常规物料采购流程图

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酒店《采购业务流程图》2024.03.15

采购业务流程图
再订货点手工输入
物料需求计划计划投放
请购单
审批 Y
供应商选择
维护网上采购
N
已确定的采购申请
供应商报价
供应商供货信息
询价单
手工录入
手工输入
合并处理
合同生成
采购单
维护
手工录入（无订单收货）
审批
传真、EMail
按收货排程
收货单
供应商
退பைடு நூலகம்单 N
采购员资料
采购员交易记录
供应商资料卡
采
供应商联络簿
购物料采购历史记录
物料询价单列表
报
供应商过往记录
表
未完成采购单明细表
到期未送货明细表
采购进货排程表
退货一览表
应付系统
Y 需检验
IQC判定
采购发票
N Y
库存发现来料不良
出库/入库登记
库存

采购流程图(现行版)

采购流程图一、需求提交四、采购跟踪五、入库保管采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人认可第二步：上报采购部审批第三步：上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认，通过电子邮件（除特殊情况可手机短信或电话）报营销采购部审批；最后要经董事长审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价第二步：有权人审批第三步：签订合同采购部经办收到请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。

报有权人审批后，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段；四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算2、采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。

3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知；五、入库保管阶段第一步：验收第二步：入库第三步：保管1、验收要有相应负责人签名；2、凭入库单与发票到财务部报账。

入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联供应商索取货款凭证，第三联采购部；3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对，物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致；附件一：请购单请购部门： 2012年 09月05日经办人：审批人：制表人：附件二：采购单附件三：询价单供应商名称：联系人：供应商电话：供应商传真: 供应商地址______________________付款方式：月结____天其它交货方式：送货上门其它交货日期______________________询价人：_______________年月日（需盖章签名确认）附件三：询价结果对比单需求单位: 产品名称：规格：联系电话：传真：地址：供应商名称联系人电话传真地址所出单价备注询价人：时间：。

采购物料特采流程及流程图

物料特采流程1.0目的规范物料特采流程，有效保证产品质量，促进供应商产品质量逐步提高，减少公司因物料特采带来的人工费用、物料损耗及可能的质量隐患。

2.0范围适用于公司物料特采的运作。

3.0职责3.1品质部负责特采物料挑选/加工标准的提供及全程跟踪。

3.2PMC部门根据生产排期、采购周期，提出特采申请。

3.3工程部负责特采物料的评估、确认（生产部负责加工能力的评估、确认）。

3.4生产部负责特采物料的加工/挑选及相应工时费等数据的提供、反馈。

3.5采购部负责将工时费用反馈给供应商，向供应商退回不合格物料。

4.0定义物料特采是指对供应商（包括内部供应商）的不合格物料，因生产排期、紧急出货等原因需要进行让步接受，必要时加工，挑选使用物料所进行特别采购行为。

形成记录Array《来料检验报告》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》6.1确认不合格物料正常情况下，IQC对不合格物料填写《不合格物料处理单》经品质主管确认后，报PMC（在重新交货周期小于生产前周期）呈决策者审批后，反馈和退货给供应商。

6.2特采申请6.2.1当PMC根据生产排期，在重新交货周期大于生产周期时，可在《不合格物料处理单》相关栏提出特采申请（这是唯一提出特采的条件）。

6.2.2PMC督促采购部按交期交货，对供应商不依时交货或在生产上线后再交货的进行制约。

6.2.3PMC将特采申请反馈给工程部和品质部。

6.3特采物料评估与确认6.3.1品质部接到物料特采的申请后，组织技术人员、会同品管等相关人员进行评估。

工程部按照品质部检验结果和来料实物，评估特采对象对制造工艺、产品质量的影响，并作出是否可特采的决定，必要时可召开MRB会议评审决定。

6.3.2一般情况下物料特采的工程确认有PIE部负责，必要时由IQC 与开发部门联络共同确认，外观可以由品管部直接确认。

对PMC提出申请的特采物料，可有下列确认结果：①不可使用。

材料采购流程图

材料采购流程图
材料采购流程图可以进行如下的描述：
1. 需求确认：首先，采购部门与其他相关部门沟通，了解到本次采购的具体需求，包括所需材料名称、规格、数量等。

2. 材料选择：采购部门根据需求进行材料选择，并进行市场调研，了解不同供应商的产品质量、价格以及交货时间等信息。

3. 供应商选择：采购部门根据市场调研的结果，选择合适的供应商，并与供应商进行合作洽谈。

洽谈的内容包括价格谈判、质量要求、交货时间、付款方式等。

4. 签订合同：双方达成一致后，采购部门与供应商签订正式的采购合同。

合同中包括材料的具体规格、数量、价格、质量要求、交货时间等条款。

5. 订单下达：采购部门根据合同的要求，向供应商下达正式的采购订单。

订单中包括材料的具体规格、数量、单价、总金额等信息。

6. 收货验收：供应商按照合同要求交货，并由采购部门进行收货验收。

验收的内容包括材料的数量、质量、规格等方面的核对确认。

7. 入库管理：采购部门对合格的材料进行入库管理，包括分类整理、存放位置标记、材料信息记录等。

8. 发票结算：采购部门根据收货验收的结果，向供应商支付货款并要求开具正式的发票。

9. 供应商评估：采购部门根据供应商的交货质量、价格、服务水平等方面的表现，对供应商进行评估。

10. 数据统计与分析：采购部门对每一次采购的数据进行统计和分析，了解采购情况，并进行采购流程的改进。

以上是一般的材料采购流程图描述，不同的企业可能会有所差异，但整体流程大致相同。

这一流程可以使企业采购材料更加有序、高效，确保材料的质量和供应的及时性。

采购过程控制程序(含流程图)

文件制修订记录1.0目的：对采购作业过程进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。

2.0范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等。

2.2.相关原材（物）料、零组件供方的确定。

3.0定义：3.1.采购方针3.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。

3.1.2.确保物品质量，做好检验工作。

3.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。

3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。

3.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。

3.2.供方：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。

3.3.资料：包括图面、检验规范。

3.4.直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。

3.5.非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。

4.0流程：4.1新开发件采购流程图：见附件。

4.2量产品采购流程：见附件。

5.0作业内容：5.1.供方选择：5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。

和依《供方控制办法》（WI-7.4-001）执行。

5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。

5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。

5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供方。

5.1.5.由采购、技术中心负责对潜在供方的质量体系，技术生产能力进行评审。

5.1.6.经评审，把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。

5.2报价5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。

5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时，应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。

如需变更，则需经客户核准后才可变更。

5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料，须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。

采购部工作流程图及说明

17
寻找供方初审试制
认证为合格供方
供给商
合格供给商管理流程
采购部开场（寻找供方
品质/工程/研发部技术标准
提供样品，组织部门资料确认
试制
否通过否是
物料采购流程
现场考察
合格供方名录
评审报告
纳入合格供方名录
年、季度评审
鉴定报告鉴定
否通过否
是否合格否
是
合格否
完毕
消费部
消费管理流程
30
采购付款流程
确定付款方式
发票审核
付款申请报销发票发票核销
采购部
开场物料采购流程
采购预付是
款流程
预付款否
否
核对发票
采购单、合同填具付款申请单验收入库单
付款申请单付款申请
发票核销
财务部
否
审核
是
付款
完毕
总经理
否
审批
是
采购付款流程说明
目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购置材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。
21
编制申购单
下采购订单
送检入库
消费物料采购流程
仓库
采购部
采购计划流程
开场
财务部
总经理
申购单物料申购
否审核
是询、比、议价
特殊采购否否采购合同表
签订采购合同
否
是
审
批
是
品管部
仓库入库流程
追踪交货期
验收入库单收货送检
否合格否是
25
消费物料采购流程说明
目的规定物料采购流程，为了保证购置性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。

采购流程图及说明

厚德精业求实创新
财务部总经理
开始
预采购采购流程
否
付预付款否? 是付款流程采购合同款预付款申请预付款申请单
采购申请单
申跟
请催发票发票核
预付款跟催发票
销
否
审核预付款
否
是审批
是
核对及结束
报销发票 17
采购预付款厚流德程精说业明求实创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有预付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定
付款申请付款申请单
发票核销结束
否
审核是
付款
否
审批
是
15
采购货到付款厚流德程精业说明求实创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定资
产的所有采购与付款。
流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：财务部
16
采购预付款
采购流部程
2
降低不必要的采购成本，确保采购计划
采购流厚程德精业求实创新
下采购编制需求单追踪提交申请单物询仓品、比库质比/比价/设单设、备签特是备需议求申订采采采采单殊购购部采申合价请同否购采购购单采购购流申购部开采合程请购否订始单同?财否否审核务审核部是是总是否是否经审批审批品理控/设备部
采购计划厚流德程精图业求实创新
计需求仓部库门（设备采部购）部财务部总经理
划计开采始购计需求划单
依划据细分物
流程
安全库存表
设备采购计划表
核对制库定存采购计划

常规物料采购流程图

苏苏办公模板设计常规物料采购流程图运营管理工作流程员工手册规章制度工作流程系列模版管理制度常规物料采购流程图及细则作业流程图责任部门责任人表单作业细则内容仓库责任部门仓管员责任主申购单物料需求计划表1
常规物料采购流程图及细则
作业流程图
责任部门
责任人
表单
作业细则内容
仓库/责任部门
仓管员/责任主任
《申购单》/《物料需求计划表》
总经办
总经理
《采购计划表》/《采购申请单》
1.总经理接到采购经理上交的《采购申请单》/《采购计划表》，审批完毕交采购部执行采购工作，如不能审批注明原因退回采购经理。
采购部
采购经理
《采购计划表》/《采购申请单》与《订货单》、《应付款申请单》
1.采购经理接到经总经理审批后的《采购申请单》/《采购计划表》，立即向供应商订货，并要求供应商回复交期，制作《物料采购跟踪表》回复责任部/仓库物料到货时间；
采购部/品质部/责任部门
仓管员/质检员/请购责任人
《报检单》、《品质检验单》
1.仓管员签收后，依据所收物料/物品，半个工作小时内填写相应《报检单》交品质部/请购责任部门；
2.相关责任人接到《报检单》后，立即执行检验，填写《检验报告》交仓库；
采购部
仓库员
《检验报告》
1.依据《检验报告》对合格物料开具《入库单》依据相应标准办理入库手续，并将《采购订单》、《送货单》、《入库单》交财务与采购；
2.依据《检验报告》对不合格物料，进行隔离摆放并标示，依据关退货作业流程标准，通知采购执行退货作业。
采购部、财务部、总经办
采购经理、会计
总经理
《采购申请单》、《入库单》、《送货单》、《采购订单》
《应付款申请单》

采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图采购流程及采购流程图1 采购过程 1、1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供⽅得评定、采购过程与采购产品得验证等进⾏控制，确保所采购得产品或服务符合规定得要求。

PMC部就是采购过程得归⼝管理部门。

1、2 公司确保按如下要求预先评定供⽅：A、根据公司得需要，按提供产品或服务得能⼒评价与选择供⽅；B、明确各类供⽅得评定⽅式与评审程度；C、根据公司得需要，按规定得周期选定或重新选定或评价供⽅；D、评定合格得供⽅列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关得记录或资料，包括可能要求采取得纠正措施要求。

2 采购信息2、1 公司采⽤统⼀得采购⽂件，在采购⽂件或其它⽂件中须清楚注明采购要求及有关得验证要求。

2、2 公司在相关⽂件中明确采购得审批要求与采购员资格。

2、3 在相关得采购⽂件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购得程序、过程、设备及⼈员得认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系得要求；C、采购得验证安排及产品或服务得放⾏⽅式。

2、4 按要求保存有关得记录与资料。

3 采购验证3、1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准得检验⽂件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料就是否符合采购⽂件得要求。

3、2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进⾏复查或验收，或在本公司得顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供⽅得货源处对物料进⾏验证，但以上验证并不能减少供⽅提供合格产品得责任，也不能排除其后得复验与拒收。

3、3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利⽤这些资料来评价供⽅得质量状况与质量趋势。

还应保存各批物料得标识记录，以实现可追溯性。

⼀、采购流程图（略）⼆、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司得相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五⾦仓库核实所请购材料得实际库存就是否超过公司得相关规定，由系统财传⾄务总监、总经理批准（根据权限），然后⾄采购部采购内勤，采购内勤进⾏整理建单，系统⾃动分流⾄各采购⼈员，除五⾦、⼩品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建⽴询价单并传真⾄供应商，要求客户进⾏报价，客户得报价经内勤整理后登记进⼊系统，采购⼈员负责进⾏议价，经过与供应商得⼏轮得洽谈，与每家商定得最终价格与⼏轮议价结果⼀并由采购内勤整理进⼊系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统⾥签字确认后，采购内勤按要求订⽴合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议得原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进⼊系统，并进⾏整理登记，价格审核⼈员进⾏核价，采购⼈员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统⾥进⾏订⾦、结帐、质保⾦管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购⼈员按合同要求及相关标准进⾏验收，验收合格后⼊库，五⾦仓库保管员进⾏分类登记，开具⼊库单，并通知申购⼈员，采购内勤根据⼊库登记，进⾏消单。

物料采购流程图

------------------总经理审批
--------------货比三家对价格、品质、交期、付款方式综合对比
物料采购制度流程说明
流程名称
物料采购制度流程
流程编号
流程说明
对物料申请、采购、入库、出库流程审批
流程表单
申请单、入库单、出库单
流程管理部门
采购部
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
公司内部
3、根据付款条件申请货款支付
采购、仓库、财务
7
仓库入库
1、根据采购合同核对数量、检验品质入库
2、将入库数量反馈采购
3、根据实际入库数量申请货款支付
仓库、采购、财务
8
通知领料
采购通知申请人领料
采购
9
仓库出库
仓库
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
填写采购申请单
物料申请人
2
审核批准
阐述采购理由，由总经理批准采购需求
总经理
3
确定采购计划
采购与仓库核对库存，确定采购计划
采购
4
供应商询价
货比三家对价格、品质、交期、付款方式综合对比
采购
5
选定供应商
总经理
6
下达采购合同
1、根据实际采购需要下订单
2、将采购数Biblioteka 通知仓库

采购流程图及说明.ppt

14
采购货到付款流程
采购部
开始采购流程确定付款方式采购预付款流程
是
财务部
总经理
预付款否?
否
发票审核
采购合同借支单付款申请单
核对发票
采购申请单
整理票据
验收入库单
付款申请报销发票
付款申请
否
否
审核
是
审批
是
发票核销
发票核销
付款
结束 15
采购货到付款流程说明
目的适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定资产的所有采购与付款。流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部参与部门: 采购部财务部总经理流程说明采购物品经检验合格入库，采购经办人员对供应商开具的发票（增值税专用发票或普通发票）进行核对，整理《借支单》、《采购申请单》、《采购合同》、《验收入库单》等有效凭证；采购经办人员填写《付款申请单》，经采购部主管签字批准后提交至财务部。财务部审核通过后呈交总经理审批，未通过审批则返回重新核对；总经理审批通过后将《付款申请单》交至财务部安排出纳付款、发票核销；附件《借支单》《采购申请单》《采购合同》《验收入库单》《付款申请单》
开始ห้องสมุดไป่ตู้
验收入库单
货品核对
采购流程
点收
入库及记账
入库记账
账务处理
出库流程
11
入库流程说明
目的对公司采购到位物品的数量进行控制，确保物品数量准确，满足生产、经营的需要。流程角色主导部门：采购部配合部门：仓库参与部门: 采购部财务部流程说明仓库根据采购人员送达的检验通过的《验收入库单》点收物品（只限于合格产品），核对数量无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放在生产备料区；点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP（K3），在规定时间内将相关票据传递至财务部；附件《验收入库单》

食品公司物料采购流程图

食品公司物料采购流程图
使用说明：
1、营销中心汇总各地订单计划，销售主管于每月28日之前批复后传递给生产部；
2、生产部根据月度需求订单，核算所需物料后传递给采购部，同时附上营销中心汇总的表格；
3、采购部根据经销售主管、原、辅料库保管员签字的采购订单的情况，报总经理批复；
4、资材、原辅料的入库单由采购部采购人员填写，品控检验合格并在入库单上盖合格
章（或签字），仓库管理员根据经各部门签字的采购订单及验收合格单进行验收入库；
入库单使用说明：入库单一式三联，一联存根（白）；二联财务部（粉）；三联仓库（绿）
总经理在审核、批复过程中，可以召开总经理办公会议进行讨论。

出席会议的部门有：营销中心、生产部、物控部。

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完整采购流程图-全

A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序是否议商务谈判新制部技术部物资处订货程序否是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系进行业务恰谈合同文本的起草处长和业务室主任对合同文本进行审查审查是否调查供货单位的资信情况评标小组开标评标资料归档交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。

采购流程图-PPT(精)

13
原材料出库流程
仓库生产部
开始
客服/技术/研发部
财务部
总经理
申请领料
生产领料流程
领料单申请领料
否
审核领料单仓库发料仓库发料
是
出库及记账
领料单出库记账账务处理
结束
14
原材料出库流程
目的对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。流程角色主导部门：仓库配合部门：生产部参与部门: 仓库财务部流程说明仓库所有材料出库，均需凭有效之《领料单》予以发料。生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。附件领料单

附件《申购单》《采购合同》《验收入库单》
6
外协品采购流程
采购部开始仓库品管部财务部
采购计划流程比价单询、比、议价外协厂商确认采购合同签订否
询、比、议价外协厂商确认
审批
是
采购合同表
追踪交货期外协厂商交货
追踪交货期否外协厂商交货入库流程
是
3
合格否?
结束
合格供应商管理流程说明
目的为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。流程角色主导部门：采购部配合部门：技术部研发部参与部门: 采购部品管部技术部研发部生产部流程说明采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。采购部对初选供应商分别记录并做出《供应商调查表》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审。初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入《合格供应商名录表》。日常采购部按供应商管理办法进行考核附件《供应商调查表》《合格供应商名录表》《供应商年、季度评审表》

物料采购流程

物料采购流程1．目的为了提高公司采购工作效率、明确采购职责、有效降低采购成本。

满足公司对优质资源的需求，进一步规范物料采购流程，加强与各部门间的配合。

2．适用范围适用于本公司生产用物料采购管理。

3．部门职责公司生产所需物料由采购部门承办。

研发设计部门、生产部门根据生产计划，提出物料需求计划，由采购部门安排采购计划，财务部门负责过程控制与监督。

4．采购流程图5．生产物料采购：包括：生产用原材料、辅料、外协件、五金配件、劳保用品、低值易耗品等。

5.1采购原物料由需求部门向生产中心提出物料需求，并由生产中心开出『请购单』交采购部门采购，采购人员根据生产中心提供之『请购单』向现有合格供应商采购，开立『采购订单』。

内容包括品名、数量、交货期、单价，以及供应商名称。

到货时间应符合采购周期规定。

5.2采购产品的质量要求应在采购单上说明，如所采购的产品质量无法描述清楚时，则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准、要求。

且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。

5.3每月末，生产部将下月计划所需的物料需求计划，提交物料申请汇总于采购部门。

物料申请必须由物料申请人、部门经理签字确认。

6.议价6.1采购部收到需求部门之请购时，应决定对所需求物料进行采购作业，对采购物料进行询比议价流程。

经过询比议价后，将供应商之『报价单』附于『采购订单』之后，交权责主管签核『采购订单』后方可与供应商签订短期或长期采购合同。

6.2未有签订短期或长期合同之原物料，除特殊原因外，采购人员对二家或以上厂家进行询价，须经权责主管确认之供应商和价格后，方可进行后续之采购作业。

7.物料验收入库采购订单下达后，采购人员应关注追踪物料到厂。

采购物料到厂后，质量部对物料的质量检验及仓储部门验收物料的数量、规格型号等。

验收合格后办理相应的验收入库手续。

8.请款程序物资验收确认完毕，由采购经办人员将“发票”“检验单”“入库单”“供应商的送货单”、“采购订单或合同”“请款单”核对确认无误后，采购部上给领导签字确认，报财务审核。

采购流程图表

采购流程图表
采购流程图表可以分为以下几个步骤：
1. 采购需求确定：在这一步骤中，公司的相关部门或员工确定需要采购的物品或服务，并填写采购申请。

2. 供应商选择：根据公司的采购政策和标准，采购部门会筛选潜在的供应商并发送询价函或邀请参与竞争性谈判。

3. 报价比较：供应商收到询价函后会提供报价或竞争性谈判的报价。

采购部门会将各个供应商提交的报价进行比较，并选择最具竞争力的供应商。

4. 合同谈判：在选择了供应商后，采购部门会与供应商进行合同谈判，确保合同条款符合公司的要求，并签署正式的采购合同。

5. 采购订单发放：采购部门根据合同要求和物品或服务的具体需求生成采购订单，并发送给供应商。

6. 交货和验收：供应商根据采购订单安排物品的生产或提供服务，并按照约定的时间交付给公司。

公司相关部门会对物品进行验收，确保其质量和数量符合合同要求。

7. 付款和结算：验收合格后，公司会根据合同约定的方式和时间付款给供应商。

8. 采购记录和评估：采购部门会对整个采购流程进行记录，并根据公司的采购评估指标对供应商的表现进行评估和反馈。

9. 供应商管理和改进：根据供应商的表现和反馈结果，公司会根据需要与供应商进行进一步的合作或改进。

10. 结束采购：当所有的物品或服务都已交付并付款完成后，采购流程结束。

网上采购管理流程图

采购专员从供应商管理库中选择供应商并询价，确定供应商，编制采购统筹表。申请部门负责人对统筹单中的品名，规格型号，数量和单价审核。审批：采购金额为 1-9999 元董事长审批，10000 元以上董事长和总裁共同审批。财务备款 , 库管员办理支付财务将款汇入专用账户，库管员用专用账户，在网上办理付款。货到后，库管员、采购专员接货，清点，开箱验货，按统筹单清点。由质检对新购器件全部或部分进行检验，工具或仪器由申请人检验。合格由库管员办理入库，不合格交采购专员办理换货或退货。库管员将检验合格的办理入库。
网上物资采购流程图
编制部门市场部适用范围产品研发流程节点申请采购部门
提出采购申请采购审批
研发、生产用物料、设备器具采购
董事长或总裁
采购专员
,财务库管员
质检
技术部或工程部根据研发和生产需要，提出采购申请, 董事长审批
1
2
3
询价,选择商家。编制物料采购统筹表申请部门负责人审核付款审批
4
5
67ຫໍສະໝຸດ 采购专员、库管员接货，按统筹单清点核验
不合格，
退或换货
8
质检
合格
入库
9