B类大宗原料合格供应商名录
年度供应商总结报告
用不当可造成食品安全危害。如：部分辅助件、标准件、小型电料、低
值易耗、工具等。
新供应商在供货前实施评审，合格淀粉、酸碱供应商半年复审一次，其它物资一年复审一 次，必要时可增加评审；合格淀粉供应商应每年进行一次现场审核。 新引进的A、B类供应商需经品控单元、生产技术部、财务部和采购单元考察2个月，确定 该供应商产品能够达到我公司质量要求方可列入《合格供应商名录》。
审核计划
现场审核
审核原则：A类淀粉供应商为现场审核，集团内部供应商可免审；B类供应商中供应商以调 查方式评审，必要时可实施现场审核；C类供应商可不进行评审。
体系建立及各部门职责分工合格供应商管理对合格供应商实施分类管理优秀供应商比例提升情况14年供应商与同期对比1012141613年14年合格供应商管理采贩单元编制现场审核计划采贩财务生产技术部品控相关人员现场审对供方现场情况进行审审核结果作为判定供应商优劣的依据录入供应商档案现场审核流程审核原则
二零一四年十一月
优秀供应商比例提升情况
14年供应商与同期对比
16
14
1214Biblioteka 108 6 4 2 0
A类
10
9
8 13年 14年
B类
合格供应商管理 现场审核流程
确定成员明确 采购单元编 制现场审核 计划 分工 采购、财务、生 产技术部、品控 相关人员现场审 核 对供方现场 情况进行审 核
得出结论 审核结果作为判 定供应商优劣的 依据录入供应商 档案
合格供应商管理
对合格供应商实施分类管理
A类物资：构成产品组分的原料、辅料；与产品直接接触的包装材料； 最小销售单位产品的包装材料；直接影响食品质量安全。包括原料玉米
物 资 分 类
食品欺诈预防控制程序
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4.5子公司生技部：负责薄弱性评估规则制订，监督风险评估中B、C类供应商所处的风险等级。
4.6子公司品质部：
负责对B、C类供应商提供的检验报告等信息进行核实、验证。
4ห้องสมุดไป่ตู้7子公司总经理：
负责子公司每年B、C类供应商薄弱性评估结果的批准。
5.0作业内容
序号
输入
作业流程
主导部门
作业要求
输出
相关程序文件/方法
5.3.6危害性：根据发生的可能性判定分值为1～6分，其中高风险划分有（容易产生：6分 较容易产生：5分），中风险划分有（ 一般产生：4分 轻微产生：3分），低风险划分有（ 基本不产生：2分 不产生：1分）
等级分数评判结果判定：5-10分为低风险，可忽略不计的原料，不必采取下述行动。11-16分为中风险，不大可能掺假的原料，有新的信息时要再评估。17-30分为高风险，极有可能掺假的原料，需要采取行动控制。
5.2.1掺假或冒牌的以往证据；
5.2.2可掺假或冒牌更具吸引力的经济因素；
5.2.3通过供应商接触到原材料的难易程度；
5.2.4识别掺假常规测试的复杂性；
5.2.5原材质的性质：保持对薄弱性评估的审核，以反映可以改变潜在的风险的不断变化在经济情况和市场情报，应对每年的<薄弱性评估表>进行一次正式的审核。
文件名称：食品欺诈预防控制程序
文件编号：XX-QP-5
版本号：A/0
编 制 ：
日 期 ：
审 核 ：
日 期 ：
批 准 ：
日 期 ：
分发对象：
◆改订履历
No.
修订日期
修订页次
供应商备案、管理、评级流程及表格
供应商备案、管理、评价控制程序1.目的为顾客提供满意的产品，对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定质量/食品安全的要求。
2.范围本程序适用于对生产中所需原材料采购的控制。
3、职责3.1采购部负责组织对供方进行评价选择，并实施原材料的采购；3.2质量部负责进货物资检验，对每批进货的原辅料进行感官鉴定及理化检验。
4.工作程序4.1采购物资的分类根据外购原材料对公司产品质量的影响程度，对采购物资分为两类：A类物资：大宗原辅料等。
B类物资：葱姜蒜等生鲜原料等。
4.2对供方的备案4.2.1采购部根据供方供应物资重要程度的不同，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《合格供方评价表》并负责建立和保存合格供方的记录；4.2.2评价合格的供货商填入《合格供方名录》经领导批准后作为采购的依据；4.2.3对选择第一次A类物资的供方，除提供证明材料外，还需样品检验或小批量试用。
经技术部试用合格后方列入《合格供应商名录》。
4.2.4对B类物资的供方，在进货时对其进行验证，包括感官及农残检测等，并保存验证记录，合格者由采购部填入《合格供方名录》，经批准后备用。
4.3供方的管理办法4.3.1对有多年业务往来的A类物资的供方，适用时，可提供以下充分的证明材料，证实其质量保证能力：a.体系或产品认证证书；b.对供方实际考察包含其生产能力、品种、质量、生产环境；c.生产许可证、营业执照、产品第三方检测报告、批次化验报告等相关资格材料；d.供方的业绩与信誉程度是否良好；e.供方产品的质量、价格、交货能力等情况。
4.3.3采购部结合品管部每年对合格供方进行一次跟踪复评评价依据为《供应商审厂评价表》，合格的可继续使用；不合格者经批准后予以撤消。
4.3.4当供方物资出现质量问题时，采购部应及时将信息反馈供方，若后续质量没有明显改进，应及时取消供货资格。
4.3.5采购部应在《合格供方名录》中选择供方实施采购，并记录供方的每次供货业绩，作为调整合格供方的依据。
ISO9001采购控制程序
文件制修订记录1.0目的:本程序规定了对公司外购产品的采购过程及委外加工过程的管理，确保所采购/委外加工的产品符合规定的要求。
2.0范围:本程序适用于本公司采购/委外加工产品的控制与管理。
3.0定义：3.1A类物料：构成最终产品的主要结构部分或功能部分，直接影响最终产品结构或使用，可能导致顾客严重投诉的物料。
（如：原材料等）。
3.2B类物料：非直接使用于产品本身但起辅助作用的物料（如：包装材料，吸塑盒等）。
3.3C类物料：辅助物料（如:仪器设备、工装治具、办用耗材等）。
4.0职责:4.1采购：负责实施对相应采购/委外加工产品的控制与管理。
4.2工程组：负责制定A、B类采购/委外加工产品的规格/质量标准及样品确认。
4.3品管组：负责制定A、B类采购/委外加工产品的验收流程及执行进料检验。
4.4生管：负责生产物料之请购。
4.5仓库：负责所有采购/委外加工产品的数量点收及委外发料。
5.0工作内容：5.1采购/委外加工需求：5.1.1A、B类常用物料请购:生管依据业务订单，仓库库存数量开出[请购单]；5.1.2C类物品:常用的辅料、耗材、文具等由仓库每月底提出次月需求，经总经理或授权人签核交采购员采购，其他由需求部门填写[请购单]，部门经理签核后交采购员采购；5.2需求单据审核权限：5.2.1[请购单]由经理核准，交采购签收；5.2.2非生产物料的[请购单]由需求部门经理或授权人审核后,交采购签收；5.3供应商选择：5.3.1A、B类物料采购/委外加工依据总经理批准的[合格厂商名录]中进行选择供应商进行采购/委外加工作业。
5.3.2C类物料首先选用合格供应商采购，无合格供应商时可选择一般供应商。
5.3.3如顾客有指定的供应商则从指定的供应商处采购，但不能免除本公司保证采购产品质量的责任。
5.4.比价议价：5.4.1所选择的供应商需要按照公司要求的报价方式进行报价；5.4.2供应商报价后，采购对价格进行比价及议价，采用同等质量情况下价格优惠的原则确定供应商；5.4.3[报价单]必须经总经理或其授权人员批准确认。
物料供应商管理规定
物料供应商管理规定为了确保供货的质量水准，降低费用并保障供货渠道的通畅，特制定本管理规定。
第一条：物料采购的范围1. 公司外购的大宗原料、辅料、包装材料和公司确定的其它物料必须经过供应商质量审计才可以进行采购；关键物料：企业所使用的外购中间体、起始物料、在工艺中最后精制步骤使用的物料、直接接触药品的包装材料，以及其他影响产品质量并且现行工艺不能去除其影响的物料。
非关键物料：原料药生产使用的除上述情况以外的其他物料，如溶剂、催化剂等。
2. 供应商质量审计一般不包括使用量很少的催化剂、清洁剂、实验用化学试剂等。
第二条：物料供应商的选择原则1必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业；2具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系，产品质量符合我公司企业内控标准，产品数量能满足我公司需要；3. 价格适中，市场信誉好，能在合同约定的时间内及时交货。
第三条：供应商的资质1物料生产商：必须提供加盖公司红章的企业法人营业执照（副本）和生产许可证（副本）复印件，可以提供质量管理体系认证证书、特种行业生产许可证等资质证明文件。
2物料经销商：必须提供加盖公司红章的企业法人营业执照（副本）、经营许可证（副本）复印件，此外还应按5.2.1提供生产企业资质证明的复印件。
3包装材料生产商：企业法人营业执照（副本）、包装材料许可证复印件。
4法律法规规定的其他生产经营证明文件。
第四条：供应商分类和评估标准A类供应商：关键物料的供应商，该类物料除获得相应生产企业的合格资质证明文件、质量协议、质量标准、样品检验数据和报告、供应商检验报告外，同时必须进行现场审计。
B类供应商：非关键物料供应商，由生产企业直接提供的化工材料和原料药用外包材，获得生产企业相应的资质及其质量保证信息；由经销企业提供的，除获得经销企业的相应的资质外，还由其提供相关产品的质量协议（标明：生产企业名称、物料名称、地址、联系方法和质量保证等内容）。
饲料供应商评价记录原料出入库表格
供应商评价记录生产企业名称原料通用名称生产地址原料商品名称联系方式传真/e-mail产品的合规性饲料原料目录□单一饲料目录□添加剂预混合饲料□浓缩饲料□饲料添加剂目录□混合型饲料添加剂□药物饲料添加剂□其他饲料□初选和现场考评信息许可证明文件编号饲料生产许可证或兽药生产许可证编号：产品批准文号编号：新饲料或新饲料添加剂证书编号：饲料进口登记证或兽药注册证书编号：生产现场环境良好□合格□较差□工艺技术水平技术先进□满足要求□不能满足要求□质量管理能力有效期内的质量和食品安全管理体系：正正常□运行不正常□产品执行的标准的编号：其他方面安全环保情况：有□无□财务情况：质量保证金□开具发票□账期：价格：供货情况：供货能力：生产能力：物流状况：自运□配送□现场考评人考评日期评价内容评价项目评分标准得分合规性评价（15分）□产品的合规性□资质的合规性具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并一票否决产品生产技术能力评价（25分）□国际先进（25分）□国内领先（15分）□国内一般（7分）□落后、淘汰（0分）产品质量管理能力评价（12分）□建立了完善的质量管理体系或制度，并能提供材料（4分）□有一定数量的专业技术与质控人员（4分）□有一定数量的专业管理与生产人员（4分）产品质量检测或使用情况评价（13分）□产品质量标准情况（3分）□样品实测指标或试用情况（3分）□产品满足公司质量标准情况(7分)评价内容产品信誉与服务能力评价（10分）□行业内大型优秀企业使用情况（3分）□产品自身的能力服务（3分）□产品外延的服务能力（4分）价格、物流、财务情况评价（25分）□性价比高（15分）□物流及时可靠（5分）□财务情况良好（5分）评价结论□评价得分（）□同意作为合格供应商（主要供应商□、次要供应商□、补充供应商□）□不同意评价人：评价日期：批准意见批准人：批准日期：资质信息是指：1、实施行政许可的原料许可证明文件编号、批准文号、营业执照注册号、组织机构代码、税务登记证编号。
原辅料质量分级验收方案
目录目的：根据物料的危害风险分析对不同类别的原料进行分级，有重点的、有层次、有区别的对待进厂的各原物料。
确保合理强度的验收，达到质量的逐层分级控制。
有效提高和强化验收成效。
一、原辅物料分类的几个依据因素：1、根据原辅物料的不同等级供应商；2、根据原辅物料的性质、用途；3、根据原辅物料在食品中构成的重要性；4、根据物料问题发生概率或异常的高发特性。
二、原辅物料的质量分级一）、根据原辅物料性质用途分为：第一类：蛋、蔬菜类1、蛋类（卤蛋、鸡蛋、皮蛋、调味鸡蛋）；2、蔬菜类第二类：冻肉类1、冻禽肉类，2、冻猪肉类，3、冻牛肉类，4、冻水产类第三类：面类油类副食类1、米面类，2、奶类、油类，3、副食类第四类：饮料及调味料类1、饮料（饮品或饮料粉）类，2、调味料及干货类，3、料包类，4、添加剂类第五类：包材及化学品类1、包材类，2、化学品类，3、餐具及易耗品类二）、根据原辅物料在食品中的构成重要性，分为：第一类：简单加工或直接出售产品；第二类：加入在制作产品中，作为主要组成部分；第三类：间接接触或间接构成产品组成；第四类：不作为食品的任何组成部分的物料。
三）、根据原辅物料的不同等级资质的供应商分为：第一类：物料的直接生产商，且被列入优秀供应商名录；第二类：物料的直接生产商，被列入合格供应商名录；第三类：物料的经销商，被列入优秀供应商名录；第四类：物料的经销商，被列入合格供应商名录；第五类：被列为问题供应商名录的物料（包括产品经销商和产品生产商）。
四）、根据原辅物料问题发生概率或异常的高发特性分为：第一类：多发问题的物料；第二类：季节性或特殊时期或批次性多发问题物料；第三类：普通常规问题发生物料；第四类：极少发生问题物料。
三、根据不同的分类逐步确认产品的质量安全等级进行三类分级验收。
一）、原则：首先确认供应商等级，其次确认产品的特性用途，再次确认该物料在食品中的构成重要性，最后确认该物料的以往问题发生概率。
然后进行相应分级后的验收。
供应商准入制度
供应商准入管理制度1目的通过加强对新供应商的准入管理，使具备优秀潜质的供应商进入公司供货体系，为公司产品的生产提供有力的保障。
2范围适用于可为公司生产提供各类原材料、半成品、外协或外包件、外购件的新供应商选择和准入管理。
3职责3.1计划采购部:负责新供应商准入流程的实施安排，包括供应商的选择、资格评审、初期试样安排等。
3.2工艺品质部：参与供方的评审，并负责供方样品的验证。
3.3研发部: 负责特殊新产品样品的采购与验证，必要时参与供方的现场考察。
3.4财务部：负责对新供应商各种资证的审核。
4实施流程4.1 供应商准入制度流程图(见附件1)。
4.2供应商选择4.2.1根据《采购控制程序》的要求，每种物料应选取二至三家供应商作为合作意向对象。
4.2.2新供应商资讯来源一般有：各种采购指南；传播媒体(如：网络、电视、广播、报纸、各种产品发表会等)；各类产品展示(销)会；行业协会；行业或政府之统计调查报告或刊物；同行或供应商介绍；公开征询；供应商主动联络；其他途径。
4.2.3初步选取的供应商必须具备合法的经营资质。
4.3评审小组组成4.3.1组成范围：采购部、工艺品质部、研发部、财务部。
4.3.2评审小组至少应由采购部与工艺品质部、研发部和财务部组成。
4.4基本调查：采购部对汇总的供方进行简单初步筛选后，发送《新供应商前期调查表》至供方进行基本情况调查。
4.5资格评审要求4.5.1依据采购物料对随后产品实现及最终产品的影响程度，由计划采购部组织并连同工艺品质部对供应商进行评审：a) 对于A类关键物料：在获取《新供应商前期调查表》后，对供应商进行初步分析与评价，可行时，还应由采购部组织评审小组安排现场考察，并填写《供应商现场考察评分表》。
b)对于B类和C类物料：依据《新供应商前期调查表》对供应商进行评价。
一般不安排现场考察，必要时，才安排现场考察。
4.5.2现场考察结果判定：a) 对于A类关键物料：得分为80(含)分以上的进入报价环节；得分为80分以下的，予以淘汰。
供应商名录库管理办法及实施细则
XXXX有限公司企业制度供应商名录库管理办法及实施细则前言编制：XXXXX有限公司办公室。
本制度2020年XX月XX日经XXX会议审议通过，2020年XX月XX日起实施。
第一章总则第一条为使供应商的管理有章可循，及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供货质量，保持良好的供应关系，依据相关法律法规及我司实际，特制定本办法。
第二条依照本办法所建立的供应商名录库，使用范围仅限于企业日常生产经营过程中所需要的工程、货物或服务类采购。
国家、地方法律法规已明确必须采用招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务，应从其规定。
第三条公司应严格按照公平、公开、公正的原则在供应商名录库内开展采购活动，不得违规操作。
第四条《合格供应商名录库》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据，对未纳入《合格供应商名录库》的供应商，均不得与其签订购销合同。
第二章管理职责第五条公司办公室供应商管理员负责以下工作：5.1 负责供应商名录库的组建及更新维护工作；5.2 不定期将供应商名录库及动态考核结果向办公室进行汇报；5.3 配合开展供应商名录库的组建及更新工作，主要包括：拓展供应商渠道、拟定考核计划、参与考核工作、形成分析报告、提出更新需求等；5.4 开展供应商名录库的维护工作，主要包括：日常管理、动态考核和定期评价；5.5 负责供应商管理过程中的资料信息归档工作。
5.6 制定本公司的供应商名录库管理细则；5.7 对供应商管理实施监督和检查。
第三章准入审核第六条准入审核是指按照采购需求和规定流程，审核供应商的基本条件，并就合格供应商组建名录库。
主要包括：信息收集、申请入库、资格审核、名录库建立四个环节。
第七条信息收集为方便公司各部门共享供应商资源，提高名录库的使用效率，供应商信息收集按初选、调查两个阶段进行：7.1初选：7.1.1发起部门初选供应商：基于公司各部门已经形成较完善的供应商队伍，各部门根据拟采购事项，结合各自供应商资源，积极拓展供应商渠道，优选技术先进、质量可靠、态度友好、管理科学、信用良好的供应商，以质优价廉服务好为基础，通过资料文件调查、实地考核或间接询访等方式，按不同产品类别分别推荐三家以上供应商。
7-7.4.2合格供应商名录
元旦结清货款 A
货到90日内付款 A
元旦结清货款 A
货到60日内付款 A
元旦结清货款 A
货到90日内付款 A 货到90日内付款 A 货到60日内付款 A
铺底200万阀门 A
铺底50万阀门 A 元旦结清货款 A
铺底100万阀门 A
杀虫剂罐现款 A 杂罐月结 打款发货 A
铺底8-10车货款 A
打款发货 打款发货
传真
税率
69 临沂市绿森化工有限公司 70 北京京脉工贸有限公司 71 临沂市天力经贸有限公司 72 临沂兴达气体 73 中山市宗泰塑料有限公司 74 上海依伦香精 75 安丘市兴安勇飞塑胶制品厂 76 上海熀盛铝塑彩印有限公司 77 广东立威化工有限公司 78 79 80 81 82
李云波塑桶 安徽高德维尔精密部件有限公司 上海冠越喷雾技术有限公司 珠海经济特区顺益发展公司 青岛诺尔环保科技有限公司
传真
税率 17% 13% 13% 17% 17% 17% 17% 17% 13% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
1 雄县东宏液化气站 2 临沂久新能源 3 临沂远博化工 4 临沂一方化工有限公司 5 洛阳庆于工贸有限公司 6 临沂浩丰化工有限公司 7 张家港保税区金润德化工贸易有限公司 8 东营思曼达工贸有限公司 9 扬州扬农化工 10 济南康捷日化 11 贵阳柏斯特化工 12 中山盈安 13 中山中农化工有限公司 14 中山凯中农药（临沂） 15 张波 16 天津双马香精香料有限公司 17 厦门琥珀日化科技有限公司
铺底8-10车货款 A
铺底8车货款 货到付款
A A
货到30日内付款 A 货到30日内付款 A 货到30日内付款 A 货到30日内付款 A
合格供应商名录-2
ISO9001 ISO14001 ISO9001
23
A
刘杰
13911769993
010-51501689
GCT-P-PUR/01-R04
2/7
0-5
苏州高创特新能源发展有限公司
合格供应商名录
序号 审核 结果 供应商全名 生产产品 供应商 联系人 联系电话 传真
0511-88188368 xzy300@ 0511-88323040 yizhixiutw@
丙
4
A
夏玥
15601567811
0512-82553607 xiayue@ ISO14000
5
A
许玉兰
13328107898
0510-83267570 xuyulan2@
32 33 34 35 36
A A A A A
江苏华峰电器控制设备厂 成套柜 苏州欣兴铭鼑电气有限公 成套柜 司 无锡隆玛科技有限公司 苏州阳丰科技有限公司 成套柜 成套柜
杨成 陆桂兴 杨宇辉 丁进青 周升旗
13771776268 13912790167 18912391088 18662498266 13862077658
孙宇
15192619191
563239479@
ISO9001 ISO9001
光伏并网逆变器的设计和生产
28
A
王志凡
15952518658
0514-84549350 wzf65218@
ISO14001 OHSAS18001 ISO9001
阀控式铅酸蓄电池的设计、生 产、服务
29
杨兰芬
13770520054
025-58842492
gy_ylf@
采购管理程序,供方选择、评价和再评价准则考试
采购管理程序，供方选择、评价和再评价准则考试1.根据采购物品对医疗器械产品的影响程度，采购物品可以分为（）. [单选题] *A.关键物品B.重要物品C.一般物品D. A、B和C(正确答案)2.所有A类供应商都需要签订质量协议（）. [单选题] *A.对(正确答案)B. 错3.A类供应商需要提供的资质有哪些（） [单选题] *A.营业执照、采购合同/采购订单/报价单、质量协议、产品标准/验收准则、第三方检验报告/批自检报告（如有）、质量体系认证证书（如有）、原材料证书（如有）(正确答案)B.营业执照、质量体系认证证书（如有）、原材料证书（如有）、采购合同/采购订单/报价单C.营业执照、采购合同/采购订单/报价单、第三方检验报告/批自检报告（如有）、质量体系认证证书（如有）、原材料证书D.营业执照、采购合同/采购订单/报价单、质量体系认证证书（如有）、原材料证书（如有）、采购合同/采购订单/报价单4.对首次供应关键物品的新供方只要提供供方资质证明材料就可以供货了（）[单选题] *A.对B.错(正确答案)5.质量协议的基本要素包括哪些（） *A.托生产的产品范围、在协议中使用的专用术语和定义(正确答案)B.适用法规和技术标准的要求、适用质量管理规范或体系的要求(正确答案)C.质量管理体系中委托方和受托方的责任、分歧的解决(正确答案)D.协议的有效期限和终止条款、知识产权的保护、保密及商业保险要求(正确答案)E.医疗器械委托生产质量协议应符合《医疗器械委托生产质量协议编制指南》的要求(正确答案)6.供应商提供的两次样品检验都不合格，采购人员应该让供应商继续提供样品，直到提供的样品检验合格为止（） [单选题] *A.对(正确答案)B.错7.供应商档案包括A.《合格供方名录》(正确答案)B.《供应商调查评估表》(正确答案)C.《供方评价表》(正确答案)D.样品检验报告（如有）(正确答案)E.供应商资料(正确答案)8.每次采购应该从《合格供方名录》中选择合适的供应商，如果合格供应商中没有合适供应商，应该按执行。
供应商管理办法
供应商管理办法第一章总则第一条为了加强公司供应商规范管理，确保采购物资的产品质量、价格及服务符合公司要求，提高公司集中采购工作保障水平，特制定此管理办法。
第二条适用范围：本办法适用于为公司及下属各经营单位提供产品及配套服务的所有内外部供应商的管理。
第二章供应商管理机构及职责第三条供应商管理委员会构成供应商管理委员会主任：公司经营副总经理；第四条公司供应商管理委员会主要职责是负责制订和完善公司供应商管理制度，指导及监督公司供应商管理活动。
决定公司涉及重要物资供应商的重大事项，审核供应商评价分级结果；第五条公司供应商管理委员会下设供应商管理部门，供应商管理部门常设在公司采购部，负责公司供应商管理及日常工作，具体职责是：1、负责拟定供应商管理的各项制度及相关流程，根据本制度实施公司内外部供应商管理；2、负责公司供应商日常管理工作；负责供应商的企业资质及评价前产品相关资料收集；负责制定供应商场验计划并组织对关键重大物资供应商进行现场调研及评价；3、负责制订公司供应商评价标准并持续开发新的物资供应商，组织采购、技术、检验、生产（工程）等相关人员进行供应商初步评审，形成评审意见上报供应商管理委员会，以确定是否能列入合格供应商范围；4、负责收集物资使用部门对产品使用的情况，定期组织相关部门对合格供应商进行动态评价，形成评价意见确定不同供应商的信用等级并定期上报供应商管理委员会；5、负责管理供应商备案工作，负责供应商名录制作及更新；对于新引进的合格供应商补充到供应商名录中，对于被撤消合格供应商资格的供应商及时清理出供应商名录，制作不合格供应商档案；6、负责对供应商供货及时情况、合同履约情况、供货周期、价格等进行信息采集及评价，建立供应商往来情况数据库；7、负责公司供应商管理委员会临时安排的有关供应商管理的工作；第六条供应商管理评价部门遵循公开、公平、公正，严格按评价细则择优和诚实信用的原则对供应商进行评价。
主要职责为：采购部职责：收集供应商调查及评价相关资料，督促相关事业部技术、检验、生产部门及公司技术中心对供应商进行评价，监督各部门数据更新及动态评价更新结果。
(完整版)供应商名录库管理办法及实施细则
供应商名录库管理办法及实施细则第一章总则第一条为使供应商的管理有章可循，及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供货质量，保持良好的供应关系，根据********及相关要求，制定本办法。
第二条依照本办法所建立的供应商名录库，使用范围仅限于企业日常生产经营过程中所需要的工程、货物或服务，即**********中所定义的第Ⅲ类及第Ⅳ类采购。
国家、地方法律法规已明确必须采用招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务，应从其规定。
第三条公司应严格按照公平、公开、公证的原则在供应商名录库内开展采购活动，不得违规操作。
第四条《合格供应商名录库》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据，对未纳入《合格供应商名录库》的供应商，均不得与其签订购销合同。
第二章管理职责第五条公司招标办负责以下工作：1、负责供应商名录库的组建及更新维护工作；2、不定期蒋供应商名录库及动态考核结果向企管办进行汇报；3、配合****集团开展供应商名录库的组建及更新工作，主要包括：拓展供应商渠道、拟定考核计划、参与考核工作、形成分析报告、提出更新需求等；4、配合****集团开展供应商名录库的维护工作，主要包括：日常管理、动态考核和定期评价；5、负责供应商管理过程中的资料信息归档工作。
第六条公司企管办负责以下工作：1、贯彻****集团的供应商管理办法，制定本公司的供应商管理细则；2、对供应商管理实施监督和检查。
第四章准入审核第七条准入审核是指按照采购需求和规定流程，审核供应商的基本条件，并就合格供应商组建名录库。
主要包括：信息收集、申请入库、资格审核、名录库建立四个环节。
第八条信息收集为方便公司各部门共享供应商资源，提高名录库的使用效率，供应商信息收集按初选、调查两个阶段进行：1.初选：1.1发起部门初选供应商：基于公司各部门已经形成较完善的供应商队伍，各部门根据拟采购事项，结合各自供应商资源，积极拓展供应商渠道，优选技术先进、质量可靠、环境友好、管理科学、信用良好的供应商，以质优价廉服务好为基础，通过资料文件调查、实地考核或间接询访等方式，按不同产品类别分别推荐三家以上供应商。
供应商准入和评价制度
1.目的为规范公司供应商管理,提高公司经营合理化水平,加强信息共享,降低供应成本,提高采购物资质量,增强供应安全系数及供应可靠性,特制定本制度.通过对供应商进行选择、评定、考核、发展寻找适合的最佳供应商,从而保证原材料、辅料的品质.2.范围适用于公司产品生产所需要的供应商的评定.3.职责采购部人员负责组织对供应商开发,资料收集,审核备案、业务洽谈,定期考核.设计部负责对供应商供应进行前期打样、试制、封样并协同生产部进行小试.技术部协同采购人员对供应商进行资质材料的审核,现场考察和资质评定,对物料样品进行确认并协同设计部生产部进行小试,负责物料验收质量标准的制定,供应商质量评估打分.生产部负责对供应商的产品进行打样、试制并记录相关数据.财务部对供应商价格情况做价格合理性评估.储运部负责日常供应商交货、让步接收、入库、出库、返货等记录信息.其他相关部门配合实施相应改善对策.4.供应商准入管理由采购部人员收集物料供应商相关资质、企业概况、生产规模、产品价格及代理证明等并填写供方质量保证能力调查表并由供应商盖章确认信息准确.供应商准入资质：1具有法人资格；2具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等；3具有良好的商业信誉,近三年经营活动中无违法记录；4营业执照复本及复印件；税务登记证副本及复印件；组织机构代码证；生产许可证、内外检验报告等；强制检定产品的生产经营许可证.5海参鲍鱼原料供应商：海域使用证或租赁合同、身份证复印件、养殖圈数、圈数面积、养殖水深、年养殖能力等相关数据.采购部对供应商资质文件初审后,将供应商资质及初审结果递交至技术部复审查.供应商提供的资料初步确认符合公司要求后,如属于距离较近的供应商,则由采购部人员主导,会同技术部对供应商进行实地考核,考核的主要内容：生产资质、生产能力、产品价格等并填写供应商.对于国内距离较远不方便评审的供应商主要指辽宁省外的供应商则采用书面方式进行评审,较远距离供应商书面评审与代理商的评审须将相关资料提交质量部会审.准入期限供应商准入实行有效期制,准入有效期一年,每年12月份审验一次,期满后复审.复审不合格的,取消准入资格.业务洽谈：经资质评审和实地评审,能满足公司采购需求的的供应商,采购部人员与供应商进行业务洽谈 ,对物料价格、付款方式、货款结算、交货地点、交货周期等进行商定.样品确认设计部人员视情况自行或会同技术部到供应商处进行打样、试制、取样,取样后技术部根据相关标准送第三方或由生产部、技术部进行资质审核、小试包装等检测,将检测结果写入供方评价记录表并签字确认,生产和技术检测合格后由设计部根据技术指标和验收标准对样品进行封样.价格审定,样品经确认合格后,财务部对供应商价格情况做价格合理性评估,并在供方评价记录表签字确认.合格供应商名录录入,财务部对价格合理性审定合格后,经生产部、质量部、采购部和总经办副总确认后,将该供应商列入合格供应商名录.5.供应商的考核管理采购部于每年12月末收集当年交货记录,针对质量状况,价格,交期,售后服务等进行考核年终评分,填写供方业绩再评价表.供应商评价标准,供应商每年度交货不足5批者不纳入考核.产品质量：50分,价格：20分,交货期：20分,售后服务：10分一产品质量：质量是采购考核评价供应商的最重要的因素,供应商在供应产品的过程中,采购人员、库管员、技术人员及生产使用部门人员应积极配合对供应商所供应的产品进行质量监督和检验.物资验收时每发生一项质量不合格的,视具体情况扣1-2分,该项物资第二次验收不合格的,扣3-5分,物资包装后发生一般质量问题的,扣6-10分,严重影响公司安全生产的,本项不得分.由质量部根据物资质量情况对供应商进行打分.二价格：产品价格是考核评价供应商的重要指标参数,采购部根据所属物资情况,参考市场价格,对主要物资建立物资价格信息库确定物资合理利润价格,供应商物资采购价格每高于合理利润价格1%,扣1分,每高于合理利润价格2%,扣2分,依次类推；同一供应商供应几种物料,按平均计算.三交货期：交货期限及交货数量是考核评价供应商的重要指标,每类物资按照公司合同签订交货期合同交货期大于生产此产品的合理工期,结合公司需要的使用日期逾期一天,扣1分,逾期停工待料,扣10分,给公司安全生产造成重大影响的,本项不得分.四售后服务：售后服务主要考核供应商产品售出后,供应商所做的售后工作.供应商应主动提供售后报务,主要对产品的性能、使用知识的讲解及不合格产品的退换,对售出产品的使用跟踪、使用效果的回访,或通过问卷调查等方式,更好的为公司服务.评价得分：按期服务：10分；偶尔拖延：7分；经常拖延：2分；置之不理：0分.供应商等级划分一A级供应商优秀供应商,考核评定≥90分二B级供应商良好供应商,考核评定≥80分三C级供应商合格供应商,考核评定≥70分四D级供应商不合格供应商,考核评定＜70分第十五条供应商考核处理一A级供应商：采购部在付款方式、物资采购数量上给予优先安排,该类物资采购总额≥50%二B级供应商：由采购部提请供应商改进不足,并限期整改,整改不力的降级处理,该类物资采购总额≥30%.三C级供应商：由采购部、技术部等部门予以辅导,三个月内未达到B级及B 级以上供应商,予以淘汰.四D级供应商：直接淘汰出局,取消准入资格,一年内不再接受该供应商准入申请.供应商有下列情形之一的,取消准入资格,并在公司范围内通报：一考核不合格的；二弄虚作假、骗取准入资格的；三不履行或不当履行合同义务造成公司或各单位损失的；四有价格欺骗行为的,或者采取不正当竞争手段的；五因故意、过失提供不合格物资的；6供应商质量风险管理供应商引进时,须严格按照程序规定的流程,要求供应商提供相应的品质保证资料如质量体系认证证书、产品质量标准文件等和资质文件.按照新供应商评审规定,对供应商质量体系实际运行情况进行实际检查,确保其原物料采购、供应认证、物料采购、物料与产品检验,仪器设备管理等所有过程得到有效控制.属于物料代理性质的经销商或代理商,须查核其相应物料代理证明,确保来源是可靠的.7.相关记录供方质量保证能力调查表供方评价记录表合格供应商名录供方业绩再评价表供方质量保证能力调查表公司.供方评价记录表QP840-01-CG-02-REC-01供方评价记录表供方业绩再评价表QP840-01-CG-02-REC-02合格供应商名录编制：审核：。