新奥燃气控股集团管理合同流程说明文件
IBM-新奥燃气控股集团—总账与月结流程说明书XA_CONTRACT_060403_V1.0
文件名称:新奥燃气控股有限公司总账与月结流程版本：v1.0流程编号: FM1.2发布日期:流程管理部门：燃气控股财务部流程主管：1、流程说明总账与月结流程，根据业务的性质的不同形成的应收、应付账款、固定资产、及各种费用的账务汇总，完成收入的确认与成本费用的归集过程，最后完成期末结账；2、流程适用范围新奥燃气控股有限公司及所属成员企业3、流程范围[1]起点：发出关账计划表[2]终点：月结4、接口关系[1]上游流程：应收帐款与收款流程、应付账款与付款流程、工程与固定资产流程、内部交易结算流程[2]下游流程：编制法定报表流程[3]其它接口：无5、职责分工[1]成员企业财务部：接受共享中心的关账计划表要求，负责组织各业务模块的关闭；[2]共享中心应收组：负责对应收账款模块的关闭；[3]共享中心应付组：负责对应付账款模块的关闭；[4]共享中心固定资产组：负责对固定资产模块的关闭；[5]共享中心总账组：负责成本费用整理归集，结转损益；同时应组织协调各个组之间的协调；[6]共享中心负责人：负责全面工作；6、关键KPI[1]成员企业：各业务模块关账及时性[2]共享中心：结账及时性7、关键数据●试算平衡表●●●●8、流程图总帐与月结流程图FM1.2成员企业共享中心负责人共享中心总帐与报表组共享中心固定资产组共享中心应付组共享中心应收组开始01发出关账计划表03处理最后一笔业务凭证06关闭应付帐款模块04计提折旧费用08计提其他费用09归集生产成本05关闭应收帐款模块07关闭固定资产模块11结帐10编制试算平衡表编制法定报表流程审核是否02关闭各业务单元模块结束9、流程描述[01]发出关账计划表：共享中心负责制定关账计划，关账计划表制定了相关的各业务单元模块与共享中心应收账款、应收账款、固定资产、总帐模块的关账规则与要求；同时分发给业务单元组与共享中心各组并要遵循次关账计划表；[02]关闭各业务单元模块：各业务单元接到共享中心关账计划表，应及时根据计划表的要求进行业务模块的具体操作；[03]处理最后一笔业务凭证：共享中心应收、应付组收集业务的最后一笔业务，并进行账务处理；[04]计提折旧：共享中心固定资产组根据会计准则要求计提当月折旧，并进行账务处理，[05]应收账款关账：共享中心应收账款组在处理完当月的业务情况下，同时根据关账计划表的相关要求进行应收账款关账；[06]应付账款关账：共享中心应付账款组在处理完当月的业务情况下，同时根据关账计划表的相关要求进行应付账款关账；[07]固定资产关账：共享中心固定资产组根据关账计划表进行关账；[08、09]计提其他费用、归集成本：共享中心总账组进行当月其他费用的计提或结转，同时归集生产成本；[10]编制试算平衡表：共享中心总账组编制试算平衡表，检测各分类账的合理性，并进行相应的调整；[11]结帐：经过共享中心负责人审核后进行总账的关闭，进行本月结帐；10、业务规则[1]各组必须遵循关账计划表的具体规定，保证在每月最后一天关闭总账；11、相关制度1、财务共享中心核算制度2、财务共享中心管理办法3、费用科目使用规范。
IBM-新奥燃气控股集团—SM8.2管理新业务项目流程说明书
1、流程说明对新业务项目管理实行全过程的、全方位管理，孵化新项目。
2、流程适用范围本流程适用于燃控股新业务项目管理流程。
3、流程范围[1]起点：[编制详细的可行性研究报告][2]终点：[孵化新业务]4、接口关系[1]上游流程：[战略规划流程][2]下游流程：[交付新业务流程][3]其它接口：[投资管理—项目实施流程]5、关键KPI[孵化成功率]6、流程图[VISIO垂直跨职能带流程图]7、业务活动说明SM-08-02-01编制详细的可行性研究♦新业务项目小组成立后，根据新业务项目范围、内容和重要性及相关管理规定负责编制详细的可行性研究，可以利用外部机构及其他专业组织等♦新奥集团总部、产业集团相关职能部门和成员企业根据需要参与方案制订SM-08-02-02编制新业务项目发展计划（含商业模式）♦新业务发展项目组编制业务发展计划与商业运作模式，主要包括：⏹市场机会分析；⏹业务组合分析；⏹外部分析：行业趋势、客户、竞争态势、市场份额等；⏹价值定位；⏹战略合作伙伴选择标准；⏹财务预测；⏹营销策略；⏹经营计划及主要里程碑；⏹潜在风险分析SM-08-02-03组织新业务项目计划评审♦新业务管理部门与新业务发展项目组共同牵头组织新业务项目的可行性研究的评审工作，由新业务发展项目组负责与内外部专业项目评审机构的联系和具体评审工作的实施SM-08-02-04评审新业务项目计划♦内外部专业项目评审机构对项目计划质询，不通过则由新业务发展项目组进行调整，通过后由新业务管理部门进行相关资料备案SM-08-02-05确定新业务实施方案♦经审批通过后编制具体实施行动方案，制订项目节点监控计划，形成新业务管理部门进行过程监控时的重要参考依据。
在项目的具体实施过程中，涉及合资合作、资本运作等内容的具体操作参见投资管理（项目实施）流程。
SM-08-02-06孵化新业务♦根据业务发展计划、运行模式和具体实施方案，新业务发展项目组启动项目的运作，包括燃控股集团内部能力的建立和培育，外部相关单位、政府部门的公共关系与合作，战略伙伴的选择、洽谈等一系列具体的实施推进工作。
IBM-新奥燃气控股集团—员工信息管理流程说明书-许富芳-06-4-26
1、流程说明
通过本流程详细描述从发现员工信息调整到最终调整完毕员工信息管理流程，明确了这一过程中人力资源部门，档案室，业务部门经理的职责分工。
2、流程适用范围
新奥燃气和成员企业
3、流程范围
[1]起点：信息录入人力资本系统
[2]终点：资料归档，业务部门信息查询
4、接口关系
[1]上游流程：异动管理、干部条配、培训管理、绩效管理、薪酬管理、任职资格管理流程
[2]下游流程：无
[3]其它接口：无
5、关键KPI
[对该流程量化的关键考核指标。
一方面KPI是流程执行人员的执行标准，另一方面是流程管理人员对下属的考核依据。
可以从时间、质量、成本等几个方面考虑]
6、关键流程描述和流程图
HR-09.02.01 信息调整录入人力资本系统
－人力资源部门根据相关信息调整资料将信息录入人力资本系统
HR-09.02.02 资料归档
－相关信息资料归入档案室存档
－业务部门通过人力资本信息系统查询本部门相关人员信息
7、业务规则
无
8、相关制度
[1]信息管理制度
[2]档案归档制度。
集团合同管理规定 标准版模板
集团合同管理规定制度名称：新奥制度编号：XAJT/ZD1001F-2008新奥集团合同管理规定（试行）1总则1.1 目的为了规范集团合同管理行为，提高合同管理效率，有效控制合同风险，维护企业权益，特制定本规定。
1.2 释义与分类1.2.1 合同本规定所称的合同，是指企业之间签订的各类协议、或企业对外出具的担保书、要约书、承诺书或其它与合同有关的具有法律效力并会产生经济后果的报告书及类似文件的总称。
包括集团关联企业之间的合同，但不包括劳动合同、劳务合同。
1.2.2 合同分类:(1)根据合同内容不同，分为：买卖合同，供用电、水、气、热力合同，赠与合同，借款合同，租赁合同，融资租赁合同，承揽合同，建设工程合同，运输合同，技术合同，保管合同，仓储合同，委托合同，行纪合同，居间合同，投资合同，其他合同共17类合同；(2)根据集团合同管理风险的大小，分为一般合同、重要合同和重大合同三类。
为有效管理合同风险，集团总部、产业集团每年度根据各级经营单位合同管理能力状况，结合各级经营单位具体合同风险大小，制定或调整一般合同、重要合同和重大合同的明细分类。
各类合同的常见形式等详见《合同分类表》(附件1)。
1.2.3 业务承办部门：指有业务发展目标与职责，且需要通过合同为业务实现提供保障的发起机构、业务办理机构或代办机构。
1.2.4 合同审核相关部门：指对合同执行负有部分或阶段性履行与配合义务的部门（或岗位），或对合同及其管理负有审查审批职责的部门（或岗位）。
1.2.5 合同管理部门：指对企业合同行为负有监督管理职责的专业性管理部门。
各级经营单位的法律事务管理部门为合同归口管理部门，未第2夜共15页制度名称：新奥集团合同管理规定（试行）制度编号：XAJT/ZD1001F-2008明确法律事务管理部门的经营单位，须确定相关的管理部门负责合同管理工作，并指定一名高级行政人员分管合同管理工作。
13管理原则（1）合法合规。
合同管理必须符合国家法律法规及相关司法解释的规定，必须遵守集团总部、产业集团和成员企业的相关制度。
IBM-新奥燃气控股集团—Fm6.5-成本费用控制流程说明书xa_contract_060412_v1.4
文件名称:新奥燃气控股有限公司成本费用控制说明书版本：v1.4流程编号: FM6.5发布日期:流程管理部门：燃气控股财务部流程主管：1、流程说明“成本费用控制”是指新奥燃气控股有限公司依据成本费用标准制定年度计划预算并依据标准控制成本费用发生金额。
2、流程适用范围新奥燃气控股有限公司及成员企业3、流程范围[1]起点：共享中心收集累计发生的成本费用数据信息[2]终点：控股财务部对成员企业发生的成本费用进行考核4、接口关系[1]上游流程：无[2]下游流程：无[3]其它接口：制定年度计划预算流程5、职责分工[1]控股财务部：根据累计发生的成本费用数据、下发成本费用标准并根据标准执行情况进行考核。
[2]共享中心：收集整理已往发生的成本费用信息[3]总会计师、总经理：根据数据信息审核并批准费用标准。
[4]成员企业：根据下发的成本费用标准制定年度计划预算并执行标准6、关键KPI成员企业：成本费用标准执行偏差率7、关键数据●累计发生的成本费用信息●成本费用标准8、流程图成本费用控制共享中心成员企业总经理总会计师控股财务部开始02制定成本费用标准制定年度计划预算04执行标准审核06分析、考核否是是03标准下发审批否05监控发生情况01收集成本费用信息结束9、流程描述[01]收集成本费用信息：共享中心收集并整理成员企业累计发生的成本费用信息；[02][03]制定成本费用标准：控股财务部根据共享中心提供的累计成本费用信息并依据实际情况进行调整，制定出成本费用标准并送交总会计师和总经理审核、审批，下发；[04]执行标准：成员企业按照成本费用标准编制年度计划预算并按照标准执行；[05]监控发生情况：共享中心负责成员企业成本费用的核算并监控发生情况；对成员企业累计发生的成本费用信息进行整理为下一年度标准的制定做资料收集[06]分析与考核：控股财务部按照确定的标准对成员企业发生的成本费用进行分析考核。
10、业务规则[1]成员企业按照控股财务部下发的标准制定年度计划预算并对日常发生按标准执行[2]共享中心对成员企业所发生的费用进行核算并收集为下一年度标准制定做准备[3]控股财务部依据累计发生的成本费用信息进行标准的制定，并根据标准进行考核11、相关制度1、成本费用管理制度2、业务招待费管理办法3、项目开发费用管理办法4、费用管理规定5、职能部门费用支出管理办法6、总经理费用报销管理办法7、出差管理办法8、通讯费用管理办法。
IBM-新奥燃气控股集团—流程说明
安全管理流程说明书1、流程说明该流程描述实现燃气的职业资格四级认证的全过程。
三级流程包括：⏹PO-01.01.01申请安全认证⏹PO-01.01.02审核⏹PO-01.01.03 申请控股安全认证⏹PO-01.01.04 培训、评估⏹PO-01.01.05 发放认证书2、流程适用范围各成员企业3、流程范围[1]起点：申请安全认证[2]终点：合格发证4、接口关系[1]上游流程：无[2]下游流程：持证管理[3]其它接口：制定培训计划5、关键KPI无6、关键流程描述⏹PO-01.01.01申请资格认证⏹1级：主要是从事燃气作业的操作员工，对应的任职资格等级为3级职员。
⏹2级：主要是从事燃气作业的各个岗位的班组长，对应的任职资格等级为2级职员。
⏹3级：主要是各个燃气专业部门主任、副主任及技术骨干，对应的任职资格等级为1级职员。
⏹4级：主要是各个企业的副总经理、总工、以及各个区域中心的技术总监，对应的任职资格等级为高级职员。
⏹PO-01.01.03申请控股安全认证⏹由成员企业安全管理部门向控股燃气培训基地申请安全认证，燃气培训基地负责整个成员企业的认证培训和培训效果评估。
⏹PO-01.01.04 培训、评估⏹燃气培训基地负责拟订培训计划、制作培训内容；⏹通过对参加培训的人员进行理论笔试、现场操作两项考试，综合评估，分为合格与不合格；7、流程图8、业务规则无9、相关制度无1、流程说明该流程描述了对取得职业资格认证证书的所有员工的日常管理，通过《操作工持证上岗管理规定》具体实施。
三级流程包括：⏹PO-01.01.01成员企业安全管理部门考核；⏹PO-01.01.02 控股安全管理部门抽查管理⏹PO-01.01.03吊销安全认证证书⏹PO-01.01.04 继续持有证书2、流程适用范围各成员企业3、流程范围[1]起点：员工取得职业安全认证证书[2]终点：继续持证或者吊销证书4、接口关系[1]上游流程：燃气职业安全认证[2]下游流程：无[3]其它接口：《操作工持证上岗管理规定》5、关键KPI无6、关键流程描述⏹PO-01.02.01成员企业安全部门考核各成员企业具体负责对操作工日常管理工作。
IBM-新奥燃气控股集团—合同管理员培训流程050421
目录
1．定义 (2)
2．目的 (2)
3．适用范围 (2)
4．工作概要说明 (2)
5工作流程图 (3)
1．定义
“合同管理员培训”是指每年分两次利用经营计划部组织的计划统计员（兼职合同管理员）培训和合同管理检查机会，组织并实施合同管理员的培训工作。
2．目的
提高合同管理人员的专业素质，增强专业人员管理合同、防范公司法律风险的业务技能，保障公司合法权益。
3．适用范围
本流程适用于新奥燃气控股有限公司及各成员企业。
4．工作概要说明
本项工作以撰写培训课件为起点，以完成授课为终点，培训活动贯穿全过程。
5．工作流程图。
新奥燃气控股集团汇总控股月度计划预算流程说明书
1、流程目的
编制燃控股月度计划预算，指导月度工作。
2、流程适用范围
适用于新奥燃气控股有限公司。
3、流程范围
[1]起点：上报月度计划预算
[2]终点：发布燃控股月度计划预算
4、接口关系
[1]上游流程：
●新奥燃气控股有限公司编制控股季度滚动计划预算流程
[2]下游流程：
●新奥燃气控股有限公司控股月/季/年度运营分析流程
●新奥燃气控股有限公司企业季度经营业绩考核流程
[3]其它接口：
无
5、关键KPI
待定
6、流程活动说明
SM-04-02-01 上报月度计划预算
♦成员企业和燃控股各职能部门将月度计划预算报燃控股经营计划部。
SM-04-02-02 编制燃控股月度计划预算
♦汇总成员企业和燃控股职能部门的月度计划预算，编制燃控股月度计划预算。
SM-04-02-03 审核燃控股月度计划预算
♦根据燃控股季度滚动计划预算和当月具体情况，审核燃控股月度计划预算。
SM-04-02-04 批准燃控股月度计划预算
♦总经理批准燃控股月度计划预算。
SM-04-02-05 发布燃控股月度计划预算
♦总经理或其授权部门发布燃控股月度计划预算，作为成员企业和各职能部门工作依据。
7、流程图
[附后]
8、业务规则
[1]规则一
[2]规则二
[3]规则三
9、相关制度待定。
IBM新奥燃气控股集团结算流程说明书
1、流程说明该流程描述依据合同、竣工资料及款项收付等信息对工程公司、建设单位、能源物流公司之间进行工程结算及款项拨付工作的实施。
三级流程包括：⏹EC-02.07.01收集资料⏹EC-02.07.02编制结算⏹EC-02.07.03审核结算⏹EC-02.07.04审定结算⏹EC-02.07.05核算领料⏹EC-02.07.06确认领料⏹EC-02.07.07扣补工程款⏹EC-02.07.08催办欠款2、流程适用范围工程公司3、流程范围[1]起点：EC-02.07.01收集资料[2]终点：EC-02.07.08款项收付4、接口关系[1]上游流程：EC-02.06竣工验收[2]下游流程：财务收款、财务付款5、关键KPI⏹工程量准确性（100%）⏹结算标准及额度预算额度偏差率（低于2%）⏹结算及时率（不低于99%）⏹回款率（不低于98%）6、关键流程描述⏹EC-02.07.01收集资料➢日常须及时收集结算工程相关的合同、竣工资料（含签证）及结算相关规定等结算信息，做好结算准备。
⏹EC-02.07.02编制结算➢场站工程由公司预算人员依据当地结算定额、合同约定结算条款、及竣工资料等信息编制结算。
➢非场站工程由分公司或项目部的预算相关人员（或核算员）依据当地结算定额、合同约定结算条款、及竣工资料（或约定的综合单价）等信息编制结算。
➢结算相关的工程量须经建设单位、监理书面确认方可有效。
⏹EC-02.07.03审核结算➢所有工程结算须先经甲方预算人员审核确认（场站工程还需大区审算总监审定），方可有效，如有异意，双方协商解决。
⏹EC-02.07.04审定结算➢只有场站工程须由审算中心审定。
⏹EC-02.07.05核算领料➢单项工程领料每月与物流公司按规定时间定期核对，双方确认后由甲方直接按工程领料额拨付能源物流公司，领料额与结算材料额的差异由建设单位按约定时间从工程款中扣补。
➢领料与结算材料的差异额须经工程公司和能源物流公司双方确认后，方可办理拨付。
IBM-新奥燃气控股集团—EM-01.03管理工程采购合同说明书
1、流程说明 管理工程采购合同是对双方合法权益维护的法律依据。
该流程是对合同的有效管理，一旦双方产生争执，依据合同条款办理。
三级流程为：⏹ EM-01.03.01编制工程采购合同⏹ EM-01.03.02评审工程采购合同⏹ EM-01.03.03签订工程采购合同 2、流程适用范围 本流程适用于控股公司所属各成员企业。
3、流程范围 [1]起点：EM-01.03.01编制工程采购合同 [2]终点：EM-01.03.03签订工程采购合同 4、接口关系 [1]上游流程：EM-01.02工程采购供应商招标 [2]下游流程：无 [3]其它接口：无 5、关键KPI 合同条款的公平、公正标准 档案管理的规范性 ？？ 6、关键流程描述⏹ EM-01.03.02评审工程采购合同 评审是对合同条款的合法性、公平性把关，防止出现霸王条款以及出现争执没有条款可依的局面。
⏹ EM-01.03.03签订工程采购合同 签订合同是为了保证双方的权益得到有效的维护，所以应妥善保管。
为了使我方能选择结算标准低的供应商，进行谈判时应讲究技巧及沟通方式。
7、流程图 [VISIO 垂直跨职能带流程图] 8、业务规则 [1]必须在控股公司规定的取费标准下签订合同。
9、相关制度 [1]《国家合同法》 [2]《新奥集团档案管理规定》 [3]《新奥燃气工程取费标准》 [4]《工程建设监管与奖惩办法》（标准）[5]《物资购销合同模板》[6]《监理合同模板》文件名称: 管理工程采购合同说明书版本：V1.0 流程编号: EM-01.03发布日期: 2006.04.04 流程管理部门：工程管理部门 流程主管：部门主任[7]《施工合同模板》[8]《材料标准》。
燃气控股集团试用期管理流程说明书
试用期管理说明书1、流程说明“新奥集团试用期管理流程”指招聘管理人员根据实习人员的未来发展方向制定实习计划并进行试用期的安排、跟踪及考核工作，并进行试用期转正工作的全过程。
2、流程适用范围本流程适用于新奥集团总部人员的试用期管理，产业集团和成员企业可参照执行。
3、流程范围[1]起点：人力资源招聘经理确定实习指导人[2]终点：人力资源管理员办理员工异动手续：员工关系，薪酬管理4、接口关系[1]上游流程：招聘实施[2]下游流程：[3]其它接口：5、关键KPI[对该流程量化的关键考核指标。
一方面KPI是流程执行人员的执行标准，另一方面是流程管理人员对下属的考核依据。
可以从时间、质量、成本等几个方面考虑]6、关键流程描述和流程图HR-6.3.1 人力资源招聘经理制定实习指导人HR-6.3.2 实习指导人拟定实习计划HR-6.3.3 人力资源招聘经理备案计划并随时进行跟踪核查HR-6.3.4 实习人员根据实习计划开始实习HR-6.3.5 实习人员定期将实习报告交给总经理HR-6.3.6 人力资源招聘经理对实习计划进行情况进行跟踪HR-6.3.7 实习指导人根据实习计划进行实习指导HR-6.3.8实习指导人要对实习人员的实习情况进行评价并提供相关材料HR-6.3.9 人力资源招聘经理定期收集实习材料并上报人力资源总经理HR-6.3.10 人力资源总经理审阅实习材料并判定试用期合格与否？--是否延长试用期？如果延长试用期，则重新拟定实习计划，开始新实习--是否同意转正？HR-6.3.11 人力资源总经理如不同意转正，就与总经理沟通确定辞退HR-6.3.12 人力资源总经理如果同意转正，就由指导人填写转正审批卡HR-6.3.13 人力资源招聘经理审核转正审批卡并上报人本中心总经理HR-6.3.14 人本中心总经理审核转正审批卡HR-6.3.15 总经理审批转正审批卡后办理员工异动手续，流程结束7、业务规则无8、相关制度[1]新员工试用期管理制度。
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1、流程说明
管理合同是指与供应商达成一致协议后，签订合同并通过审批归档的一系列活动。
该流程视为了与供应商达成一致，同时对相应的条款做出约定，规定出奖惩措施，甲乙双方必须必需按照合同的约定进行操作。
该流程包含的三级流程为：
⏹MS-01.02.01洽谈合同条款
⏹MS-01.02.02组织合同评审
⏹MS-01.02.03签订合同
⏹MS-01.02.04跟踪合同
2、流程适用范围
适合工程公司
3、流程范围
[1]起点：MS-01.02.01洽谈合同条款
[2]终点：MS-01.02.04跟踪合同
4、接口关系
[1]上游流程：MS-01.01准入供应商
[2]下游流程：MS-01.03发展供应商
[3]其它接口：无
5、关键KPI
关键点：合同的合理性与及时性；价格合理性；履约率
合同合理性与及时率100%，合同的规定完全满足要求；价格满足自身成本、利润的要求；履约率不低于98%
6、关键流程描述
⏹MS-01.02.01洽谈合同条款
➢在确定供应商后，与供应商就具体的合作事项以及相应物资的洽谈；
➢约定出相互之间必须遵守的条款，价格的确定、服务水平协议的确定、采购量的确定、质量与供应及时性的确定；
➢在合同中约定出相应的奖惩措施，用以惩罚违背约定的一方；
➢现场采购的供应商，由各个分公司或项目部与其洽谈；
➢针对于价格波动而要求进行合同更改、修订或终止的条款进行约定。
⏹MS-01.02.02组织合同评审
➢物资供应部门在与供应商洽谈过条款后，拟订合同；
➢现场采购的物资由分公司或项目部与供应商洽谈后，拟订合同，报批；
➢物资供应部门组织经营管理部门、财务部门、技术质量安全部门对拟订的合同条款等进行评审；
➢评审结束后，由公司领导审批确认。
⏹MS-01.02.03签订合同
➢评审与审批后，物资供应部门与供应商约定时间签订合同；
➢公司相关领导签字认可合同的生效；
➢合同签订完毕后，归档合同，同时作为约束和规范后期的一切执行活动；
➢由各个分公司或项目部直接采购的物资，由分公司或项目部与供应商签订，同时经总部各职能部门会审，公司领导进行审批。
⏹MS-01.02.04跟踪合同
➢通过供应商在合同执行过程中的信息反馈，对合同的各种约定条款进行跟踪反馈，同时对供应商进行评价。
7、流程图
[VISIO垂直跨职能带流程图]
8、业务规则
[1]《合同条款》
[1]《合同法》
[1]《合同样本》
9、相关制度
[1]《供应商管理办法》
[2]《绩效管理办法》
[3]《新奥燃气工程有限公司合同管理制度》
[4]《合同档案管理制度》
[5]《合同评审规范》。