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房地产项目投融资策划ppt课件
务
评
价
例
题
6610 13250
FNPV=
5 00
5 0 70 0 23
1 0 .12 t 2( 1 0 .1)t2( 1 0 .1)12 0
二 投资评价：由于 FPNV=203 万元>0，所以，该房地产投
资项目在财务上是可行的。
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19
3.1 投资策划
四、房地产项目投资的不确定性分析
一、房地产项目融资策划概述
银行在想啥？
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23
3.2 融资策划
二、房地产项目融资资金来源
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24
3.2 融资策划
二、房地产项目融资资金来源
房地产投资信托基金
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25
3.2 融资策划
二、房地产项目融资资金来源
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26
本章项目实训
实训名称：小小投资家 实训目的： 1.通过虚拟投资，训练如何对房地产投资环境进行分析； 2.学会估算投资的费用和收入，并对投资行为进行经济评价。 实训内容： 1.每个小组的期初财产为200万现金，投资范围为清远的房地 产市场； 2.投资行为由各小组自行拟定； 3.对本组的投资行为进行分析并进行经济评价，至少要用静态 回收期进行评价。假设基准收益率为10% 实训成果：本小组的投资方案 成果形式：PPT或WORD 提交时间：二周内
3.1 投资策划
一、房地产项目投资策划概述 ——房地产投资的概念
指资本所有者将其资本投入到房地产业，以期在将来获取预 期收益的一种经济活动。
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3
3.1 投资策划
一、房地产项目投资策划概述 ——房地产投资的特征 投资成本高
房地产开发项目融资PPT课件
.
10
第二节 房地产开发项目主要融资方式
3、保本能力不同
从本金方面看，债券到期可回收本金，也就是说连本带利 都能得到，如同放债一样。股票则无到期之说。股票本金一旦
交给公司，就不能再收回，只要公司存在，就永远归公司支配。 公司一旦破产，还要看公司剩余资产清盘状况，那时甚至连本 金都会蚀尽，小股东特别有此可能。
1、发行主体不同
作为筹资手段，无论是国家、地方公共团体还是企业，都
可以发行债券，而股票则只能是股份制企业才可以发行。
2、收益稳定性不同
从收益方面看，债券在购买之前，利率已定，到期就可以
获得固定利息，而不管发行债券的公司经营获利与否。股票一 般在购买之前不定股息率，股息收入随股份公司的盈利情况 变动而变动，盈利多就多得，盈利少就少得，无盈利不得。
主要用于弥补亏损、追加投资，股份公司还可按规定用于分配股利， 也可转增为资本金。
（3）公益金 指房地产开发企业按照规定从其税后利润中提取的专门用于企业职
工福利设施的准备金。 （4）未分配利润 未分配利润=税后利润-盈余公积金-公益金-可分配利润
.
5
二、银行贷款
(1)房地产 开发企业流 动资金贷款
(2)商品房建 筑材料、设 备补偿贸易
②没有银行贷款那种中途停贷或收回的风险。
③发行债券易于被大众所接受。
.
8
第二节 房地产开发项目主要融资方式
三、社会集资 2.发行股票
股票：股份公司为集筹自有资金而发行的有价证券，是股 东按其所持股份享有权利和承担义务的书面凭证，它代表其对 公司相应的财产份额的私人占有权，是持有人对企业进行的一 种投资。当企业盈利时，所有股票的持有人按股份可领取股息 和分红。
《房地产如何融资》PPT课件
Page 5
房地产贷款融资之——债券融资
债券融资，对中小房地产企业而言，可望不可及。由于地产项目具有资金量 大、风险高以及流动性差等特点，再加上我国的企业债券市场运作机制不是 十分完善,屡屡出现企业债券无法按期偿还的案例，因此国家对房地产债券的 发行始终控制得比较严格。监管部门为规范债券市场，采取了严格债券审批 程序、尤其是严控房地产项目债券审批的措施。诸如此类的约束使得我国房 地产发债融资的门槛较高而不易进入，且发行成本较高，对于一些民营企业 来说是可望而不可及的融资方式。
Page 9
房地产商业项目融资途径之——联合开发
联合开发是房地产开发商和经营商以合作方式对房地产项目进行开发的一种 融资方式。这种方式能够有效降低投资风险，实现商业地产开发、商业网点 建设的可持续发展。地产商和经营商实现联盟合作、统筹协调，使双方获得 稳定的现金流，有效地控制经营风险。目前我国对开发商取得贷款的条件有 明确规定，即房地产开发固定资产投资项目的自有资本金必须在35%及以上。
LOGO
房地产融资策略
Page 2
房地产贷款融资之——私募股权融资
在国家深度调控房地产、限制房地产企业贷款背景下，房地产企业通过私募 股权融资占到房地产大中型企业的60%以上，成为融资的主要渠道。 据香港 大公报报道，2008年受美国次级贷款引起的全球股灾和经济衰退的影响， 2008年3月20日恒大地产在香港全球公开发售（IPO）未获一家机构认购而 被迫放弃，显示了国际资本市场的十足寒意。在这种情况下，恒大地产选择 了非上市增资扩股。其中，香港新世界发展有限公司主席郑裕彤投资入股 1.5亿美元，占公司股份3.9%；中东某国家投资局投资1.46亿美元，占公司 股份3.8%；德意志银行、美林银行等其他5家机构投资入股2.1亿美元。完成 了企业的融资战略。Page源自3房地产贷款融资之——融资租赁
房地产贷款融资之——债券融资
债券融资，对中小房地产企业而言，可望不可及。由于地产项目具有资金量 大、风险高以及流动性差等特点，再加上我国的企业债券市场运作机制不是 十分完善,屡屡出现企业债券无法按期偿还的案例，因此国家对房地产债券的 发行始终控制得比较严格。监管部门为规范债券市场，采取了严格债券审批 程序、尤其是严控房地产项目债券审批的措施。诸如此类的约束使得我国房 地产发债融资的门槛较高而不易进入，且发行成本较高，对于一些民营企业 来说是可望而不可及的融资方式。
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房地产商业项目融资途径之——联合开发
联合开发是房地产开发商和经营商以合作方式对房地产项目进行开发的一种 融资方式。这种方式能够有效降低投资风险，实现商业地产开发、商业网点 建设的可持续发展。地产商和经营商实现联盟合作、统筹协调，使双方获得 稳定的现金流，有效地控制经营风险。目前我国对开发商取得贷款的条件有 明确规定，即房地产开发固定资产投资项目的自有资本金必须在35%及以上。
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房地产融资策略
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房地产贷款融资之——私募股权融资
在国家深度调控房地产、限制房地产企业贷款背景下，房地产企业通过私募 股权融资占到房地产大中型企业的60%以上，成为融资的主要渠道。 据香港 大公报报道，2008年受美国次级贷款引起的全球股灾和经济衰退的影响， 2008年3月20日恒大地产在香港全球公开发售（IPO）未获一家机构认购而 被迫放弃，显示了国际资本市场的十足寒意。在这种情况下，恒大地产选择 了非上市增资扩股。其中，香港新世界发展有限公司主席郑裕彤投资入股 1.5亿美元，占公司股份3.9%；中东某国家投资局投资1.46亿美元，占公司 股份3.8%；德意志银行、美林银行等其他5家机构投资入股2.1亿美元。完成 了企业的融资战略。Page源自3房地产贷款融资之——融资租赁
房地产资本运营及主要融资模式(PPT 56页)
政府 银行与非银行金融机构 房地产开发经营企业 居民个人
◦ 房地产金融市场的划分
房地产抵押贷款市场 房地产有价证券市场 房地产保险市场 房地产信托投资市场
2020/2/5
三、利率及其分类
◦ 概念：指借贷期内所形成的利息额与所贷资金额的比率。 ◦ 基准利率与主导利率 ◦ 实际利率与名义利率 ◦ 固定利率与浮动利率 ◦ 市场利率、官定利率与公定利率 ◦ 一般利率与优惠利率 ◦ 年率、月率与日率 ◦ 长期利率与短期利率
◦ 即在最初的5年或10年里，月还贷额低于等额偿还方式， 每年内的月还贷额相同，但逐年以一定比率递增。
漂浮式抵押贷款(ballon mortgage)
◦ 指贷款期内的每期偿还额都低于等额偿还，因而最后一 次还贷额大大高于以前的历次还贷额。
反向年金式抵押贷款(reverse annuity mortgage, RAM)
2020/2/5
第三节 房地产资金的资本市场融资
一、房地产股票
◦ 房地产股票是股份制房地产企业为筹集资金，发给股东作 为投资入股凭证，并借：
与一般工商企业股票的共性特点：收益性、风险性、流动性 股本总额大 房地产股票收益较高，升值较快 房地产股票资信较高，市场稳定
住房公积金的这一定义包含以下五个方面的涵金 甚义” 至：账 还户 把， 住业 式作 房或 编为公事 制福积业内利金单员发当位工放作也缴并第采纳进二取公行份区积逃工别金税资政，。，策而有因：对些为对聘人每正用
◦ （1）住房公积金只在城镇建立，农村不建立住房月公缴积存数金额制员比度工普。不通缴员纳工公当积月金拿；到至手于的绝工大资部还分多私。
按约还款
归还抵押房屋产权证
合
同
终
◦ 房地产金融市场的划分
房地产抵押贷款市场 房地产有价证券市场 房地产保险市场 房地产信托投资市场
2020/2/5
三、利率及其分类
◦ 概念：指借贷期内所形成的利息额与所贷资金额的比率。 ◦ 基准利率与主导利率 ◦ 实际利率与名义利率 ◦ 固定利率与浮动利率 ◦ 市场利率、官定利率与公定利率 ◦ 一般利率与优惠利率 ◦ 年率、月率与日率 ◦ 长期利率与短期利率
◦ 即在最初的5年或10年里，月还贷额低于等额偿还方式， 每年内的月还贷额相同，但逐年以一定比率递增。
漂浮式抵押贷款(ballon mortgage)
◦ 指贷款期内的每期偿还额都低于等额偿还，因而最后一 次还贷额大大高于以前的历次还贷额。
反向年金式抵押贷款(reverse annuity mortgage, RAM)
2020/2/5
第三节 房地产资金的资本市场融资
一、房地产股票
◦ 房地产股票是股份制房地产企业为筹集资金，发给股东作 为投资入股凭证，并借：
与一般工商企业股票的共性特点：收益性、风险性、流动性 股本总额大 房地产股票收益较高，升值较快 房地产股票资信较高，市场稳定
住房公积金的这一定义包含以下五个方面的涵金 甚义” 至：账 还户 把， 住业 式作 房或 编为公事 制福积业内利金单员发当位工放作也缴并第采纳进二取公行份区积逃工别金税资政，。，策而有因：对些为对聘人每正用
◦ （1）住房公积金只在城镇建立，农村不建立住房月公缴积存数金额制员比度工普。不通缴员纳工公当积月金拿；到至手于的绝工大资部还分多私。
按约还款
归还抵押房屋产权证
合
同
终
《房地产融资管理》PPT课件
在考虑资金时间价值的情况下，债券发行价格的计算公式为：
债券筹资的特点
优点： （1）债券资本成本低； （2）能为股东带来杠杆效益； （3）有利于保障股东对公司的控制权； （4）企业可主动调整其资本结构。 缺点: （1）风险较大； （2）发行债券筹资要受到一定的限制； （3）会影响公司的再筹资能力，所以筹资数量有限。
普通股股东的权利和义务
（一）普通股股东享有的权力
❖ 监督决策权
❖ 剩余收益请求权和剩余财产清偿权 ❖优先认股权 ❖股票转让权
普通股股东应履行的义务
按照《公司法》的规定，普通股股东必须履行的相应的义 务有： ❖遵守公司章程 ❖ 缴纳所认缴的资本 ❖以所缴纳的资本额为限承担公司的亏损责任 ❖公司核准登记后，不得擅自抽回投资
2、优先股筹资的限制较多。发行优先股通常有许多限制条件，如，对普 通股现金股利支付的限制，对公司借债的限制等。
3、可能形成较重的财务负担。优先股要求支付固定股利，但又不能在税 前扣除，当公司盈利下降时，优先股股利可能会成为公司较重的财务 负担，有时不得不延期支付，从而影响公司的形象。
鉴于优先股筹资存在以上优缺点，公司应选取适当时机发行适当 种类的优先股，以达到良好的筹资效果。
7.63×[40÷(40+16）]=5.45
❖部分参与 首次分配 8×2×8%=1.28 40×1×8%=3.2
再次分配 8×2×（9%-8%）=0.16 12.11—1.28-3.2-0.16=7.47
由计算可知，在全部参与分配的方式下，优先股股票的股利率同 普通股股票的年股利率相同，均为21.625%（3.46÷16或 8.65÷40）；在部分参与分配的方式下，优先股股票的股利率为 9%，低于普通股股票的股利率26.675%（10.67÷40）。
房地产企业融资 ppt课件
房地产业资本市场发展历程回顾
• 2001年
– 国内资本市场恢复 – 房地产企业IPO，也只有部分企业得以上市，
其中很大部分都是国有股份控股。
• 许多房地产公司不得不选择到
– 境外上市 – 借壳上市
房地产业资本市场发展历程回顾
• 近年来，房地产市场呈现出爆发式增长的 势头：
– A股上市公司中，涉及房地产业务的公司数量 直线上升
8、典当融资
• 房地产典当作为一种替补融资手段进入开 发商的视野。典当行可以利用其方便、快 捷的业务特点，积极参与中小企业融资贷 款业务。
9、上市融资（本文重点
• 理论上说，公开上市是最佳途径，因为直 接融资，可从容化解金融风险，降低企业 融资成本，改善企业资本结构。
二、对房地产企业上市融资的概述
– 从招商地产50亿元定向方案撤销，到万科百亿 元增发预案过期失效，房地产公司在资本市场 撤回股权融资方案可谓此起彼伏
– 公司债的前景也是相同的命运，国内资本市场 再融资的大门已向地产行业彻底关闭
2010年中国房地产企业再融资搁浅
• 2010年10月
– 证监会又明令严格审核地产行业的兼并重组， 借壳标准趋同于IPO，这无疑是对热衷借壳登 陆资本市场的中小型房地产公司当头一棒。
房地产业资本市场发展历程回顾
• 其中：
– 通过股权投资和关联企业直接涉足房地产业务 的上市公司（含房地产业上市公司）八百多家
– 占1300多家深市A股主板和沪市A股上市公司 的60%以上
• 数据截止时期2011年
房地产业资本市场发展历程回顾
• 上市公司参与房地产业务的另一种方式是 持有物业：
– 通过物业出租收入或物业增值后出售获取收益 – 截至2009年，上市公司共持有账面价值1597.7
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１7
需要解决的问题
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03
追求共赢
以客户为中心，以员工为 本，追求员工、公司、客 户和社会的共赢
经营方针 贯彻企业经营思想，实现经营目标的基本
途径和指导规范，针对某一时期企业所面临 的重要问题而采取的指导性原则。所策划规 定的企业经营方针政策。
１4
项目介绍 第二章
我们做什么
项目来源 需求解决问题 竞争对手分析
需求分析 行业前景 我们的优势
项目来源 02
01
01 03
国际市场
在此录入上述图表的描述说明， 在此录入上述图表的描述说明。
02
政策实施
在此录入上述图表的描述说明，
在此录入上述图表的描述说明。
汇率变动
03
在此录入上述图表的描述说明，
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１6
需求分析
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70%
30% 在此录入上述图表的描述说明， 在此录入上述图表的描述说明。
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汇报人： 某某某
目录
Contents
公司与团队
（我们是谁）
项目介绍
（我们做什么）
产品与运营 发展前景
（我们怎么做）
（长期战略目标）
财务与融资
（商务合作方式）
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经营方针 贯彻企业经营思想，实现经营目标的基本
途径和指导规范，针对某一时期企业所面临 的重要问题而采取的指导性原则。所策划规 定的企业经营方针政策。
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项目介绍 第二章
我们做什么
项目来源 需求解决问题 竞争对手分析
需求分析 行业前景 我们的优势
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汇报人： 某某某
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POWERPOINT
【年终总结】【新年计划】【述职报告】【工作汇报】
汇报人：XXX
目录
Contents
01. 公司团队 Click here to add your title
02. 项目介绍 Click here to add your title
03. 产品运营 Click here to add your title
项目介绍
Company History Timeline
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核心成员
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运营总监
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创业融资商业合作计划书
适用于创业计划丨投资合作丨公司介绍丨企业宣传
汇报人：774688 部门：营销部
1
Contents
公司团队介绍 项目介绍 产品及运营方案 发展计划 财务与融资
目录
2
3 4
5
第一部分
1
PART 1
公司团队介绍
※ 公司介绍 ※ 核心成员 ※ 团队介绍 ※ 组织结构
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
关键技术
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我们的优势
市场占有率利好
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竞争机制符合
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资金用途四
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D
资金用途一
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资金用途三
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创业/商业融资计划书
简洁实用·适用于投资合作企业宣传等
商业融资计划书
简洁实用·适用于初创企业·团队管理等
序言
古往今来，中国最不缺的就是人，而目前金融危机余热依然没有散去。毕 业季节大学生人群中普遍流行着一句口头禅 ----毕业等于失业。找工作无 疑就成了大学生面临的重大抉择，一方面一职难求，另一方面城市的生活 消费远远超乎刚毕业的大学生的支付能力，不得已，创业，成了在校大学 生，甚至刚毕业的大学生的普遍呼声，而创业，电子商务便成了8090一族 的第一选择！
含义。
执行方式
行动策略
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客户服务
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发展计划
产品开发计划 五年发展计划 市场开拓计划 销售网络布局
产品开发计划
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目录
公司与团队
（我们是谁）
项目介绍
（我们做什么）
产品与运营
（我们怎么做）
发展计划
（长期战略目标）
财务与融资
（商务合作方式）
公司与团队
公司介绍
项目成员 公司结构 企业理念
团队介绍
核心成员 公司大事记
公司简介
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财务与融资
成本分析 融资计划 资金预算 资金主要用途
资金预算
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现有资金 300万
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融资计划
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资金主要用途
资金用途二
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所需资金 500万
Hale Waihona Puke 请在此输入详细的文字介绍 信息，表达图表的含义。
融资计划
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制 造 中 心
研 究 室
广 告 部
销 售 部
售 后 部
项目介绍
项目来源
需要解决问题 竞争对手分析 需求分析 行业前景
我们的优势
竞争对手分析
起步较晚
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市场不足
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人才缺失
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服务概览
1、在此输入章节详细文字介绍，表达主题的含义合图表的意义， 在此输入章节详细文字介绍
我们一起 创作企业的辉煌，
2．交易层面之服务 在愉快交流的基础上，我们为用图者和设 计师之间架设起一座桥梁，提供服务平台设计。
一起实现我们的理想奋斗。
项目成员
李大锤
职务名称
郝美丽
职务名称
郝漂亮
职务名称
0 1 0 2 03 0 4
02
息，表达图表的含义。
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03
短期盈利计划
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公司结构
董事长
合作伙伴
总经理 法务部
研发部门 市 场 部 品 质 部 采 购 部 财 务 部 综 合 部
市场营销部
地理位置优势
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可行性分析
应用前景 物流速度 技术原因 人为原因
可行性
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产品与运营
产品概述 产品功能 线下推广方案 产品形式 网络营销方案
执行方式
盈利来源分析
代理推广
产品概述
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郝看
职务名称
核心成员
65
专业技能 办事效率 领导评价
85
95
项目经理
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