最全机械制造企业危险源台账完整版.doc
危险源台帐
工程名称：
日期
危险源名称
存在问题
处理方法
责任人
检查人员
监理签字
临时用电
总配电箱开关已坏。
立即更换配电箱开关锁，1小时后复查。
基坑支护
基坑防护均设0.8米高防护栏，较好
/
模板工程
木工加工房无灭火器材
立即设置灭火器材，下午进行复查。
基坑降水
集水坑深度不够
加深集水坑深度，以利于集排水，1天后复查。
塔吊
塔吊作业人员均持证上岗，无违章操作和指挥行为。
/
/
脚手架
外架架板铺放不规范
责令架子班立即按规范要求整改，1天后复查。
经复查，已按规范要求整改好。
临边防护
东头处洞口临边防护不到位
责令架子班加强洞口临边防护，1天后复查。
经整改，临边防护已到位
模板工程
圆盘锯台无保护措施
圆盘锯台设置保护措施，1天后复查。
基坑防护均设0.8米高防护栏，较好
/
/
模板工程
木工加工房无灭火器材
立即设置灭火器材，下午进行复查。
经复查，木工加工房已设置灭火器材。
基坑降水
集水坑深度不够
加深集水坑深度，以利于集排水，1天后复查。
经复查，集水坑已加深。
材料堆放
木工材料堆放很乱
责令木工立即整改，把材料堆码整齐，1天后进行复查。
1天后复查，木工材料已堆码整齐。
施工设备、机具
和灰机太脏，有螺丝损坏
机械班对和灰机进行清理、清洗，并进行维修、保养，1天后复查。
三宝四口
东头现场通道处的入口无安全标志，防护设施不到位
安全员安排人员上午挂好通道处的安全标志，并加强防护措施。下午进行复查。
(完整word版)重大危险源登记管理台帐
一类
安全装置齐全有效
钢丝线磨损、短丝超标
配重、梯笼 坠落
一类
每日检查，及时更换丝绳
重大危险源登记管理台帐
序 号
危险源名 称
涉及危险源的不利因素
可能导致 的事故
风险
级别
采取控制措施
监控状况
施工
人数
责任人
现场监护人
监理检查人
4
物 料 提 升 机
漏电未接保护零线
触电伤人
一类
接好保护零线
漏电保护器未设置或失效
重大危险源登记管理台帐
序 号
危险源名 称
涉及危险源的不利因素
可能导致 的事故
风险
级别
采取控制措施
监控状况
施工
人数
责任人
现场监护人
监理检查人
1
基坑（槽）开挖与支 护降水工
程
坑槽临边防护
坠落伤人
一类
按要求搭设临边防护栏杆和安全网兜
坑槽开挖放坡、支护与周边 建构筑物间距、坑边堆载要 求
坍塌
一类
按规定要求放坡、支护、保持至少1
米以上的堆载间距
机械作业半径不得有人作 业，采用爆破方式开挖的要 求
伤人
一类
作业半径内不得有人
2
模板工程
模板上施工荷载超过要求
坍塌
一类
按方案要求禁止超载
模板上施工荷载不均匀
坍塌
一类
按方案要求施工
大模板存放无防倾倒措施
倾倒伤人
一类
制定可靠的防倾倒措施
2米以上模板工程施工作业 时无可靠立足点
人员坠落
一类
风险
级别
采取控制措施
危险源台账
危险级别 1级（轻微级） 2级（临界级） 3级（危险级） 4级（破坏级） 危险程度 安全的，可以忽略 临界的，处于事故边缘状态，暂时尚不能造成人员伤亡和财产损失，应予排除或采取控制措 施 危险的，会造成人员伤亡和设备损坏，要立即采取措施 破坏性的，会造成灾难性事故，必须立即排除
危险源控制措施
编制：
审核：
A：改进设备、技术、材料和作业环境，提高“物”的安全可靠性； B：贯彻落实安全生产责任制，加强对危险源的监控管理； C：严格执行规章制度和岗位安全操作规程； D：加强安全培训教育，提高管理人员安全管理能力，提高员工的安全意识和安全防范能力； E：加强安全检查和隐患治理工作； F：制定事故应急救援预案。
机械行业危险源汇总表
1 3 3 1
1 100 50 6 6 6 1 1 1 18 18 6
粉底喷 碰伤 动能 涂 粉底喷 14 涂装 砸伤 势能 涂 粉底喷 15 涂装 挤伤 动能 涂
16 涂装 17 涂装
粉底喷 绞伤 动能 涂 粉底喷 化学 尘肺 涂 能
√ √
思想不集中 未带防护用 未带防护用 品 违反规定思 √ 想不集中配 合失误 违反规定思 √ 想不集中配 合失误
√
1
6
1
3
37 涂装
√
3
6
1
18
38 涂装
√
思想不集中
3
6
1
18
39 涂装
√
思想不集中 未带防护用 品 思想不集中 未带防护用 品 思想不集中 未带防护用 品
1
6
1
6
40 涂装
√
1
6
1
6
41 涂装 42 涂装 43 涂装
√ √ √
1 1 1
6 6 6
1 1 1
6 6 6
44 涂装
√
1
6
1
6
45 涂装
存在易燃物 违章作业 劳保作用不 操作不当 佳 物料位置不 操作不当 合理 物料位置不 操作不当 合理 物料位置不 操作不当 合理 劳保作用不 操作不当 佳 劳保作用不 操作不当 佳 物料位置不 操作不当 合理 物料位置不 操作不当 合理
1
6 100 600
√ 高度
51 涂装
√
1
6
1
3
52 涂装 成品检 碰伤 动能
66 涂装
移转
压伤 动能 化学 能
√
防护措施 缺失，设 备故障 防护措施 缺失，设 备故障 防护措施 缺失，设 备故障 防护措施 缺失，设 备故障 防护措施 缺失，设 备故障 设备噪音 大 防护措施 缺失，设 备故障 防护措施 缺失，设 备故障 设备故障
机械设备危险源清单
正常
190.
管道汽水无放净
烫伤
异常
正常
191.
使用打磨工具方法不当、砂轮飞出、漏电
划伤人体、触电
异常
正常
192.
焊机无接地线
触电
异常
正常
相互砸伤施工人员
正常
现在
35.
火灾现场
在疏散物资时不注意疏散物资的性质
易燃易爆物品爆炸，造成人身伤亡
异常
现在
36.
扑救电气设备火灾
不按规定操作
设备损坏、人身伤亡
异常
现在
37.
机具床下料
超负荷线路磨损老化
触电
异常
现在
38.
起重作业
起吊重物超过吊车名牌的规定
设备损坏、人员伤亡
异常
现在
39.
起吊物品捆绑不牢固、斜吊重物、
其他物理伤害
正常
现在
92.
进行火焊、气割作业时不采取防止火花飞溅的防护措施
火灾
异常
现在
93.
斗轮机回转机构检修
使用的焊钳有损坏
触电
异常
现在
94.
非持证人员操作、指挥起重和搬运作业
碰撞、其他物理伤害
正常
现在
95.
起吊物件的棱角或滑面与绳子接触的地方未加包垫
高空坠落
异常
现在
96.
起吊重物时，人员在吊物下停留或行走
机械伤害
正常
现在
53.
铣床
设备老化、线路腐蚀损伤
触电
异常
现在
54.
夹具不紧，操作失误
机械伤害
正常
现在
三、
燃检：
重大危险源安全管理台帐
39
未设剪刀撑
脚手架变形、坍塌
按方案要求设置剪刀撑
40
剪刀撑设置不符合要求
脚手架变形
按方案要求设置剪刀撑
41
脚手板未满铺
坠落伤人
按要求满铺脚手板
42
脚手板材质不符合要求
坠落伤人
材料进场加强验收，严禁不合格产品进场
43
脚手板存在探头板现象
高处坠落
加强检查，杜绝出现探头板现象
44
私自拆除杆件、扣件
触电伤人
按方案制定防护措施并落实
16
防护措施不符合要求
触电伤人
按规范制定防护措施并落实
17
配电箱、开关箱
未达到“三级配电、两级保护”要求
触电伤人
按要求实行“三级配电、两级保护"
18
漏电保护器失灵
触电伤人
及时检查更换
19
未接保护零线
触电伤人
及时检查，按规范要求接好保护零线
20
电器元件损坏或配备不符合要求
加强现场监督检查，按规范要求进行验收
80
大型设备安拆单位无资质
高处坠落、倒塌、机械伤害等
按要求选用有安拆资质的单位进行安拆作业
类别：易燃易爆类
序号
危险源
可能导致的事故
控制措施
81
气 瓶
气瓶间距不符合要求
火灾、爆炸
定期检查，加强教育
82
防护装置不符合要求
火灾、爆炸
定期检查,确保防护装置齐全
83
无防晒措施
高处坠落
制定基坑临边防护措施并实施
72
支护产生局部变形
坍塌
及时检查,采取措施调整
最全机械制造企业危险源台账完整版
最全机械制造企业危险源台账完整版.doc 危险源台账本公司经过组织安全管理人员、各部门负责人、特殊岗位操作等相关人员的认真研究，对危险源的辨识、风险评价和控制等相关基础知识进行了深入探讨。
通过分析各重要作业活动和设备运转过程中可能存在的各种危害因素，并参照同类企业以往所发生安全事故信息，我们对现场观察分析得出的危害因素进行了补充和确认。
根据公司目前生产特点、设备技术及作业工艺现况，我们评价了其引发事故的风险程度，并确定了相应的风险等级。
最终，我们经过与GB-2009《重大危险源辨识》国家标准对照检查辨识，确认本公司现有危险源使用或贮存量均远远低于重大危险源使用或贮存临界量，可能导致一次事故造成伤亡人数或直接经济损失也没有达到规定数值的可能，故评定无重大危险源存在事实。
根据所辨识出的各种危害因素的风险程度，我们将其分别评定为重要与一般危险源。
现将目前所辨识危险源和评价风险等级列举如下，望各部门、车间严格加强监管和防范：序号作业内容危险源名称分布场所可能的事故或后果风险等级控制措施1 车床操作未接保护零线、未装漏保；安全防护装置未设或损坏；机床转动时戴手套操作；工件未夹紧金工车间触电伤人；机械伤害 3级 A B C D E F2 铣床操作未停车测量、取卸工件；用手清除铁屑；未接保护零线、未装漏保；安全防护装置未设或损坏；机床转动时戴手套操作；快速进刀时，手柄未脱开；高速切削时未装防护挡板金工车间机械伤害 3级 B C D E F3 钻床操作用手扶工件加工；未停车翻转、卡压或测量工件；用手清除铁屑；未接保护零线、未装漏保；安全防护装置未设或损坏金工车间机械伤害 2级 B C D E F4 磨床操作操作者站在砂轮正面金工车间机械伤害 2级B C D E F我们建议各部门和车间应严格加强监管和防范措施，确保所有作业活动和设备运转过程中的危害因素得到有效控制，以保障员工的生命财产安全。
1.切削量过大，砂轮破裂飞出；使用有缺陷的砂轮；砂轮未退到安全位置时，测量、装卸工件；未接保护零线、未装漏保；5镗床操作安全防护装置未设或损坏；机床转动时戴手套操作。
机械制造行业危险源辨识(全面)
机械制造行业危险源辨识（全面）危险源辨识表（机械制造行业）1.机械伤害o危险源：机械运转部件（如齿轮、链条、刀具等）可能导致人员受伤。
o辨识：在机械设备的明显位置设置安全警示标志，对操作人员进行专业培训，提高他们的安全意识。
2.锐利边缘和刀具o危险源：锐利边缘和刀具可能割伤或划伤工作人员。
o辨识：在操作锐利工具和边缘时，必须使用适当的防护装备，如防护手套和防护眼镜。
3.违章操作o危险源：不遵守操作规程可能导致严重的人身伤害或设备损坏。
o辨识：制定清晰明确的操作规程，并进行定期的安全培训，以确保员工了解并遵守这些规程。
4.高温物质和设备o危险源：高温设备或物质可能造成人员烫伤或烧伤。
o辨识：对高温设备和物质进行隔离，并在设备上设置安全警示标志。
5.转动和运动部件o危险源：机器的转动和运动部件可能导致人员受伤。
o辨识：对机器的转动和运动部件设置安全防护装置，并定期检查其有效性。
6.电气安全o危险源：电气事故可能导致严重的人身伤害或设备损坏。
o辨识：确保电气设备有适当的接地和绝缘措施，并定期进行电气安全培训。
7.噪音和振动o危险源：长期暴露于噪音和振动的环境中可能对工作人员的健康产生负面影响。
o辨识：对产生噪音和振动的设备进行隔离或减振处理，为工作人员提供耳塞或减振手套等防护装备。
8.不正确使用个人防护装备o危险源：未正确佩戴个人防护装备可能增加工作人员受伤的风险。
o辨识：定期检查个人防护装备，确保其完好无损，并监督工作人员正确佩戴。
9.不安全的布局和设计o危险源：工作区域或设备布局不当可能导致人员受伤或设备损坏。
o辨识：定期对工作区域和设备布局进行检查和评估，及时改进不安全的布局和设计。
10.加工过程和工艺控制o危险源：不规范的加工过程或失控的工艺参数可能导致产品质量问题或设备损坏。
o辨识：制定明确的加工规范和工艺控制参数，并定期对生产过程进行检查和监测。
11.设备维护和检查o危险源：设备维护不当或检查不及时可能导致设备故障或损坏。
危险源辨识表(机械制造行业)
日常维护和检查
第 3 页，共 15 页
备注
监护
危险源(点)辨识分析汇总表(机械制造行业）
作业场所、环 境、人
卷扬机
防爆风机
电动试压泵
风动打磨机打磨
刨边机
T型台拼焊矫正一 体机
物料电动平车
车间内场/平台 焊工平台
工人体息室 风焊线房、工具
机械伤害 机械伤害
剪板机 三辊滚板机
电焊机
刨床
输液管阀破裂，高压油喷出
灼烫
未接地或接地不良
触电
手伸入压槽部位
机械伤害
超负荷运转
机械伤害
夹紧机构、离合器、制动器失灵
机械伤害
选用错误刀具
机械伤害
钢板未压紧
物体打击
检查维修时未断开外部电源
触电
无防护罩或防护罩失效
机械伤害物 体打击
开关未锁紧、造成意外转动、通电等
提高注意力 执行操作规程 执行操作规程 执行操作规程 执行操作规程
作业前检查 日常维护和检查 日常维护和检查 日常维护和检查 日常维护和检查 日常维护和检查 日常维护和检查 执行操作规程 执行操作规程 执行操作规程 执行操作规程 执行操作规程 执行操作规程 执行操作规程 执行操作规程 执行操作规程 定期检查维护 定期检查维护 执行操作规程 执行操作规程 执行操作规程 执行操作规程 执行操作规程 执行操作规程 执行操作规程 执行操作规程 执行操作规程
停车时，用手去刹住主轴或手握钻头 钻孔时，没有锁紧横臂 工件未夹紧就启动 用手直接拿着工件钻孔
清除钻头上的长铁屑时没有停车 钻头、钻夹头拆卸
紧固件不牢靠
机械伤害
制造(机械加工)企业风险管控信息台帐(清单)
低风险
落实责任人、监督使用，定期设备设施进行维护保养
下料机加区/班组长
15.
作业前未确认作业环境，环境杂乱
其他伤害
一般风险
每天作业前对作业现场进行检查
下料机加区/班组长
16.
操作钻床、铣床打孔，防护罩损坏，夹具、卡具松动或脱落，线路破损PE线接触不良，未使用专用工具清除切屑，未戴防噪音耳塞
触电
制造（机械加工）企业风险管控信息台帐（清单）
序号
辨识部位
存在风险
可能导致的事故类型
风险分级/风险标识
主要管控措施
责任部门/责任人
1.
加工车间下料机加区
加工车间下料机加区
加工车间下料机加区
下料机加区班组长
未按要求穿戴劳保用品
其他伤害
低风险
配备劳保，定期发放、有管理制度
加工车间/车间主任
2.
布置工作任务时分配不合理，影响工艺
低风险
配备劳保，定期发放、有管理制度
下料机加区/班组长
43.
设备设施检查不彻底，隐患未发现
机械伤害
低风险
落实责任人、监督使用，定期设备设施进行维护保养
下料机加区/班组长
44.
未确认作业环境，环境杂乱
其他伤害
低风险
每天作业前对作业现场进行检查
下料机加区/班组长
45.
钻、铣床防护罩损坏，夹具、卡具松动或脱落，线路破损PE线接触不良，未使用专用 工具清除切屑，未戴防噪音耳塞
其他伤害
低风险
有管理制度，每天召开班前会
加工车间/车间主任
3.
未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患
其他伤害
(完整word版)建筑工程重大危险源管理台账
4、凡有人员进出通道口，均需搭设安全防护棚，防护棚应满铺两层脚手架板或竹编板，高度超过24米的层上的交叉应设置双层防护；
5、在没有防护设置的高处，陡坡施工，必须系安全带；
机械伤害1是否按审批的施工方案施工物体2吊装机械有无限位装置保险装置打击3钢丝绳是否磨损安全系数是否足够起重4吊点是否正确或角度是否正确设备塔式起重机5司机指挥是否有证上岗作业6吊臂下下是否站人有无警戒线7附墙装置及夹轨钳是否符合要求高处8塔吊基础及轨道装置是否符合要求坠落构件倾倒1与装拆的人员必须熟悉塔式起重机的性能结构特点并能熟悉地操作能熟练的排除故障受过专业训练
施工单位（盖章）：
项目经理（签字）：
日期：年月日
监理单位（盖章）：
项目总监（签字）：
日期：年月日
10、起吊构件时，速度不应太快，不得在高空停留过久，严禁猛升猛降，以防构件脱落。
11、构件就位后临时固定前，不得松钩、解开吊装索具。构件固定后，应检查连接牢固和稳定情况，当连接确定安全可靠，才可拆除临时固定工具和进行下步吊装。
12、风雪天、霜雾天和雨天吊装应采取必要的防滑措施，夜间作业应有充分照明。
2、按“建筑施工安全高处作业技术规范”的规定，做好临边与洞口作业的安全防护，避免在同一垂直作业面内进行交叉作业。
3、建立模板拆除审批制度，混凝土强度必须达到拆模强度要求方可进行拆模。
4
脚手架工程
主体
装饰
1、脚手架无施工方案，杆件的材质不符合要求，立杆基础不符合要求，架体与建筑物的连接不够；
2、杆件间距不符合要求，未按规定设置剪刀撑或设置不符合要求；
重大危险源台账(全)
重大危险源管理台账工程名称：连湖花园一区三期G标段日期：年月日序号危险源活动点/工序/部位潜在的风险时态/状态整改措施及整改人1 围墙无设计,基础不符合要求施工现场倒塌、伤亡、财产损失2 临街防护建筑物周边、脚手架外侧、人货电梯、较大的予留洞口（坑井）高处坠落、物体打击、人员伤亡3 脚手架未编制专项施工方案、组织设计满堂内脚手架（地下车库）高处坠落、物体打击、人员伤亡、架体倒塌、财产损失4 特殊类脚手架未编制专项施工方案、组织设计，制作生产单位未有相关主管部门核发的准用证附着式升降脚手架高处坠落、物体打击、人员伤亡、架体倾覆、财产损失5 高空作业未正确佩带防护用品高处作业中高处坠落、人员伤亡6 卸料平台未编制专项施工方案或未经审批、验收施工现场高处坠落、人员伤亡、物体打击、7 施工现场洞口、临边安全防护电梯井、较大的予留洞口（坑井）口高处坠落、物体打击、人员伤亡8 施工用电未编制临时用电施工方案、未审批执行外电架空线路，临时用电触电、人员伤亡、火灾9 塔式起重机未编制专项装卸方案、未由专业资质队伍进行，未经有权部门检测验收后投产使用施工现场高处坠落、人员伤亡、物体打击、设备倒塌10 起重吊装作业无方案，未经审批或未按方案执行施工现场起重吊装作业人员伤亡、物体打击、设备倒塌施工机具I类手持电动工具无保护接零触电、人员伤亡潜水泵无保护接零，无漏电保护器触电、人员伤亡电（气）焊作业触电、人员伤亡、火灾11 化学品、油品存放不符合消防要求施工现场、仓库人员伤亡、火灾、财产损失12 突然停电施工吊物悬空施工过程中人员伤亡、财产损失13 特种作业人员未经培训上岗施工过程中触电、高空坠落、机械伤害、物体打击、人员伤亡14 未按必要位置悬挂各种安全标识施工现场触电、高空坠落、机械伤害、物体打击、人员伤亡、爆炸、火灾15 未建立义务消防队、抢险队突发火灾、险情人员伤亡、财产损失危险品、油品等单独存放不符合消防要求火灾、人员伤亡、财产损失16 未设医疗保健室，未设专（兼）职医疗卫生保健员，未备常用药急救药施工现场人员身体不适、受伤不能得到及时救治17 有辐射、粉尘环境下作业施工过程中人员伤残检查人：责任人：时间：。
危险源台帐清单(全面)
√
147
烘箱加热样品
化验中心
烫伤手
戴劳动防护用品
148
马弗炉加热样品
化验中心
烫伤
戴劳动防护用品
149
马弗炉加热样品取出直接放入干燥器
化验中心
干燥器爆裂伤人
按要求操作
150
制取硫化氢气体
20
电脑房温度不正常
有电脑场所
电脑损坏
安装空调或减少操作时间
21
配电盘受潮、零件老化
配电室
触电 火灾
定期检查、保养、维修
√
22
危险固体废弃物的搬运、装卸、运输
室外
人体伤害、污染
按规定程序操作
23
玻璃器皿有裂缝、破裂
化验中心
研发中心
车间化验室
人员伤害
定期检查、更换
24
剧毒品的贮存、领用
化验中心 仓库
总办
一车间 三车间
燃烧
巡回检查及时堵漏
62
乙酸的输送、使用
仓库 一车间
灼伤
E/AQ/YF.C008
√
63
液碱的输送、使用
仓库 一车间 三车间
灼伤
E/AQ/YF.C008
√
64
盐酸的输送、使用
仓库 三车间
灼伤
E/AQ/YF.C008
√
65
混合油（高温）的输送、使用
仓库 一车间
灼伤
E/AQ/YF.C008
√
机械伤害
按操作说明操作
53
升降机钢绳损坏
仓库 一车间 新品
财产损失
Q/E/O/.C003
54
升降机的防护罩、防护门不完好
主要危险源台账(全)
主要危险源台账(全)
一、引言
本文档汇总了公司主要危险源的台账，旨在帮助识别和管理潜在危险，确保员工和环境的安全。
台账内容如下：
二、台账内容
1. 危险源名称：机械设备故障
危险描述：机械设备长期使用，存在故障的风险。
故障可能导致工作中断、人员伤害甚至火灾等危险。
管理措施：定期检修设备，确保设备的正常运作；建立设备维护记录，及时修复故障。
2. 危险源名称：化学品泄漏
危险描述：公司存在多种化学品储存和使用，泄漏可能导致爆炸、毒气泄漏等危险。
管理措施：储存和使用化学品需要符合安全规范；定期检查储存设施的完整性，修复任何泄漏问题。
3. 危险源名称：高处作业
危险描述：部分工作需要在高处进行，存在坠落风险。
管理措施：为从事高处作业的员工提供必要的安全设备，如安全带和护栏；定期进行员工培训，提高工作时的安全意识。
4. 危险源名称：火灾
危险描述：火灾可能由多种因素引起，如电器故障、明火等。
管理措施：建立火灾应急预案，包括灭火器的配置和培训；定期检查电器设备，确保正常使用。
5. 危险源名称：人员受伤
危险描述：员工在工作中可能受伤，如切伤手指、滑倒等。
管理措施：提供必要的个人防护装备，如手套和防滑鞋；提供培训以提高员工安全意识。
三、结论
通过台账的建立和内容的管理，我们可以更好地识别和管理各种危险源，保障员工和环境的安全。
每个危险源都需要相应的管理措施，以减少事故风险。
危险源台帐清单(全面)
按规定检查使用
√
43
仪表、开关、联锁触点不良
安全检查法
使用部门、车间
误操作
按规定检查使用
√
44
压力表外观破损
安全检查法
使用部门、车间
安全事故
定期检查、维护、更换
45
电接点压力表指示失准
安全检查法
使用部门、车间
误操作
定期检查、校验
46
仪表盘后的接件检修
直接判定法
使用部门、车间
人员伤害
按规定程序操作
使用部门、车间
引起误操作
定期检查、维修
√
51
气源减压阀失灵
安全检查法
使用部门、车间
引起误操作
定期检查、按规定维护保养和维修
52
变送器外观破损，腐蚀泄漏
安全检查法
使用部门、车间
测量失准
定期检查、按规定维护保养和维修
53
超检周期和不合格的计量器具在使用
安全检查法
使用部门、车间
测量失准
按计量器具使用规定
√
正确穿戴劳保用品
13
架梯下脚无防滑装置
安全检查法
各部门 车间
人员伤害
增加防滑措施
14
工作场所积水、积油
直接判定法
各部门 车间
摔伤
及时清理、正确穿戴劳保用品
15
电器线路老化
安全检查法
各部门 车间
火灾
定期检查、更换
16
配电盘受潮、零件老化
安全检查法
配电室
触电 火灾
定期检查、保养、维修
√
17
危险固体废弃物的搬运、装卸、运输
各作业、检修现场
2020年（机械制造行业）版机械企业安全标准化表格台账
2020年（机械制造行业）版机械企业安全标准化表格台账（机械制造行业）版机械企业安全标准化表格台账05版机械企业安全标准化主要记录表格台账目录安全生产三年规划一览表 (5)年度安全生产工作计划 (6)年度安全生产经费使用计划 (10)年度安全生产经费使用台账 (11)年度安全措施技术改造项目计划汇总表 (12)关于贯彻落实安全生产总体目标和年度目标的通知 (13) 2013年度安全生产目标分解表 (15)年度安全生产目标分解指标及考核办法 (16)安全生产领导小组安全生产目标及考核办法 (17)安全办公室安全生产目标及考核办法 (18)车间安全生产目标及考核办法 (20)班组安全生产目标及考核办法 (21)安全办公室安全工作计划 (22)车间安全工作计划 (22)班组安全工作计划 (23)2013年度安全目标责任书 (24)安全生产目标实施监测记录 (27)安全生产目标实施监测记录 (28)2013年度安全生产目标完成效果评估考核记录 (31)安全生产目标完成效果评估会议记录 (32)安全生产目标完成效果评估报告 (33)安全生产目标和指标实施计划调整、修改记录 (34)安全生产责任制清单 (35)安全生产责任制落实情况考核表（一） (36)安全生产责任制落实情况考核表（二） (37)安全生产责任制落实情况考核表（三） (38)安全生产责任制落实情况考核表（四） (39) 安全生产责任制落实情况考核表（五） (40) 安全生产责任制落实情况考核表（六） (41) 安全生产责任制落实情况考核表（七） (42) 安全生产责任制落实情况考核表（八） (43) 安全专题会议记录 (45)安全法律法规及其他要求目录 (46)标准规范规程目录 (50)主要负责人和安全生产管理人员统计表 (54) 安全会议记录 (55)培训效果评估表 (60)特种作业人员台帐 (61)特种作业及危险作业人员健康档案 (62)特种作业及危险作业人员健康查体表 (63) 年度安全生产事故统计表 (64)新改扩“三同时”资料清单 (65)公司级安全检查表 0车间级安全检查表 (2)工段（班组）级安全检查表 (4)管理人员巡回安全检查表 (6)电气设备（专业）安全检查表 (8)防火防爆及消防安全检查表 (10)压力容器、压力管道安全检查表 (12)危险化学品安全检查表 (13)危险化学品储罐区防火安全检查表 (15)机械设备安全检查表 (16)季节性安全检查表 (18)监测仪表安全检查表 (20)班组安全活动记录表 (23)设备登记卡 (24)安全设施台帐 (26)2013年度设备设施检维修计划汇总表 (30)设备设施检维修方案 (31)设备设施检修联络单 (32)电焊机绝缘电阻定期测试台账 (33)手持电动工具移动电气设备绝缘定期测试台账 (34) 动力（照明）配电箱（柜、板）台账 (35)接地装置检验检测台账 (36)高压电气安全工器具登记台账 (37)导除静电装置定期监测记录 (38)检测设备台帐 (39)特种设备台账 (40)安全阀、压力开关、压力表台账 (41)吊索具台帐（钢丝绳、吊带、链条等） (42)相关方名录 (43)安全奖惩登记表 (46)隐患整改通知单 (47)应急救援预案演练记录 (48)应急演练评估表 (49)重大危险源辨识与分析 (50)危险源辨识和评价汇总表 (52)重大重要危险源清单 (53)职业危害作业点台帐 (54)职业病及疑似患者台账 (55)接触危害作业人员名单 (56)职业危害作业人员健康档案 (57)职业危害防护设备设施档案 (58)职业危害作业分级表 (59)工业梯台台账 (60)动火作业许可证 (62)进入受限空间作业许可证 (63)高处作业许可证 (64)起重吊装作业许可证 (67)盲板抽堵安全作业证 (68)断路作业许可证 (69)动土安全作业证（正面） (70)动土安全作业证(背面) (71)安全生产三年规划一览表编制：审批：时间：二〇一三年一月二十一日年度安全生产工作计划为继续强化安全生产管理和监督，提高安全执行力，依据安监总管四〔2011〕128号文件精神，按照《企业安全标准化基本规范》AQ/T9006-2012的具体要求，不断提升安全管理水平，促使我公司的安全管理水平上台阶，确保公司安全标准化的规范运行和公司安全目标，实现公司安全生产。
重型机械设备制造有限公司安全生产管理台账(doc 96页)
公司成立职业健康领导小组的文件、 公司安全生产“一岗双责”实施细则文件、
公司安全生产机构架构图、
德阳市经济开发区生产企业安全生产基本情况信息表
单位名称
德阳万达重型机械设备制造
主管部门
市开发区
详细地址
德阳市龙泉山南三段十六号西侧
14
特种设备管理
一岗双责实施细则文件
危险源(点)监控管理登记表
特种设备登记表
安全生产领导机构架构图
重点安全管理部位危险源(点)平面分布示意图
其他小型电动手动专业工具设备登记表
成立职业健康领导小组文件
08
★安全生产检查和隐患整改记录
特种设备管理（安装、运行、维修、保养）台账
02
年度安全生产目标责任制考评台账
√不超过下达控制指标不扣分，轻伤事故每次发生一起扣5分，重伤事故每发生一起扣15分，发生死亡事故扣30分，发生职业病扣20分。
工伤保险
参加工伤保险人数
235
参加工伤保险比率
98％
新改扩项目“三同时”
已验收合格□V
验收通过时间
2012.
职业卫生“三同时”
已验收合格□V
验收通过时间
2012
企业安全标准化
已达标□
国家级□
省级□
市级□V
己达标
填表人：罗庆寿
联系电话：
QQ:78
安全生产管理台账
2014年
台账种类:企业年度安全生产目标责任制考评
安全培训
法定代表人
陈勇
安全生产资格证书持证情况
有□ 无□V
联系电话
安全管理负责人
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危险源台账
本公司经组织安全管理人员、各部门负责人、特殊岗位操作等相关人员，认真学习危险源的辨识、风险评价和控制等相关基础知识，通过讨论、分析各重要作业活动、设备运转过程中可能存在的各种危害因素，参照同类企业以往所发生安全事故信息。
对现场观察分析得出的危害因素进行补充和确认；根据公司目前生产特点、设备技术及作业工艺现况，评价其引发事故的风险程度，确定相应的风险等级。
经与GB18218-2009《重大危险源辨识》国家标准对照检查辨识，本公司现有危险源使用或贮存量均远远低于重大危险源使用或贮存临界量，可能导致一次事故造成伤亡人数、或直接经济损失也没有达到规定数值的可能，故评定无重大危险源存在事实。
根据所辨识出的各种危害因素的风险程度，分别评定为重要与一般危险源。
现将目前所辨识危险源和评价风险等级列举如下，望各部门、车间严格加强监管和防范：
危险、危害因素分级表
危险源控制措施
A：改进设备、技术、材料和作业环境，提高“物”的安全可靠性；B：贯彻落实安全生产责任制，加强对危险源的监控管理；
C：严格执行规章制度和岗位安全操作规程；D：加强安全培训教育，提高管理人员安全管理能力，提高员工的安全意识和安全防范能力；E：加强安全检查和隐患治理工作；F：制定事故应急救援预案。
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
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车辆驾驶人员安全技术交底。