5按单物料做委外采购订单发料
4拒绝麻烦,按单委外业务三步搞定
相信，很多实施的顾问在项目里都会遇到按单生产管理模式业务(MTO)。
想必各位小伙伴们对按单管理（MTO)的理念是非常之清楚：MTO是Make-to-order的缩写。
使用这种功能的业务往往只有在有销售订单（Sales Order)的情况下才能生成计划订单、生产订单、采购订单等，并且物资入库后是特殊的销售订单库存（E库存）。
所有按单生产的物资都与销售订单相关，其他订单或需求是无法直接消耗及抵扣供给的。
很多时侯，由于企业内部的产能及资源有限，往往会选择将产品发至第三方供应源生产加工，但生产所用的原料是由企业方提供。
对于这种业务我们通常叫做委外加工业务。
而SAP的委外加工业务功能，相信小伙伴们都知道是要先将组件调拔至分包库存（即供应商库存），在GR收货时同步消耗分包库存。
那么，对于按单管理的物资，我们应该如何根据销售订单发外加工及消耗呢？这种案例肯定有不少小伙伴们在项目实施过程中都有遇到，且出具的解决方案也是各有所思。
最典型的就按供应商建立不同库存地点（注：不是说此方案不可行）。
其实小编早些年也是采取过不同方式来解决该案例，但感觉这些方式反而把业务和操作都繁琐化了，站在终端用户的角度就是希望业务流清晰明了，操作简单易懂。
经过一丝反思之后，小编也开启了挖掘按单委外加工业务研究的潜能（哈哈，是不是觉得我棒棒哒！），那么，我们就一起来探索按单委外的那点事吧！！！组件激活通过Tcode：SFW5 激活以下组件使用ECC版本的小伙伴必须激活以下组件，S4/HANA已默认且激活了该组件；配置定义项目类别（L)与账户类别（E/M）的组合路径：IMG->物料管理->采购->科目分配 ->定义项目类别/帐户分配类别的组合演示Step1:创建委外采购订单（Tc:ME21N)小伙伴们注意啦！！！，关键就在于此;a.按单委外的PO必须维护账户科目（E/M),目的是加工件在GR收货时的库存是销售订单库存；b.行项目"spec2000/sc"page的子合同类型必须选择"外协加工"；且"特殊库存"必须选择"E";目的是在调拔库存时可以将销售订单库存调拔至分包库存；Step2:委外发料（TC:ADSUBCON)以上是根据委外订单将特殊库存组件调拔至分包库存操作；那么，一起来看看调拔后的呈现结果如何，可以通过事务：MBLB(分包库存查询）、MMBE（单个库存查询）、MB52来查询物料在库存下的状况，如下图所示：最终呈现的结果就是我们想达到的目的，是不是很简单的操作？嘻嘻！另外，要提醒小伙伴们一点哟！在PO里维护了特殊库存字段，其实系统是会默认所有组件都为特殊状态，但根据实际业务，可能部分物料是按单管理，部分非按单管理，那我们可以在PO里做个小小增强来处理是否按单调拔，这样就非常Perfect了；Step3:委外收货（TC：MIGO)总结SAP物料的特殊管理模式其实还包含另外两种：项目管理（Q）、供应商寄售（K），倘若后续遇到按项目委外或委外要消耗第三方供应商物料，那么也可以应用此功能来实现特殊库存调拔，在此，我就不一一呈现测试效果了，你们也动动自己的手指头吧！听见你们的键盘声和鼠标声，不得不赞美一句：你们真的很帅、很美。
委外加工正常流程操作手册
委外加工流程委外加工：将原材料给外面的工厂负责加工，我们支付加工费。
请购单——委外订单（做材料出库单）——委外到货单——入库单——发票——核销——结算——审核发票——付款——凭证1、做请购单之前，我们先去做一个物料清单，因为既然要加工，肯定要配料单，所以先去做配料单生产制造——物料清单——物料清单资料维护——增加——填写——保存审核母件编码：配料表名称版本说明：目前版本的等级基本用量：生产一个主板，需要多少用量2、委外管理——请购——请购单——增加——填写存货名称数量以及单价——保存审核3、委外管理——委外订货——委外订单——参照请购单生成——填写供应商（否则不能保存）——保存审核4、委外管理——设置——选项——业务控制及权限——到货/入库必先材料出库：严格控制——确定注：若不勾选严格控制，，则可以不用做材料出库单就可以直接进行到下一步，但在进行到结算的时候选不到出库单。
5、库存管理——材料出库——材料出库单——参照委外订单生成——填写仓库——保存审核6、委外管理——委外到货——到货单——参照委外订单生成——填写部门（否则不能保存）——保存审核7、库存管理——采购入库——采购入库单——参照委外到货单生成——填写仓库——保存审核8、委外管理——委外发票——参照入库单生成——保存复核9、委外管理——委外核销——手工核销——选择单据——点击核销10、委外管理——委外结算——手工结算点击查询，点击查询，选择相应单据，点击确认，选择按数量分摊，点击结算11、应付款管理——应付处理——采购发票——采购发票审核——点击审核——勾选单据——点击审核——出现以下提示审核成功12、应付款管理——付款处理——选择付款——选择相应供应商——选择票据——选择结算方式——点击确定13、应付款管理——凭证处理——生成凭证类型：发票、收付款单。
PMC部组织架构及岗位职责
PMC部组织架构及岗位职责1、目标为使部门内部运作有序、明确岗位分工及职责，合理调配内部资源，按时保质满足客户的订单需求，节约公司资源.2、组织架构3、部门职责PMC组：负责订单管理及评审、公司生产能力评估分析；生产指令下达，制定生产计划以及生产进度跟催,生产异常的协调,订单交货安排；制定物料需求计划、物料申购、物料使用按制、物料进度的跟催及协调，物料存量管控;委外生产计划及进度跟催协调；与客户的沟通联络，对应客户需求；货仓组：负责工厂及委外生产的所有生产物料及非生产性物料、产品的收、管、发工作，帐务、库存数据的管理及完善。
4、岗位职责4。
1 PMC主管4。
1.1统筹安排部门整体工作,建立部门各项工作流程和标准，督导完成本部门任务；4。
1。
2负责督导生管、物控、仓库完成各项工作目标：生产计划安排和协调，与客户相关事项的沟通,生产进度跟催及生产异常的处理；物料需求计划的建立，物料进度跟催,物料领、补的控制；与各部门相关事项的沟通；仓库日常工作管理、仓库区域规划、完善帐目等；4.1.3负责推动及完善公司生产各项标准资料的建立，让公司各部门信息步调保持一致；4.1.4协调处理生产部门及本部门提出的各项异常事项；4。
1。
5协调管理本部门人员的日常工作安排，组织召开产销协调会议；4.1.6负责外注生管岗位人员没有到位时的所有工作；4.1.7负责审核内部各种单据如：《每日生产计划》及《生产指令单》、《补料单》等；4.1.8负责订单评审中出现的异常事项与各部门的协调及时解决以免延误生产；4。
1。
9负责出货到客户端后出现的各种相关事项的协调处理；4.1。
10负责每周周会时作本部门的周会报告；4.1。
11负责委外新供应商的开发及合格供应商考核评定，按公司要求对供应商进行管理；4.1。
12负责社内产能及委外供应商产能评估分析，确定公司生产计划的总方案；4.1。
13上级安排的其他工作的执行；4。
2 生管4.2.1 客户订单接收,负责对订单进行评审,制作《订单评审表》交与各部门评审,并负责对评审后需要处理的事项跟进，评审内容：模具及机台状况,BOM资料,样品及作业指导书，物料到位情况等,进行产能分析，回复客户交期；4.2.2对应客户需求，负责订单生产、交货、客户信息传达等相关事项与客户的沟通联络;4.2.3社内产能分析，评估客户订单社内产能是否能满足交期，当社内产能不足时提出委外需求;4.2。
U9 操作指引(完整版)
U9 操作指引销售管理部份料品：50-0000-0001 指定存储地点及业务员客户：指定交易币种，价目表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，立账条件，其中立账条件及收款币种要与交易币种保持一致（重要）1.下达销售合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）—提交—审核—客户确认（注意指定合同类型及流程）2.操作—批量生单（注意收款条件币种与单据币种一致）--提交—审核3.标准收货—批量生单—提交—审核4.退回流程：退货申请—批量生单（注意退货处理的单据类型）--受理—提交—审核5.采购管理—收货—销售退回收货—批量生单—进入检验流程6.采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核采购管理部份：料品：10-0000-0001 ，收货程序,勾选请购及询价属性1.查看是否点收及检验，操作—点收—提交—审核为可改，收货原则要填供应商：付款条件，付款币种，收货原则，立账条件2.下达采购合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）--提交—审核—供应商确认3.采购申请—合同请购—批量生单（参照采购合同）提交—审核4.采购管理—料品询价范围—询价—批量生单（参照请购单）-比价—接受比价—提交—审核—转PO5.采购订单—提交—审核6.标准收货—批量生单—进入检验流程。
7.采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核生产管理部份：料品：50-0000-0001 料品档生产页签可设超领百分比；物料清单中控制页也可以设，优先取物料清单的设置1、生产订单下达新增——单据类型——生产部门——生产数量——完工存储地点——计划开工时间——计划完工时间2、齐套分析指定存储地点——选取成套策略（生产数量、指定数量、可成套数）——选取生产订单——齐套分析3、生产订单开工开工：开工——开工数量——开工反开工：开工——开工历史——反开工4、生产订单领料与退料领料：后续处理——非成套领料——存储地点——实发数量——保存——审核——发料确认退料：生产退料——单据类型——选取生产订单——选取备料单——实退数量——退料理由——保存——审核——退料确认生产订单查询领退料明细、生产订单查询备料5、生产订单完工后续处理——完工——完工数量、报废数量、返工数量——质检页签（没有质检流程时：检验结果、不合格处理方式、数量）——保存——审核——进入质检流程---入库（打开生产订单、取消入库）6、返工生产订单生产管理参数：是否即时产生返工生产订单。
外包(委外)工单作业规范
1. 目的Purpose以外包的方式,下单予外包厂为我厂作原料或半成品与成品之加工﹐以提高我厂之生产效率满足客户需求。
2. 适用范围Scope***电子厂。
3. 权责Authority and Responsibility3.1物管单位﹕提供外包厂生产所需之物料的请购及请购单的开立,并确认物料之交期提供给外包生管。
3.2生管单位﹕依厂内生产需求及物料交期,做出外包(委外)生产排程﹐依照外包(委外)生产排程开出外包工单,发给外包厂,并将工单转出外包请购单交采购,并追踪外包厂之生产与交货及对外包厂的生产异常之处理。
3.3采购单位﹕3.3.1将物管开立之物料请购单转成订单下给供应商,并确认物料之交期给物管。
3.3.2将外包生管开立之外包请购单转成外包订单下给外包厂,协助外包生管确认生产及出货交期。
3.4工程单位﹕提供委外加工之成品及半成品的BOM,外包厂所需之技术资料,及外包厂技术支援3.5仓库单位: 负责将外包厂完成之成品做收料入库动作。
3.6品保单位﹕负责对外包厂完成品之检验。
4. 名词定义Terms Definition4.1外包﹕我厂对外厂下订单﹐请外包厂协助厂内完成原物料、半成品、成品之加工。
4.2外包工单﹕我厂之原物料、半成品、成品,委托外包厂加工完成之生产制令。
6. 作业内容Operation Description:6.1采购单位根据物管提出的请购单(P/R),开立订购单(P/O)交供应商,并提供所有物料之交期给物控及跟催所有物料入库,物管确认所有物料之交期,告知外包生管.6.2外包生管根据物料状况及厂内的产能状况，拟定外包生产排程,并做工单开立转出外包请购单(P/R),呈部门主管及厂长核准，待厂长核准完成后正式生效。
交采购单位转订单(P/O)交外包厂.6.3外包生管将工单发给外包厂,并跟催外包厂的生产及交货,处理外包厂的生产异常,外包厂根据外包生产排程及工单进行生产及交货,所有信息做反馈.6.4外包厂将完成OK之成品做出货,仓库单位做收料并KEY-IN验收单交品管单位做检验,检验OK之成品,仓库做入库动作。
仓储管理与物料控制
仓储管理与物料控制一、 概论1 仓库管理的含义所谓仓库，是指在产品生产或商品流通过程中因各种原因使产品、物品暂时存放的场所，面仓库管理就是对仓储、货物的收、发、存与物流等做有效的管制，并对其进行数量、质量进行管理和控制，其目的是为企业保证、确保生产经营正常进行，以及明确各类产品配件数量之掌握。
2 仓库在生产企业的意义与作用主要有两点2.1、在现代企业中，仓库是集中反映工厂原料、配件、半成品、成品等物品的综合场所，并可清楚提供财务部门所要的库存报表，使财务更为便利核算。
2.2、在生产企业中，仓库是生产单位，供应部、销售部的中继站，提供计划单位物资讯息，让计划单位对生产所需物料做跟崔，入库、出库等辅助作用，并使生产提高效率。
3 仓储的机能3.1、储存和保管3.2、调节供需3.3、调节运输能力3.4、配送和流通加工4 物料与仓储管理人员应有的职责与态度4.1、不断料、不呆料、不囤料4.2、减少浪费，减低成本4.3、适时供料，以确保生产稳定4.4、适时备料，以减少资金积压4.5、适质、适价购料，以降低生产成本4.6、核实发、收料，以维持料帐正确及正常使用⑦妥为保管材料，确保材料安全5 物料及仓储人员须知5.1、主生产计划（生产什么、何时生产）5.2、规格或物料清单（怎样生产）5.3、库存的有效性（库存什么）5.4、未到货的订单（订购什么）5.5、确定生产周期（获得各种配件所需时间）6 仓库的类别6.1、原料仓库6.2、材料仓库6.3、成品仓库6.4、车间仓库6.5、半成品仓库二、仓库规划与储存1 仓库的筹划组建原则仓库是要百分百提供生产周转与储备，让生产单位不欠料可顺利进行，所以仓库的规划是重要的，因此要保证不欠料必须参考以下原则：1.1、 符合工艺要求的原则：就是在加工工序时，对相关的原料存放与加工的物品能靠近些减少搬运等。
1.2、符合进出顺利的原则：即在规划仓库时一定要考虑到货物的进出问题，以及要考虑到进出门要与电梯相通，更重要的必须充分考虑到运输路线才不会浪费不该浪费的成本。
T+13.0委外管理操作手册
委外管理
一、委外加工单（委外订单）
1、选单选择销售订单（或者手工录入）
选择委外商以及修改委外数量（填写单价金额这个金额是委外费用）-保存-审核
分析需要购买的材料采购需求分析—执行采购需求分析-选择加工单-委外加工单—下一步
这里会分析出库存不够需要购买的东西—点击生单（可以选择请购或者采购订单）--可以批量录入供应商—点击生单
这样会生成一张采购订单—审核（接下来就行采购流程采购入库开发票付款）
二、委外领料
材料买进来后需要发到委外商手工进行加工
做委外发料单—选单选择委外加工单—选择的单子中的数量根据实际发料来填写—保存—审核
三、委外补料
委外的过程中发现需要补料的新增一张委外发料单—业务类型选择委外补料
选单选择委外加工单—填写补料数量—保存—审核
四、委外退料
新增委外发料单—业务类型选择委外退料—选单选择委外发料单—填写要退料的数量—保存—审核
五、委外入库
新增委外入库单—选单—选择委外加工单—填写入库数量—保存审核
新增委外入库单—业务类型选择委外退库—选单委外入库单—填写退库数量—保存审核
七、委外费用单
支付给委外商的费用—新增一张委外费用单—选单委外入库单—保存—审核（之后是付款，和原来一样做付款单选单付款）
八、成本分配
新增产成品分配单—选单委外入库单—点击去直接材料—取委外费用—保存—审核
新增委外加工单—业务类型选择返工—选择委外商—填写返工数量—返工金额—保存—审核
十、接下来的流程一样。
T+典型业务-委外管理
委外入库单
委外费用单 月底 产品成本分配 月底
生成凭证
关键点：通过委外加工单进行采购需求 分析；按照加工单进行发料
T+委外管理的六种应用场景
三、成品整体委外、材料无库存、按单领料
生产任务：1、企业负责设计和销售，产品整体委外；2、部分 产品自己不生产，接单后，交由外加工单位加工。 材料采购：材料采购周期短，根据委外任务进行采购，原材料 无库存 委外发料：按单领料
调拨单
调拨到加工商 仓库
应用步骤：
1、录入销售订单或预测单 2、根据销订单或预测单生成委外加工单 3、材料批量调拨到加工商仓库 4、根据委外加工单进行委外发料 5、根据委外加工单进行入库 6、根据委外入库结算加工费 7、月底进行产品成本分配，计算成本 8、月底生成凭证
销售订单/预测单
委外加工单
委外发料单
借：委外费用科目 进项税科目 贷：应付科目
业务场景
业务场景2-1：本月发生以下业务，当月发料，当月部分入库，未收到发票 示例：发料成本为150元（数量10个，单价15个）。 委外入库数量8个，加工费合同约定5元/个，未收到发票。
凭证分录：
借：委外加工物资-材料费 委外发料单
贷：原材料
委外入库单
借：库存商品 贷：委外加工物资-材料费 应付账款-暂估应付款
150 150
160 120 40
借：存货对方科目 贷：存货科目
借：存货科目 贷：存货对方科目 暂估应付款科目
业务场景
业务场景2-2：承上例，本期收到委外供应商开具发票 示例：上月委外入库数量8个，加工费合同约定5元/个，跨月收到发票。
委外管理在T+中的应用
成品整体委外、材料先调拨 按入库耗用材料
PP模块用户操作手册——车间委外采购订单收发料补充
车间委外采购订单发半成品：
首先分包商会到仓库里来领料，持领料单领料。
仓库收到领料单后，需对分包商发料，领料单上只注明了:供应商的简称、物料的简称、和委外采购订单号！查询分包商的号码，物料号，！
可以进入MIGO-----收货-----采购订单------101，输上采购订单号。
按回车，点下伙伴可以看到供分包商的编号和全称。
我们还需要查询到半成品的物料号码。
点下物料名称前面的+号，让它变成—号，可以看到半成品组件的物料号。
查询到物料号和分包商编号后,根据领料单上的数量,给其实物发货,并在系统内做转储到分包商.
MMBE查询物料库存位息。
输入MIGO-----转移过账-----其它311
输入物料号、工厂、存储位置、数量。
点选何处，并在收货方中输入查询到的分包商号码。
检查、过账。
记下凭证号码。
T+如何处理委外加工业务
如何处理委外加工业务应用场景：对于需要经过二次加工的原材料，在原材料采购后，不入库而直接送到委外厂商进行加工，加工完成后再由加工厂商送回。
并且需要对材料供应商和委外加工商分别进行结算，加工费用要反映在材料成本上。
其中对委外加工业务有两种管理要求：场景一：对委外加工业务的管理与普通采购业务相同，要有合同、有应付账款等要求。
场景二：对委外加工业务仅形成应付账。
解决方案：方案一：使用虚拟存货和形态转换单变通解决1、建立一个虚拟费用仓库和一个虚拟费用物料，费用物料的计价方式可以是个别计价，这样可以一一对应加工的费用，使用仓库+存货的计价方式。
主要用来与正常仓库和存货区隔。
2、原材料采购时，做正常的采购订单、进货单、入库单业务。
3、对委外加工业务，做虚拟费用物料的采购订单、进货单、入库单。
只是这些单据中的数量是无意义的，并且只是虚拟仓库中存货及其数量也无意义。
4、待原材料及费用均入库单后，使用形态转换单，将加工费用附加到存货成本中。
5、形态转换单的转换前的明细是采购的原材料和委外加工的费用，转换后为采购的原材料，费用列中填写转换前的加工费。
6、形态转换单生效后生成一张其它出库单，明细包括采购原材料和加工费用，和一张其它入库单，明细只包含附加了加工费的原材料。
方案二：使用费用分摊单解决在做采购入库单时，直接将加工费用录在费用单中。
将费用单分摊到采购入库单中即可。
注意事项：只有业务流程是进货、仓库分开流程时，才可以使用采购费用单。
如果需要使用合并流程，可以使用分开流程，并且启用进货单自动生成入库单的系统选项方法变通实现。
方案三：首先在基础档案，部门增加一个委外加工商的名字再到往来单位增加一个委外加工商的档案性质是供应商再下生产加工单的时候，表头选择委外加工商（部门）跑完采购需求，材料入库后，进行发料发料在材料出库单表头生产车间还是选择委外加工商（部门）做好的产品做产成品入库表头生产车间继续选择委外加工商（部门）这样我们就可以用查询过滤可以统计出发料和入库情况再加工费，我们在基础档案增加一个费用，生产费用做一张费用单，往来单位选择委外加工商，形成应付再做正常的付款这样加工费就处理了再去做产成品成本分配，取直接材料成本，再填写制造费用（费用单金额）分摊即可。
鼎捷ERP_E10 6.0 新增功能说明_生产管理
集中维护品号信息
重点说明 维护相关的主件,半成品,物料,提供后续使用。
集中维护品号信息
重点说明 维护相关的主件,半成品,物料,提供后续使用。
维护BOM自动配置模版
重点说明 维护相关的配件模版,根据不同的变量来维护对应的明细。
维护BOM自动配置模版
重点说明 维护相关的配件模版,依据不同主件来维护对应配件明细。
1.5依工序领料
①支持手工录单时，依照某个工序领料。注：不是必填项。
1.5依工序领料
②批量领料时，依照某个工序领料。
1.5依工序领料
③挪料时，仅挪某个工序或某几个工序的材料。
1.5依工序领料
④如果想后续追踪各工序使用的材料，可设置工序必填。
1.5依工序领料
④如果想后续追踪各工序使用的材料，可设置工序必填。
配件参考。 提供产品配置模拟检查，在配置前可转出EXCEL，确认没问题再生
成客户BOM。
模拟检查时，可一次配置多组模拟，产生的EXCEL以多页签呈现， 进行比对，方便检核出差异。
产生的EXCEL中会同时产生所选择的条件值，方便后续真正配置模
拟时选择。 提供属性品号用料清单，可针对部分属性查询相关的模板配置状况，
解决方案
支持按整包装（箱、卷、桶等）自动领料。
支持多工单合并按整包装自动领料。
支持在自动领料时对批号按原则自动拆分，提高 领料效率。
提供给客户线边仓库存和原料仓库存，由用户选 择领料地点。 支持优先消耗工作中心\供应商WIP仓库存量，避 免零散材料久置不用造成浪费。
材料 不可分割发料
产品配置模拟检查
重点说明 选择转出路径,若存在会提示讯息。
产品配置模拟检查
货品标识管理规定,原材料、在制品、产成品标识管理办法
标识管理规定1、目的为防止不同类型、不同状态的产品混淆，避免不合格品非预期使用并确保需要时实现产品的可追溯性，特制定本规定。
2、范围适用于所有原材料、半成品、产成品、不合格品、物料、量具及生产设备的标识和检验状态标识。
3、职责权限3.1质检部负责发布产成品包装标识的说明及具体要求；负责组织产品质量缺陷时的调查。
3.2生产管理部负责组织各车间完成检验状态标识的设计、制作，并对各车间的标识工作进行监控。
3.3各车间负责本车间生产过程中的一般性标识的投用和管理；负责各类原材料、半成品、产成品及不合格品标识按要求投用和监控。
3. 4质检部、生产管理部，均可对标识管理规定执行情况进行考核。
4、工作程序和要求4.1标识分类4.1.1 标识分为物料标识及状态标识两大类。
4. 1.2物料标识用于明确物料属性，如名称，规格型号，生产批次等。
5. 1.3状态标识用于明确物料检验状态，如待检、合格、不合格等。
4. 1.4物料标识与状态标识，依据具体情况，可以合并或独立标识。
4.2标识方法及要求1. 2.1标识方法有张贴标识卡、悬挂标识牌、库存台账记录、外包装印刷或手写等多种型式。
4. 2.2产成品包装标识作为关键性标识，由各车间按照质保部要求的产成品生产要求统一执行。
5. 2.3检验状态标识作为关键性标识，由生产管理部统一要求，各车间按照规定的样式实施。
6. 2.4其余一般性标识，可由各车间自行组织设计和投用。
7. 2.5凡需要书写的标识，需注意用笔的选择，确保可重复利用，确保字迹工整、清晰、醒目；标识内容无歧义。
8. 2.6凡需要张贴的标识，需选择适宜的张贴材料或张贴方法，确保张贴牢固，持久耐用；不易受外界环境的影响而失效。
9. 2.7各类标识的设计和投用，应考虑物料垛放时的情况，确保物料垛放后，标识仍可在外部明显观察（不要求单一包装均可观察）。
4.3新购原材料标识4.3. 1原材料到厂后，仓储车间负责将其置于待检区，对于本身未作标识或标识不清的原材料，必须确认物料名称、规格型号等关键信息，并做标识。
SAP委外采购订单发料
文件名MM培训系统版本：1 功能概观1.1 交易码:<ME2O> - 通过委外供应商库存需求发料给供应商<MB1B> - 手工发料给供应商1.2概念说明：委外采购订单需要把原材料提供给供应商，需求的原材料在委外采购订单中已经做为组件列出。
我们需根据委外采购订单中需要的物料和数量在需求的时间发给供应商，以便供应商加工成我们需要的产品。
以下两种方式发料给供应商的操作步骤。
2 业务交易2.1通过委外供应商库存需求发料给供应商事务码: ME2O文件名MM培训系统版本：字段用途标准选择-在上图选择界面输入条件，以便找到需要处理的采购订单，如供应商、组件物料号、工厂等信息清单输出一些限制条件：如是否只显示不足的供应商库存等-点击按钮，进入下一界面字段用途1-5 -如上图按1-5步骤查询供应商需要的物料及数量。
如要进行发货给供应商，可选择第6步的。
点击发货过账按钮，系统弹出“过账发货”窗口库存地点输入正确的有库存的库存地点数量本次需要发给供应商的数量回车或点击，文件名MM培训系统版本：字段用途在上图中显示过账成功，回车或点击进入下一界面文件名MM培训系统版本：字段用途在上图中可看到供应商库存和需求一致，缺料数量为02.2发料给供应商事务码: MB1B文件名MM培训系统版本：字段用途凭证日期-实际凭证录入的日期，一般默认为当天过账日期-货物实际出库的日期移动类型541：从自有库存转到供应商库存542：从供应商库存转到自有库存工厂发货的工厂回车回车后进入下一界面文件名MM培训系统版本：字段用途供应商输入接收货物的供应商物料输入物料号数量发货的数量保存点击保存成功后，在下图左下角系统提示发料成功，并产生了物料凭证号文件名MM培训系统版本：文件名MM培训系统版本：。
委外发料作业流程_new
NG
特殊退 手工工单
制委外 工单
仓库送检 OK
4.仓库根据采购 员和系 统的要求 制委外 发料单，
制外发领 料单
5． 仓库将制好的领料单 给采购和 财务审 核、核 准，并签 字盖章 。
6. 协作厂商携我司的委 外 P/O 到仓库找相应的仓 管员办理 领料作 业。
委外工单
7.仓库和协作厂 商必须 当面清点 数量，并 做好交 接，要签 全名。
文件编号：INV
委外发料作业流程 修订日期：2010-9-25 修订者：仓库
作业说明
1． 五金厂将冲剪好的产 品按生产 计划需 求入库 到仓库，仓 库做接 受入库 作业。
其他部门 冲剪入库
计划/采购
PMC 仓库
2. 仓库对入库的五金件 进行手工送检 ，品质确 认后待外 发。
3.特殊退和手工 工单由 采购员先 制出委 外加工， 并知会协 作厂商 做好领 料和生产 计划。
品质判选 用的， 仓 库退五金 厂挑选 后 重新入库 。
订单计划 内委外 由 系统自动 生成； 分 条类、玻 璃类走” 特殊退”外 发；冲孔 类走”手工 工单” 外发，采 购员需 提 前做出工 单。
单据审核
仓库做外 发数量 必 须同系统 产生的 和 采购制做 的相同 ， 不可多发 。
仓库可提 前将单 据 审批好待 厂商领 料。
协作厂商 签名后 ， 将单据的 3、4 联 交于领料 人
单据存查
仓库自留 的单据 必 须分类装 订好保 留，单据 保留期 为 三年。
8.仓库发料完成 后，必须 在 1H 内做好单据过账作 业，不可 留待次 天完成。
9.将单据红联交 财务存 查，白联 仓库自 留存查。
单据审核
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EAS_V7.5 委外业务处理流程
EAS7.5委外业务处理流程本期概述●本文档适用EAS 7.5版本。
●本文档主要通过具体案例阐述了委外业务的处理流程。
●。
1 背景委外业务是指委托方提供材料，受托方按照要求加工货物并收取手续费的业务经营活动。
委托的外协件的成本主要包括材料费和加工费，还可能包括其他委外费用，如运输费、装卸费等。
2 功能介绍2.1 基础数据委外业务中的基础资料和普通采购业务类似，不同点在于：委外管理的供应商在建立时需勾选【委外商】；委外物料在建立时需勾选【外协件】。
如图（一）、图（二）所示：图（一）图（二）2.2 普通委外业务流程委外管理提供多种业务流程以适用不同企业、不同业务场景下的管理需求。
本文档将针对普通委外业务（即委外方、出入库方、付款方都在同一个公司的委外业务）进行详细介绍。
委外业务的操作流程如下：新增委外申请单；根据委外申请单关联生成委外订单；根据委外订单生成委外发料单；根据委外订单生成委外入库单；委外发料单和委外入库单核销；收到加工费发票，根据委外入库单关联生成普通委外的采购发票；收到委外费用发票，手工做普通委外的采购费用发票和入库单进行分摊；委外入库成本核算。
普通委外业务流程如图（三）所示：图（三）3 案例3.1业务场景公司总部委托合信集团加工电容触控笔100件，公司总部提供原料电子元件300个、外壳100个，单位加工费暂估为3元，当期合信集团开出发票，单位加工费为3.2元，另外发生运输费8元。
3.2委外流程公司总部新增委外申请单，物料电容触控笔，数量为100件，如图（四）：图（四）委外申请单生成委外订单，供应商为合信集团，订单数量100件，单价3元，如图（五）：图（五）说明：委外订单中的【单价】是指单位加工费。
委外订单生成委外发料单，如图（六）：图（六）合信集团将电容触控笔加工好后，送货到公司总部，公司总部收到货物后，根据委外订单生成委外入库单（如需检验，可以先由委外订单生成委外收货单，检验合格后，再根据委外收货单生成委外入库单），如图（七）：图（七）说明：【材料成本】指委外加工过程中的所耗用的材料成本，在委外材料核销或委外入库成本核算后反写。
民丰--ERP实施考核细则
ERP实施考核细则ERP实施业务考核细则ERP操作—公共业务考核细则1、系统上线(2006年7月1日),所有编号新增都必须执行ERP项目组下发的管理流程.2、录入员只接受按规定完成书面审批的编号新增.对申请人以口头或其它方式提出的新增编号要求一律加经拒绝,录入员未按规定违规新增编号,扣考核分两分.3、对因未按规定申请编号造成后续工作延误的,由申请人承担相关责任,申请人扣考核分两分.4、时间要求:自申请人提出书面要求起,在有效工作时间内4小时完成审批及录入工作,确因工作时间冲突允许工艺主管指定专职代理人申批,但事先必须到ERP管理员(毛旭强)处登记.由此产生的错误及延误,也由该主管负责.相关责任人扣考核分一分. 5、物料编号出错(一物多号或一号多物以及所编料号违反<<民丰ERP编号说明>>的,每发现一起扣除工艺主管及录入员考核分各一分.6、成品料品新增在4个工作小时内完成,客户BOM编制在接到ERP中的生产通知单内一个工作日内完成,延期扣除工艺科主管及责任人考核分一分.ERP操作—销售业务考核细则1、生产部编制生产计划必须依据ERP中打印出的销售订单通知单作为凭据,没有该单据不允许编制及下发生产计划,违反扣除生产计划员考核分两分.2、因销售部未执行上述流程,造成无法安排生产,由销售部承担全部责任,扣除销售主管及责任人考核分各两分.3、销售部门必须在发货前一天完成在ERP系统中的’发货通知单’录入工作.并由系统打印一份交仓库备货.没有’发货通知单’,仓库不允许备货及发货.因此造成的延期由销售部门负责,扣除责任人考核分两分.4、销售发货紧急时,不允许出现在系统中先出库,后补入库单的操作.违反规定扣除仓管员考核分一分.5、销售部门必须提前一天向财务提交申请单.6、财务开票必须根据销售申请单及仓库销售出库单(财务联)开具,上述单据不全或没有当事人签字视为无效,不允许开票,违反规定扣除责任人考核分一分.7、因应收会计原因造成错开,漏开,扣除责任人考核分一分.ERP操作—生管业务考核细则1、计划中心只接受经由ERP系统中打印出的’生产通知单’,没有此份单据不允许安排计划及下达,违反规定对主管及相关人员各扣除考核分两分.2、因工艺部客户BOM编制问题导致计划需求错误,扣除工艺部相关责任人考核分两分.3、生产,采购,委外部门必须严格执行计划部编制的计划,如因实际情况调整,必须先通知计划部主管,经财政部后,对原计划进行修改后再执行,如未通知计划部,不按计划规定执行或擅自修改计划,扣除责任人及部门主管考核分两分.4、计划部门必须为每个销售订单编制’生产订单’.没有’生产订单’仓库不允许发料,违反规定,扣除责任人考核分一分.6、所有产品维修必须由计划中心下达’维修生产订单’,没有订单生产部门不能安排维修生产.违反规定生产扣除责任人考核分两分.7、计划员负责确定维修用料,因其原因造成用料错误,扣除计划员考核分一分.ERP操作—采购业务考核细则1、采购订单不能合并采购需要计划，严格按单采购。
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按单物料做委外采购订单发料
1、屏生产按单外发供应商加工，MD04截图如下，以外发采购订单4201000044/00010 为例,这个外发采购订单是按单的（TZ1802-016单），。
2、要使下阶按单物料能发出去，PO设置如下，在spec2000/sc页签一定要设置特殊库存绑定订单TZ1802-016 /10，绑定这个订单库存就可以消耗按单的物料。
3、用migo过账到供应商库存截图如下，下阶物料扣减了按单的库存，特别要注意这个时候是F,SC客户订单库存而不是O库存。
4、mmbe查看库存，此料扣减了按单的库存，转移到了转包销售订单库存。
综合以上，是本次按单物料外发测试的结论，与按库发料不同之处就只有一点，在委外采购订单上的spec2000/sc 页签一定绑定订单库存，过账方式没有改变。
友情说明：此问题我专研了2/3天，虽然差别很简单，但是摸索的过程很漫长。