异常商品的处理规范及考核机制
门店异常商品的管理办法
2、退货时注意厂商的应付帐款是否足够，以免退货后无货款可扣。
3、退货日期与厂商联系好，并追踪门店执行，不要造成厂商因为多次退货，
购足，并对厂商合同执行Байду номын сангаас信的表现。
检核时间：每日
检核工具：建立电脑系统之应销未订商品明细表
检核部门：营运、采购部门。
产生原因：营运部门：1、采购因新商品、重新开档或厂商多次未交货而锁档之商品，未通知门
店。
B、每日发现负库存商品后，立即检查订单输入状况，查原因并改正之。（不可恶意更改库存）
2、顾客结账时，收银员货号或条形码输入错误，造成销售A商品结果输入B商品。
解决方法：A、由收银员改正调整销售货号，并确认是否为收银员无意或故意缺失。
检核目的：随时掌握回转率较高商品之库存状况,以防因卖场缺货而造成业绩及顾客流失，并可借此报
表追踪厂商短、缺交之畅销品。
检核时间：每日
检核工具：建立电脑系统之即将缺货商品明细表
检核部门：营运、采购部门
产生原因：营运部门：1、已下订单但厂商未送货。
检核时间：每周
检核工具：建立电脑系统之未销售商品明细表
检核部门：营运、采购部门
产生原因：营运部门：1、因盘点错误，造成电脑库存错误，实际有库存，但门店未陈列。
解决方法：将库存更正，并将商品陈列。
2、商品陈列位置不合宜。
3、为满足商品丰富化之必需品。
解决方法：继续陈列，并提出品类促销方案及销售模式推荐方案。
三、即将缺货：依据商品平均销售及厂商送货状况，计算并设定可销天数+安全库存天数，依此当商品库存
超市七大类15小类异常商品数据分析及对策
超市七大类15小类异常商品数据分析及对策一、超市七大类异常商品数据分析1.食品类异常商品：食品类异常商品主要指过期食品、变质食品或者破损包装的食品。
这类商品可能导致顾客消费时出现卫生问题，从而对超市形象和销售造成负面影响。
2.日用品类异常商品：日用品类异常商品指的是损坏或者缺失零散物品，如碗筷、刀具以及其他厨房用品。
这类商品的存在可能会使顾客对超市整体管理和服务质量产生质疑。
3.家居类异常商品：家居类异常商品主要包括变质或破损的家具、电器以及其他居家用品。
这类商品的存在可能引发顾客不满，从而对超市销售产生负面影响。
4.服装类异常商品：服装类异常商品指的是破损、退色、尺码不匹配等问题的服装。
这类商品可能会导致顾客无法购到心仪的商品，从而降低顾客对超市的满意度。
5.化妆品类异常商品：化妆品类异常商品主要指的是伪劣产品、过期产品或者容易导致皮肤过敏的产品。
这类商品可能对顾客的健康产生危害，从而影响超市信誉。
6.玩具类异常商品：玩具类异常商品主要包括破损、不合格或者容易伤害儿童的玩具。
这类商品可能引发消费者的安全顾虑，进而对超市销售产生负面影响。
7.其他类异常商品：其他类异常商品包括一些特殊商品，如药品、文具、饰品等。
这类商品可能存在假冒伪劣、过期等问题，对顾客健康和购物体验产生负面影响。
二、超市七大类异常商品数据对策1.建立严格的商品质检制度：超市应建立严格的商品质检制度，对进货商品进行检查，确保商品的质量达标。
2.加强供应商的产品质量要求：超市与供应商应建立良好的合作关系，并明确产品质量要求，加强供应商的监督和管理。
3.定期清理过期或损坏商品：超市应定期清理过期或损坏的商品，避免顾客购买到不合格商品。
4.加强员工培训：超市应加强员工培训，提高员工对异常商品的识别能力，确保不合格商品不入库，不上架。
5.建立有效的售后服务机制：超市应建立有效的售后服务机制，对顾客的投诉及时处理，并积极采取措施进行补偿。
商超运营部SOP手册-异常商品库存调整流程
商贸公司运营部SOP手册-异常商品（非盘点日）库存调整流程YY-2016-006一、目的明确异常商品的定义、相关部门的工作职责，保证异常商品的处理效果和运作效率，加强商品有效管理及汰换速度。
二、适用范围本流程适用于绿万家门店营运处理异常商品的操作。
异常商品的范围包括：“虚库存商品”、“负库存商品”、“双零商品”、“有库存零销售商品”、“高库存商品”等。
三、名词解释1.虚库存:在门店系统中，有系统库存但找不到实物、或实物库存数量小于系统库存数量的商品。
2.负库存：系统库存为零，但由于实物库存大于系统库存而出现有销售记录的商品。
3.双零商品：当前库存数量=0且前四周销售数量＜=0。
4.有库存零销售商品：连续4周有库存零销售正常状态的商品；不包括：新品标识生效28天内的商品以及不参与断货考核商品.5. 高库存：5.1门店已陈列销售，但连续30天库存周转天数大于N天，且库存数量＞MAX（1个包装规格）的正常经营商品（不含零销售商品）。
5.2 品类发展部按照年度MBO库存周转天数指标，分解到年度品类、大类库存标准天数。
6. 清场商品：经销供应商申请或品类买手确定汰换，在一定时间内不再与该供应商合作经营，其对应的所有商品编码在所有门店全部不经营。
四、岗位职责1.营运部：提取相关数据，负责整理和提供各类异常商品报表，提出处理方案并落实。
2. 门店：负责对门店虚库存、负库存商品的检查、处理;对高库存商品的退货及控制补货;商品的陈列检查、促销;对清场、退货商品的问题反馈。
3.数据组：负责对各种异常商品报表的汇总、统计、跟进落实、将结果汇报总经理。
4.物配部：负责对配送中心虚库存、负库存商品的检查处理；对高库存商品的退货及控制补货。
对商品的退货，及问题反馈。
5.财务部：负责根据门店申请，审核门店异常商品盘点数据，进行账务调整。
五、库存调整流程1. 审批流程门店申请调整信息→运营总监签字→数据组负责单据生效2. 盘点操作步骤2.1库存调整时间：每月10日、20日14点前。
仓库数据异常处理措施
仓库数据异常处理措施引言仓库数据异常是指在仓库管理过程中出现的与预期不符的数据情况。
这些异常可能会对仓库的正常运营和业务流程造成影响，因此需要采取相应的处理措施。
本文将介绍一些常见的仓库数据异常情况及相应的处理措施。
仓库数据异常情况1. 库存数量错误库存数量错误是指实际库存数量与记录的库存数量不一致的情况。
这种情况可能是由于数据录入错误、操作失误或者系统故障等原因导致的。
2. 商品信息错误商品信息错误是指仓库中所记录的商品信息与实际商品信息不符的情况。
这种情况可能是由于商品标签错贴、商品信息录入错误或者仓库人员操作失误等原因引起的。
3. 入库异常入库异常是指在物品入库过程中出现的异常情况。
例如，物品入库时出现遗漏、错误的收货数量等情况。
4. 出库异常出库异常是指在物品出库过程中出现的异常情况。
例如，物品出库时出现遗漏、错误的出库数量等情况。
数据异常处理措施为了有效处理仓库数据异常，以下是一些常见的处理措施：1. 数据排查和校对发现仓库数据异常后，首先需要进行数据排查和校对。
通过与实际物品进行对比，检查库存数量是否准确，并核实商品信息的正确性。
如果发现错误，应及时进行数据纠正和调整。
2. 数据追溯和分析对于仓库数据异常，需要进行数据追溯和分析，找出产生异常的原因。
例如，通过查看入库和出库记录，查找异常数据的来源和操作流程，找出问题所在，并采取相应的措施予以解决。
3. 员工培训和监督仓库数据异常往往与员工操作相关。
因此，对于员工进行培训和监督是处理仓库数据异常的重要环节。
通过培训，提高员工操作的规范性和准确性，减少数据异常的发生。
同时，对员工的操作进行监督和检查，及时发现和纠正操作错误。
4. 引入自动化系统和技术支持仓库数据异常的发生往往与人为因素有关，引入自动化系统和技术支持可以减少数据异常的发生。
例如，使用条码管理系统可以实时记录物品的入库和出库情况，减少人为录入错误的可能性。
同时，通过引入仓库管理系统或者ERP系统，可以提供更加准确和及时的数据支持，帮助及时发现和解决数据异常问题。
异常商品的处理规范及考核机制
异常商品的处理规及考核机制一、目标对接公司绩效管理的“直接经济成果”，提升销售和净利润及周转天数。
二、控制点及时发现异常商品，检查原因并采取措施解决异常问题，以减少对销售和净利润的影响。
三、经营质量分析术语定义规（一） 总品项数商品状态为试销期，正常流转、进入作废、暂停进货（二） 经营SKU （经销）：商品状态为试销期、正常流转；商品类型为自营；销售状态为正常销售；最近8周有销售或库存不为零。
（三）毛利率毛利率=100%*销售额销售成本销售额-（四）负毛利 1、毛利率=100%*销售额销售成本销售额-负毛利：毛利率<0负毛利SKU 率：负毛利经营SKU 数量/经营SKU 数量 SKU 围：每月统计负毛利SKU 不包括联营数据。
2、采购负毛利当前采购进价大于当前售价采购负毛利SKU 率：负毛利SKU 数量/经营SKU 数量 （五）周转率：周转率(周转次数)=售额（平均成本）年（月）度平均库存销销售成本年（月）度销售额)(周转天数=年度（月度）天数均成本）年（月）度销售额（平销售成本售额年（月）度平均库存销*)(或计算期天数（如：365天）/周转次数SKU 围：不包括联营（商品类型为“专柜类品”或“专柜单品”）的SKU SKU 的状态：包括所有状态。
（六）GMROI （毛利回报率）GMROI=周转率*毛利率GMROI=售额（平均成本）年（月）度平均库存销销售成本年（月）度销售额)(*销售额销售成本销售额-GMROI=)(平均成本平均库存销售额销售成本合计销售额合计-SKU 围：不包括联营（商品类型为“专柜类品”或“专柜单品”）的SKU SKU 的状态：包括所有状态。
（七）有销售品项数(动销) 1、筛选条件：当日有销售发生。
商品状态为试销期，正常流转、进入作废、暂停进货 销售状态为正常销售 商品类型为自营。
2、动销率动销率=%100*sku 经营有销售品项数（八）促销sku 1、筛选条件：商品促销状态不等于普通商品。
不合格品管理制度
不合格品管理制度1. 引言不合格品是指生产过程中或产品质量检验中不符合规定要求的产品或物料。
对于一个企业来说，不合格品的管理是非常重要的，它直接关系到产品质量和企业声誉。
因此，制定一套科学有效的不合格品管理制度对于企业来说至关重要。
2. 目的和范围本制度的目的是规范和管理不合格品的处理流程，确保产品质量和客户满意度，并最大程度地减少不合格品对企业的影响范围。
本制度适用于企业的所有生产环节和物料库存管理。
3. 责任和权限3.1 企业管理层企业管理层应负责制定和颁布不合格品管理制度，并确保其有效实施。
同时还需要提供必要的资源和支持，以便各部门能够正确处理和管理不合格品。
3.2 生产部门生产部门是企业生产过程中不合格品管理的主要责任人，他们应负责以下工作：- 尽力避免不合格品的产生； - 及时发现和报告不合格品； - 组织并实施不合格品的处置措施。
3.3 质量管理部门质量管理部门是企业负责不合格品管理的部门，他们应负责以下工作： - 对不合格品进行分类和评估； - 制定不合格品的处理方案并监督实施； - 审核和分析不合格品的原因，并提出改进方案。
4. 不合格品的分类和评估4.1 分类根据不合格品的性质和影响程度，将不合格品分为以下几类：- 严重不合格品：对人身安全、环境或他人财产造成严重危害的不合格品。
- 一般不合格品：与产品质量标准不符，但不会对人身安全、环境或他人财产造成严重危害的不合格品。
-允收不合格品：不符合产品质量标准，但仍可被接受的不合格品。
4.2 评估质量管理部门应根据不合格品的性质和影响程度，对每个不合格品进行评估，确定其处理的优先级和方式。
5. 不合格品的处理5.1 处理流程不合格品处理流程如下： 1. 发现不合格品并及时报告给质量管理部门。
2. 质量管理部门对不合格品进行评估，并确定处理方式。
3. 根据处理方式，采取相应措施进行处理。
4. 处理完成后，编制不合格品处理记录。
不合格货物整改、退运和销毁管理制度范本
不合格货物整改、退运和销毁管理制度范本一、总则为规范不合格货物的整改、退运和销毁管理工作，提高不合格货物处理过程中的效率和准确性，维护公司信誉和消费者权益，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有部门和员工在处理不合格货物时的行为，包括但不限于采购、仓储、销售等环节。
三、术语定义1. 不合格货物：指不符合国家、行业或公司相关标准要求、质量不合格或存在安全隐患的货物。
2. 整改：指对不合格货物进行重新加工、修复或改进的行为，使其符合质量要求。
3. 退运：指将不合格货物退还给供应商或生产厂家的行为，要求供应商或生产厂家负责处理。
4. 销毁：指对不合格货物进行安全、环保的处理，防止其再次流入市场。
四、处理步骤1. 不合格货物的发现和记录（1）任何员工在发现不合格货物时应立即将情况报告给上级主管，并填写不合格货物处理单。
（2）不合格货物处理单应包含以下内容：货物描述、不合格原因、发现时间、发现人员、存放地点等。
（3）每个不合格货物处理单需按照时间顺序编号，并保留备份。
2. 整改措施的制定和执行（1）上级主管应根据不合格货物的具体情况，制定整改措施，并指派责任人负责执行。
（2）责任人应制定整改计划，明确整改内容、时间和验收标准，并报告给上级主管备案。
（3）整改过程中需严格按照整改计划进行，确保整改措施的有效性。
（4）整改完成后，责任人应自行验收，并填写整改验收报告，提交给上级主管审批。
3. 退运程序的执行（1）上级主管根据不合格货物的情况，决定是否退运给供应商或生产厂家，并通知相关部门配合执行。
（2）供应商或生产厂家应承担相应的运输费用和处理责任。
（3）退运时应填写退运清单，包括不合格货物的描述、数量、退运责任人等信息，并由相关部门负责验收。
（4）供应商或生产厂家收到退运货物后，应及时进行处理，并回复退运结果。
4. 销毁程序的执行（1）上级主管审批不合格货物无法整改或退运的情况下，决定进行销毁程序。
不合格品管理制度
不合格品管理制度标题：不合格品管理制度引言概述：不合格品管理制度是企业质量管理体系中的重要组成部分，对于保障产品质量、提高生产效率、降低成本具有重要意义。
合理的不合格品管理制度能够帮助企业及时发现和处理不合格品，防止不合格品流入市场，保障消费者权益，维护企业声誉。
一、不合格品的定义和分类1.1 不合格品的定义：不合格品是指不符合规定标准或要求的产品或材料。
1.2 不合格品的分类：按照不合格程度可分为轻微不合格、一般不合格、严重不合格。
二、不合格品的处理流程2.1 不合格品的发现：不合格品可以通过自检、质检、客户投诉等途径发现。
2.2 不合格品的处理：及时对不合格品进行记录、隔离、处置，并对不合格品原因进行分析和改进。
2.3 不合格品的追踪：建立不合格品追踪记录，确保不合格品的处理情况得到跟踪和监督。
三、不合格品的责任追究3.1 生产部门责任：生产部门应对生产过程中出现的不合格品负责，并采取措施避免再次发生。
3.2 质量部门责任：质量部门应加强对不合格品的监督和管理，确保不合格品得到及时处理。
3.3 管理部门责任：管理部门应加强对不合格品管理制度的执行情况监督，推动不合格品管理工作的持续改进。
四、不合格品管理制度的建立和完善4.1 制定不合格品管理制度：企业应根据自身情况建立完善的不合格品管理制度，明确不合格品的定义、分类和处理流程。
4.2 培训员工：对员工进行不合格品管理制度的培训，提高员工对不合格品管理的重视和执行力度。
4.3 定期检查和评估：定期对不合格品管理制度进行检查和评估，及时发现问题并进行改进。
五、不合格品管理制度的效果评估5.1 产品质量改善：通过不合格品管理制度的执行，可以有效提升产品质量水平。
5.2 生产效率提高：及时处理不合格品，避免不合格品对生产进度的影响，提高生产效率。
5.3 成本降低：通过不合格品管理制度的完善，可以减少不合格品造成的损失，降低企业成本。
结语：不合格品管理制度是企业质量管理的重要环节，对于保障产品质量、提高生产效率、降低成本具有重要意义。
《大连商品交易所异常交易管理办法(试行)》有关监管标准及处理.0001
关于《大连商品交易所异常交易管理办法（试行）》有关监管标准及处理程序的通知大商所发〔2010〕220 号各会员单位：为加强对期货市场异常交易行为的监管，发挥期货公司会员对客户交易行为的管理作用，现将《大连商品交易所异常交易管理办法（试行）》第五条关于异常交易行为的监管标准及处理程序通知如下：一、自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为的监管标准及处理程序（一）监管标准1．客户或非期货公司会员单日在某一合约上的自成交次数超过5 次的，构成“以自己为交易对象，多次进行自买自卖”的异常交易行为。
交易所认定的实际控制关系账户组内发生成交的，按照自成交行为进行处理。
2．客户或非期货公司会员单日在某一合约上的撤单次数超过500 次的，构成“频繁报撤单”的异常交易行为。
3. 客户或非期货公司会员单日在某一合约上的撤单次数超过400 次，且单笔撤单的撤单量超过合约最大下单手数的80%，构成“大额报撤单”的异常交易行为。
4．客户或非期货公司会员单日在多个合约上自成交、频繁报撤单或大额报撤单达到交易所处理标准的，按照一次认定。
在统计客户和非期货公司会员撤单次数时，市价指令、止损(盈)指令、套利指令、附加立即全部成交否则自动撤销( FOK和立即成交剩余指令自动撤销(FAK指令属性的撤单次数不计入在内。
(二)处理程序1．客户出现自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为的处理流程(1)客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为第一次达到交易所处理标准的，交易所要求期货公司会员及时对客户进行教育、引导、劝阻和制止。
(2)客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为第二次达到交易所处理标准的，交易所将该客户列入重点监管名单，同时向客户所在期货公司会员通报。
(3)客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为第三次及以上达到交易所处理标准的，交易所于当日收市后对客户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间不低于 1 个月。
2．客户出现自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为，对客户所在期货公司会员的处理流程(1)客户达到交易所处理标准的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为发生在同一期货公司会员的，第一次出现时，交易所对该会员首席风险官进行电话提示，会员应及时将交易所提示转达客户；第二次出现时，交易所约见会员的总经理及首席风险官谈话，无正当理由缺席约见谈话的，交易所向会员下发监管警示函；第三次及以上出现时，交易所对会员下发监管意见函，并向中国证监会提请分类监管扣分。
不合格品处理制度范本（2篇）
不合格品处理制度范本一、引言为了确保产品的质量并满足客户要求，公司制定了本不合格品处理制度，以规范不合格品处理的流程和要求，保证产品质量的稳定性和可靠性。
二、目的和适用范围本制度的目的是规范不合格品的处理流程，保证产品质量和客户满意度。
适用于公司内所有生产过程中出现的不合格品的处理。
三、定义和分类不合格品：指在生产过程中或成品检验中发现不符合规定质量要求的产品或物料。
不合格品分类：按照不合格品的性质和严重程度，将不合格品分为以下几类：1. 一次性不合格品：指在一次生产过程中产生的不合格品，不影响整个生产批次的合格性。
2. 批量不合格品：指在生产批次中发现的不合格品，可能影响整个生产批次的合格性。
3. 临时不合格品：指在生产过程中发现的不合格品，但不影响当前生产批次的合格性。
4. 重大不合格品：指不合格品影响产品质量或安全性能的严重问题。
四、不合格品处理流程1. 不合格品发现：当生产过程中或成品检验中发现不合格品时，相关人员应立即发出不合格品报告，详细描述不合格品的数量、型号、问题描述等，并将报告交给质量管理部门。
2. 不合格品评估：质量管理部门收到不合格品报告后，应立即成立不合格品评估小组。
不合格品评估小组应根据不合格品的分类和影响程度进行评估，并制定处理方案。
3. 不合格品整理：根据不合格品评估小组的处理方案，相关人员应将不合格品进行分类、整理和标识，并制定相应的标识和记录表格。
不合格品应妥善存放，防止与合格品混淆。
4. 不合格品处理：根据不合格品评估小组的处理方案，相关人员应根据情况采取以下处理措施：a. 修复：对于一次性不合格品或临时不合格品，如果问题可以修复并达到质量要求，可以进行修复并重新进行检验。
b. 二次分拣：对于批量不合格品，可以进行二次分拣，将合格品和不合格品分开，并进行记录。
c. 返工：对于可以改进的不合格品，可以进行返工，修复不合格问题，并重新进行检验。
d. 报废：对于重大不合格品或无法修复的不合格品，应进行报废处理，并进行相应记录。
不合格品控制制度模版
不合格品控制制度模版1. 引言不合格品对企业生产经营活动产生了严重的影响，甚至可能导致质量问题、客户投诉、产品召回等风险和损失。
因此，建立一套完善的不合格品控制制度对于保障企业质量和维护客户利益具有重要意义。
2. 目的本不合格品控制制度的目的是规范不合格品的处理流程，保证及时发现、记录、处置不合格品，以防止不合格品流入市场或影响下一道工序，最大程度地降低风险并确保产品质量。
3. 适用范围本制度适用于公司的所有产品生产和加工环节，包括原材料采购、生产过程控制、成品检验等环节。
4. 定义- 不合格品：指不符合国家或企业相关质量标准的产品或原材料。
- 不合格品处理：指对不合格品的判定、记录、处置等整个流程。
5. 不合格品控制流程5.1 不合格品的发现- 不合格品发现可以是由人工抽检、自检、专检等环节产生的不合格品，也可以是由于客户投诉、退货、返修等反馈产生的不合格品。
- 不合格品发现时，相关人员应当立即予以标识、封存，并立即启动不合格品处理程序。
5.2 不合格品处理程序- 不合格品的处理程序应包括判定、记录、处置三个环节。
5.2.1 不合格品的判定- 不合格品的判定应由指派的专人或专业机构进行，并根据国家或企业相关质量标准进行评估。
- 判定结果应当详细记录，并及时通知相关部门或责任人。
5.2.2 不合格品的记录- 不合格品的记录应包括不合格品的数量、型号、规格、批次、来源等详细信息。
- 记录人员应当及时提交相关部门或责任人，以便进行后续处理和追溯。
5.2.3 不合格品的处置- 不合格品的处置方式包括报废、返修、重新加工等。
- 处置不合格品的方式应根据具体情况确定，并由责任人负责执行。
5.3 不合格品处理记录和报告- 不合格品的处理记录和报告应详细记录不合格品的类型、处理过程、处理结果等信息。
- 处理记录和报告应存档，并及时上报相关部门。
6. 质量监督责任- 本制度明确了相关部门和责任人的职责和义务，包括但不限于负责组织内部人员的培训、不合格品的处理和监督、制度的执行和改进等。
仓储异常管理制度
仓储异常管理制度第一章总则第一条为规范仓储业务操作，保障仓储业务的安全、高效运行，提高仓储管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于仓储业务的各个环节，包括仓库的进出库操作、库存管理、异常情况处理等。
本制度的目的是规范管理，及时发现和处理异常情况，确保货物的安全和完整，提高服务质量。
第三条本制度是依据国家有关法律法规、国家标准和公司实际情况制定的，具有普遍适用性和操作性。
第四条仓储业务中的异常情况包括但不限于：货物破损、丢失、错发、漏发、超期等；库房发生火灾、洪涝、地震等自然灾害；人为因素引起的盗窃、损坏等。
第五条仓储异常管理应当遵循“及时、准确、合理、可控”的原则，采取预防、处置和复核相结合的管理模式，加强仓库安全防范，做好异常情况的抢救、应对和预警。
第二章仓储异常预防第六条为预防货物破损或丢失等异常情况，仓库应当建立完善的安全防范措施，包括但不限于设施设备的维护、巡查检查、保安人员的加强等。
第七条仓库应当根据货物的特性和储存要求，采取相应的保管措施，包括但不限于分类存放、包装加固、标签标识等，确保货物在储存过程中不受损坏和丢失。
第八条仓库应当建立健全的进出库管理制度，规范操作流程，加强对进出货物的监控和核对，杜绝错发、漏发等异常情况的发生。
第九条仓库应当制定应急预案，明确各种异常情况的处置流程，指导员工在发生异常情况时能够迅速、科学、有序地处置。
第三章仓储异常处置第十条一旦发生异常情况，仓库应当立即按照预案进行处置，及时报告上级主管部门、客户等有关方面，说明情况并采取紧急措施加以处理。
第十一条仓库应当对异常情况进行详细记录和归档，包括原因分析、损失程度、处理结果等，为后续的复核评估提供资料和依据。
第十二条仓库应当与客户或其它相关方保持畅通的沟通渠道，主动向其报告异常情况的处理进展和结果，及时安抚客户的不安情绪，减少损失。
第十三条仓库应当依法依规承担因异常情况引起的责任，积极协助客户和相关方处理后续的索赔和赔偿事宜，并主动采取措施减少损失。
不合格产品管理制度范文（二篇）
不合格产品管理制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是确保不合格产品得到及时有效的处理和管理，防止不合格产品流入市场，保障产品的质量和用户的利益。
本制度适用于公司生产经营过程中发现的不合格产品的处理和管理。
二、术语定义1. 不合格产品：指在产品质量控制过程中，不符合相关标准和要求，无法投放市场或无法满足用户需求的产品。
2. 不合格品：指已经经过初步判定为不合格产品的产品。
3. 处理：指对不合格品进行分类、定性和定量，采取相应的措施和方法进行处理，包括处理、返修、报废等。
三、不合格产品的发现与判定1. 不合格产品的发现不合格产品的发现可以通过以下途径进行：- 定期质量抽检- 用户投诉- 内部质量检测- 外部质量检测- 过程控制中发现异常2. 不合格产品的判定不合格产品的判定应该由质量管理部门和相关部门进行共同确定。
判定的依据是产品的技术要求、标准和质量控制规范。
四、不合格产品的处理与管理1. 不合格产品的分类不合格产品应该按照其质量问题的严重程度和影响范围进行分类。
通常可以分为轻微不合格、一般不合格和严重不合格三个级别。
2. 不合格产品的追溯与分析不合格产品的追溯和分析是为了找出不合格的原因，采取相应的纠正和预防措施，防止类似问题再次发生。
追溯和分析应该由质量管理部门负责，并与各相关部门进行合作。
3. 不合格产品的处理轻微不合格产品可以通过返修、整改等方式进行处理，确保其质量达到标准要求。
一般不合格产品应该及时进行处理，可以选择返修、整改或者报废，确保不会对用户造成安全和健康风险。
严重不合格产品应立即报废，防止其流入市场或者影响用户安全健康。
4. 不合格产品的管理不合格产品应该进行记录和登记，并进行相应的标识，防止误用或者混淆。
不合格产品的管理应有明确的责任人和流程，确保处理措施的及时性和有效性。
五、评估和改善1. 不合格产品的评估对于处理后的不合格产品，应进行评估，并记录其处理结果和效果，以便于改进和提升产品质量。
不合格品质量检查制度范例(2篇)
不合格品质量检查制度范例(三)不合格商品及退货商品管理制度医疗器械凡不贴合国家有关法律、法规、质量标准的，均属不合格商品。
公司严禁不合格商品购进和销售。
仓库实行色标管理，合格品库(区)与不合格库(区)应有明显标志，并建立专帐。
入库前验收发现的不合格商品，应暂存不合格品库(区)，标挂红牌，由质管科填写医疗器械拒收报告单，及时发送有关部门处理;对假冒商品就地封存，同时上报上级监督管理部门。
对需销毁的不合格商品，由保管人员造表，经质管科负责人签字，报公司经理审批，并由质检、业务、财务负责人共同到场监督销毁，并做好销毁记录。
购进调入退出商品的程序和要求。
一是退货商品依据主要是不执行合同，超期发货，多发货，价格变动等;二是入库验收发现质量、规格、包装等问题;三是其他原因需要退货;四是确定为退货商品务必分别存放进入退货库(区)并设明显标记;五是退货商品的____收到应作拒付处理。
属退货(退出或退回)按分工由业务、质管等部门具体经办，发争议的由公司经理决定，并认真管理好退货手续，以备查验。
质量查询、质量投诉和不良反应报告制度在经营过程中，对质量查询、投诉、抽查和销售过程中发现的质量问题要查明原因，分清职责，采取有效的处理措施，并做好记录备查。
在经营过程中已售出的医疗器械如发现质量问题，应向有关管理部门报告，并及时追回医疗器械和做好记录。
销售记录应保存在产品售出后三年。
发生重大质量事故造成人身伤亡或性质恶劣，影响很坏的，发生部门于六小时内报告公司经理和质检负责人，公司应在____小时内报告当地药品监督管理局。
其余重大质量事故由发生部门于二日内报公司经理和质检负责人，公司应在三天内向药监局汇报。
发生质量事故，公司各有关部门应在总经理领导下，及时、慎重、从速处理。
及时调查事故发生的时间、地点、相关人员和部门，事故经过，以事故调____过为依据认真分析，确认事故原因，明确有关人员的职责，提出整改预防措施，并按公司有关规章制度严肃处理，坚持三不放过原则。
退货不良品管理制度
退货不良品管理制度一、总则根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司的采购、仓储、销售、客服等部门，以及相关人员。
三、退货不良品管理流程1. 客户反馈：客户在购买产品后出现质量问题或者不满意情况，通过官网、客服电话、微信公众号等渠道进行反馈。
2. 接收：客服人员接收客户的反馈，并记录相关信息，包括产品名称、数量、质量问题描述等。
3. 质量确认：客服人员将客户的反馈转交给仓储和销售部门，由仓储人员确认货物的状态，销售人员确认销售记录和客户信息。
4. 退货申请：若确认为不良品或质量问题，销售人员向客户发送退货申请表，客户填写并发送至公司。
5. 退货审核：客服、销售、质检等相关部门共同审核退货申请，确定是否接受客户的退货请求。
6. 换货或退款：若决定接受退货请求，公司将安排客户退货并进行产品检查，之后进行换货或者退款处理。
7. 处理完成：客服人员跟进处理流程，及时通知客户退款或者发货情况，并在系统中做出相关记录。
四、退货不良品管理质量要求1. 严格按照国家相关法律法规进行退货处理，不得违法违规。
2. 对退货商品进行严格检查，确保其质量问题真实存在，严守退货检测标准和程序。
3. 退货产品应遵循环保政策要求，确保安全处理和处置。
4. 对于频繁退货或涉及批量退货的情况，销售部门应与生产部门及时沟通并协商解决方案。
五、退货不良品管理制度执行1. 公司负责制度的宣传和培训，确保全体员工了解和执行相关制度。
2. 相关部门负责人应对本制度进行监督和检查，及时发现问题并进行整改。
3. 所有涉及退货不良品的记录都应及时归档，以便日后查阅和分析。
4. 定期组织制度的落实情况进行检查评估，及时进行制度的修订和更新。
六、退货不良品管理制度的宣传为了确保公司制度的贯彻执行和全员参与，公司将采取以下措施进行宣传：1. 制度的发布和培训2. 制度的宣传册、宣传视频等形式的宣传3. 制度的考核和奖惩机制4. 利用内部通知、公司网站、员工微信群等渠道进行宣传七、退货不良品管理制度的监督与检查1. 中层管理人员负责监督各自部门的制度执行情况，确保制度得到全面执行和贯彻。
不合格品控制制度
不合格品控制制度**标题：不合格品控制制度**一、前言在全面质量管理中，不合格品控制是关键的一环，对于保证产品质量、维护企业声誉和保障消费者权益具有重要意义。
本制度旨在规范不合格品的识别、处理、预防等环节，以实现对产品全生命周期的质量把控。
二、不合格品定义不合格品是指不符合设计要求、技术标准、客户合同规定或法律法规要求的产品，包括原材料、半成品及成品。
三、不合格品的识别与记录1. 质量检验部门应严格执行检验规程，准确识别不合格品，并及时做好详细记录，内容涵盖但不限于：不合格品的具体情况、批次、数量、发现时间、责任部门等信息。
2. 对于在线检测发现的不合格品，应立即标识隔离，防止误用或者流入下一道工序。
四、不合格品的处理1. 不合格品一经发现，相关部门需立即停止其后续生产流程，启动不合格品处理程序，包括返工、退货、报废等，具体措施依据不合格程度和修复可能性确定。
2. 对于可以返工或修复的不合格品，必须经过再次检验确认合格后方可放行；无法修复或修复成本过高的，应当予以报废处理。
3. 对于涉及安全、环保等问题的严重不合格品，应及时通报相关监管部门，并按照法规要求进行妥善处置。
五、不合格品原因分析与改进1. 对每一批次的不合格品，质量管理部门都应组织相关部门进行深入的原因分析，找出问题源头，提出并实施有效的纠正和预防措施。
2. 结合数据分析结果，定期对生产过程、工艺参数、员工操作技能等方面进行审查和优化，持续改进，减少不合格品的发生。
六、培训与考核所有员工均须接受不合格品控制的相关培训，确保理解并掌握不合格品的识别、处理以及预防方法。
同时，将不合格品控制执行情况纳入绩效考核体系，强化全员质量意识。
七、总结不合格品控制制度的执行力度直接关系到企业的核心竞争力与市场地位，全体员工务必高度重视，严格遵守，共同致力于提升产品质量，打造优质品牌。
以上制度自发布之日起开始执行，如有修订将另行通知。
异常商品的处理规范及考核机制
对接公司绩效管理的“直接经济成果”，提升销售和净利润及周转天数.及时发现异常商品，检查原因并采取措施解决异常问题，以减少对销售和净利润的影响。
三、(一) 总品项数商品状态为试销期,正常流转、进入作废、暂停进货(二) 经营 SKU(经销)：商品状态为试销期、正常流转；商品类型为自营;销售状态为正常销售；最近 8 周有销售或者库存不为零。
(三)毛利率毛利率=(四)负毛利1、毛利率=负毛利：毛利率〈0负毛利 SKU 率：负毛利经营 SKU 数量/经营 SKU 数量SKU 范围：每月统计负毛利 SKU 不包括联营数据。
2、采购负毛利当前采购进价大于当前售价采购负毛利 SKU 率：负毛利 SKU 数量/经营 SKU 数量(五)周转率：周转率(周转次数)=周转天数=或者计算期天数(如：365 天) /周转次数SKU 范围：不包括联营(商品类型为“专柜类品"或者“专柜单品”)的SKU SKU 的状态：包括所有状态。
(六) GMROI(毛利回报率)GMROI=周转率*毛利率GMROI=＊GMROI=SKU 范围:不包括联营(商品类型为“专柜类品”或者“专柜单品”) 的SKU SKU 的状态：包括所有状态.(七)有销售品项数(动销)1、筛选条件：当日有销售发生。
商品状态为试销期，正常流转、进入作废、暂停进货销售状态为正常销售商品类型为自营。
2、动销率动销率=(八)促销sku1、筛选条件:商品促销状态不等于普通商品。
商品状态为试销期，正常流转。
销售状态为正常销售含自营单品、专柜单品、专柜类品2、促销 sku 率A:促销 sku 率= B:促销金额占比=(九)冻销 sku1、生鲜类 1 周无销售 and 库存〉 0 and 1 周之前进过货DEPT： 11、12、13、16、 18、 19 部门(去掉原料类及拆分 sku)2、包装类 4 周无销售 and 库存>0 and 4 周之前进过货3、软百 8 周无销售 and 库存〉 0 and 8 周之前进过货4、冻销 SKU 率：冻销 SKU 数量/经营 SKU 数量冻销金额/总库存金额(含税)SKU 范围:经营 sku，不包括生鲜部门中的 14— 15 部门(十)畅销sku畅销商品是在部门中按上月销售额排名前 20％并且月销售额大于 1000。
异常交易及违规行为的主要类型、监管标准、处理程序及罚则
（三）对于具有实际控制关系但不如实报备相关信息、不如实回复交易所询问、隐瞒事实真相、故意回避等不协助报备或不协助调查工作的非期货公司会员、客户，交易所可以采取谈话提醒、书面警示、暂停开仓等监管措施；情节严重的，交易所将依据《大连商品交易所违规处理办法》有关规定进行处理
暂停开仓交易1至6个月
取消其相应资格
宣布为“市场禁止进入者”
没有违规所得或者违规所得10万元以下的，可并处10至100万元的罚款；违规所得10万元以上的，可并处违规所得三倍以上五倍以下的罚款
八
对敲转移资金
利用对敲手段，转移资金或者牟取不当利益
九
自成交影响价格
利用自成交手段，影响市场价格或者牟取不当利益
（四）限制开仓、限期平仓、强行平仓等措施，并按《大连商品交易所违规处理办法》的有关规定处理
十六
虚假套利
在申请增加套利持仓额度和交易时，有欺诈或违反交易所规定行为
（一）不受理其增加套利持仓额度的申请
（二）调整或者取消已批准的套利持仓增加额度
（三）限制开仓、限期平仓、强行平仓等处置措施，并按《大连商品交易所违规处理办法》的有关规定处理
十
内幕交易
利用内幕信息或国家机密进行期货交易或泄露内幕信息影响期货交易
十一
未妥善保管交易编码
未按交易所规定妥善管理交易编码，导致交易编码被他人利用实施违规行为
十二
套期保值持仓超仓
交易期间，非期货公司会员或客户当日开仓导致套保持仓与投机持仓合计超过交易所规定标准的；结算后，非期货公司会员或客户套期保值持仓与投机持仓合计超过交易所规定标准，并且未在下一交易日第二节交易结束前自行调整或调整后仍不符合要求
供应商品质异常处理标准协议书(共五则)
供应商品质异常处理协议书(共五则)协议书一：双方背景及目的本协议书是由供应商（简称“甲方”）和采购商（简称“乙方”）就供应商品质异常问题进行解决的协议。
双方旨在达成一致，并确保商品质量问题得到合理、公正、有效的处理。
协议书二：异常商品定义及责任划分1.异常商品定义：–商品在物理条件正常的情况下出现质量问题，影响商品的正常使用、销售和推广。
–商品与甲方提供的样品或规范存在明显偏差。
2.责任划分：–对于因乙方存放、运输或操作不当导致的商品质量异常问题，乙方承担全部责任。
–对于由于甲方供应的商品质量问题导致的异常情况，甲方承担全部责任。
协议书三：异常商品处理流程及时限1.异常商品处理流程：–乙方应及时通知甲方发现的商品质量异常问题，并提供详细的异常描述和相关证据材料。
–甲方收到乙方通知后，应立即展开调查，并跟进处理流程。
–双方将在保证商品正常使用的前提下，协商制定解决方案。
2.异常商品处理时限：–乙方通知甲方后的48小时内，甲方应对问题进行初步调查，并在72小时内给出处理方案。
–双方应在处理方案确定后的24小时内达成一致，并开始实施。
协议书四：异常商品处理方案1.乙方责任方案：–对于由乙方存放、运输或操作不当导致的商品质量异常问题，乙方应承担全部损失，并及时采取补救措施。
–乙方应对受影响的商品进行归类、清点、记录，确保充分、准确地归责。
2.甲方责任方案：–对于由甲方供应的商品质量问题引发的异常情况，甲方应承担全部责任，并全力支持乙方的后续处理工作。
–甲方应及时提供替代商品、退款或其他合理补偿方式，并确保问题不再发生。
协议书五：争议解决与生效1.争议解决：–双方在协商解决问题时，应本着平等、诚信的原则进行沟通与协商。
–若双方无法达成一致，应提交相关争议至所在地法院进行解决。
2.协议生效：–本协议从双方签署之日起生效，有效期为一年。
–在有效期内，如有商品质量异常问题发生，本协议仍然有效。
为供应商品质异常处理协议书的内容，请双方共同遵守并按照执行。
商品异动管理制度
商品异动管理制度第一章总则第一条为了规范商品异动管理行为，保障企业商品的安全及正常运营，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内商品的所有异动管理行为，包括但不限于商品的采购、销售、库存调整、退换货等。
第三条公司内商品的异动管理应遵循商业道德和法律法规，确保商品的流通合法合规。
第四条公司内商品的异动管理要坚持“统一思想、科学管理、依法经营、合规运转”的原则。
第二章商品采购管理第五条商品采购应当根据市场需求、销售预测和库存量情况进行合理规划，确定采购计划。
第六条商品采购应当严格执行公司的采购流程，包括申请采购、审核采购、签订合同、验收入库等环节。
第七条采购人员应当依法依规开展采购活动，严禁以任何方式收受供应商的回扣或其他利益。
第八条采购人员应当认真核实供应商的资质和信誉，确保采购商品的质量和合规性。
第三章商品销售管理第九条商品销售应当根据市场需求和库存情况进行合理规划，并制定销售计划。
第十条销售人员应当遵守公司的销售政策和流程，确保销售活动的合规性和合法性。
第十一条销售人员应当严格执行公司的价格政策，不得私自变更商品销售价格。
第十二条销售人员应当依法依规与客户签订销售合同，明确商品的品种、数量、价格、交货期限等相关事项。
第四章库存管理第十三条公司应当建立完善的库存管理制度，实行定期盘点、科学调配和合理配置。
第十四条库存管理人员应当严格执行库存管理流程，确保库存数据的真实、准确和完整。
第十五条库存管理人员应当加强对易损、贵重商品的监管和保护，防止损失和盗窃事件的发生。
第十六条库存管理人员应当妥善处理库存积压和过期商品，避免发生浪费和损失。
第五章退换货管理第十七条公司应当建立健全的退换货管理制度，明确退换货的原因、程序和责任。
第十八条退换货人员应当依据客户的要求和公司的规定，合理处理退换货事宜。
第十九条退换货人员应当认真核实退换货商品的真实性、完整性和可退换性，避免误操作和诈骗行为。
第二十条退换货人员应当及时办理退款手续，确保客户的合法权益得到维护。
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异常商品的处理规范及考核机制一、目标对接公司绩效管理的“直接经济成果”，提升销售和净利润及周转天数。
二、控制点及时发现异常商品，检查原因并采取措施解决异常问题，以减少对销售和净利润的影响。
三、经营质量分析术语定义规范（一） 总品项数商品状态为试销期，正常流转、进入作废、暂停进货（二） 经营SKU （经销）：商品状态为试销期、正常流转；商品类型为自营；销售状态为正常销售；最近8周有销售或库存不为零。
（三）毛利率毛利率=100%*销售额销售成本销售额- （四）负毛利1、毛利率=100%*销售额销售成本销售额- 负毛利：毛利率<0负毛利SKU 率：负毛利经营SKU 数量/经营SKU 数量SKU 范围：每月统计负毛利SKU 不包括联营数据。
2、采购负毛利当前采购进价大于当前售价采购负毛利SKU 率：负毛利SKU 数量/经营SKU 数量（五）周转率：周转率(周转次数)=售额（平均成本）年（月）度平均库存销销售成本年（月）度销售额)( 周转天数=年度（月度）天数均成本）年（月）度销售额（平销售成本售额年（月）度平均库存销*)(或计算期天数（如：365天）/周转次数SKU 范围：不包括联营（商品类型为“专柜类品”或“专柜单品”）的SKUSKU 的状态：包括所有状态。
（六）GMROI （毛利回报率）GMROI=周转率*毛利率 GMROI=售额（平均成本）年（月）度平均库存销销售成本年（月）度销售额)(*销售额销售成本销售额- GMROI=)(平均成本平均库存销售额销售成本合计销售额合计- SKU 范围：不包括联营（商品类型为“专柜类品”或“专柜单品”）的SKUSKU 的状态：包括所有状态。
（七）有销售品项数(动销)1、筛选条件：当日有销售发生。
商品状态为试销期，正常流转、进入作废、暂停进货销售状态为正常销售商品类型为自营。
2、动销率动销率=%100*sku经营有销售品项数 （八）促销sku1、筛选条件：商品促销状态不等于普通商品。
商品状态为试销期，正常流转。
销售状态为正常销售含自营单品、专柜单品、专柜类品2、促销sku 率A:促销sku 率=100%）正常销售’销售状态为‘试销期、正常流转总品项数（商品状态为数量促销* AND sku B:促销金额占比=%100*sku 全部销售额销售金额促销（九）冻销sku1、生鲜类 1周无销售 and 库存>0 and 1周之前进过货DEPT: 11、12、13、16、18、19部门（去掉原料类及拆分sku ）2、包装类 4周无销售 and 库存>0 and 4周之前进过货3、软百8周无销售 and 库存〉0 and 8周之前进过货4、冻销SKU 率：冻销SKU 数量/经营SKU 数量冻销金额/总库存金额（含税）SKU 范围：经营sku,不包括生鲜部门中的14-15部门（十）畅销sku畅销商品是在部门中按上月销售额排名前20%并且月销售额大于1000.00元的商品。
前提条件：经营sku畅销sku 断货率：总的数量经营畅销SKU sku （十一）top 商品1、TOP20%商品（即商店销售额排名前20%的商品）我们提取的数据是过去1个月的数据，不包括非商店的销售，每月更新一次。
畅销商品是在商店范围内按照销售金额进行排名，选择出前20%的sku 出来。
库存数据每天更新2、TOP50商品（即部门销售额占前50名的商品）我们提取的数据是过去1周的数据，不包括非商店的销售，每周更新一次。
畅销商品是在商店的每个部门范围内按照销售金额进行排名，选择出前50名的sku 出来。
库存数据每天更新（十二）断货SKU ：SKU 范围：商品状态为试销期、正常流转的经营SKU ，不包括：A 、不包括自制原料类的所有SKU ；即不包含小分类为：12050105、12050205、13070105、13070205B 、不包含熟食和烘培（即部门为14和15）B 、不包括八周平均销售小于或者等于零的SKU ；C 、由采购提供将拆分sku 及带货安装sku 去掉计算方法：１、依据国际惯例，断货SKU 的条件：可供应天数 < 供货商计划送货天数（LEAD TIME ）可供应天数 = 可用量 / 八周平均销售 * 7２、依据我公司的应验，断货SKU 的条件：山西地区：当前可用量可供天数<1当前可用量可供天数 = 当前可用量 / 八周周平均销售 * 7青岛、烟台、内蒙、河北地区：当前库存可供天数<1当前库存可供天数 = 当前库存 / 八周周平均销售 * 7（十三）断货率：断货率 计算公式：总的数量经营断货SKU sku 缺货商品销售额损失=（上月日平均销量-库存量）*当前售价（十四）负库存SKU ：自营SKU ，库存 < 0负库存SKU 率：负库存SKU 数量/自营SKU 数SKU 范围：不包括生鲜11-15部门及拆分的所有SKU ；（十五）危险库存1、属于冻销商品并且库存金额（含税）大于5000.00元的商品。
2、原料和熟食和烘培的商品金额大于5000.00元的商品。
（十六）高库存（高周转天数商品）：1、 生鲜类可供天数〉14DEPT: 11、12、13、16、18、19部门（去掉原料类及拆分sku ）2、包装类可供天数〉453、软百可供天数〉604、高库存SKU 率：高库存SKU 数量/经营SKU 数量高库存金额/总库存金额（含税）（十七）灭失率灭失率公式为：灭失率=损失成本金额/两次盘点期间销售成本条件：1、统一盘点不包括以下商品：联营商品、生鲜商品2、分母是期间销售额成本，计算是从某店上次盘点后开始营业日---某店本次盘点的最后一天（十八）订单履约率1、履约订单第一次收货日期小于等于预收货日期AND 订单的收货数量是订单总订货数量的80%以上2、履约率：履约订单/总订单数量总订单数统计：订单状态为“已审核”。
（十九）生鲜毛利（月度为计算单位）计算方法：1、生鲜毛利额=销售-生鲜总成本生鲜总成本=期初库存+收货金额-退货金额+调入金额-调出金额-期末库存2、销售、销售成本为含税金额（十九）重大异常（正常商品无法售卖）商品销售状态为‘暂停销售’ AND 库存〉0不包含：自制原料类即不包含小分类为：12050105、12050205、13070105、13070205、14030105、14030205、15030105、15030205四、预期目标1、解决畅销断货商品提升销售及时发现畅销断货商品，检查断货原因并采取措施解决缺货问题以减少对销售的影响。
产生原因分析：1.订货不及时，订货数量不准确造成缺货。
2.信息系统中库存不准确，导致订单不准确（如虚假库存，丢失，破损等）3.团购造成缺货。
4.由于特价、季节等因素造成商品热销断货。
5.供应商缺货未送货。
6.补货不及时造成的货架缺货（滞货区存放）。
2、负毛利提升利润及时发现负毛利商品，检查负毛利原因并采取措施解决负毛利问题以减少对毛利的影响；产生原因分析：A: 采购成本大于售价会产生负毛利。
造成此类负毛利产生的主要原因有：（1）系统录入错误（无法补差价）（2）团购降价（利用其他商品销售毛利补差价）（3）积压库存降价（无法补差价）（4）现金商品降价促销（无法补差价）（5）以销计返类型的促销（以费用形式补差价）（6）重大节庆惊爆促销商品负毛利销售（利用其他商品销售毛利补差价）B：进行降价促销时，折让单据滞后造成负毛利。
造成此类负毛利主要原因有：（1）商品供价和售价下调后，未做折让单。
（2）商品供价和售价下调后，未按实际库存做折让单。
（3）商品供价和售价下调后，未按实际价格做折让单。
（4）折让单滞后3、负库存及时发现负库存商品，了解商品的库存信息；检查负库存原因并采取措施解决保证续订和毛利计算的准确性。
产生原因分析：1.单据滞后（发生频率：经常）2.库存调整单录入延迟（发生频率：较少）3.MIS系统故障（发生频率：极少）4.混销售及串码销售（发生频率：经常）5.验收错误（发生频率：一般）6.收银错误（发生频率：一般）7.收货部退货错误（发生频率：较少）8.顾客退换货错误（发生频率：较少）9.盗窃行为（掉包）造成负库存（发生频率：较少）10.盘点错误（发生频率：经常）11.散称抛皮去重造成负库存（发生频率：经常）4、高库存提升可以很直观清楚地看到门店和柜组的库存结构和质量，指导门店检查高库存年龄商品的价格、质量、库存和陈列了解原因以便采取措施，控制订货、减少库存、优化库存结构和质量，从而减少损耗降低库存积压、减低劳动成本和维护费用、提高库存质量加快流动资金的周转速度，保证企业的经营质量。
（一）高库存产生的原因1.商品销售数量预估有误造成库存积压。
（主要是备货商品和现金商品）2.订单重复造成供应商重复送货。
3.突发性季节转变或不可抗力因素造成积压。
4.下单失误造成库存积压。
5.商品更换包装造成旧包装商品积压。
6.陈列不合理造成商品积压。
7.商品质量有问题造成商品库存积压。
8.滞销、冻销造成的积压。
（二）高库存处理1.高库存的处理方法（1）退货返厂—可退货商品（2）换货—可换货不可退货返厂的商品（3）调拨—不可退换的商品，多为现金商品和切货商品（4）促销—由于价格原因造成低销或滞销的商品（5）调整陈列—由于陈列不合理造成积压的商品（6）二次加工或二次组合—不可退换的商品（7）内部消化——不可退换不可销售给顾客、但可以使用的商品（8）封存等待下个销售季节—不可退换的过季商品（9）捐赠—不可退换、有捐赠价值的低销或滞销商品（10）报损——不可退换不可销售且没有使用价值的商品四、处理方式五、“异常”跟踪处理规范1、“异常”处理规范（门店）1）断货门店主管：每周进行一次，柜组组长负责进行跟踪，并检查处理完成情况。
处长：每周检查所管理部门的异常现象，并将结果反馈至店长和对应的地区营采事业部总监和品控经理。
2）负库存门店主管：实行周跟进，处长进行跟踪检查。
处长：当周检查所管理部门的异常现象处理完成情况，并将结果反馈至店长和对应的地区营采事业部总监和品控经理。
3）负毛利的跟进门店主管：实行每日跟进一次，由该柜组处长负责进行跟踪，并检查处理完成情况。
处长：当日检查所管理部门的异常现象，并将结果反馈至店长和对应的地区营采事业部总监和品控经理。
4）高库存门店主管：实行每周跟进一次，处长进行跟踪，并检查处理完成情况。
处长：实行每周跟进一次，并将结果反馈至店长和对应的地区营采事业部总监和品控经理。
4、地区公司检查通报及考核制度1）品控中心将在每月3号对上月五大异常商品改进情况进行分析通报2）地区公司将根据通报结果对执行效果低下没有明显改善情况的相关条线责任人进行处罚。