并提供切实可行的解决方案。
审计监察部经理岗位说明书
审查结算、变更台帐的建立情况
列席重大招投标议
督导下属审查招标资料、合同资料的管理情况
督导下属审查重要岗位人员变动有无书面业务交接手续
督导下属审查资料管理、归档情况（工程指令、收发文、工作联系函等文件）
督导下属审查结算合同条款执行情况（工程拖期扣款执行情况、质量扣款等）
督导下属审查设计变更的审批情况
审计监察部经理
岗位名称
审计监察部经理
所属部门
审计监察部
直接上级
财务总监
直接下级
审计主管
一、岗位职责
通过对会计核算、财务结算、借款、财务状况、印鉴使用管理等进行审计，控制财务风险；通过组织工程设计、采购审计和离任审计，降低公司管理人员违规风险
二、主要工作内容
类别
工作内容
财务审计
审查会计核算、财务结算、借款、财务状况、印鉴使用管理等情况
督导下属审查付款审批权限，是否按权限传送至相关领导批复，领导签名是否齐全
采购审计
督导下属审查采购流程是否规范，采购信息收集是否完备
督导下属审查供应商资料库建设情况
离任审计
督导下属审查离任人员任期内有无违反法律和公司管理制度的行为
督导下属审查离任人员任期内各项资产的安全性和完整性
督导下属审查离任人员任期内会计监督和财务管理职能的履行情况
教育背景
财务、会计、审计等相关专业，全日制重点院校本科以上学历
经验
有三年以上地产行业审计管理经验
知识
具有注册会计师或注册税务师职称
专业技能
熟悉房地产行业财税法规、审计程序和公司财务管理流程；
能力素质
为人正直、公正、原则性强；优秀的沟通、协调及管理能力，良好的职业道德和团队协作精神；有企业信息化建设经验者优先
房产工程审计部岗位说明书
组织管理手册***有限公司***年*月（*稿）目录21、工程审计 (3).工程审计岗位设置 (3).工程审计职责 (3)21.1工程审计经理 (5)21.2土建审计专员 (6)21.3安装审计专员 (8)21、工程审计·工程审计岗位设置·工程审计职责(1)制度建设和管理·负责协助行政人力资源部对工程审计类管理制度与流程的起草；·负责对工程成本控制类制度执行情况进行检查。
(2)计划管理·协助公司年度计划的编制、实施、监控和调整；·负责本部门月度计划的制订、实施、监控和调整。
(3)负责工程成本控制审核·参与房产公司有关工程规章制度、流程的制订，监督检查制度及流程的执行情况，监督招投标过程中有无违规行为；·审核材料的综合类认质认价是否符合公司规定。
·审核成本控制部提交结算书的各种计费项目是否与合同相符，技术核定单、经济签证单、综合类的认质认价单是否属实；·抽查、复核结算书中各项目工程量是否属实、正确，对有疑问的工程项目进行计量、复算、核算；·监督成本控制部建安成本管理体系建立、维护和改进；·监督全面动态成本的控制情况；·抽查经济签证是否与技术核定相匹配；·列席重点项目队伍选择、甲控材料设备采购的开标、评标、谈判、考察、合同的编制、签订；·审核甲供材料工程进度款的拨付，甲供合同付款、结算管理的情况；·抽查甲指乙供材料的核价。
(5)其他·负责依据公司年度经营情况，编制审计计划并付诸执行；·编写各项审计报告，提出处理意见和建议；·负责部门内档案管理；·负责做好有关审计调查、收集、整理、建档工作，保守秘密工作。
21.1工程审计经理21.2土建审计专员21.3安装审计专员。
审计监察部监察岗位说明书
审计监察部监察岗位说明书一、岗位概述审计监察部是负责对公司内部运作进行监督和审计的部门。
监察岗位是审计监察部中的核心岗位之一，主要负责监察和评估公司业务活动的合规性和风险管理情况。
本文档将详细介绍审计监察部监察岗位的职责、要求和发展机会。
二、岗位职责1. 负责制定和完善公司的内部管理制度，包括审计监察规章制度和流程；2. 定期开展内部审核和监察活动，检查公司员工是否遵守规章制度，并发现和解决可能存在的合规问题；3. 跟踪政策法规的变化，及时更新内部制度和监察流程；4. 参与并监管公司各部门的风险管理工作，确保风险得到及时识别和控制；5. 跟踪公司项目的进展和风险，及时报告公司高层，并提出风险管理建议；6. 协助内部审计工作，进行风险评估和内部控制审计；7. 报告和整理监察结果，形成监察报告，并向公司高层和相关部门提出改进建议。
三、岗位要求1. 本科及以上学历，财务管理、审计、经济学等相关专业优先；2. 具备2年以上审计、内控或监察相关工作经验；3. 熟悉国家相关政策法规，具备较强的合规意识；4. 具备较强的分析和解决问题的能力，具备较好的沟通和协调能力；5. 具备较强的团队合作精神和责任心，能够承受工作压力；6. 具备良好的英语读写能力，具备相关专业认证者优先。
四、发展机会1. 在公司内部的岗位晋升机会，可向审计主管、审计经理等职位发展；2. 可以参与更具挑战性的项目和任务，提升自身的专业能力和经验；3. 可以接触到公司各个部门的运作，了解不同领域的业务和风险管理方法；4. 可以通过不断学习和培训提升自己的专业水平和知识储备；5. 可以建立广泛的人脉关系，在工作中积攒人际交往和沟通能力。
五、工作环境审计监察部监察岗位通常在公司总部工作，需要与公司不同部门的员工进行协作和沟通。
工作环境要求良好的组织和时间管理能力，以及严谨的工作态度和责任感。
六、总结审计监察部监察岗位是公司内部监督和风险管理的重要岗位之一。
房地产集团监察审计中心部门及岗位职责
房地产集团监察审计中心部门及岗位职责1 稽查部部门职责：1、负责全集团范围内有关经济案件的举报受理、调查取证、处置工作。
2、做好举报受理相关工作：（1）采取多种形式发动和鼓励公司员工对违法行为进行举报；（2）受理举报，审查、管理举报材料；（3）对举报材料进行初步处理；（4）做好对举报人的保护、奖励工作。
3、对属稽查范围内的案件进行初查，并与相应的公安、检察机关等执法机关进行对接；4、配合执法机关对案件进行侦查、取证。
5、协助公安、检察机关等执法机关做好对所涉案件的追赃等工作。
6、负责普法教育和宣传。
7、不断收集标杆企业稽查工作的相关资料，通过调查、研究、借鉴、吸收、完善，逐步提升公司的稽查水平和能力。
8、对所有举报、上交移送案件等资料做好整理、归档工作。
2 监督部2.1 部门职责1、核心职能是对所被检查单位进行全面检查、监督和考核评比：督；（2）监督；（3）1）对各单位针对整风运动的宣传、灌输等工作进行检查、监对各单位针对整风运动的各项具体部署的落实情况的检查、参加被检查单位日讲评、周讲评等讲评活动，以抽查的形式参加讲评活动，监督会议的规范性，是否按照整风要求召开；（4）对被检查单位经理层、各职能科室的工作作为程度进行检查监督，是否按照“分公司下基层、项目部上现场”的要求务实地开展工作，对项目部提出问题是否及时给与解决；（5）监督被检查单位会议决议、工作计划的推进工作，是否做到闭环管理；（6）监督被检查单位在提升质量、控制进度等方面的措施是否到位；（7）监督被检查单位拉闸制度的推进是否正常，针对不正常项目、科室的拉闸是否到位；（8）对管理人员行为规范性进行检查、监督，是否按照制度规定流程、职责开展工作；（9）在被检查单位讲评活动上，及时指出其中的不规范、不到位行为，并按制度和文件规定进行处罚、扣分；（10）及时向上级汇报各被检查单位整风工作推进情况，尤其是其中存在的各种不到位现象。
（11）定期组织对各子、分公司、项目部，贸易公司的检查工作。
房地产制度管理审计监督部人员岗位说明书
第七部分：审计监督部人员岗位说明书审计监督部总经理岗位说明书财务审计主管岗位说明书她含着笑，切着冰屑悉索的萝卜，她含着笑，用手掏着猪吃的麦糟，她含着笑，扇着炖肉的炉子的火，她含着笑，背了团箕到广场上去晒好那些大豆和小麦，大堰河，为了生活，在她流尽了她的乳液之后，她就用抱过我的两臂，劳动了。
大堰河，深爱着她的乳儿；在年节里，为了他，忙着切那冬米的糖，为了他，常悄悄地走到村边的她的家里去，为了他，走到她的身边叫一声“妈”，大堰河，把他画的大红大绿的关云长贴在灶边的墙上，大堰河，会对她的邻居夸口赞美她的乳儿；大堰河曾做了一个不能对人说的梦：在梦里，她吃着她的乳儿的婚酒，坐在辉煌的结彩的堂上，而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆”…………大堰河，深爱她的乳儿！大堰河，在她的梦没有做醒的时候已死了。
她死时，乳儿不在她的旁侧，她死时，平时打骂她的丈夫也为她流泪，五个儿子，个个哭得很悲，她死时，轻轻地呼着她的乳儿的名字，大堰河，已死了，她死时，乳儿不在她的旁侧。
大堰河，含泪的去了！同着四十几年的人世生活的凌侮，同着数不尽的奴隶的凄苦，同着四块钱的棺材和几束稻草，同着几尺长方的埋棺材的土地，同着一手把的纸钱的灰，大堰河，她含泪的去了。
这是大堰河所不知道的：她的醉酒的丈夫已死去，大儿做了土匪，第二个死在炮火的烟里，第三，第四，第五而我，我是在写着给予这不公道的世界的咒语。
当我经了长长的飘泊回到故土时，在山腰里，田野上，兄弟们碰见时，是比六七年1072庐陵郡,出生于绵州（今四川绵阳）北宋时期政治家、文学家、史学家和诗人。
与唐韩愈，柳宗元，宋王安石，苏洵，苏轼，苏辙，曾巩合称“唐宋八大家”。
说明诗人于庆历六年（1046）在滁州郊外山林间造了丰乐亭，•第二年三月写了丰乐亭游春三首绝句，这里选一首。
诗中描写诗人尽情春游，如醉如痴，•简直不肯放过春天的样子。
可以说，这是《画眉鸟》•诗中“自在啼”的一个非常形象化的注脚。
绿树交加山鸟啼，晴风荡漾落花飞。
审计监察部职位说明书
9.负责领导交办的其他任务
工作职权
1.从法律角度对集团公司的投资决策有建议权
2.对集团公司合同有建议权、审核权、监控权
3.对涉及法律事务方面的制度和流程有建议权
4.对涉及企业重大权益的经营活动有知情权、建议权
办公设备
个人专用
移动电话、台式电脑
7.组织研究有关企业经营管理方面的法律、法规
8.组织审核集团规章制度等规范性文件
9.组织执行集团工作人员违法违纪行为的监督检察工作
10.组织制定集团合同管理制度、法务管理制度
11.组织监督合同的订立、变更、执行、终止全过程
12.组织执行集团诉讼与非诉讼法律事务的处理
13.负责本部门内部管理工作，参与和协调与本部门有关的跨部门合作工作
部门共用
市内电话、长途电话
公司共用
复印机、打印机、传真机、机动车辆
工作关系
内部工作关系
汇报
定期向部长汇报法律日常工作进展情况
定期向部长汇报重大诉讼案件和诉讼进程
根据部长要求，向其书面或口头汇报工作进展情况
督导
协调
与集团相关部门协调法律事务相关工作
与战略发展部品牌管理人员协调，进行企业商标管理等工作
协调下属公司法律部门共同开展法律工作
2.参与集团公司的合并、分立、破产、投资、租赁、资产转让等涉及企业权益的重要经营活动，负责相关法律事务
3.接受集团公司委托，为公司的诉讼和非诉讼活动准备各种文件，并联系律师进行诉讼
4.负责集团公司审结案件和在审案件的调查和统计工作
5.负责起草法律事务的相关管理制度
6.拟订集团公司合同管理制度
7.监督合同的订立、变更、执行、终止全过程
审计监察部-纪检监察职位说明书
办公设备
个人专用
市内电话、台式电脑（互联网接入）
部门共用
长途电话、打印机、
公司共用
复印机、传真机、机动车辆
工作关系
内部工作关系
汇报
定期向部门经理汇报监察方面工作
不定期向部门经理汇报日常工作进展情况
督导
公司相关部门的纪检监察事宜
协调
监督集团工作人员违法违纪行为
外部
工作
关系
2003.11.05
新规作成
6.负责监督检查集团公司工作人员违反公司制度的情况
7.收集保管纪检监察工作的重要资料，做好文件的收发、登记和归档工作
8.负责完成领导交办的其他工作
9.
10.
11.
工作职权
1.对各种纪检监察事项有知情权和监控权
2.对纪检监察工作中各项重要决策有提案权、建议权
3.对基层纪检监察工作有建议权、审核权和监控权
2.负责受理集团公司工作人员违反国家法律法规及严重违反政纪行为案件的调查处理工作
3.会同有关部门做好党性、党风、党纪教育，提出加强党风廉政建设的建议
4.负责受理各级党组织、党员、群众在党的纪律和党风方面的检举、控告、申诉、建议和反映，进行调查和处理
5.负责受理集团公司工作人员不服行政处分的申诉及法律、法规规定的由监察机关受理的申诉
职位说明书
基本情况
职位名称
纪检监察
职位编号
所属部门
审计监察部
直接上级
副经理
直接下属
职位名称ห้องสมุดไป่ตู้
无
职位设置目的
进行党风党纪的监督检查,行使行政监察职能
工作职责
1.负责集团纪律检查工作
审计监察部岗位说明书
四、工作职责：
核心工作事项一：协助制定公司审计规划、实施策略及具体实施计划
1、根据公司战略规划，负责具体拟定公司审计战略规划、实施策略及具体实施计划
2、负责对公司管理的有效性、真实性进行调查分析；对公司合同项目内部控制的有 效性和适当性进行调查分析
工作内容 3、负责审计制度体系的建立和维护
4、具体组织收集有关生产经营、企业管理等方面的信息，为公司内部审计规划和实 施计划提供基础信息支持
6、负责审核、评估外聘律师的资质及委托的律师事务所资格，代理企业参加诉讼、仲裁、调解等
事宜。
7、完成上级领导交办的其它工作
五、工作权限： 1、相关法律事务的建议权 2、相关法律文件及外聘律师资质、委托的律师事务所资格的审核权
六、任职资格条件：
教育水平
大学本科及以上学历
专业
法律相关专业
经 专业经验 3 年以上大中型企业法律管理经验 验 管理经验 3 年以上大中型企业同等职位经验
5、负责实施对管理审计、合同审计等日常审计质量、进度监控
核心工作事项二：具体负责财务经营审计
工作内容
1、具体负责对二级公司的财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效及其他经济 活动进行审计监督，独立行使内部审计职权
2、对发生重大财务异常情况的二级公司进行专项经济责任审计
3、对二级公司经济合同事项和投资项目进行事前审计监督和事后评估审计
核心工作事项五：部门内部管理工作
1、负责指导下属员工制定阶段工作目标、计划，并督促执行 工作内容
2、负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员
其它工作 完成上级领导交办的其他任务
事项 五、工作权限： 1、公司审计规划、审计监察制度、风险管理制度、风险应对方案等的拟定权 2、公司审计监察结论、决定及处罚、风险管理考核的建议权 3、权限范围内，对部门经费的使用权，各项费用开支的监督检查权 4、部门内部员工的考核权 5、对下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权 六、任职资格条件：
房地产监察审计主任岗位工作职责说明书[114247]
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房地产监察审计主任岗位工作职责说明书[114247]房地产监察审计主任岗位职责说明书岗位编号：0119所在部门：房地产开发集团有限公司岗位定员：1岗位名称：监察审计主任（办公室副主任）直接上级：办公室主任直接下级：职责与工作任务本职：负责公司经营过程中全面监察审计工作一、职责表述组织制定公司开发项目年度计划，经总经理办公会批准后，负责组织实施并检查督促工作任务：参与公司年度经营计划的编制主持制定公司审计长期规划和年度审计工作计划编制本部门年度计划，报上级批准后执行根据公司经营计划，编制监察细则及年度、竣工审计计划，报总经理批准后执行二、职责表述主持公司经营过程中监察审计工作工作任务：组织制定公司审计的工作制度和管理制度安排部署审计工作任务，起草、签发有关报告、文件参与公司有关财务制度、管理办法的研究、制定，参与有关工作会议主持审计工作的实施，指导和监督各项审计工作审定审计报告，作出审计结论和决定，负责向公司领导报告工作对审计中发现的管理方面的问题，向领导报送审计报表或审计调查结果，并根据规定向有关部门通报审计结果三、职责表述主持公司（项目）监察工作工作任务：参与项目操作指标的设定，并与项目负责人协作分解指标根据操作指标对项目公司（项目部）、公司各部门的工作进行跟踪，每月（季度）与检查组配合进行检查工作四、职责表述主持公司审计工作工作任务：审计公司（项目）财政预算执行情况和决算审计公司（项目）预算外资金的收支及其使用情况审计公司（项目）的资产、负债、损益情况审核现金收、付款原始凭证，保证收支业务正确进行各项专项审计调查和稽核主持年度审计、竣工决算审计工作主持高级管理人员离职审计工作五、职责表述由总工程师授权处理的其他重要事项与预算部、材料部、财务部协调工作协调与公司内外各单位、各部门的工作关系接受办公室对本职位的监督考核收集整理相关资料，按年度交档案管理存档权力：本项目总体经营计划制订的建议和实施权本项目具体工作开展的决策权对项目计划执行结果考核奖惩有决策权对阶段性工程费用使用有决策权解决特殊事件和重大突发事件的临时授权工作协作关系：内部：公司内所有部门外部：政府及其他相关部门，审计单位任职资格：教育水平：大学以上学历专业：审计相关、财务管理、经济管理专业及其他相关专业培训经历：审计业务培训、房地产财务培训及其他经验：8年以上相关工作经历知识：具备相应的审计管理知识、财务知识技能技巧：熟练使用Office专业办公软件、审计专用软件具有一定的判断与决策能力、协调能力、计划与执行能力其他：使用工具设备：网络、计算机的使用、一般办公设备使用工作环境：办公场所、工程现场工作时间特征：正常工作时间，根据工作情况加班备注：监察审计主任由董事长聘任，其工作对董事长负责感谢您的阅读！。
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能力与技能：独立解决问题和人际沟通的能力
四、工程审计岗位说明书
岗位名称
工程审计
岗位编号
WD-SJ-004
直属上级
审计监察部部长
所属部门
审计监察部
工资级别
直接管理人数
岗位目的
加强工程成本控制，节约投资。
工作内容：
1.了解工程项目的整体投资情况，审核概预算书；
工资级别
直接管理人数
岗位目的
完成与公司经营审计相关的审计工作
工作内容：
1.出任公司对外投资企业监事会主席或监事；
2.对公司对外投资企业董事会、经营班子的违反国家法律、法规或企业章程的行为进行监督；
3.当董事、经营班子的行为损害企业利益时，有权要求予以纠正；
4.审查经营信息资料的可靠性和完整性，以及鉴别、衡量、分类和报告这些信息资料所使用的方法；
房地产公司审计监察部全套岗位说明书
一、审计监察部部长岗位说明书
岗位名称
审计监察部部长
岗位编号
WD-SJ-001
直属上级
总经理
所属部门
审计监察部
工资级别
直接管理人数
6
岗位目的
负责集团及下属公司财务、经营和工程审计，健全审计监察部管理制度
工作内容：
1.制定并提交本部门年度工作计划、人员计划；
2.负责本部门员工的考评，培训指导、选拔人才；
9.完成上级交办的其他工作。
工作职责：
1.负责建设高效的组织团队和规范的业务流程
2.组织实施审计工作计划，并对实施结果负责
3.对本部门审计项目的结果负责；
与上级的沟通方பைடு நூலகம்：接受总经理书面或口头指导。
同级沟通：各部门部长的协调沟通。
给予下级的指导：对本部门员工的业务指导。
岗位资格要求：
教育背景：硕士以上学历（或同等学力），财务管理、审计、会计等相关专业。
给予下级的指导：
岗位资格要求：
教育背景：大学本科以上学历，审计、会计相关专业；
经验：2年以上审计工作经验
岗位技能要求：
专业知识：熟知审计、会计知识和经济法律法规
能力与技能：独立解决问题和人际沟通的能力
三、经营审计岗位说明书
岗位名称
经营审计
岗位编号
WD-SJ-003
直属上级
审计监察部部长
所属部门
审计监察部
5.审查用于保证遵守那些对公司经营可能有重要影响的政策、计划、程序、法律和规定而制定的制度和措施，并应确定对其的遵守和执行情况；
6.审查经营或项目以确保其成果与确定的目标和目的相一致，并确定经营或项目是否按计划进行；
7.完成上级交办的其他工作。
工作职责：
1.对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责；
2.对参与项目审计小组其他成员审计结果的正确性、可靠性、合理性的复核工作负责
直属上级
审计监察部部长
所属部门
审计监察部
工资级别
直接管理人数
岗位目的
完成与公司财务审计相关的审计工作
工作内容：
1.审查集团财务信息资料的可靠性和完整性，以及鉴别、衡量、分类和报告这些信息资料所使用的方法；
2.对集团进行年度经济效益审计；
3.对对外投资企业经营班子离任进行经济效益及财务收支等专项审计；
2.对参与项目审计小组其他成员审计结果的正确性、可靠性、合理性的复核工作负责
3.对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责；
4.对被审单位提供的有关资料负保密责任；
与上级的沟通方式：接收来自审计监察部部长的业务指导和工作安排
同级沟通：与公司相关部门进行业务沟通
给予下级的指导：
岗位资格要求：
教育背景：大学本科以上学历，土建专业及相关专业
经验：2年以上审计工作经验
岗位技能要求：
专业知识：熟知建筑工程技术、组织、材料知识及工程预决算相关的方法、制度和相关知识；熟知审计和经济法律法规
能力与技能：独立解决问题和人际沟通的能力
3.主持推动审计部管理流程和规章制度的建设，负责制定审计工作手册和业务标准，促进审计流程规范化；
4.定期组织召开审计工作会议，传达上级指示，并听取下属审计人员汇报工作；
5.领导督促协助下属员工开展审计工作；
6.对审计结果进行审核，并负责向集团总经理汇报；
7.对重大审计项目，亲自参与组织实施；
8.出任公司对外投资企业监事会主席或监事；
2.依据工程施工图纸、竣工资料，核对工程量、工程取费，对工程决算书进行审计；
3.依据国家及公司的有关规定，对设计、施工、采购、委托监理合同进行审计；
4.对需外审的工程项目作好内审及协调工作；
5.对审计过程发现的问题进行相关分析；
6.完成上级交办的其他工作。
工作职责：
1.对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责；
4.对集团收购、兼并、破产、清算进行财务专项审计；
5.对集团股权转让、收购，进行债券、债务、净资产确认专项审计；
6.对被审对象进行后续审计，以确保按照审计报告中提出的问题和要求采取适当的行动；
7.对需外审的项目作好内审及协调工作；
8.对本职所负责的审计资料进行整理归档；
9.完成上级交办的其他工作。
工作职责：
经验：五年以上相关工作经历，从事审计、财务工作至少三年，并担任部门负责人至少二年
岗位技能要求：
专业知识：熟知审计、会计知识和经济法律法规，通晓审计业务流程
能力与技能：具有较强的分析判断能力、沟通协调能力和组织领导能力，具有良好的语言文字表达能力
二、财务审计岗位说明书
岗位名称
财务审计
岗位编号
WD-SJ-002
3.对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责；
4.对被审单位提供的有关资料负保密责任；
与上级的沟通方式：接收来自审计监察部部长的业务指导和工作安排
同级沟通：与公司相关部门进行业务沟通
给予下级的指导：
岗位资格要求：
教育背景：大学本科以上学历，审计、会计、管理相关专业；
经验：2年以上审计工作经验
岗位技能要求：
1.对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责；
2.对参与项目审计小组其他成员审计结果的正确性、可靠性、合理性的复核工作负责
3.对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责；
4.对被审单位提供的有关资料负保密责任；
与上级的沟通方式：接收来自审计监察部部长的业务指导和工作安排
同级沟通：与公司相关部门进行业务沟通