销售部业务员费用报销管理办法
销售人员出差报销制度范本6篇
销售人员出差报销制度范本6篇销售人员出差报销制度（篇1）第一章总则第一条为规范公司差旅费报销制度，结合公司实际情况，本着节约的原则，制定公司差旅费报销管理规定。
第二条本规定适用于公司所有员工出差费用报销。
第二章标准及内容第三条出差人员交通费用开支标准（一）乘坐车、船、飞机标准：（二）工厂出差人员出差期间，每人每天外地交通费控制在30元以内，凭票报销。
夜间（指当天22：00—次日6:00）出发或返回徐州的可报销本市出租车费往返各一次，不包含在交通费标准之内。
（三）乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，乘车时间超过6小时以上的，或连续乘车超过12小时的可购硬席卧铺票。
（四）出差人员乘坐飞机应从严控制，确因出差任务紧急、路途较远需要乘坐的，出差当事人必须事前报告分管领导，由分管领导报总经理批准后方可乘坐单程飞机。
（五）下列出差人员只报销两天外地交通费：1、参加各种会议、适应性培训及由归口部门批准公费学历和专业证书学习的人员；2、工伤住院、疗养等人员。
销售人员出差报销制度（篇2）一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。
业务员报销管理制度
业务员报销管理制度第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范业务员报销行为，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务员的报销管理工作。
第三条业务员报销管理工作应遵循合法、合规、合理、透明的原则。
第四条公司财务部门是业务员报销管理的归口部门，负责业务员报销的审核、审批和报销款项的支付工作。
第二章报销范围与标准第五条业务员报销范围包括：（一）出差报销：包括差旅费、住宿费、交通费、业务招待费等。
（二）业务费用报销：包括业务拓展费用、客户维护费用等。
（三）其他符合公司规定的报销事项。
第六条业务员报销标准应符合国家有关规定和公司内部管理制度。
具体标准如下：（一）出差报销标准：1. 城市间交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销。
5. 业务招待费：按照公司规定的标准报销。
（二）业务费用报销标准：1. 业务拓展费用：包括业务宣传费、广告费、市场调研费等，需提供相关合同、发票等有效凭证。
2. 客户维护费用：包括客户礼品费、招待费、通讯费等，需提供相关合同、发票等有效凭证。
（三）其他报销事项：按照公司规定的标准和程序报销。
第三章报销流程与要求第七条业务员报销应按照以下流程进行：（一）报销人填写报销单据，附上相关合同、发票等有效凭证。
（二）报销单据经所在部门负责人审核签字。
（三）报销单据提交给财务部门进行审批。
（四）财务部门审批通过后，报销款项支付给报销人。
第八条业务员报销要求：（一）报销人应真实、完整、准确地填写报销单据，并附上相关合同、发票等有效凭证。
（二）报销单据应按照公司规定的格式和时间要求提交。
（三）报销人应严格遵守国家法律法规和公司财务管理制度，不得虚报、多报、晚报。
第四章监督管理与责任第九条公司财务部门应加强对业务员报销的监督管理，定期对报销情况进行检查，发现问题及时处理。
业务费用报销制度及业务提成办法
业务费用报销制度及业务提成办法经市场营销部和总经理研究决定：业务员业务费用支出（其中包括：交通费、电话费、业务用烟及礼品、招待费等）管理办法和业务员业务提成办法，如下：一、业务员报销制度：1、业务费用支出须遵循先有销售额后报销的制度；2、业务员业务费用支出须提前填写费用支出申请，部门经理签字后报请总经理批准，予以借支；3、业务费用支出比率最高限额为：销售额的1.5%;4、业务费用支出后，凭报销单据经部门经理和总经理签字后在市场部予以报销；5、如实际业务费用支出超紫，则超出部份顺延之下期销售额产生时予以报销；二、业务员业务提成办法：1、业务提成部分为最低限价销售业务提成和最低限价以上部分销售业务提成。
2、产品最低限价规定：直销：（1）“淮海”牌PPR管材最低限价为：产品报价×0.33“淮海”牌PPR管件最低限价为：产品报价×0.30（2）“淮海”牌UPVC管材最低限价为：产品报价×0.62“淮海”牌UPVC管件最低限价为：产品报价×0.40经销商：（1）“淮海”牌PPR管材最低限价为：产品报价×0.295“淮海”牌PPR管件最低限价为：产品报价×0.25（2）“淮海”牌UPVC管材最低限价为：产品报价×0.56“淮海”牌UPVC管件最低限价为：产品报价×0.3代理商（1）“淮海”牌PPR管材最低限价为：产品报价×0.28“淮海”牌PPR管件最低限价为：产品报价×（全塑0.17 铜颈0.23）（2）“淮海”牌UPVC管材最低限价为：产品报价×0.56“淮海”牌UPVC管件最低限价为：产品报价×0.33、提成办法（1）、最低限价销售业务提成为：直销部份：“淮海”牌PPR管材和管件最低限价销售额×3%“淮海”牌UPVC管材和管件最低限价销售额×2%经销商部份：“淮海”牌PPR管材和管件最低限价销售额×2%“淮海”牌UPVC管材和管件最低限价销售额×1.5%（2）、最低限价以上部分销售差价提成为：销售差价×50%4、以上所有销售额均指实际回款金额。
销售部差旅费报销管理制度
销售部门差旅费报销管理制度为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高销售部业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批、总经理批准后方可借款。
3、业务人员外出前需向公司财务借支出差款项，大区经理当月可借5000元；区域经理（营销人员）当月可借3000元。
4、如在市场开发过程中跨月在外或借款不够花时，由业务人员逐级报批到财务部，由公司部门负责人或内勤将再借款项打入该业务员携带银行卡内或公司备案的指定账户方可使用。
5、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
6、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
7、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款。
8、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费、通讯费和市内交通费等实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
县。
2.车辆补贴中的“1元/公里”指油耗、过路费、停车费等费用，不含修理费（配件等）、税费。
三、报销办法：（一）住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，须经分管领导批准后方可实报实销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，总监以上人员出差，可单独住宿。
销售业务员出差报销制度
销售业务员出差报销制度第一章总则第一条为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。
第二条本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。
第二章出差规定第三条员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规定。
财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。
第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”，注明出差地点、事由、行程、时段等，由部门经理、综合管理经理签字，经主管领导批示后方能借款出行。
受遣出差的员工，出差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。
出差申请单交行政部存查，员工出差完毕后，应及时回公司报到，并填写“出差派遣单”的情况栏目，凭员工所在部门(金税公司还应由客户中心)、行政部签署认可意见，方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。
未填制“出差派遣单”的，财务中心一律不得给予报账。
第五条员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销：1、普通员工，省内出差为70元/天;省外出差为90元/天。
2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮30元/天。
3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮30元/天。
3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。
4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。
5、出国工作(含香港、澳门)不执行本规定。
注：上述标准包括市内交通费、伙食补助费;公司在地区有办事处并能解决住宿的，每人每天按50元补助。
第六条员工出差允许乘坐的交通工具员工级别公司经理级别部门经理级别其他员工允许的交通工具飞机/汽车/火车(软硬及以下)/轮船(二等舱及以下)飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下)飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下)备注：不够级别的员工因特殊情况需乘坐飞机、软卧的，须事前获得总经理批准;乘车4小时以下(不含4小时)的硬卧车票，卧铺部分不予报销。
某公司销售部人员销售费用报销及提成管理方案
某公司销售部人员销售费用报销及提成管理方案为加强公司费用管理力度，确保销售员工更好地开展工作，按照多劳多得的分配原则，特制定本销售费用报销制度。
销售人员差旅费报销依据及流程：（差旅费包含：交通费、食宿费、通讯费、生活补助及其他杂费）1、以年度基本销售额为500万元（不包含甲方合同上浮部分）为报销依据。
2、销售部人员按合同的实际情况向销售部经理申请业务费用，销售经理需把控综合业务费用不能超过基本合同额1%的原则。
3、如本年度未完成基本销售额，按未完成比例扣回业务费用。
超出任务额500万元部分按合同额的1%一次性补足费用（年度业务周期结束后次月10日前清算）。
4、销售提成按实际回款比例的3%计提，集团不再报销日常业务费用。
5、以上规定适用于2022年9月15日之后签订完成的合同。
6、针对在2022年9月15日之前签订完成的合同，后续回款按4%提成，支取提成需提供正式发票，如不能提供按国家规定代扣个税。
二、其它业务费用:1、销售人员底薪、办事处费用（房租、水电等）、项目对接过程中涉及的甲方总包、监理、劳务及项目验收过程中涉及的主管单位和第三方检测等相关费用由公司承担。
2、销售人员因公出差或公司安排的其他业务，产生的费用实报实销。
3、使用私家车的销售人员，每月补助车辆磨损费200元。
4、每年的中秋节和春节客户走访，由销售人员提供具体的走访单位和个人名单，经公司审核批准后统一安排走访事宜。
三、销售人员的部分岗位职责：1、实行销售人员对项目整体负责制，包括跟踪发货、现场收货、施工进度、现场协调、验收及项目货款回笼等情况。
2、自行跟踪项目回款节点（最长不超过1个月），对超过付款节点一年以上的项目，财务视为呆账、坏账，相关的销售人员应按比例承担货款余额的损失。
四、销售人员其他业务奖励销售人员介绍本公司之外的业务员来公司开票业务，按10%抵销售基本任务额。
（如联系开票100o万，可抵100万基本任务额）。
.除以上规定外，特殊情况需报集团董事会商榷解决。
销售人员国内出差或外出差旅费报销规定
销售人员国内出差或外出差旅费报销规定根据社会消费水平结合公司实际情况，经公司研究决定，将销售系统《费用报销管理规定》第二章《出差费用》第五条“出差费用列支标准”调整如下：一、销售人员出差补助标准（单位：元/天）注：地区分类管理人员，销售人员级别以行政人事部审核后在财务部门备案的销售岗位级别以名单为准。
说明：地区分类：一类地区：北京 上海 天津 广州 深圳 5个城市及西藏自治区二类地区：指重庆和各省会城市（含苏州，无锡，南通，宁波，烟台、丽江较发达地区）等沿海城市及经济消费水平较高的城市。
三类地区：指各地级别县级市、县城及县级以下地区。
郑州地区，伙食费15元/人/天。
补贴天数计算住宿补贴天数依据实际住宿天数计算。
伙食补贴的天数按出差的自然天数计算，如出发时间和返回时间相差12小时，按半天计算，大于12小时且小于24小时按一天计算补贴，实际补贴天数最多不应超出出差的自然天数，市内交通补贴天数计算方法同伙食补贴。
二、出差费用报销特别规定1、出差期间伙食补助、市内交通补助按规定标准计算支付，不需提级别 类别交通工具标准一类地区二类地区三类地区汽车火车飞机轮船住宿伙食市内交通住宿伙食市内交通住宿伙食 市内交通副总级以上 实报 软卧 经济舱 二等舱 18050 140 45 120 45 公交车每天补助3元部门经理 实报 硬卧/三等舱 140 45 110 45 80 45 大区经理 实报 硬卧 / 三等舱 120 45 90 45 65 45 业务员实报 硬卧 /三等舱110 4565456545供发票；其余差旅费用项目在公司规定标准内凭票据实报销。
市内交通费需据实凭票报销的不再发放市内交通补助。
2、火车，白天乘硬座，连续乘车时间超过6小时的，可乘坐硬卧车或动车；连续乘车时间在6小时以内（含6小时），不得乘坐硬卧或动车，如符合上述条件，乘坐应按票价的60%给予补助。
3、助理经理级（含）以上人员，出差地800公里（含）以上的，如果特价机票与火车卧铺价格差异200以内时，经销售总监批准，可以乘飞机出行。
销售_报销制度范本
销售报销制度范本一、总则第一条为规范销售费用管理，保障销售业务顺利进行，依据公司财务管理制度，制定本报销制度。
第二条本报销制度适用于公司销售部门所有人员，包括销售人员、业务员、项目经理等。
第三条销售费用报销应遵循真实性、合理性、合法性原则，确保费用报销的准确性和合规性。
二、销售费用范围第四条销售费用包括：1. 交通费：销售人员出差过程中产生的火车、汽车、飞机票款及市内交通费用。
2. 住宿费：销售人员出差过程中产生的住宿费用。
3. 招待费：与客户洽谈业务、维护客户关系过程中产生的餐饮、娱乐等费用。
4. 通讯费：销售人员为完成销售任务产生的电话费、短信费等。
5. 宣传费：销售产品所需的广告费、宣传册、样品等费用。
6. 其他合理费用：与销售业务密切相关，且无法归入上述类别的费用。
三、销售费用报销流程第七条销售费用报销应按照以下流程进行：1. 费用发生时，销售人员应确保费用合理、真实、合规。
2. 费用报销时，销售人员应填写《销售费用报销单》，并提供相关发票、合同、审批单等证明材料。
3. 部门经理对报销单进行审核，确认费用合规后签字。
4. 财务部门对报销单进行审批，确认无误后进行报销。
5. 财务部门对报销费用进行核算，计入销售人员绩效考核。
四、销售费用报销规范第八条销售费用报销应遵守以下规范：1. 交通费：销售人员出差应选择经济合理的交通方式，凭有效票据报销。
2. 住宿费：销售人员出差住宿应选择三星级及以下酒店，凭有效票据报销。
3. 招待费：销售人员应按照公司规定标准进行业务招待，并提供相关证明材料。
4. 通讯费：销售人员电话费报销应提供运营商出具的正规发票。
5. 宣传费：销售人员应提前向部门经理申请，经批准后方可进行报销。
6. 其他合理费用：销售人员应提前向部门经理申请，经批准后方可进行报销。
五、违规处理第九条违反本报销制度的规定，公司将按照以下方式进行处理：1. 报销不真实、不合规的费用，一经发现，公司将予以退回，并追究相关人员责任。
业务员费用报销标准
业务员费用报销标准
一、引言。
业务员作为企业的外部代表，经常需要出差拜访客户、参加会议和活动，因此
产生了一定的费用支出。
为了规范业务员的费用报销行为，保障企业的财务利益，制定了业务员费用报销标准。
二、交通费用。
1. 出差期间的交通费用，包括往返车票、公共交通费用和租车费用。
2. 往返车票以经济舱为准，公共交通费用以实际发生的为准，租车费用以合理、节约为准。
三、住宿费用。
1. 出差期间的住宿费用，包括酒店住宿费用和临时住宿费用。
2. 酒店住宿费用以合理标准为准，临时住宿费用以实际发生的为准。
四、餐饮费用。
1. 出差期间的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐和应酬餐。
2. 餐饮费用以合理、节约为准，应酬餐以适当为准。
五、通讯费用。
1. 出差期间的通讯费用，包括电话费、上网费和传真费。
2. 通讯费用以实际发生的为准，但需注意节约使用。
六、其他费用。
1. 出差期间的其他费用，包括办公用品、文件复印费、快递费等。
2. 其他费用以实际发生的为准，但需符合实际需要。
七、费用报销流程。
1. 业务员出差结束后，需及时填写费用报销单，注明费用明细和发票原件。
2. 财务部门对费用报销单进行审核，核对费用明细和发票原件。
3. 审核无误后，财务部门将费用报销款项返还给业务员或直接支付相关费用。
八、结语。
业务员费用报销标准的制定，有利于规范业务员的费用支出行为，保障企业的财务利益。
同时，也提醒业务员在出差期间注意节约使用，合理支出，做到节约用度，提高企业效益。
业务员报销制度
业务员报销制度业务员报销制度为了规范业务员的差旅费用报销，提高报销效率，公司特制定了《业务员报销制度》。
以下是该制度的主要内容：一、适用范围该制度适用于全公司所有的业务员。
二、报销范围1. 差旅费：包括出差期间的交通费、住宿费、餐费等；2. 通讯费：包括出差期间的电话费、上网费等；3. 其他费用：包括出差期间的办公用品费、快递费等。
三、报销标准1. 差旅费：按照实际支出为准，需提供相应的发票、票据等凭证；2. 通讯费：按照实际支出为准，需提供相关通讯费详单或发票；3. 其他费用：按照实际支出为准，需提供相应的发票或票据。
四、报销申请流程1. 业务员在完成差旅或发生费用后，需详细填写《差旅报销申请表》或《费用报销申请表》；2. 申请表需附上相关的费用凭证（如发票、票据等）；3. 申请表及相关凭证需提交给所属部门经理审批；4. 部门经理审批通过后，将申请表及相关凭证上报给财务部门审批；5. 财务部门审批通过后，将费用报销款项转至业务员个人银行账户。
五、报销审批要求1. 申请表需填写详细的出差或费用情况，包括时间、地点、费用明细等；2. 凭证需真实有效，如发票需有正式的发票号码、购买方名称等；3. 部门经理审批时需核实申请表上的内容与凭证是否一致；4. 财务部门审批时会对申请表及凭证进行详细核对，确保符合规定的报销范围与标准。
六、报销期限1. 差旅费报销：需在出差结束后的5个工作日内提交报销申请；2. 通讯费报销：需在月底前提交报销申请；3. 其他费用报销：需在发生费用一个月内提交报销申请。
七、违规处理1. 未按照规定的时间提交申请，将不予以报销；2. 申请内容与实际情况不符、凭证不真实等将被拒绝报销；3. 重复报销、虚假报销等行为将进行严肃处理，并追究责任。
通过以上制度的规范，可以有效提高业务员报销的效率和准确性，避免了误差和时间上的浪费。
同时，该制度还对违规行为进行了明确的处理，进一步强化了员工的自律意识和责任感，有利于公司的正常运营和财务管理。
业务员报账的财务制度
业务员报账的财务制度一、报账的范围1. 费用报销范围- 差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等；- 招待费：招待客户、合作伙伴和同事所产生的费用；- 办公费：购买办公用品、打印费用、快递费用等；- 市场推广费：参加展会、举办活动、广告投放等费用；- 其他费用：其他与业务开展相关的费用。
二、报账的流程1. 提交费用报销申请- 业务员在发生费用后，需要将相关费用明细填写在报销申请表格上，并附上相关发票和票据。
- 报销申请表格需要注明费用的用途、明细和金额，并由业务员本人签字确认。
2. 审核费用报销申请- 一般由业务部门或财务部门负责对报销申请进行审核。
- 审核人员需要对费用的真实性和合理性进行审核，同时也要核对报销申请表格与相关票据是否一致。
3. 提交费用报销申请- 审核通过后，业务员需要将费用报销申请提交给财务部门进行审批。
- 财务部门在审核通过后，会将费用支付给业务员，并记录在公司的财务系统中。
三、报账的注意事项1. 真实性和合理性- 业务员在报销费用时，需要保证费用的真实性和合理性，同时要保留相关的发票和票据以备查验。
- 财务部门会对费用的真实性和合理性进行审核，如发现虚假报销，会做出相应处理。
2. 报销时间- 业务员需要在规定的时间内报销费用，一般是在费用产生后的一周内。
- 延迟报销费用会对公司的财务统计和管理产生不利影响，也会影响业务员的个人信誉。
3. 规范管理- 建立规范的费用报销制度对公司的财务管理至关重要。
- 公司需要定期对费用报销进行审计，发现问题及时解决，保证财务的规范性和透明性。
四、报账的评估与改进1. 定期评估- 公司需要定期对费用报销制度进行评估，检查是否存在漏洞和问题。
- 根据评估结果，及时调整和改进费用报销制度，保证其有效性和适用性。
2. 不断改进- 公司应该不断改进业务员报账的财务制度，以适应公司业务的发展和变化。
- 同时也要借鉴其他公司的经验和做法，找到适合自己的报账管理方式。
营销费用报销流程及制度
文件编号：04-2015-02 版本号：0归口管理：财务中心主编部门：财务部生效日期：2015年2月3日营销费用报销流程及制度为落实公司营销精细化管理要求，规范业务人员销售费用报销流程及操作，特制定以下报销制度。
一、业务员报销流程注：售后、品牌人员参照以上流程执行二、区域经理报销流程三、省总报销流程四、营销员报销管理规定1、所有销售费用必须据实填报，如有不实或虚报等现象，该项费用不予报销。
各级审核人员在审核报销单据的过程中必须对费用真实性、合理性及准确性负责，如未能严格把关，或串通报销人员对报销单据有弄虚作假的行为，一经发现对相关人员一并做以处罚。
2、所有报销单据及原始凭证不得涂改，报销单据背面粘贴正规发票，报销单据的填写及票据的粘贴必须规范。
*白条、收据（复印店打字复印，办事处房租除外）为无效票据，不予报销。
*破损、涂改、印章模糊不清的发票为无效票据，不予报销。
*不符合逻辑的连号发票（即非单笔费用内的连号发票）视为无效票据，不予报销，例如的士票连号，与其他业务员报销的发票连号，当期报销与上期报销中使用的发票连号均视为不符合逻辑的连号发票。
*所有发票抬头应正规开具“武汉金牛经济发展有限公司”。
3、各项费用在公司规定的标准范围内据实报销，超出部分不予报销。
4、各级审核人员如发现费用填报超标或其他违反报销制度等错误时，按以下办法操作执行：*区域经理、省总、大区领导审核发现报销单据有误时，不得涂改报销单据，必须将单据退回报销人员重新填报。
*财务人员审核发现报销单据有误时，用红色碳素笔将原报销金额划掉，在红线上压盖审核人员名章，并将核准后金额用红色碳素笔写于原报销金额上方空白地方。
报销金额只允许由大改小，不允许由小改大。
5、地区类别划分：一类地区（省会及直辖市）；二类地区（地级市）；三类地区（地级以下城市）。
五、具体细则（一）长途差旅费1、单据填写要求：右上角一律注明工号、职务，区域类别、报销时段例如：000123，区域经理，一类地区，2014.09.21-2014.10.202、长途差旅报销单中起止时间及地址要连续，车票粘至报销单背面，并按时间先后顺序呈鱼鳞状依次粘贴。
销售人员出差报销管理制度5篇
销售人员出差报销管理制度5篇销售人员出差报销管理制度精选篇1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。
需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。
出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。
二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。
四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。
副总及销售人员每天60元。
其他人员每天50元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。
1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。
1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度一、制度目的本制度的目的是规范公司内部费用报销流程，明确报销人员的权利和义务，保障财务管理工作的有效性、准确性和公正性，同时提高公司内控的实效性和工作效率。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括广告销售部门、技术研发部门、行政人事部门等。
三、费用报销流程1. 报销申请1.报销人员应该先将费用报销原始凭证（包括发票、收据、交通费用等）收集整合，填写申请表，审核确认后提交给费用报销审核员。
2.报销申请表应包括以下内容：–报销人员基本信息（包括姓名、部门、职位等）；–报销时间、地点以及事由；–报销明细（包括报销金额、费用类别、项目名称等）；–报销方式（支票、现金）等。
2. 报销审核1.费用报销审核员应当认真审核报销申请汇总表的真实性和准确性，确定报销是否符合公司的规范和标准。
2.审核员对报销明细项目进行检查，确保明细填写正确且符合规定标准，比如报销凭证和费用件数是否一致，报销费用是否合理等。
3.审核员应及时通知报销人员，告知审核结果。
如有不合规行为，审核员应当及时询问报销人员真实情况，并向管理层进行反馈。
3. 报销审批1.费用报销审核通过后，审批人员应仔细审核报销申请，确认报销是否符合公司政策标准和财务要求。
2.审批人员应当认真审核报销材料和明细，并对符合标准的费用报销进行审批。
3.审批人员应及时通知报销人员，告知审批结果。
如有不合规行为和不符合要求的报销，应当及时退回并告知理由。
4. 报销支付1.按照公司的财务要求，本次报销由公司支付后，公司的财务人员应当对单据、凭证予以登记和记录，并确认合法性和准确性。
2.报销审核员和审批人员对完整的报销单据和凭证应及时归档备查，确保公司内部的财务和信息是可追溯和可查证的。
四、费用标准公司的费用标准应由公司管理层根据公司的经济实力、发展需求和政策要求等因素进行制定和调整。
在费用标准的制定过程中，应当考虑员工的福利和安全，同时要符合相关法律、法规和政策的要求。
销售费用报销管理办法
销售费用报销管理办法财务基本知识原始凭证的基本内容原始凭证可分为自制原始凭证和外来原始凭证，自制原始凭证是企业按一定规范自已编制如：工资发放单、材料领用单、产品如库单等；外来原始凭证有发票、收款收据等。
原始凭证要求：1．原始凭证的真实性、合法性。
(票据符合税法要求、记录的经济活动真实、合法) 2．原始凭证的准确性、完整性。
(填写规范、大小写一致、有时间、付款单位、有收款盖章)●发票发票，也叫商事凭证，是在商品交易，提供劳务服务和从事其他经济业务活动过程中，由收款方填开给付款方，凭以付款书面证明，是最普通，最大量的商事凭证，是会计人员用以记帐进会会计核算，计算应纳税款的原始凭证，也是财政、税收、审计等部门进行财务税收检查的重要依据。
目前我们经常接触到的用于商品劳务交易的有普通发票和增值税发票，按开具方法不同分为手工票和电脑票，增值税发票按限额还可已分为万元版、十万元版、百万元版。
地方税务有运费发票，有铁路、公路、船运发票。
发票的基本内容包括：发票的名称，发票区别代码，联次及用途，客户名称，开户银行及帐号，商品名称或经营项目，计量单位，数量、单位、大小写金额，开票人，开票日期，开票单位(个人)名称(章)等。
增值税专用发票还应包括：购货人地址，购货人税务登记号，增值税税率、税额，供货方名称，地址及其税务登记证号。
增值税专用发票由国务院税务主管部门指定的企业印制。
其他特殊格式要求或使用量大需定印发票的工商企业，经主管税务机关同意方可定印。
除国家税务总局或者省级税务机关依各自的职责批准外，发票均应套印全国统一发票监制章。
1、经营费管理规定：1．各客户经理经营费应严格按公司有关规定掌握使用(每个市场控制在销售额万分之五以内)，销售公司财务每月按市场片区统计销售费用的支出情况并上报总经理，凡发现未按有关规定审批越规使用的，财务一律不予报销，否则将按报销金额的一倍和两倍分别扣罚财务人员和报销人。
2．销售员一律不得擅自向外单位借款；如确属急用的，必须请经销售公司总经理批准后，由公司以传真形式通知经销单位方可借，否则本公司不予承认，向外单位借款的销售员在返杭后10天内必须办好还款手续，无故逾期不办者，不予报销。
业务员提成及报销规定
业务员提成及报销规定第一条：目的建立合理而公正的薪资制度，以利于调动员工的工作积极性。
第二条：薪资构成员工的薪资由底薪提成绩效考核年终奖金构成。
发放月薪=底薪+提成+绩效考核绩效考核由副总经理进行考核审批年终奖由副总经理参考整体年度绩效考核以及整体年度销售额进行考核审批第四条：底薪发放底薪发放，发放日期为每月 25 号，遇节假日或公休日提前至最近的工作日发放。
第四条：销售任务业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的40%计算任务额。
第五条：提成制度：1、提成结算方式：每季度结算（如1.2.3月提成于4月25日发放，以次类推）货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；2、提成考核：本销售提成制度以完成每月销售任务的比例设定销售提成百分比；3、提成计算办法：销售提成=销售额×销售提成百分比×绩效考核百分比（绩效考核90分以上（含90分）100%，80分以上（含80分）80%，70分以上（含70分）70%，60分以上（含60分）60%，60分以下副总经理审核是否发放提成，以及评定此人员是否适合此岗位。
4、销售提成比率：提成等级销售任务完成比例销售提成百分比第一级30万以下百分之零点五第二级31万-100万百分之一第三级101万-200万百分之一点五第四级200万以上百分之二第六条：报销制度1.报销日期：省内业务人员报销费用每周一必须报销上一周内报销费用，且填写报销申请单交给财务部，由财务部审核，副总经理确认后方可报销2.省外及国外出差人员每周利用邮件的方式联系财务部提供报销费用明细表，月费用报销总表。
回国后三天内填写报销申请单交给财务部，由财务部审核，副总经理确认后方可报销3.业务人员私车公用情况，业务人员必须提前报告副总经理，待副总经理确认后方可使用，报销费用为100公里50元补贴，过路费实报实销4.业务人员与客户用餐报销，业务人员必须提前报告副总经理，待副总经理确认后方可与客户用餐及报销，未经许可的用餐费用，公司一律不予报销5.住宿报销：一线城市住宿费用每天不可超过150元二线城市住宿费用每天不可超过100元三线城市住宿费用每天不可超过60元6.城市分类：一类城市（4个）：北京、上海、广州、深圳；二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。
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销售部业务员费用报销管理办法
第一条:为加强对公司业务人员业务费用开支的控制，提高公司的销售业绩和减少公司的损失，特制定本管理制度。
第二条:业务员费用分类，包括差旅费、通讯费、业务招待费。
其中，差旅费包括火车费、汽车费（长短途）、公交车费和的士费等。
第三条: 业务人员出差车票报销:
1.报销车票应按火车票、汽车票、的士票、其它等项目分类填写，并依据出差时间顺序排列粘贴于底面纸上；
2. 车票票面金额应保持清晰，报销人员应在车票背面注明上车、下车时间、行程路线以及随同人员姓名并签字确认；
3.车票要求以电脑票为主，若取得非电脑类车票（即定额发票）时，应在背面注明原因和实报金额；
4.若定额车票票面金额大于实际金额，应将定额发票金额手写修改为实际行车金额。
5.在发票背面注明各项信息和签字应偏靠发票背面的右下角。
6.差旅费报销单应及时交回销售会计处，费用发生的期间至报销日不得超过两个月。
（以下费用参照此要求）
7.业务员应认真检查行程明细表是否填写完整、准确，若审核人员发现漏报或填写错误的将不给予提醒，后果由报销人员自负。
第四条: 业务人员话费报销：
1．话费报销发票应为通讯公司开具的正式发票
2．若因公司业务需要而发生的话费超过规定的标准限额应及时提出书面申请，方可给予报销。
第五条:业务人员出差补贴报销：
1. 业务人员出差补贴标准参照《业务人员出差补贴标准》执行；
2. 出差补贴应详细写明出差天数、地点、补贴标准，不能直接简单的写汇总；
第六条:费用报销标准的其他规定：
1、对于话费确实因工作需要超限部分的可以向公司额外申请；
2、如果业务员没有住办事处，应提前向公司申请并说明原因；
3、业务员在市区乘坐公交车，原则上不允许打的士，有特殊
紧急事情除外。
如有特殊情况需另行申请。
第七条: 业务员费用报销的相关处罚规定
1、业务员不得虚报差旅费，否则取消该月车票报销；
2、审核时发现电话费中含有彩票和炒股等私用增值业务一律扣除；
3、未按规定粘贴发票的，累计次数达到三次扣罚30元。
4、市区的士票一律不予报销（紧急事件或特殊情况应提前申请或说明原因）；
5、发票字迹模糊不清且发票金额无法辨别，则该发票不予报销并扣罚50元。
6、发现有连票问题（个人或两人以上连票），该发票不予报销并取消当天的差费补贴，并依据情节轻重给予相应的处罚；对于累计连票达到三次以上的处罚300元。
7、各类车票混杂粘贴则扣罚30元；
8、车票背面未签字不予报销，视票面金额大小以不同方式进行处理；
9、报销的发票从发生日期至报销日期超过两个月的不予报销。
10、报销的发票背面未写明发生的日期不予报销。