采购部规章制度框架
物资采购部门的规章制度
物资采购部门的规章制度第一章总则第一条为规范和管理物资采购工作，切实提高物资采购工作效率和质量，根据公司的实际情况，制定本规章制度。
第二条物资采购部门是公司对外联系和联系供应商的一个窗口，是公司与供应商间进行物资交易的中介机构。
第三条物资采购部门的任务是：依据公司的实际需求和规划，合理、有效地采购各类物资，并保证物资采购的效果和质量。
第四条物资采购部门的工作原则是：以公司利益为重，严格按照规章制度和相关法律法规来开展工作。
第二章组织机构第五条公司物资采购部门由部门负责人、采购员、物资管理员等岗位组成。
其中部门负责人是物资采购部门的负责人，全面领导和管理物资采购工作；采购员是负责具体采购工作的人员，主要担负与供应商的沟通、谈判等工作；物资管理员是根据公司实际需求来管理库存。
第六条物资采购部门建立健全秦则机构，实行科学的管理模式，确保工作的顺利进行和高效率的完成。
第三章工作流程第七条物资采购部门的工作流程主要包括需求分析、供应商选择、谈判和签约、采购执行、验收和入库等环节。
第八条需求分析是物资采购工作的第一步，采购员要了解公司需要采购的物资的种类、数量、质量等具体要求，然后制定采购计划。
第九条供应商选择是物资采购工作的关键环节，采购员要根据公司的实际情况和需求，选择有能力和诚信的供应商进行合作。
第十条谈判和签约是采购员与供应商之间协商和达成共识的一个过程，采购员要善于沟通和谈判，力争达成双方满意的协议。
第十一条采购执行是物资采购的核心环节，采购员要督促供应商按照合同要求及时、完整地履行合同。
第十二条验收和入库是采购工作的最后一步，物资管理员要对采购的物资进行严格的验收，并做好入库工作，确保物资的安全和完整。
第四章权责分工第十三条物资采购部门的部门负责人负责领导和管理物资采购工作，全面负责本部门的日常工作。
第十四条采购员负责具体采购工作，包括需求分析、供应商选择、谈判和签约、采购执行等环节。
第十五条物资管理员负责对采购的物资进行管理和保管，确保物资的安全和完整。
厂家采购部规章制度
厂家采购部规章制度第一章总则第一条为规范和加强厂家采购部的管理工作，保障采购工作的正常进行，提高采购效率和质量，根据国家有关法律法规,特制定本规章。
第二条厂家采购部是本厂的采购工作的主要负责部门，负责本厂所有物资、设备、工程项目的采购工作。
第三条厂家采购部遵循公平、公正、公开的原则，坚持“合规、诚信、高效”的经营理念，提高采购管理水平，实施质量控制，确保采购物资的合理价格、合格质量和及时供应。
第四条本规章适用于本厂厂家采购部的全体工作人员，并必须遵守执行。
第二章组织机构第五条厂家采购部设总经理、副总经理若干、部长及若干采购员。
其中，总经理为厂家采购部的主要领导，负责全面领导和管理采购工作。
第六条厂家采购部设立办公室，负责日常运行管理工作。
下设采购职能部门：采购计划部、采购合同部、采购管理部等。
第七条厂家采购部各部门及工作岗位之间要相互协调，密切配合，共同完成工作任务。
第三章采购流程第八条采购部门根据需要制定年度采购计划，明确采购物资、设备或工程项目的种类及数量等。
并根据企业需求，采用公开招标、竞争性谈判、单一来源等采购方式进行采购。
第九条采购部门在确定采购需求后，应当编制采购申请书，报财务部门核准资金预算。
第十条采购部门应当根据采购计划和采购申请书，制定采购方案，并经批复后实施采购活动。
第十一条采购部门在开展采购活动时，应当遵守国家有关法律法规，坚持择优选价、公平竞争的原则，保证采购结果合法、合理。
第四章采购管理第十二条采购部门应当加强对供应商的考核，建立供应商档案，每年进行评估，对具有不良记录的供应商进行处罚。
第十三条采购部门严格执行企业采购合同管理制度，确保合同及时签订、履行，对合同的执行情况进行跟踪和监督。
第十四条采购部门应当建立健全采购档案管理制度，对采购活动的各个环节进行记录和归档，便于事后查证和追溯。
第五章法律责任第十五条对于违反国家法律法规和企业规章制度的行为，采购部门将依法承担相应的法律责任。
采购部签合同规章制度
采购部签合同规章制度第一章总则一、为规范采购部门的合同签订行为，促进公司采购工作的顺利进行，保障公司经济利益，特制订本规章制度。
二、本规章制度适用于公司采购部门所有员工，在公司采购工作中必须严格遵守。
第二章合同签订流程一、采购部门在进行合同签订前，必须按照公司规定的流程进行审批，并获得相关部门的批准。
二、合同签订流程一般包括需求确认、供应商选择、供应商谈判、合同起草、审批流程和签订等步骤。
三、在签订合同前，必须对供应商的信誉度、资质、产品质量等方面进行全面考察，确保合作的可靠性。
第三章合同内容一、合同内容一般包括甲方、乙方、合同标的、价格及支付方式、交货时间、质量标准、违约责任等条款。
二、合同签订前，必须明确双方的权利义务，避免出现漏洞和纠纷。
三、特殊情况下的合同条款必须经过公司法务部门的审核，确保合法合规。
第四章合同执行一、合同签订后，采购部门必须严格执行合同内容，确保双方权益得到有效保障。
二、如合同出现任何问题或变更，必须及时通知相关部门，协商解决方案。
三、在合同履行过程中，必须保持与供应商的沟通畅通，及时反馈问题并寻求解决。
第五章合同管理一、采购部门必须建立合同档案，对签订的合同进行归档管理，确保合同材料的完整性和保密性。
二、定期对合同进行审查和更新，及时调整合同条款以适应公司业务发展的需要。
三、必须加强对合同备案、履约、履行情况等进行监督和管理，及时发现和解决问题。
四、对于重要合同或关键供应商，必须建立专门的跟踪管理机制，确保合同执行的稳定性和有效性。
第六章合同风险控制一、采购部门在签订合同前必须对合同内容进行全面评估，识别风险并制定相应的风险控制措施。
二、对于合同中涉及到的法律风险、经济风险、质量风险等，必须建立专门的风险管理机制，保障公司的利益不受损失。
三、在合同履行过程中，必须及时发现和解决风险，避免因合同风险导致的损失。
第七章合同评估一、采购部门必须定期对已签订的合同进行评估，及时发现问题并改进管理措施。
采购部工作内容框架
采购部工作内容与流程框架依照公司商贸经营模式和工作现状，总结采购部的工作情况如下：采购工作分为常规采购与临时性采购两部分：常规采购是根据仓库数量、门店销量、周转要求、商品采购周期等数据由采购部自行发起的采购行为，目的是保证一定的仓库库存数量和门店库存，满足日常销售所需；临时性采购是公司各部门提出的办公需求或者非常规需求，由采购部执行的采购行为，目的是满足临时性的公司内部或特殊客户的指定产品需求。
常规采购流程：一、收集各类数据作为采购依据：查看库房商品数量，收集各店商品销售数据，测算商品周转，结合到货周期，整理出需要下单采购的商品明细；仓库库存数需由仓储部提供，销售数量出自门店的数据统计，周期性提供，销量波动异常的也应及时通知采购人员；二、收集供货信息，寻找合适的供货商，分析供货商的产品价格、送货时效、账期要求，做出采购决策；三、做出采购申请单，列明需要采购的商品名称，价格，数量，供货商，提交采购申请；由采购负责人审核采购申请单，抄送财务（安排付款）；四、执行采购申请单，安排付款，订单跟踪，到货验收，单据入账；下单采购后，采购人员要跟踪供货商发货情况，确保到货及时，提前通知仓库采购明细和到货时间（安排验货收货）商品到货后由仓库负责收货，核对到货明细与采购明细是否一致，并在到货清单签字，特殊情况采购人员应协助仓库核验；商品入库后到货清单与采购申请单统一交到财务入账收录；到货清单是后期与供货商对账的依据（采购应及时核实录入系统的商品信息是否与实际入库一致）临时性采购：需求人提出采购需求，审核人审核（建议审核人有财务参与），采购部执行采购，完成采购后反馈到财务与需求人；临时性采购需求应说明采购商品的数量，详细参数，用途，需求时间等明确信息；采购需求应通过统一途径提交，比如钉钉流程，比如采购任务微信群。
工作内容大纲：：：：：：：：：：：：1、数据收集与分析：与仓库沟通，确认库存数量；与门店沟通，收集销售信息，掌握出货情况；市场调查，熟悉产品分布与价格波动；2、制作采购申请单，执行采购流程，确保采购行为各项审批到位，通知到位；3、执行采购行为，寻找合适供货商，货比三家，完成采购任务；4、制作采购合同，收录各种供货信息，采购资料，供应商信息。
工程采购部规章制度范本
工程采购部规章制度范本第一章总则第一条为规范工程采购部的运行管理，提高部门工作效率，制定本规章制度。
第二条工程采购部是公司的重要部门，负责公司工程物资的采购工作。
第三条工程采购部必须遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司利益，提高工作效率。
第四条工程采购部负责公司工程物资的采购工作，必须做到公平、公正、公开，确保采购品质和价格。
第五条工程采购部负责制定采购计划、采购流程，并监督执行。
第六条工程采购部必须加强对供应商的管理，建立供应商评价制度，确保质量和价格。
第七条工程采购部负责建立和完善相关档案和数据，确保采购工作的可追溯性和可审计性。
第八条工程采购部必须定期向公司领导报告工作进展和问题，接受监督和检查。
第二章组织结构第九条工程采购部设部长一人，副部长一人，采购员若干人。
第十条部长负责工程采购部全面工作，副部长负责具体事务，采购员负责具体采购工作。
第十一条部门设主任科员若干人，负责行政事务和文件管理。
第十二条部门设财务人员若干人，负责财务管理和结算工作。
第三章工作职责第十三条部长负责工程采购部的全面工作，制定工作计划和目标，负责工作的组织、指导、监督。
第十四条副部长协助部长处理具体事务，落实部长的指示，协调部门内部工作。
第十五条采购员负责公司工程物资的采购工作，包括制定采购计划、寻找供应商、谈判、签订合同等工作。
第十六条主任科员负责部门的行政事务和文件管理工作，协助处理领导交办的事务。
第十七条财务人员负责部门的财务管理和结算工作，确保资金的合理使用和结算的准确性。
第十八条工作流程：采购员根据公司需要制定采购计划，确定采购物资需求，寻找合适的供应商，进行谈判，签订合同，结算。
第四章工作制度第十九条工程采购部必须遵守国家法律法规和公司规章制度，确保工作合法合规。
第二十条工程采购部必须严格执行采购程序，确保采购的合理性和合规性。
第二十一条工程采购部必须做好资料的归档和管理，确保采购工作的可追溯性和可审计性。
工程采购部规章制度模板
工程采购部规章制度模板一、总则为保证工程采购活动的规范性、透明性和高效性，特制定本规章制度。
本规章适用于公司全部涉及工程采购的部门及员工，包括但不限于采购计划的制定、供应商的选择、合同谈判、物资验收等环节。
二、采购计划1. 采购需求由项目经理或相关部门提出，明确物资名称、规格型号、数量及预期使用时间。
2. 采购计划需经部门负责人审核，财务部门评估预算后，报总经理批准。
3. 紧急采购需求应注明原因，按照特别程序处理。
三、供应商管理1. 供应商的选择应遵循公开、公平、公正原则，确保质量与成本的双重优化。
2. 供应商信息应建立档案，定期评估其供货能力、价格水平、服务品质等。
3. 对供应商的变更应及时通知相关部门，并记录变更原因和影响。
四、合同管理1. 合同条款应详细列明货物或服务的范围、价格、交付时间、质量标准等关键因素。
2. 合同签订前须经过法务部门的审查，并由授权人员签字盖章。
3. 合同执行过程中的任何变更都应形成书面文件，双方确认无误后签字备案。
五、质量控制1. 到货物资应按照规定程序进行检验，不合格品应及时退换或处理。
2. 建立和维护一个全面的物资质量跟踪系统，便于问题追溯和持续改进。
3. 定期组织供应商质量管理会议，共同探讨质量问题及改进措施。
六、库存与物流1. 根据采购计划合理控制库存量，减少资金占用和仓储成本。
2. 物流安排应确保物资的安全、及时送达，特殊情况下应制定应急预案。
3. 定期盘点库存物资，做到账物相符，防止资产损失。
七、风险管理1. 建立风险评估机制，识别和分析可能影响采购活动的各种风险。
2. 制定相应的风险应对策略，包括备选供应商的准备、价格波动的预防措施等。
3. 定期回顾风险管理措施的有效性，并根据实际情况进行调整。
八、附则1. 本规章制度自发布之日起实施，由工程采购部负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照公司其他相关管理制度执行。
3. 本规章每年至少修订一次，以适应公司发展和市场变化的需求。
采购部规章制度及奖惩
采购部规章制度及奖惩第一章总则第一条为了规范采购部的管理工作，提高采购效率，保障采购活动的合法、公正、透明，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于采购部全体员工，具有约束力。
第三条采购部应遵守国家有关法律法规，遵循市场化原则，以促进公司发展为宗旨，勤勉尽责，遵纪守法，维护公司利益。
第四条采购部应建立健全的内部管理制度，注重团队协作，加强沟通，不断提升工作效率和质量。
第二章采购活动管理第五条采购部应根据公司业务需求，制定年度采购计划，并及时向公司领导汇报，听取意见并提出改进建议。
第六条采购部应依法合规进行采购活动，严禁违法行为，不得参与涉嫌行贿受贿等违法活动。
第七条采购部在选择供应商时应根据供应商的信誉度、产品质量、售后服务等方面进行综合评估，并建立供应商档案。
第八条采购部应加强对合同的管理，确保合同的履行，不得私自修改合同内容，避免引发纠纷。
第九条采购部应建立健全的采购档案管理制度，对采购活动进行全面记录和归档，以便查阅和审计。
第十条采购部应对采购人员进行定期培训和考核，提升员工的专业素养和业务水平。
第三章奖惩机制第十一条为鼓励采购部员工积极履行职责，提高工作绩效，公司将根据员工的表现进行奖励。
第十二条奖励方式包括但不限于薪酬调整、岗位晋升、优秀员工表彰、荣誉证书颁发等。
第十三条采购部员工应遵守公司规章制度，不得违反工作纪律和职业道德，如有违反，公司将根据情节轻重给予相应处罚。
第十四条处罚方式包括但不限于扣减奖金、调整职务、停职检查、解聘等。
第四章其他第十五条本规章制度自颁布之日起实施。
第十六条本规章制度解释权归公司领导层所有。
第十七条本规章制度如有需要修改，应经公司领导层审批后方可实施。
采购部规章制度自建立以来，一直是采购部工作的指导性文件，对于规范采购部的管理工作起到了关键性作用。
希望全体员工严格遵守规章制度，秉承“合法、公正、透明”的原则，努力为公司的发展贡献力量。
工程采购部规章制度表格
工程采购部规章制度表格第一章总则第一条为规范工程采购部的管理和运作，加强采购工作的监督，保障工程项目的顺利进行，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于工程采购部全体工作人员，包括部门负责人、采购员、文员等。
第三条工程采购部负责拟订并执行工程项目的采购计划，按照法律法规和公司规定进行采购活动，确保采购过程公正透明、合法合规。
第四条工程采购部要积极配合公司其他部门的工作，加强沟通合作，共同推动工程项目的顺利进行。
第五条工程采购部要定期开展采购工作的培训和学习，提高工作人员的业务水平和专业素养。
第二章采购计划第六条采购计划是工程采购部进行采购活动的依据，详细列明每个工程项目的采购需求、采购数量、采购时间等内容。
第七条采购计划应当根据实际情况，经过科学论证和合理安排，确保采购活动合理性和有效性。
第八条工程采购部按照公司相关规定，制定采购计划，并报公司领导审批备案。
第九条审批备案的采购计划，应当及时向有关部门通报，并根据需要进行调整和完善。
第十条未经公司领导审批备案的采购计划，不得进行采购活动。
第三章采购过程第十一条工程采购部要严格按照采购计划进行采购活动，确保采购过程合法合规，规范有序。
第十二条采购部门应当建立供应商库，及时更新供应商信息，选择符合公司要求的供应商进行采购。
第十三条在确定供应商和签订采购合同时，工程采购部应当遵循公平竞争、透明择优的原则，保障公司利益。
第十四条工程采购部应当加强对供应商的管理，及时与供应商沟通，解决采购中的问题，确保供应链顺畅。
第十五条在采购过程中发现违规行为或者舞弊行为的，应当及时向公司领导报告，并采取应对措施。
第四章质量控制第十六条工程采购部应当加强对采购产品和服务的质量控制，确保采购的产品和服务符合公司要求和标准。
第十七条采购部门在接收采购产品和服务时，应当认真验收，发现质量问题及时处理，确保项目顺利进行。
第十八条工程采购部应当建立健全质量管理制度，加强对供应商的质量管理和监督，提升产品和服务质量。
采购规章制度简易图纸模板
采购规章制度简易图纸模板一、目的为规范和加强公司采购管理工作，保障采购活动的合法性、公平性和效率性，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于公司内所有采购活动，包括但不限于货物采购、服务采购等。
三、采购程序1. 采购需求确认（1）申请部门提出采购需求，填写《采购申请表》。
（2）采购部门负责审核采购需求，确认采购需求的合理性和合法性。
2. 供应商资质审核（1）采购部门根据采购需求编制《供应商资质审核表》。
（2）采购部门负责对供应商进行资质审核，确认其资质合格。
3. 报价比较（1）采购部门根据采购需求向多家供应商询价，填写《报价比较表》。
（2）采购部门负责比较各家报价，选定最优供应商。
4. 合同签订（1）采购部门与供应商签订采购合同，明确双方责任和权利。
（2）签订的合同应当符合相关法律法规和公司规定。
5. 采购执行（1）供应商按照合同要求完成交付。
（2）采购部门负责跟进采购进度，保证交付按时完成。
四、采购管理1. 采购计划（1）采购部门负责制定年度采购计划，明确采购目标和计划。
（2）采购计划应当符合公司战略目标和财务预算。
2. 供应商管理（1）采购部门建立供应商档案，定期更新供应商信息。
（2）对采购过程中出现的问题供应商进行评估，维护公司采购利益。
3. 采购费用控制（1）制定采购费用预算，严格控制采购成本。
（2）采购部门负责检查采购费用的执行情况，及时发现并解决问题。
4. 采购风险管理（1）采购部门负责识别和评估采购风险，制定风险应对方案。
（2）采购人员应当具备适应变化和解决问题的能力，保证采购活动顺利进行。
五、监督与考核1. 监督机制（1）公司领导对采购活动进行监督，确保采购规章制度的执行。
（2）内部审计部门定期对采购活动进行审计，发现问题及时处理。
2. 考核制度（1）公司建立采购绩效考核制度，评价采购人员的绩效。
（2）采购人员的绩效考核结果与奖惩制度挂钩，激励人员提高工作效率。
六、附则1. 本规章制度自颁布之日起生效。
工程采购部规章制度表
工程采购部规章制度表r一、总则为规范工程采购行为，提高采购效率与质量，特制定本规章制度。
本规章适用于本公司所有涉及工程采购的部门及员工，必须严格遵守执行。
二、采购计划制定1. 工程采购需求由相关部门提出，经审批后交由采购部门执行。
2. 采购部门负责汇总采购需求，制定详细的采购计划，并按照预算和时间表进行。
3. 紧急采购需求应特别标注，以便快速响应。
三、供应商管理1. 建立和维护供应商信息库，包括供应商资质、历史合作记录等。
2. 定期对供应商进行评估，包括价格、质量、交货期和服务等方面。
3. 优选性价比高、信誉好的供应商，形成长期合作关系。
四、招标与投标1. 公开、公平、公正地进行招标，确保每个有意向的供应商都有平等的机会参与竞标。
2. 严格审查投标文件，确保其符合招标要求。
3. 对于中标供应商，应及时签订合同，明确双方的权利和义务。
五、合同管理1. 合同签订前，需进行法律审核，避免潜在风险。
2. 合同执行过程中，跟踪供应商的履约情况，确保按时供货。
3. 如遇合同变更或解除，应依法依规处理，保护公司权益。
六、质量控制1. 到货物资必须经过严格的质量检验，不合格者不得入库。
2. 对于质量问题，应及时与供应商沟通解决，必要时可启动索赔程序。
3. 定期对采购物资的质量情况进行总结分析，以供未来改进。
七、风险管理1. 识别采购过程中可能出现的风险，并制定相应的预防措施。
2. 对于重大采购项目，应进行风险评估，制定应对策略。
3. 建立风险预警机制，一旦发现问题，立即采取措施进行处理。
八、档案管理1. 所有采购活动的文件资料，包括招标投标文件、合同文本、验收记录等，都应妥善保存。
2. 建立电子档案管理系统，方便查询和追溯。
3. 定期对档案进行整理和更新，确保信息的时效性和完整性。
九、培训与发展1. 定期对采购人员进行业务知识和技能培训，提升工作效率。
2. 鼓励采购人员关注市场动态，掌握最新的采购策略和技术。
3. 建立激励机制，对于表现优秀的采购人员给予奖励。
建材集采部规章制度
建材集采部规章制度第一章总则第一条为规范建材集采部的管理和运行，保障建材采购的公平、公正和透明，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于建材集采部全体工作人员及相关参与方，包括采购人员、供应商等。
第三条建材集采部应当遵循依法、诚信、公平、公正、节约、高效的原则，开展建材采购活动。
第四条建材集采部应当根据企业需求和市场情况，科学制定采购计划，合理安排采购周期。
第五条建材集采部应当加强与供应商的沟通合作，建立良好的合作关系，共同促进建材采购工作的顺利进行。
第六条建材集采部应当建立健全内部管理制度，明确各岗位职责，加强监督检查，确保建材采购活动的合规性和效率性。
第七条建材集采部应当注重员工培训和技能提升，提高员工素质和专业水平，为建材采购工作提供有力支持。
第八条建材集采部应当加强信息化建设，提高信息化水平，提升建材采购工作的智能化和数字化水平。
第二章建材集采管理第九条建材集采部应当根据企业实际情况，制定建材集采管理制度，明确管理目标和要求。
第十条建材集采部应当建立建材分类编码系统，对建材进行分类管理，便于统一管理和采购。
第十一条建材集采部应当建立供应商数据库，对供应商进行分类管理，评估供应商综合实力，确保供应商质量稳定可靠。
第十二条建材集采部应当加强对建材市场的研究和监测，及时掌握市场信息，制定灵活的采购策略。
第十三条建材集采部应当建立建材采购评估体系，对建材采购活动进行绩效评估和效果监控，不断完善采购管理。
第十四条建材集采部应当加强对建材质量的监督检查，确保采购建材符合国家相关标准和质量要求。
第十五条建材集采部应当建立健全建材采购合同管理制度，明确合同条款和履行要求，防范合同风险。
第三章建材采购流程第十六条建材集采部应当根据采购需求，制定采购计划，明确采购物品、数量、质量及时间等要求。
第十七条建材集采部应当依法履行采购程序，遵循采购法律法规和企业内部规定，确保采购活动合法合规。
第十八条建材集采部应当开展供应商挑选和邀请，公开透明进行供应商选拔，确保供应商的合法性和信誉度。
采购组织框架图和分析
采购组织框架图和分析 Prepared on 24 November 2020招标采购部组织架构图采购人员配置一般以采购工作量及日常事务决定，不受规模的大小决定。
按照目前阶段的分配，采购部门采用2级梯次汇报机制，配置原则是相互结合，事事有人干。
一、岗位设置7岗8+1人1. 采购部长1人，采购工程师1人，采购专员4+1人，采购内勤1人，质量专员1人，框架如图：2. 工作汇报梯级图二、岗位分析1、采购工程师（副部长）岗位设定---对部门领导负责；在干好本职工作的同时辅助部门领导建设团队，查缺补漏完善部门管理规章制度。
2、招标专员设3人：岗位设定---由于项目招标工作物料比较多，且工作任务重，同时会进行多个项目的招标工作，所以此岗位暂设置3人，后续根据工作量的多少进行后补1人。
3、电料辅材采购、装饰材料采购共设1+1人：岗位设定--- 2个岗位的材料能够进行招标采购的要进行招标，剩余开展分散采购。
每组成员有相对独立的供应渠道，相同材料寻找不同渠道报价，然后进行一起比价采购，相同质量选择低价进货，避免独人包揽，价格不真实现象。
4、供应商管理+质量专员设1人：岗位设定---建筑质量是公司在市场的竞争力，加强质量管理是采购工作的必要措施。
从厂家材料质量到项目质量验证、后期质量跟踪工作是很重要的，设专人进行负责，同时依据质量情况协同其他采购人员进行供应商绩效管理。
做到对每个供应商的绩效和物资质量评价多人参与，避免一人说了算。
5、采购内勤设1人岗位设定---日常事务繁多，各种项目材料计划多，避免有遗漏现象，设兼职人员跟踪、提醒采购人员及时工作。
招标合同与供应商资质众多，专人管理利于工作的开展。
工作中会有职能部门和项目组借阅等，为了避免合同和资料丢失必须严于管理。
物质采购部规章制度
物质采购部规章制度
第一条为了规范和规范物质采购部的工作，保障公司物资采购工作的顺利进行，制定本规章制度。
第二条物质采购部负责公司内部所有物资的采购工作，包括但不限于办公用品、设备设施、原材料等物资的采购工作。
第三条物质采购部负责对公司各部门提交的采购需求进行审核、分析和报批，确保采购工作的合理性和有效性。
第四条物质采购部负责开展供应商的筛选和评估工作，建立供应商库，确保公司采购物资的质量和价格合理。
第五条物质采购部负责对采购过程进行监督和检查，确保采购活动的合规性和透明性。
第六条物质采购部负责与供应商进行谈判和合同签订工作，确保采购工作的顺利进行。
第七条物质采购部制定采购计划和采购预算，并进行定期的采购分析和评估工作，提出改进建议。
第八条物质采购部负责对公司内部的物资库存进行管理和监控，确保物资的合理利用和消耗。
第九条物质采购部负责对外部环境的变化进行跟踪和研究，提出相应的应对措施，确保采购工作的稳定发展。
第十条物质采购部负责组织和开展采购人员的培训和考核工作，提高采购人员的专业水平和综合素质。
第十一条本规章制度自发布之日起生效，如有需要修改，应经公司领导小组讨论通过。
第十二条本规章制度由物质采购部负责解释。
以上规章制度涵盖了物质采购部的职责和工作范围，保障了公司采购工作的顺利进行。
希望各部门遵守执行，共同维护公司的利益和形象。
服装公司采购部规章制度
服装公司采购部规章制度第一章总则第一条为规范服装公司采购部的工作，保障公司的利益和形象，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于服装公司采购部全体工作人员，并应严格遵守执行。
第三条服装公司采购部的任务是负责公司采购工作，按照公司的采购政策和规定，合理、合法、高效地进行采购活动。
第四条服装公司采购部的工作原则是公平、公正、公开、诚信，保证采购活动的透明度和合法性。
第二章采购管理第五条服装公司采购部应当依据公司采购政策和规定，制定采购计划，确保采购活动按照公司的需求和要求进行。
第六条采购部应当建立健全的供应商管理制度，对供应商进行评估和考核，确保合作伙伴的稳定性和质量。
第七条采购部应当建立采购合同管理制度，确保采购合同的签订和执行符合法律法规和公司规定。
第八条采购部应当建立采购流程管理制度，明确采购流程，防止采购过程中出现乱象和违规行为。
第九条采购部应当建立采购成本管理制度，确保采购成本的控制和优化，提高采购效益。
第十条采购部应当建立采购风险管理制度，识别和应对采购活动可能出现的风险，确保采购活动的顺利进行。
第三章行为规范第十一条采购部全体员工应当遵守国家法律法规和公司规章制度，不得从事违法违规的活动。
第十二条采购部全体员工应当恪守职业道德，保持良好的职业操守和职业信誉。
第十三条采购部全体员工应当尊重供应商的权益，建立和维护良好的合作关系。
第十四条采购部全体员工应当勤勉尽职，认真履行职责，确保采购活动的顺利进行。
第十五条采购部全体员工应当保守公司的商业秘密，避免泄露公司的机密信息。
第十六条采购部全体员工应当积极学习和提升专业知识和技能，不断提高自身的综合素质。
第四章监督检查第十七条公司高层管理人员有权对采购部的工作进行监督检查，确保采购活动的合法、合规、规范进行。
第十八条采购部应当配合公司内审部门对采购工作进行审计，接受审计结果的检查和整改。
第十九条公司对采购部的工作进行定期评估和考核，对表现出色的员工给予奖励和提拔，对工作不称职的员工进行相应的处理。
家纺采购部规章制度
家纺采购部规章制度第一章总则第一条为规范家纺采购部的管理，提高工作效率，保证采购工作的顺利进行，制定本规章制度。
第二条家纺采购部是公司的一个重要部门，主要负责家居用品的采购工作，必须按照公司的相关规定和要求，严格执行采购流程。
第三条家纺采购部的职责包括但不限于：1. 制定采购计划，确保产品的质量和交货期；2. 寻找合适的供应商，建立供应商关系；3. 确认采购需求，编制采购订单；4. 负责跟踪采购进度，保证采购工作的顺利进行。
第二章采购计划第四条家纺采购部每年应根据公司的销售情况和市场需求，制定采购计划，并报公司领导审批。
第五条采购计划应包括采购的数量、质量要求、交货期等内容，确保采购工作的顺利进行。
第六条采购计划的执行应按照公司的采购流程和相关规定，确保采购的合理性和有效性。
第三章供应商管理第七条家纺采购部应建立供应商数据库，对供应商进行审核和评估，确保供应商的合法性和信誉度。
第八条家纺采购部应根据公司的需求和产品特点选择合适的供应商，确保供应商有稳定的产品质量和交货能力。
第九条家纺采购部应与供应商建立长期的合作关系，建立供应商档案，定期评估供应商的绩效，以及提交供应商质量报告。
第四章采购订单管理第十条家纺采购部应根据采购计划，编制采购订单，并在采购订单上注明产品的规格、质量要求、交货期等内容。
第十一条家纺采购部应在采购订单上签字盖章确认，确保采购订单的准确性和合法性。
第十二条家纺采购部应及时跟踪采购订单的执行情况，确保产品的质量和交货期。
第五章采购流程管理第十三条家纺采购部应严格执行采购流程，确保采购的合法性和规范性。
第十四条家纺采购部在采购过程中应遵守公司的采购规定和相关法律法规，严禁违法违规行为。
第十五条家纺采购部应及时向公司领导汇报采购进度和问题，确保采购工作的顺利进行。
第六章监督检查第十六条公司领导应加强对家纺采购部的监督检查，确保采购工作的顺利进行。
第十七条家纺采购部应配合公司的监督检查工作，接受公司领导的检查和指导。
采购办办公室规章制度
采购办办公室规章制度第一章总则第一条为规范采购办办公室的工作秩序，保障采购工作的顺利开展，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于采购办办公室全体工作人员，包括工作职责、工作程序、工作纪律等方面的规定。
第三条采购办办公室作为公司的重要部门，其职责是负责公司日常采购工作、物资管理等任务。
第四条采购办办公室工作人员应当遵守公司相关规定，确保工作的高效、有序进行。
第五条采购办办公室负责人应当做好部门的管理工作，指导下属开展各项工作，确保工作任务的完成。
第二章工作职责第六条采购办办公室负责日常采购的物资、设备等事务，保障公司各项工作的正常开展。
第七条采购办办公室负责编制采购计划，指导公司各部门按照计划进行采购工作。
第八条采购办办公室负责制定采购标准和采购流程，确保采购工作的规范化和标准化。
第九条采购办办公室负责与供应商进行谈判和合作，保障公司采购的物资质量和价格。
第十条采购办办公室负责跟踪和管理采购的物资，确保物资的到位和使用。
第三章工作程序第十一条采购办办公室工作人员在进行采购工作时，应按照公司制定的采购流程进行操作。
第十二条采购办办公室负责人应当审批每一笔采购订单，确保采购工作符合公司规定。
第十三条采购办办公室工作人员在选择供应商时，应当经过前期调查和比较，确保选择合适的供应商。
第十四条采购办办公室负责人应当在采购过程中及时纠正错误，并做好记录。
第十五条采购办办公室应当加强对采购流程的管理和监督，确保采购工作的安全和合法。
第四章工作纪律第十六条采购办办公室工作人员应当遵守公司规定的工作时间，不得迟到早退。
第十七条采购办办公室工作人员应当遵守公司规定的工作制度，不得擅自调休或请假。
第十八条采购办办公室工作人员应当保护公司的财产和机密，不得私自泄露。
第十九条采购办办公室工作人员应当尊重上级领导和同事，互相合作，不得发生冲突。
第二十条采购办办公室工作人员应当维护公司形象，遵守公司各项规定，不得损害公司利益。
采购部内部规章制度
采购部内部规章制度第一章总则第一条为规范采购部工作流程，提高采购效率，保障采购质量，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司采购部所有职工及相关人员，包括采购员、采购主管、采购经理等。
第三条采购部负责公司所有物资与设备采购工作，确保公司各部门正常运转需要。
第四条采购部需严格按照公司采购政策和法律法规执行采购流程，保证采购过程合规合理。
第五条采购部要注重品质和价格的平衡，确保采购的物资具备良好的质量，并且价格合理。
第六条采购部需建立完善的供应商数据库，确保可以随时找到合适的供应商。
第七条采购部需保持与供应商的紧密沟通，建立互信互利的合作关系。
第八条采购部需加强员工培训，提高员工的专业素质和采购技能。
第九条采购部要加强内部协作，与其他部门密切配合，确保采购工作的顺利进行。
第二章采购流程第十条采购部需根据公司需求制定采购计划，提前准备采购清单。
第十一条采购部根据采购计划发布采购公告，并邀请供应商参与竞标。
第十二条采购部组织评标委员会对竞标供应商进行评审，确定中标供应商。
第十三条采购部签订采购合同，明确双方的权利和义务，保障采购过程的合法性和透明度。
第十四条采购部验收交付的物资，确保符合合同要求。
第十五条采购部支付合同款项，并及时记录相关信息，做好财务结算。
第三章供应商管理第十六条采购部建立供应商数据库，定期更新供应商信息。
第十七条采购部根据供应商的业绩和信誉进行评估，合理选择合作供应商。
第十八条采购部与供应商建立长期合作关系，加强沟通与合作。
第十九条采购部监督供应商的交付和质量，及时处理问题。
第四章质量管理第二十条采购部要求供应商提供合格的产品，并建立质量管理档案。
第二十一条采购部定期对采购的物资进行抽检，确保符合公司标准。
第二十二条采购部与供应商建立质量追溯制度，确保问题的及时解决。
第五章其他规定第二十三条采购部要遵守公司其他相关规章制度，做好采购工作。
第二十四条本规章制度经部门负责人审定后生效，并定期进行评估和修订。
工程采购部规章制度
工程采购部规章制度一、总则1. 为了加强工程采购管理，保证工程质量，控制成本，提高经济效益，特制定本规章制度。
2. 本规章制度适用于公司所有涉及工程采购的部门和个人。
3. 工程采购部应遵守国家有关法律、法规，坚持公开、公平、公正的原则，确保采购活动的合法性和有效性。
二、组织结构与职责1. 工程采购部应设立专门的采购团队，明确各岗位职责，包括采购经理、采购员、合同管理员等。
2. 采购经理负责制定采购计划，组织实施采购活动，监督采购过程，并对采购结果负责。
3. 采购员负责市场调研，寻找合格供应商，进行价格谈判，确保采购物资的质量、价格和交货期符合要求。
4. 合同管理员负责合同的起草、审核、签订和存档工作，确保合同的合法性和执行力。
三、采购流程1. 采购需求由项目经理提出，经过相关部门审核后，提交给采购部。
2. 采购部根据采购需求制定采购计划，并进行市场调研，确定采购方案。
3. 采购方案需经过内部审批流程，包括采购经理的审核和公司领导的批准。
4. 审批通过后，采购员开始执行采购活动，包括询价、比价、谈判和下单。
5. 合同管理员负责合同的签订和执行监督，确保供应商按照合同约定供货。
四、质量控制1. 采购物资到货后，应由质量检验部门进行检验，不合格物资不得入库使用。
2. 对于关键材料和设备，采购部应组织专业技术人员进行现场验收。
3. 如发现供应商提供的物资存在质量问题，应及时与供应商沟通解决，必要时可启动索赔程序。
五、价格与成本控制1. 采购部应建立和完善成本控制体系，定期分析采购成本，提出降低成本的建议。
2. 采购价格应根据市场行情合理确定，避免过高或过低的价格对项目成本造成影响。
3. 对于大额采购，应采用招标或竞争性谈判等方式，以获取最优价格。
六、合同管理1. 所有采购活动必须签订合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括但不限于供货范围、质量标准、价格条款、交货期限、违约责任等。
3. 合同签订前，应由法务部门进行审核，确保合同条款的合法性和合理性。
采购部规章制度框架
采购部规章制度框架第一章总则第一条为规范采购部的管理和运作，保证采购活动的合法、公正和透明，根据国家相关法律法规，制定本规章制度框架。
第二条采购部是公司的重要部门，负责公司的采购活动，必须遵守公司的管理制度和规定，做好采购工作。
第三条本规章制度框架适用于公司采购部门的所有人员，必须严格遵守，不得违反。
第四条采购部门领导人员要树立正确的服务意识，为公司的发展提供支持，做好采购工作。
第五条采购部门要按照公司的采购计划和预算要求，严格执行采购工作。
第六条采购部门要保障公司的供应链的稳定性，确保公司的生产和运营活动正常开展。
第七条采购部门要不断提高自身的专业素养和综合素质，不断完善采购工作。
第八条采购部门要加强内部管理，规范工作流程，不断提高工作效率和质量。
第二章组织结构第一节部门设置第九条公司采购部门包括采购管理部、采购立项部、采购执行部、采购评审部等部门。
第十条采购管理部是采购部门的领导机构，负责制定公司的采购政策和规划，指导和协调全面的采购工作。
第十一条采购立项部是负责公司采购项目的立项、审批和管理工作。
第十二条采购执行部是负责实施公司采购计划和项目的具体执行的部门。
第十三条采购评审部是负责对公司采购活动进行评估和审查的部门。
第二节部门职责第十四条采购管理部的主要职责包括：制定公司的采购政策和规划，协调公司各部门的采购工作，督促和监督全面的采购工作，负责采购部门的日常管理工作。
第十五条采购立项部的主要职责包括：对公司的采购项目进行立项和审核，制定采购方案、招标文件和合同文本，监督采购项目的执行情况。
第十六条采购执行部的主要职责包括：按照公司的采购计划和项目要求，负责具体的采购活动，组织招标、询价和合同签订等工作。
第十七条采购评审部的主要职责包括：对采购活动进行审核和评估，提出改进建议，确保公司的采购活动合法、公正和透明。
第三节部门人员第十八条采购部门的人员分为主任、副主任、部长、经理、员工等职务。
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采购部规章制度
一、总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，
采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间
等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确
保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的
最佳经济效益。
二、目的作用
1.作为采购部开展工作的规范依据
2.作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据
3.作为采购部人员工作中相互监督与写作配合的依据
三、采购部人员职责及管理制度
(一)采购总监：
1、负责采购中心的全面性管理，采购体系建设，制作并更新采购管理制度、工作流程标准并推动执行；
2、负责拟制部门职能战略及采购工作计划并组织实施
3、领导采购中心团队，合理分配各部门各层级的业务。
4、负责采购成本控制，制定和实施采购降价目标和计划；
5、负责各店采购需求的满足，保障采购物品的数量、质量与供应的及时性；
6、负责供应商开发、评估，供应商稽核，供应商管理，主导做好供应商招标工作；
7、负责监督审查杭州及外地区域的市调定价管理工作；
8、负责与出品、验收共同制定食材验收标准，要求各品牌验收标准的一致性
9、负责物料设备的产品标准的制定
10、监督管理每年的供应商评估工作
11、负责监督公司年货、月饼、粽子的采购及配送管理工作
12、定期参加国内食材物料设备会展，开发新食材原料、物料产品与新供应商
（二）采购经理
1、负责食品及非食品的供应商寻找，资质评估，价格谈判，品项确定，供应商实地考察等，签署批量采购合同
2、根据需求计划，制定采购计划并实施；
3、负责进行市场调查，掌握市场行情信息并汇总价格比对数据，并汇报至上级以便及时调整采购品项
4、负责处理各店的质量投诉；
5、负责供应商的评估；
6、负责及时完成上级交办的其他临时性工作
7、支持新开门店之采购工作，开发当地新的供应商
8、负责新品项的提报，安排出品试样后的执行
9、负责统冠物流的工作对接，保证库存供应
10、公司、上级分配的其他工作
（三）采购员
1、按采购制度及流程执行采购作业，严格遵守、保证采购工作的正常运作；
2、按时进行市场价格调查、供应商比价等工作
3、通过各种渠道寻找商品、供应商的信息，提报采购中心总监；
4、通过原产地、市场、公司的实际参观、考察、走访，对供应商进行评估、筛选；
5、建立源头供应商及商品资料的信息库，使之成为潜在的、备选的供应商及商品
6、完成食材原料现金采购工作（农都、勾庄、近江、铜川路市场等），完成物料现金采购工作及网购工作
7、配合物流进行食材及物料的每日配送工作。
8、上级分配的其他工作
（四）物流驾驶员
1、负责在中心指导下拟制物流配送部的职能工作计划并组织实施；
2、负责统筹安排配送线路，合理安排人员，保障配送物品的数量、质量以及到点的及时性。
具体工作：
1)每月特价产品自行采购凌晨配送（农都，勾庄）6:00-7:00
2)东新冷库进出货，配送川味观毛肚.二荆条.冷菜红油购买进总
仓。
3)上午配送：13家门店配送（9:30-11:30）
4)萧山机场广货配送
5)下午提货（各车站机场物流中心）进总仓，进统冠，进东新冷库，
统冠进库（自购产品）
6)每星期一晚农都海鲜采购（安排两人采购配送各门店）
7)每月去上海铜川路水产市场海鲜采购
8)①海鲜牛肉酱川味观原料货物配送
②工程部材料，企划部资料及财务部资料配送
9)端午节期间粽子配送、中秋节期间月饼配送、年末年货配送
10)特价菜采购配送（晚、凌晨）
（五）仓库保管员
1、总仓验收，保证货物质量，杜绝质量不合格产品
2、每日按时发货，开具送货单，保证数量准确性
3、每月总仓盘点，统冠物流仓库盘点，保证货物数量账目相符（六）采购文员助理
1、每日接收各门店的报单申请并汇总
2、将所接收的报单再分别报给相应的供应商
3、负责公司G9系统的商品录入、更新及维护
4、负责每月两次的商品价格录入及更新（杭州门店及Uncle5）
5、负责接收Uncle5门店统冠物流发货的订货单，并在统冠系统里下单。
6、统冠系统里每次进货、出货，在公司G9系统的物流中心里同步录入
7、确保统冠系统的商品规格价格同我司G9系统的商品规格价格保持一致。
四、物品、原料管理制度：
（一）、物品、原料采购
1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。
材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品量不得超过三个月的用量。
2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。
3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。
6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。
7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。
8、凡不按上述规定采购，财务部以及业务部门的财会人员应一律拒绝支付，并上报总经理处理。
（二）物品原料损耗处理
1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏、失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理；
五、食品采购管理制度：对价、比价
六、能源采购管理制度：能源采购；能源提运
供应商管理制度
七、。