岗位廉政风险点及防控措施登记表
个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
强调员工应遵守职业道德规范，不得 利用职务之便谋取私利。
制度，不 进行违规操作。
制度机制风险防控措施
完善制度体系
建立健全的廉政风险防控制度体 系，确保每个岗位都有相应的制 度约束。
定期评估与修订
定期对现有制度进行评估和修订 ，以适应公司发展和廉政建设的 新要求。
加强制度执行力度
确保员工严格遵守制度规定，对 违反制度的行为严肃处理。
岗位职责风险防控措施
明确职责分工
对每个岗位的职责进行明确规定，避 免出现职责交叉和权力真空现象。
加强重点岗位监管
对重点岗位的廉政风险进行重点监管 ，如涉及财务、采购等敏感领域。
建立岗位轮换制度
定期进行岗位轮换，以降低员工在某 一岗位上可能形成的利益关系。
制度机制风险
总结词
制度不健全、执行不力
详细描述
由于制度不健全或执行不力，可能导致员工利用职权或职务之便谋取私利，如违 规报销、虚报冒领等行为。
岗位职责风险
总结词
职责重叠、监管缺位
详细描述
如果岗位职责存在重叠或监管缺位的情况，员工可能会利用 职权进行权力寻租或谋取私利，如擅自决定资金使用、项目 承接等行为。
业务流程风险
总结词
流程不规范、操作随意
详细描述
如果业务流程存在不规范或操作随意的情况，员工可能会在业务操作中谋取私利，如虚构业务、虚增 成本等行为。
02
岗位廉政风险防控措施
思想道德风险防控措施
01
加强廉政教育
02
树立职业道德
定期组织学习党风廉政建设和反腐败 工作的相关规定，提高员工的廉洁自 律意识。
业务流程风险防控措施
优化业务流程
对业务流程进行全面梳理和优化，减少不必要的环节和操作。
个人廉政风险点查找及防控措施登记表【范本模板】
党组审核意见
年 月 日
备注：1、本表一式四份，加盖单位公章后，一份公示,一份单位存档，一份个人自留；县委管理的正副科级领导干部送县纪委监察局备案。
单位内设部门廉政风险点查找及防控措施登记表（二）
单位（盖章）:平坝县房管局 填表日期；2011年9月7日
部门
名称
局办公室
负责人
及职务
梁鸣琴（主任)
科室负责人（签名)：
党组审核意见
年 月 日
备注：1、本表一式四份，加盖单位公章后，一份公示，一份科室存档，一分单位存档，一份报送县纪委监察局备案。
风险
类别
风险点描述
防控措施
风险等级
自我评定
单位评定
职责风险（行政管理、审批、许可、处罚及其他）
1、政治理论学习不够，产生理想信念不坚定;
2、在行政管理工作中有畏难情绪，可能产生办事效率低下。
3、对本单位发生的重大问题未按时上报或隐瞒不报,可能造成损失或严重后果。
3、工作中不注重服务态度和言行举此，引起当事人的不满,导致当事人上访投诉，损害单位形象。
个人廉政风险点查找及防控措施登记表(一)
单位（盖章）： 填表日期：2011年9月7日
岗位名称
县房管局办公室
姓名及职务
梁鸣琴
办公室主任
所在
部门
县房管局
岗位风险等级
低
岗位职责
负责办公室工作
风险类别
风险点描述
定
思想道德风险
1.认为办公室不是业务股室，熟不熟悉业务无所谓；
2.认为务虚的工作繁多,存在厌烦情绪。
中
制度机制风险
在制度执行中,发现过程中,发现有些制度不够科学、严谨，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差；2制度体制机制不健全，对制度监督、检查和执行不到位，可能导致制度落实上不能充分发挥应有的作用，可能出现工作人员收受“红包”等现象。
廉政风险点及防控措施登记表
附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名宋小明职务书记、主任岗位主要主持全面工作。
职责1、不能听取班子成员的意见和廉建议，致使领导班子人心涣散；风1、(B)政2、在进行重大决策时不执行民险2、(B)风主集中制，进行暗箱操作、违规等3、(B)险操作；级点3、利用职务之便，干预工程建设，从中谋取个人利益。
1、加强学习，提高思想认识，摆正工作心态；防2、认真执行党的各项路线、方针、政策，以科学发展观统领控工作，将民主集中制的原则贯穿于决策实施的全过程；措3、依法行政，不以权谋私，维护集体领导，集体决策，不搞施独断专行。
责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期： 2012 年 9 月 15 日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名汤方职务副主任岗位协管全面，分管财务、工程建设、堤防设施维护、防汛抗旱等主要工作。
职责1、在工程建设和堤防维护过程廉中，违反工作原则，谋取私利；风1、(B)政2、在进行财务审批时，不按规险2、(B)风定程序审批，不严格把关；等3、(C)险3、不履行岗位职责或履行不到级点位，违反廉洁自律规定，对有关制度执行不严等。
1、加强政治理论学习，树立正确的人生观、价值观和利益观，防做到自警、自省、自律，正确对待名利得失；控2、严格执行财务审批制度，自觉接受各方面的监督；措3、始终坚持执法为公的理念，做到吃请不到，送礼不要；施4、遵守财经纪律，加强个人修养，不谋取私利。
责任人签字：部门负责人签字：填表日期：注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，分管领导签字：2012年 9 月 15 日一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名肖丰平职务副主任、工会主席岗位分管水政、水保执法、工会、办公室、政工、综治、计生等工主要作。
警察个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表
警察个人岗位廉政风险点排查和防控措施
汇总表
1.岗位廉政风险点排查
1.1 职务滥用
- 个别警察滥用职权，为他人谋取私利。
- 个体经济往往成为腐败行为的诱因。
1.2 贪污受贿
- 个别警察利用职权获取贪污受贿。
- 不规范的福利制度可能导致滥用行为。
1.3 违纪违法
- 个别警察滥用职权，从事违法犯罪活动。
- 未正确执行法律规定和警察职责。
2.防控措施
为减少警察个人岗位廉政风险，需要采取以下防控措施：
2.1 审查程序
- 加强警察选拔和培训，筛选出具有良好品德和专业技能的人员进入警察队伍。
- 建立严格的审查程序，确保警察背景及家庭情况的透明度。
2.2 廉政教育
- 对警察进行廉政教育培训，提高廉洁意识和法律素养。
- 建立廉政教育制度，定期组织培训和交流。
2.3 监督机制
- 建立健全的监督机制，通过内部监察、外部监督和社会监督等方式，加强对警察行为的监督。
- 提高公众参与度，鼓励举报腐败行为。
2.4 处罚制度
- 建立完善的违法违规处理制度，对违规行为进行严肃处理。
- 保护举报人权益，鼓励举报行为。
3.总结
针对警察个人岗位廉政风险，应采取审查程序、廉政教育、监督机制和处罚制度等防控措施，以减少廉政风险的发生，维护社会稳定与公平公正的法治环境。
岗位廉政风险点及防控措施登记表
1
学校教学管理权
在研究讨论学校重大时间过程中，可能出现牟取暴利，个人主观臆断，易给学校造成严重损失。
岗位职责
高
中
教学管理决策权防控措施
2
学校日常行政权
招生工作中，可能违反相关规定，收取托人好处，收人情学生，收取好处，造成生源质量严重下降，给学校带来不良影响。
制度执行
低
低
日常行政权防控措施
3
教职工队伍管理权
评先进、职称、职务、招聘教师收取好处，可能导致不公平，不廉洁行为发生。
岗位职责
中
中
教职工队伍管理权防控措施
4
学校民主管理权
在学校管理和行政过程中，可能忽略教师群众和学生的意见和建议。
制度位廉政风险点及防控措施登记表
单位（盖章）：东凌初级中学
单位（部门）负责人签字：
姓名
黄华荣
单位
东凌初级中学
职务
党支部书记
主要工作
职权
1、依据学校赋予的职能，具有部门管理和相关业务管理的职权；
2、依据“一岗双责”的要求，具有在部门内部开展政治思想教育的职权；
序号
风险类别
风险点
风险类型
风险等级
防控措施
自评
个人廉政风险点查找及防控措施登记表
党组审核意见
年 月 日
备注：1、本表一式四份，加盖单位公章后，一份公示，一份科室存档，一分单位存档，一份报送县纪委监察局备案。
加强学习，提高认识；抓紧提高业务水平；摆正心态，做到工作虚实结合。
低
岗位职责风险
1.不履行岗位职责或履行不到位；
2.事务繁多，工作顾此失彼；
3.失职渎职、不作为等。
1.认真学习政治理论和业务知识，切实履行工作职责；
2.认真落实廉政风险防范措施，各项管理制度和监督机制
低
管理制度风险
1.有些制度尚不健全，与各项业务的衔接配合不够；
中
制度机制风险
在制度执行中，发现过程中，发现有些制度不够科学、严谨，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差；2制度体制机制不健全，对制度监督、检查和执行不到位，可能导致制度落实上不能充分发挥应有的作用，可能出现工作人员收受“红包”等现象。
加强制度建设，健全内部协作机制和激励机制，严格执行各项规章制度，杜绝工作人员收送“红包”和吃请。
承诺人（签名）：
党组审核意见
年 月 日
备注：1、本表一式四份，加盖单位公章后，一份公示，一份单位存档，一份个人自留；县委管理的正副科级领导干部送县纪委监察局备案。
单位内设部门廉政风险点查找及防控措施登记表（二）
单位（盖章）：平坝县房管局 填表日期；2011年9月7日
部门
名称
局办公室
负责人
及职务
梁鸣琴（主任）
2. 不能严格执行各项制度规范。
进一步加强制度建设，提高执业素养；树立制度面前人人平等的观念
低
外部环境风险
1.“八小时”外个人生活不健康，情趣不高尚；
廉政风险点及防控措施
风险 类别
风险点
1.放松世界观改造使理想信念 动摇。2.不认真学习导致政治 素养低。3.不服从工作安排， 我行我素。5.责任心不强，有 畏难情绪，履职不到位，创新 意识不够。5.不注意调整心 态，不思进取，得过且过，不 担事，不干事。
风险 等级
防控措施
1.加强学习，增强党性修养，坚定理 想信念不动摇。2.加强学习，努力提 高自身综合素养。3.进一步转变工作 作风，服从、服务于部门工作安排。 4.进一步转变工作作风，增强责任 心，兢兢业业开展好各项工作。5.进 一步转变工作作风，积极进取，认真 扎实开展好每一项工作。
受亲友、服务对象影响，未能 正常履职；收受亲友、下属以 及服务对象的“红包”、有价 证券、购物凭证、消费凭证、 烟酒等。
I
业务 流程 风险
1.可能因工作流程设计不完 善，缺乏相互制约导致腐败。 2.可能落实执法程序上不全 面，有及时，造成工作失误， 带来不良影响。3.可能因党务 、政务公开不及时、不具体、 不全面出现不按照规定程序办 事，造成工作失误，产生影响 。
III
制度 机制 风险
1.在“三重一大”和人、财、 物、事的决策管理方面不能严 格落实相关制度规定，可能出 现决策不当、管理混乱、工作 失误甚至失职渎职等违规违纪 现象；2.违反有关规定，超标 准接待、宴请、超范围采购、 装修、发放福利等；3.单位、 部门内部之间协作配合机制不 健全不完善；4.单位内部管理 制度不健全、不完善，制度执 行不力，出现不按照制度办事 或以权谋私现象；5.工作安排 合理、不清晰、不严谨、不规 范，容易导致职责不清，推诿 扯皮，效率不高，造成损失； 6.党务、政务公开不及时、不 具体、不全面，容易出现不按 照规定程序办事，执行上级规 定出现偏差。
岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
三级
加强廉洁思想教育，自觉做到廉洁自律。
岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
单位：县市局（分公司）部门：安全科岗位：车辆管理及核算
主要业务工作
1、编制科室年度相关费用预算，预算管理的执行工作；
2、车辆调派安排、车辆维修审定、车杂费审核；
3、车辆油料的使用及管理；
4、科室相关费用的报销工作。
3、加强廉政教育学习，充分运用监督执纪四种形态，增强廉洁自律意识。
制度机制
规章制度执行不到位。
二级
强化考核、监督、约束机制，进一步完善监督管理工作制度。
岗位职责
1、在开展安全检查、应急处突中不按照事故事件处理要求开展监督管理；不客观汇报监督情况，不正确提出合理建议；
2、车辆调派中利用权利公车私用；
3、车辆维修中审核把关不严或伙同相关人员虚列维修费用以权谋私。
5、开展警示教育、廉政教育，加强管控并接受对外监督。
6、加强印章使用监督，建立印章使用登记制度。
工作流程
违反工作流程，工作开展不严谨。
三级
严格按照工作流程开展工作，公开工作流程接受监督。
外部环境
受外部环境因素影响，不按规定办事。
三级
加强廉洁思想教育，自觉做到廉洁自律。
岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
4、预算审核把关不严，造成资金使用风险。
5、在与相关方接触中吃拿卡要，收受好处，徇私情。
一级
1、坚持对安全标准化建设的监督、检查、印证；
2、加强车辆运行相互管控，利用信息化手段强化监督管理；
3、加强车辆维修审核把关，完善内控制度多方确认；
4、加强预算审核，实行民主议事决策，严格执行费用预算管理；
岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
2、严格执行单位管理制度。所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后购买发放。杜绝违规乱开支，乱招待。
3、加强履职尽责情况的监督检查，不断完善制度及时发现问题，不断改进工作。
4、岗位职责方面，重点查找是否存在对
岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
风险点
党风廉政建设工作不重视，“一岗双责”履行不到位，忽视班子和队伍建设；利用职权和职务上的便利干预分管部门和工作人员正常履行职责；工作中越权或推诿责任；放松对亲属和身边工作人员的教育监督和管理。
风险等级
一级
防控措施
1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力，积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防的其它工作。
风险点
1、权力行使方面，可能存在由于权力过于集中、运行程序不规范和自由裁量幅度过大，造成权力滥用的风险；是否存在对分管领导的重大权力行使和相关制度机制关注、研究、指导、监管不力。
2、制度机制方面，重点查找是否存在由于规章制度不健全、监督制约机制不完善，可能导致权力失控的风险；查找在“三重一大”和人、财、物的决策管理方面不能严格落实相关制度规定，可能出现决策不当、管理混乱、工作失误甚至失职渎职等违规违纪现象；违反有关规定，超标准接待、宴请，超范围购置使用公车、装修、基建、发放福利等；单位各部门各科室之间协作配合机制不健全不完善；单位方面制度（核心关键制度）不健全、不完善，制度执行不力，出现不按照制度办事或以权谋私现象。
岗位廉政风险点
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岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表
岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表
一、岗位信息
•岗位名称：
•岗位所属部门：
•岗位编制人数：
•岗位责任人：
二、风险点排查
1. 人员信息管理
•是否存在超编问题？
•是否存在虚报、冒领工资等问题？
•是否存在不实报销等问题？
2. 资金管理
•是否存在对公账号、私人账号混用？
•是否存在财务人员私自挪用资金的风险？
3. 采购管理
•是否存在信息外泄、内外勾结的风险？
•是否存在采购金额异常、超标的情况？
4. 合同管理
•是否存在违规签订合同、变更合同情况？
•是否履行合同过程中存在拖欠、违约的情况？
三、防控措施
1. 实施岗位轮岗制度
•定期对岗位人员进行轮岗，减少个人垄断风险。
2. 加强内部审计监督
•落实内部审计制度，加强对岗位的日常监督检查。
3. 定期组织廉洁教育
•开展廉洁教育培训，提高岗位人员的廉洁意识和风险防范意识。
4. 建立风险点排查制度
•建立风险点排查报告制度，对风险点进行详细记录和分析。
5. 强化信息披露和监督
•加强内部信息披露机制，鼓励员工举报违规行为，建立监督机制。
四、风险点处理及整改
•风险点编号
•风险点描述
•处理方式
•整改责任人
•完成期限
五、最后评估
•是否整改完毕？
•是否存在廉洁风险点？
•岗位是否存在违规情况？
以上为岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表，望相关岗位负责人认真填写，加强风险防范意识，确保岗位廉洁运行。
个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
外部环境
风险
1.不注意自律，受社会不良风气影响。
2.不思进取，没有上进心，受亲属鼓动违法乱纪，日常业务工作受干扰。
三级
1.严于纪律、保持良好的品行和高尚的情操，增强拒腐防变的能力。
2.加强思想政治和业务知识的学习，不断提高综合素质。向身边先进工作者学习，培养积极向上的工作热情，真抓实干，努力工作。
3.杜绝不思进取、得过且过、脱离实际、形式主义、官僚主义、铺张浪费等现象。
4.注重培养健康的生活情趣和高尚的精神追求。
岗位职责
风险
1.不履行岗位职责或履行不到位。
2.违法廉洁自律规定。
3.利用职务便利谋取私利。
4.失职渎职、不作为等。
三级
1.认真履行岗位职责或履行到位。2.做到廉洁自律。
3.提高自身素质,不吃、拿、卡、要。
附件：表五
个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
单位（部门）名称：***
姓名
岗位名称
职务
科长
岗位
职责
1.负责本科室人员的廉政教育和党风廉政建设责任制的落实，履行“一岗双责”职责。
2.认真编制农场国民经济和社会发展计划，促进农场经济社会全面、协调、持续发展。
3.认真学习国家有关法律、法规和产业政策，认真做好项目的收集、筛选及项目库建设工作，对项目发展的方向、行业结构、规模等进行分析，为领导决策提供依据。
8.加强理论和业务知识学习，提高思想素质，改善服务态度，提高服务水平，提高办事效率，有效地推进机关干部思想作风建设。
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
思想道德
风险
1.放松世界观改过。
三级
1.加强学习，特别是世界观的改造；增强理想信念和廉洁从政意识。
岗位廉政风险点查找和防控措施登记表
2
备注：1、本表应用于个人风险点查找和防控措施初步填报。2、 填表范围为各乡镇、 各单位副科级以上领导干部及重要岗位的一般干 部。3、填写内容空间不足可另附页。4、本表经各乡镇、各单位（企 业）主要领导审核把关后于 8 月 31 日前报区预防腐败工作联席会议 办公室。 领导审核 ： 填表时间：2012 年 8 月 20 日
严于纪律、保持良好的品行和高 尚的情操；
1
陇南市武都区岗位廉政风险点查找和防控措施登记表（表二）
个人防控措施承诺
单位建议采取的防控措施
廉 政 风 险 防 控 措 施
1、加强政治理论和业务学习，提高政治 素质， 增强做好党史区志工作的责任感、 加强学习，注重综合能力的培养， 自信心和意志力； 提高廉洁自律的能力，加强思想道德建 2、认真贯彻党的路线、方针和政策，坚 设，不断提高修养。 持以正确的立场和科学的态度来研究、 编纂党史区志，充分发挥史志资政、存 史、育人的作用，让史志研究宣传更好 地为区委、区政府中心工作服务。 3、严格按照《地方志工作条例》和上级 有关规定，对相关单位的第二轮区志撰 写工作进行指导， 并依法进行审查验收。 4、第二轮区志撰写工作中，对各供稿单 位在撰写稿件过程中的业务咨询，要及 时答复和指导。不能及时答复的，必须 在承诺的期限内予以答复。
潜 在 廉 政 风 险
岗位职责 风 险
业务流程 风 险
进一步加强学习党史区志工作规 章制度和地方志工作条例，严格 业务流程。
制度机制 风 险 社会环境 风 险
按照办公室各项规章制度和业务 增强各项规章制度的执行力和约 流程办事的执行力不够，容易产生 束力。 对党史区志工作的原则把握不够。
受社会不良风气影响，容易产生坐 不住，静不下心，消极悲观情绪的 风险。
个人岗位廉政风险点、风险等级、防控措施及承诺登记表
个人岗位廉政风险点、风险等级、防控措施及承诺登记表姓名职务岗位主要职责 (分工事项)廉政风险点风险类别风险等级防控措施表现形式岗位职责风险中级业务流程风险中级岗位职责风险中级岗位职责风险中级岗位职责风险中级本人在工作中对存在的风险点，严格工作个人廉政承诺程序和政策规定操作。
年月日分管领导及科室意见同意年月日单位领导小组同意年月日 (指导协调小组)意见填表人: 审核人:备注:本表可根据实际内容调整大小和结构～本人填写～一份自存～一单位存档～科级领导干部的表格报县廉政风险防控工作指导协调小组一份～一份公示。
下面是赠送的合同范本，不需要的可以编辑删除～～～～～～教育机构劳动合同范本为大家整理提供，希望对大家有一定帮助。
一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师，双方本着友好合作精神，自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。
二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年_________ 月_________ 日止。
三、受聘方的工作任务(另附件1 )四、受聘方的薪金按小时计，全部以人民币支付。
五、社会保险和福利:1.聘方向受聘方提供意外保险。
(另附2 )2.每年聘方向受聘期满的教师提供一张_________ 至_________ 的来回机票(金额不超过人民币_________ 元整)或教师凭机票报销_________ 元人民币。
六、聘方的义务:1.向受聘方介绍中国有关法律、法规和聘方有关工作制度以及有关外国专家的管理规定。
2.对受聘方提供必要的工作条件。
3.对受聘方的工作进行指导、检查和评估。
4.按时支付受聘方的报酬。
七、受聘方的义务:1.遵守中国的法律、法规，不干预中国的内部事务。
2.遵守聘方的工作制度和有关外国专家的管理规定，接受聘方的工作安排、业务指导、检查和评估。
个人岗位廉政风险防控登记表
个人岗位廉政风险防控登记表-办公室
填表时间：2011年8月25日
备注：1 、本表一式三份，一份报本单位党委，一份报本单位纪检监察组织，一份公示；
2 、如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。
江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表
单位（科室）：黄鹂小学填表日期：2011 年4月20日
单位（科室）负责人（签字）：分管领导（签字）：
江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表
单位（科室）：黄鹂小学填表日期：2011 年4月20 日
单位（科室）负责人（签字）：
分管领导（签字）：
江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表
单位（科室）：黄鹂小学填表日期：2011年4月20 日
单位（科室）负责人（签字）：沈静
分管领导（签字）：
江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表单位（科室）：黄鹂小学填表日期：2011 年4月6日
单位（科室）负责人（签字）：
分管领导（签字）：
江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表
单位（科室）：黄鹂小学填表日期：2011年4月20日
单位（科室）负责人（签字）：
分管领导（签字）：
江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表
单位（科室）负责人（签字）：分管领导（签字）：。
个人岗位廉政风险及防控措施登记表【范本模板】
3、加强专业知识学习，不断提高工作水平和事业心、责任感，树立廉洁意识、责任意识。
科室审
核意见
科室主要负责人(签字）:
年 月 日
分管领导
审核意见
总队分管领导（签字）：
年 月 日
填表要求：1、此表由本人亲自填写，上报时需提交纸质、电子版各一份。
2、如内容填写不下可另附纸,此表一式两份，存档、自留风险点主要表现及风险等级
道德风险：
放松了政治理论学习和党性锻炼，导致思想蜕变,信念滑坡。
等级：二
社交风险：
队社会不良风气不抵制,导致是非不分，随波逐流。
等级：二
个体风险：
思想下滑，容易降低对自己的要求。
等级：三
可能违反《廉政准则》“52个不准”哪条规定
第13.52条
防 控
措 施
1、坚持政治理论学习，坚定思想信念
2、加强干部职工普法宣传教育
单位审
核意见
科室主要负责人（签字）：
年 月 日
分管领导
审核意见
总队分管领导（签字)：
年 月 日
填表要求：1、此表由本人亲自填写，上报时需提交纸质、电子版各一份。
2、如内容填写不下可另附纸，此表一式两份,存档、自留各一份.
表二
社会廉政风险及防控措施登记表
单位：填表时间：年月日
表一
岗位廉政风险及防控措施登记表
单位:填表时间：年月日
姓 名
职 务
岗位职责
风
险
点
主
要
表
现及风险等级
1、业务知识不精,在处理总队法律事务工作中适用法律法规错误。二级
2、工作不细致，对干部职工普法宣传教育力度不足。三级
个人廉政风险点查找及防控措施登记表
风险点描述
防控措施
风险等级
类别
自我
评定
单位
评定
职责风险
1、政治理论学习不够，产生理想信念不坚定；
加强对职工的政治理论学习， 提
中
（行政管
2、在行政管理工作中有畏难情绪，可能产生办事效
高政治理论水平，树立正确的世
理、审批、
率低下。
界观的人生观；加强业务学习，
许可、处
3、对本单位发生的重大冋题未按时上报或隐瞒不报，
境风险
执行公务的吃请、娱乐、请托，收受红包、有价证券
自觉接受监督，规范自己的行
等。
为。
风险承
诺
在今后的工作中，严格按照相关法律、法规和相关管理制度执行，针对查找出的风险 点，加强防范和管理，自觉接受群众监督。
科室负责人（签名）：
党组审
核意见
年 月日
备注：1、本表一式四份，加盖单位公章后，一份公示，一份科室存档，一分单
承诺人（签名）：
党组
审核
意见
年 月日
备注：1、本表一式四份，加盖单位公章后，一份公示，一份单位存档，一份个 人自留；县委管理的正副科级领导干部送县纪委监察局备案。
单位内设部门廉政风险点查找及防控措施登记表 （二）
单位（盖章）：平坝县房管局
部门
名称
局办公室
负责人
及职务
梁鸣琴（主任）
部门风
险等级
中
部门
职责
程，规范办理程序，严格财产资
业务流
生腐败行为。
金等管理，加强政务公开，严格
程风险
按程序办事，做到阳光操作。
在制度执行中，发现过程中，发现有些制度不够科学、
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2、补办审批手续不及时，或时间长不补办。
低
低
严格审核预算经费指标单据。手续完备再办理，严格执行正常业务流程。
2、基建工程款支付
支付基建工程款手续不完备
中
中
严格审核基建工程款支付手续，手续不完备不得付款。
3、大修工程款支付
支付大修工程款手续不完备
中
中
严格审核大修工程款支付手续，手续不完备不得付款。
6、收费管理
1、未严格按照国家、省、学校有关文件规定做到应收尽收；
2、未严格执行“收支两条线”政策管理收入；
3、收取现金不及时交存银行、不及时入账；
中
中
1、认真执行《辽宁石油化工大学学费、住宿费收缴管理办法》；
2、和《关于进一步规范学校收费管理的暂行规定》，做到应收尽收。
2
业务流程风险
1、预算指标调整
4
外部环境风险
1、报销审核
因人际关系导致不能报销却给予报销的风险
中
中
1、坚持原则、实事求是、遵守规章制度；
2、以身作则、严格自律，抵制外界干扰、抵制诱惑的能力。
2、评标工作
因人际关系导致评标过程中，存在主观分数不准确的风险
中众的监督。
2.预算编制内容不够细化的风险；
3.用款计划申报脱离实际，影响国库支付进度的风险；
4.对预算执行严肃性认识不够，存在有预算不执行，超预算执行和无预算执行的风险。
中
中
1、认真学习并严格执行《中华人民共和国预算法》，提高预算编制质量；
2、严格执行学校预算，杜绝有预算不执行，无预算和超预算的情形；
3、实施项目绩效考核。
附件4
岗位廉政风险点及防控措施登记表
单位（盖章）：计划财务处
单位（部门）负责人签字：
姓名
王宏宇
单位
计划财务处
职务
处长
主要工作
职 权
1、依据学校赋予的职能，具有部门管理和相关业务管理的职权；
2、依据“一岗双责”的要求，具有在部门内部开展政治思想教育的职权；
3、依据国家财经法规、上级和学校的相关制度，行使预算编制、资金支付、经费报销审核、税费缴纳和收费管理等职权。
序号
风险类别
风险点
风险表现
风险等级
防控措施
自评
审定
1
岗位职责风险
1、公用经费报销审核
1、对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；
2、记账凭证审核不严格，出现记账信息不准确，造成会计报表数据不准确风险。
中
中
1、严格执行《会计法》、《高等学校会计制度》和《高等学校财务制度》；
2、严格执行《辽宁石油化工大学差旅费管理办法》、《辽宁石油化工大学公务接待费费管理办法》等制度；
3、资金支付
1、对重大资金支付没有及时提出建议，导致学校资金链断裂的风险；
2、资金拨付审批手续不全，资金支付划拨不及时，影响财政资金的效用。
中
中
严格执行《辽宁石油化工大学资金使用管理制度》
4、税费缴纳
1、代扣个人所得税，未按税法纳税；
2、未按个人所得税法规定对工资外收入扣税；
3、营业税及其附加的计算和缴纳不及时、准确；
3、严格执行学校预算，严禁超预算支出；
4、加强各类经费支出的日常复核工作。
2、科研经费报销审核
1、对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；
2、记账凭证审核不严格，出现记账信息不准确，造成会计报表数据不准确风险。
高
高
1、严格执行国家、科技部关于科研经费管理的有关规定；
2、严格执行《辽宁石油化工大学科研经费管理办法》。
4、增值税的计算、抵扣和缴纳不及时、准确。
低
低
1、严格执行《中华人民共和国个人所得税法》，及时进行个人所得税的代扣代缴；
2、对年终一次性奖金进行纳税筹划、合理避税，避免多发少得。
3、严格执行《中华人民共和国营业税法》
4、严格执行《中华人民共和国增值税暂行条例》
5、预算管理
1.预算编制不全面、不完整，对收入、支出预计不合理风险；
3
制度机制风险
1、制度建设
1、不能加强制度建设；
2、不能及时发现制度本身存在的问题；
3、发现问题后不能及时修改、完善和补充，造成制度本身缺乏时效性、没有约束力；
4、在制度订立中缺乏科学态度，以致造成制度不科学、不严谨。
中
中
1、根据工作需要，定期完善各项规章制度；
2、逐步实现按制度办事的行为规范。
2、廉政建设
落实党风廉政责任制不够，廉洁自律要求不严
高
高
提高思想认识，从严要求自己
3、制度落实
1、不按制度开展工作；
2、不按制度规范自己的行为。
高
高
认真贯彻执行有关规定
4、监督检查
对已订立的制度监督检查不够，可能导致制度不能得有到效落实。
中
中
1、加强对规章制度执行情况的监督检查；2、追究违反规章制度的相关人员责任。