团建费制度
公司团建活动经费管理制度
一、总则为了规范公司团建活动的经费使用，提高团建活动的效益，促进员工之间的沟通与交流，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司组织的各类团建活动，包括但不限于拓展训练、户外运动、文娱活动等。
三、经费预算1. 团建活动经费由各部门根据实际情况提出预算，经审批后由财务部门统一管理。
2. 预算应包括活动费用、交通费用、住宿费用、餐饮费用、奖品费用等。
3. 各部门在制定预算时，应充分考虑活动规模、参与人数、活动内容等因素，确保预算合理、准确。
四、经费审批1. 团建活动经费预算经部门负责人审核后，报公司领导审批。
2. 领导审批通过后，由财务部门负责经费的拨付和管理。
五、经费使用1. 团建活动经费必须严格按照预算执行，不得擅自调整。
2. 经费使用应遵循节约、合理、透明、公开的原则。
3. 活动费用包括但不限于以下内容：a. 场地租赁费；b. 活动道具、器材租赁费；c. 交通、住宿、餐饮费用；d. 奖品费用；e. 其他必要支出。
4. 经费使用过程中，各部门应妥善保管好相关票据，确保票据真实、完整。
六、经费报销1. 活动结束后，各部门应将活动费用报销单及相关票据提交财务部门。
2. 财务部门对报销单及票据进行审核，确保费用使用合规、合理。
3. 审核通过后，财务部门将报销款项支付给相关责任人。
七、监督与检查1. 公司设立团建活动经费监督管理小组，负责对团建活动经费的使用情况进行监督和检查。
2. 监督检查内容包括经费预算、审批、使用、报销等环节。
3. 对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
八、附则1. 本制度由公司人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
九、修订本制度如有未尽事宜或需修订，由公司人力资源部提出修订意见，经公司领导批准后予以实施。
团建费用管理制度
团建费用管理制度一、制度目的为了规范团建活动的费用管理，合理控制团建费用支出，提高费用使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司组织的所有团建活动。
三、费用承担原则1. 团建活动费用应当由公司全额承担，不得向员工收取任何费用。
2. 小规模团建活动如午餐、茶点等费用可以由员工自愿承担一部分，但不得以强制或隐性形式收取费用。
3. 公司全额承担的费用包括但不限于交通费、餐费、住宿费、门票费等。
四、费用管理要求1. 费用明细团建活动费用应当在活动结束后及时做出详细的费用清单，包括每项费用的金额和用途。
2. 费用审批团建活动费用需提前报告给财务部门或相关领导，并经过审批后方可支出。
未经审批的费用不得报销。
3. 费用记录负责团建活动的人员应当做好费用记录，包括票据、发票等原始凭证，并按规定的流程进行报销。
4. 费用报销团建费用报销应当在活动结束后的10个工作日内完成，报销单据不完整或虚假的将不予报销。
五、费用预算1. 团建活动费用应提前进行详细的预算，包括人员、时间、地点、活动内容等的费用估算。
并由组织者提出合理的费用预算方案，经领导批准后方可实施。
2. 费用控制在团建活动的执行过程中，需严格控制费用开支，尽量节约成本，确保费用在合理范围内。
六、不合理费用1. 不合理费用包括但不限于虚假报销、现金奖励、礼品购买等费用，一经发现将严肃处理责任人。
2. 团建活动中产生的不合理费用，需由负责人员进行解释和整改，如费用违规情节严重，将给予相应的处理。
3. 财务部门有权对不合理费用进行退单不予报销，并将相关情况报告公司领导。
七、违纪处理对违反团建费用管理制度的行为，将按公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、停职、解除劳动合同等。
八、修订本制度由公司人力资源部门负责解释和修订。
如有需要对制度进行修订，需经过相关领导批准后方可实施。
九、附则本制度自发布之日起正式实施。
以上为团建费用管理制度，特此制定。
公司人力资源部日期：年月日。
团建费用规章制度
第一章总则第一条为加强公司团队建设，提高员工凝聚力，促进部门间交流与合作，特制定本团建费用规章制度。
第二条本规章制度适用于公司全体员工，包括但不限于在职员工、实习生等。
第三条本规章制度旨在规范团建费用的预算、审批、使用和报销流程，确保团建活动的顺利进行。
第二章团建费用预算第四条团建费用预算应根据公司实际情况和年度工作计划制定，原则上每年至少组织一次全体员工参与的团建活动。
第五条团建费用预算应包括以下内容：1. 活动场地租赁费用；2. 活动物料及设备租赁费用；3. 活动策划及执行费用；4. 餐饮费用；5. 交通费用；6. 保险费用；7. 其他相关费用。
第六条团建费用预算由人力资源部门牵头，财务部门配合，根据实际情况进行编制。
第三章团建费用审批第七条团建费用预算经人力资源部门审核后，报公司领导审批。
第八条团建活动方案及费用预算需在活动前一个月提交审批，特殊情况需提前报告并说明原因。
第九条团建费用审批流程：1. 人力资源部门提交活动方案及费用预算；2. 财务部门进行财务审核；3. 公司领导审批；4. 人力资源部门备案。
第四章团建费用使用第十条团建费用使用应严格按照预算执行，不得擅自增加或减少费用。
第十一条团建费用使用需遵循以下原则：1. 公开透明，合理使用；2. 优先保障活动效果，兼顾成本控制；3. 遵循国家法律法规及公司财务制度。
第十二条团建费用使用需经人力资源部门审批，财务部门监督。
第五章团建费用报销第十三条团建费用报销需提供以下材料：1. 团建活动照片或视频；2. 费用清单；3. 支付凭证；4. 领导审批文件。
第十四条团建费用报销流程：1. 人力资源部门收集报销材料；2. 财务部门进行审核；3. 人力资源部门备案；4. 财务部门支付费用。
第六章附则第十五条本规章制度由人力资源部门负责解释。
第十六条本规章制度自发布之日起施行，原有规定与本规章制度不一致的，以本规章制度为准。
第十七条本规章制度如有未尽事宜，由公司领导会议研究决定。
部门团建经费管理制度模板
部门团建经费管理制度模板一、制度背景为规范部门团建经费管理，提高团建活动的效果和经费利用效率，制定本经费管理制度。
二、经费来源1. 部门年度预算中设立团建专项经费；2. 部门员工自愿参与团建活动并支付一定的费用；3. 赞助商、合作伙伴或其他渠道提供的赞助。
三、经费使用范围1. 团队建设活动的组织和实施费用；2. 参与团建活动的人员的交通、食宿、门票等必要费用；3. 相关团建活动所需物品、设备的购置和租赁费用。
四、经费管理原则1. 经费使用必须合理、公正、节约；2. 经费使用必须符合相关法律法规和公司规定；3. 经费必须用于团建活动的相关支出；4. 经费必须用于团队建设和员工培训等有利于公司发展的活动。
五、经费管理流程1. 部门负责人提出团建计划及预算；2. 经费预算经部门主管审批后，提交财务部门备案；3. 部门负责人委派责任人负责具体组织和实施团建活动；4. 活动结束后，责任人编制费用清单，财务部门进行审核；5. 财务部门根据费用清单报销经费，并形成相应的报销记录。
六、经费管理责任1. 部门负责人负责制定团建经费管理计划和预算；2. 财务部门负责核对团建费用，确保经费使用规范；3. 责任人负责组织和实施团建活动并编制费用清单；4. 全体员工须严格遵守相关规定，不得私自挪用团建经费。
七、经费管理监督1. 部门负责人对团建经费的使用进行监督和评估；2. 公司内部审计部门定期对团建经费进行审计；3. 公司高层对团建活动及经费使用情况进行抽查。
八、经费管理处罚对违反团建经费管理制度的人员，按公司相关规定进行处理，并追究相应法律责任。
九、其他本经费管理制度自颁布之日起执行，如有调整或修改，需经公司相关部门协商并报批。
公司团建经费管理制度
第一章总则第一条为加强公司团建经费的管理，提高团建活动的效益，增强员工凝聚力和团队精神，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工参加的各类团建活动。
第三条团建经费的管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格按照国家法律法规和公司财务管理制度执行；2. 公开透明原则：团建经费的使用情况应公开透明，接受全体员工的监督；3. 专款专用原则：团建经费只能用于团建活动，不得挪作他用；4. 经济合理原则：合理控制团建经费的使用，确保活动质量。
第二章团建经费的申请与审批第四条团建活动组织者应提前一个月向人力资源部提交团建活动申请，包括活动方案、预算、活动时间等。
第五条人力资源部对团建活动申请进行初步审核，审核内容包括：1. 活动方案是否符合公司整体发展需要；2. 预算是否合理；3. 活动时间是否合适。
第六条审核通过的团建活动，人力资源部将提交至公司领导层审批。
第七条团建活动经公司领导层审批通过后，人力资源部将通知活动组织者。
第三章团建经费的使用与管理第八条团建经费的使用范围包括：1. 活动场地租赁费用；2. 活动物资采购费用；3. 活动组织费用；4. 活动交通费用；5. 活动保险费用；6. 活动奖励费用。
第九条团建经费的使用应严格按照预算执行，不得超出预算范围。
第十条团建经费的报销程序如下：1. 活动结束后，活动组织者将活动发票、报销单等材料提交至人力资源部；2. 人力资源部对报销材料进行审核，确保符合报销条件；3. 审核通过的报销材料提交至财务部门；4. 财务部门对报销材料进行审核，并办理报销手续。
第十一条团建经费的报销时限为活动结束后30日内。
第四章监督与检查第十二条公司设立团建经费监督小组，负责对团建经费的使用情况进行监督检查。
第十三条监督小组每月对团建经费的使用情况进行汇总，并向公司领导层报告。
第十四条公司领导层对团建经费的使用情况进行监督，发现问题及时处理。
部门团建经费管理制度
部门团建经费管理制度第一条总则为规范部门团建经费的使用和管理，保证团建活动的合理性与效益，特制定本制度。
第二条经费申请1. 部门团建经费由财务部门统一管理。
各部门需要举办团建活动时，应提前向财务部门提出经费申请，应注明活动名称、时间、地点、经费预算及理由，并附上相关支持文件和签名。
2. 经费申请应当符合部门团建活动的需要，经过部门主管领导签字同意后才能进行申请。
3. 财务部门收到经费申请后，应进行审批和核准，合格后才能报销。
第三条经费使用1. 部门团建经费仅限于部门内部团建活动使用，不得挪作他用。
2. 经费使用应当符合财务预算，不得超支。
3. 经费使用应有详细的报销记录，包括发票、收据等支持文件，并经过财务部门的审批后方可报销。
第四条经费报销1. 经费报销需提供相关支持文件和报销申请表，由活动组织者或经费使用者填写并签名。
2. 财务部门在收到报销申请后，应进行核对和审批，符合规定后方可进行报销。
3. 财务部门对报销单据和支持文件进行保留，以备日后审计和查询。
第五条经费监管1. 财务部门应对团建经费进行监管，确保资金使用的合法合规。
2. 财务部门应对团建经费的来源、流向、使用进行记录和汇总，并向上级主管部门进行定期报告。
3. 财务部门应定期对团建经费进行审计，发现问题及时报告并协助相关部门进行整改。
第六条经费追溯1. 对于团建经费的使用，财务部门应当具有追溯性，能够对每笔资金的使用进行明确记录和查明。
2. 对于违规使用团建经费或无法清晰说明资金使用情况的，财务部门应当及时通报部门主管领导，并进行调查和处理。
第七条处罚和奖励1. 对于违反部门团建经费管理制度的行为，应依照部门规定进行处理，包括责令退还经费、警告、甚至劝退或降职等处罚措施。
2. 对于积极负责、合理使用经费并且取得良好效果的部门团建活动，应给予适当的奖励和肯定。
第八条附则本制度自发布之日起生效，并对过去的部门团建活动经费也适用。
如本制度与其他部门规定有冲突的，以本制度为准。
公司团建活动经费管理制度
公司团建活动经费管理制度一、总则1. 本制度旨在规范公司团建活动的经费使用，确保每一笔开支都能得到合理利用，提高资金使用效率。
2. 团建活动经费需遵循“预算先行、审批严格、报销透明”的原则。
二、经费预算1. 各部门应提前一个月向公司提交下一阶段的团建活动计划及预算申请。
2. 预算申请应包括活动的目的、预期效果、参与人数、时间地点、具体费用明细等。
3. 财务部门负责审核预算申请的合理性，并提出建议。
三、审批流程1. 团建活动方案及预算经部门负责人初审后，需提交至人力资源部复审。
2. 人力资源部结合公司财务状况和团队建设需求，对方案进行评估，并提出修改意见。
3. 最终方案需由公司高层领导审批后方可执行。
四、经费使用1. 团建活动经费应专款专用，不得挪用于其他任何用途。
2. 活动过程中的所有开支必须有至少两名员工的签字确认。
3. 对于超出预算的支出，必须事先报批，未经批准不得擅自增加费用。
五、报销流程1. 团建活动结束后，负责人需在一周内整理好所有票据和相关证明材料。
2. 报销材料应由部门负责人和财务部门共同审核，确保费用的真实性和合规性。
3. 审核无误后，财务部门应在规定时间内完成报销流程。
六、监督与考核1. 人力资源部负责监督团建活动的执行情况，确保活动按计划进行。
2. 团建活动结束后，人力资源部需组织评估会议，收集反馈信息，评价活动效果。
3. 根据活动效果和经费使用情况，对负责人和相关部门进行绩效考核。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由人力资源部负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照公司相关规定执行。
公司团建活动费用管理制度
第一章总则第一条为加强公司团建活动的管理，规范团建活动费用的使用，提高团建活动的效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有团建活动的费用管理，包括但不限于年度团建活动、部门团建活动、节日庆典等。
第三条团建活动费用管理应遵循合法性、合理性、透明度和节约性的原则。
第二章费用预算第四条团建活动费用预算应根据活动规模、活动内容、活动地点等因素进行合理编制。
第五条部门或个人申请举办团建活动时，应提前一个月向财务部门提交书面申请，包括活动方案、预算、预期效果等。
第六条财务部门对团建活动预算进行审核，确保预算合理、合规。
第七条审核通过的预算需经公司管理层批准后方可执行。
第三章费用报销第八条团建活动费用报销应按照实际发生、合理合规的原则进行。
第九条团建活动费用报销需提供以下材料：1. 活动方案及预算；2. 活动照片或视频；3. 费用报销清单；4. 付款凭证；5. 其他相关证明材料。
第十条团建活动费用报销流程如下：1. 活动结束后，主办部门或个人应及时收集相关费用报销材料；2. 主办部门或个人将报销材料提交给财务部门；3. 财务部门对报销材料进行审核；4. 审核通过的报销申请由财务部门进行付款。
第四章费用监督与考核第十一条公司设立团建活动费用监督小组，负责监督团建活动费用的使用情况。
第十二条团建活动费用监督小组定期对团建活动费用进行审查，确保费用使用符合预算、合理合规。
第十三条对团建活动费用使用不规范的，监督小组有权要求改正，并对责任人进行通报批评。
第十四条公司对团建活动费用使用情况进行年度考核，考核结果作为部门和个人绩效评价的依据之一。
第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
第十七条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
部门团建经费管理制度模板
部门团建经费管理制度第一章总则第一条为了加强部门团建经费的管理，提高经费使用效益，根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的团建经费管理。
第三条团建经费的管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则。
第四条部门团建经费的使用应符合公司的文化理念和价值观，有利于增强部门员工的凝聚力和团队协作能力。
第二章团建经费的来源与使用范围第五条部门团建经费可来源于以下渠道：（一）部门预算内资金；（二）部门自筹资金；（三）公司其他相关部门资助资金。
第六条部门团建经费的使用范围包括：（一）团队建设活动费用；（二）团队建设物品购置费用；（三）团队建设活动相关的交通、住宿、餐饮等费用；（四）其他经公司领导批准的与团队建设相关的费用。
第七条部门在策划团建活动时，应充分考虑活动的实际效果，避免浪费，确保经费使用在合理范围内。
第三章团建经费的管理与审批第八条部门负责人应对团建经费的使用负责，确保经费使用的合法性、合规性和效益。
第九条部门团建经费的使用应按照公司财务管理制度进行报销审批，确保报销手续的合法、合规。
第十条部门应在每季度末向公司财务部门报告团建经费的使用情况，确保经费使用的透明度。
第四章团建经费的监督与检查第十一条公司财务部门应对部门团建经费的使用进行监督，确保经费使用的合法性、合规性和效益。
第十二条公司审计部门应对部门团建经费的使用进行定期审计，确保经费使用的合规性、透明度和效益。
第十三条部门应接受公司其他相关部门的检查和监督，确保团建经费使用的合法性、合规性和效益。
第五章违规处理第十四条对违反本制度的部门，公司有权责令其改正，并可视情节轻重对部门负责人及相关人员进行处罚。
第十五条对违反本制度的部门，公司有权追回已支付的不当费用，并视情节轻重对部门及相关人员给予经济处罚。
第六章附则第十六条本制度自发布之日起实施。
第十七条本制度的解释权归公司所有。
团建费用使用管理制度
团建费用使用管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范公司团建费用的使用管理，确保团建活动的有效性和合理性，提高公司的整体绩效和竞争力。
二、适用范围本制度适用于公司所有团队团建活动的费用使用管理，包括但不限于团建活动的策划、预算编制、费用报销和结算等。
三、团建活动的策划与预算编制1. 团建活动的策划应提前至少1个月进行，由公司团建部门或相应负责人负责，明确活动的主题、时间、地点、内容和预算等。
2. 团建活动的预算编制应结合实际情况，合理制定费用预算，包括但不限于交通费、餐饮费、住宿费、门票费、娱乐费等，同时应考虑到员工的实际经济状况和公司的财务预算。
3. 预算编制完成后，需提交公司领导审批，并在活动进行前做好详细的费用预算说明和控制措施。
四、费用管理1. 费用支出应严格按照预算执行，禁止擅自超支或挪用团建活动经费，一旦发现相关行为，将予以严肃处理。
2. 团建费用应当使用公司对账单等相关凭证进行报销，报销时需提交详细的费用清单和票据，并按照公司规定的流程进行审批和报销，保证费用的真实性和合法性。
3. 对于团建活动中产生的个人消费，员工需自行支付，公司不予报销，餐饮、购物、娱乐等费用由员工自行承担。
五、费用结算1. 团建活动结束后，需及时对费用进行结算，由财务部门核对费用清单和票据，确认费用的合理性和真实性，再进行报销。
2. 如有部分费用未能按时结算的，需提出书面说明并事先征得公司领导同意，公司会对延迟结算的费用进行适当处罚。
六、费用使用监督1. 公司团建部门应定期对团建费用的使用情况进行审查和监督，发现问题及时报告公司领导，并提出改进建议。
2. 公司领导应加强对团建费用的监督和管理，对违规行为及时处理并建立健全的内部控制机制，确保团建活动的合理性和效果性。
七、制度执行与违规处理1. 所有相关部门和员工应严格按照本制度执行，如有违反本制度的行为，将受到相应的处罚，包括但不限于警告、批评、记过、罚款、停职、解除劳动合同等。
团建费用怎么管理制度
团建费用怎么管理制度一、前言在企业经营管理中，团队建设是非常重要的一环。
通过团队建设,可以凝聚员工的团队精神，增强企业的凝聚力和向心力，提高企业整体的竞争力。
然而，团队建设需要费用支出，如果企业缺乏有效的管理和控制制度，就极容易导致资源的浪费和不必要的开支。
因此，建立一套合理的团建费用管理制度是十分必要的。
本文将针对团建费用如何管理制度，从以下几个方面进行论述:团建费用支出的范围，申请和批准，费用的核算和监督，以及团建习惯的培养和成效评估等。
二、团建费用支出的范围团建费用支出的范围包括但不限于以下几个方面:1.团队建设活动经费：包括团建旅游、户外拓展、文化活动等2 .团队建设培训费用：包括各类培训课程、研讨会、讲座等3 .团队建设设备费：包括场地租赁、器材租赁、材料购买等4 .团队建设福利费：包括团队建设员工福利、福利费津贴等.5 .团队建设其它费用：包括交通、住宿、餐饮费用等。
三、申请和批准1 .申请流程员工在参加团队建设活动前，需要提前向公司提交申请。
申请方式可以是书面申请或在线申请，申请内容必须包含以下信息：(1)活动内容和目的:(2)申请详细费用预算:(3)团队建设计划书或方案申请人需要在提交申请时签署承诺书，保证活动必须符合公司的相关规范和标准，不得损害公司的形象或名誉2 .批准流程上级领导需要审核申请内容，并给予审批意见。
审批的内容包括费用预算、活动内容、预期效果等。
如果申请被批准，需要将批准结果告诉申请人，并将相关费用划拨到拨款账户：如果申请未被批准，需要将申请人告知，同时给予详细的理由。
四、费用的核算和监督企业必须建立健全的费用核算和监督制度，确保团建费用使用的合理性。
1.费用核算(1)费用预算：申请人提供的费用预算是费用核算的基础。
在团队建设活动结束后，需要将实际费用与预算相比较，查看是否有超出预算的情况。
(2)发票核对：对于团队建设有明细清单的费用，必须核对相关发票，确保费用的真实性和合理性。
部门团建经费管理制度范本
部门团建经费管理制度范本第一章总则为加强部门内团队建设，加强员工之间的沟通和合作，提高部门整体绩效，特制定本制度。
第二章经费来源1. 部门团建经费来源于公司统一拨款，不得私自挪用其他经费用于团建活动。
2. 部门团建经费必须按照公司相关规定和程序进行报销，不得违规操作。
第三章经费使用1. 部门团建经费只能用于部门内团队建设相关活动，包括但不限于团建活动、培训、座谈会、团队旅行等。
2. 经费使用应当严格按照预算制定，不得擅自超支。
3. 经费使用应当公开透明，经费使用情况应当及时向相关职能部门报告并备案。
第四章经费审批1. 部门团建活动经费需提前报备上级主管领导，并经过审批方可使用。
2. 经费使用应当与活动规划和预算相符，不得违规操作。
3. 经费审批应当及时办理，不得拖延，如有特殊情况需及时向上级报告并申请延期。
第五章经费管理1. 部门团建经费由专人负责管理，对每笔经费进行详细记录和清晰归档。
2. 经费使用情况应当及时向相关人员报告，并接受审查和监督。
3. 经费管理人员应当严格遵守相关规定，不得私自挪用经费或进行其他违规操作。
第六章经费报销1. 部门团建经费报销应当按照公司相关规定和程序进行，所有报销凭证必须真实有效。
2. 未经审批或超支的经费不得报销，一经发现将依规定进行处罚。
3. 经费报销审批程序应当严格，不得滥用职权或受贿行贿。
第七章违规处罚1. 对于违反本制度的行为，将依据公司相关规定进行处理，并依法追究法律责任。
2. 对于挪用经费、虚报报销等严重违规行为，将给予开除处分，并追究法律责任。
3. 对于轻微违规行为，将视情节轻重给予警告、记过、记大过等处分。
第八章附则1. 本制度自颁布之日起正式执行，如有修改，须经所在部门审批。
2. 本制度解释权归所在部门所有。
3. 本制度未尽事宜，由所在部门负责解释和决定。
以上为《部门团建经费管理制度》的全部内容，如有需要，可以根据实际情况进行相应调整和完善。
团建费管理制度
团建费管理制度一、为了规范和规范团建费的使用和管理，提高团队团建活动的效益和管理水平，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门发起的团队团建活动的费用支出和管理，包括但不限于团队旅游、团队活动、团队培训等。
三、团建费预算和审批1. 每个部门应提前计划团建活动，并报告给公司财务部门，包括团建活动的时间、地点、参与人数、预算等内容，并按照规定的流程进行审批。
2. 财务部门将对团建费的预算进行审核和管理，对每个部门的团建费用进行核定，确保团建费用的合理性和适度性。
3. 各部门在预算范围内进行团建费用支出，超出预算的部分需事先说明理由并进行额外审批。
四、团建费用报销和管理1. 参与团建活动的员工应按照公司规定的报销制度进行费用报销，提供相关的费用凭证和报销单据。
2. 财务部门将对团建费的报销进行审核，确保费用的合规性和真实性，并及时将费用报销支付给员工。
3. 财务部门将对团建费的使用情况进行记录和汇总，每月进行团建费用的统计和分析，定期向公司领导和各部门汇报团建费用的使用情况。
五、团建费的监督和检查1. 公司领导和财务部门将对团建费用的使用进行定期检查和监督，确保团建费用的使用符合公司的规定和政策。
2. 各部门应当加强对团建费用的监督和管理，建立健全的团建费用管理制度和内部控制机制，确保团建费用的合理使用和适度支出。
3. 财务部门将对团建费用的使用情况进行抽查和审核，发现问题及时提出整改意见和建议，并对违规行为进行处理。
六、处罚措施对违反团建费管理制度的行为，财务部门将按照公司的规定予以处理，包括但不限于责令退还费用、给予警告、通报批评、记过处分等。
七、制度改进和完善为了提高团建费管理的效率和透明度，公司将根据实际情况进行团建费管理制度的改进和完善，不断优化管理流程和规范管理制度，确保团建费用的合理使用和妥善管理。
制度条文仅供参考，具体规定以公司实际政策为准。
公司团建费用标准制度范本
公司团建费用标准制度范本一、目的为加强公司团队建设，提高员工凝聚力和工作效率，制定本制度，明确公司团建费用预算、申请、使用和报销的管理标准和流程。
二、适用范围本制度适用于公司各部门及全体员工的团建活动费用管理。
三、团建费用预算标准1. 公司年度团建费用预算标准为每人每年600元；2. 部门团建费用的开支使用按月分解计算，每月每人折算为年度费用的1/12，各部门不得提前透支下月的团建费用。
四、团建费用使用规定1. 团建费用仅限在当年使用，余留部分跨年不累计；2. 各部门在组织团建活动时，应遵循节约、合理的原则，确保活动费用在预算范围内；3. 团建活动中涉及的餐费支出，不得超过该次团建活动费用的30%；4. 如有员工离职，部门应在当月内完成离职员工团建费用的结算。
五、团建费用申请和报销流程1. 各部门在组织团建活动前，应向财务部门提出团建费用预算申请，经批准后方可进行活动策划和组织；2. 团建活动结束后，各部门应向财务部门提交团建费用报销申请，并提供相关发票和活动总结报告；3. 财务部门对团建费用报销申请进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回；4. 报销流程中，如有疑问或争议，各部门可向财务部门咨询或协商解决。
六、团建费用账务处理1. 团建费用计入福利费、招待费、差旅费等科目核算；2. 对于细分后的团建支出项目，按照不同的财务标准进行分类入账；3. 财务人员在进行账务处理时，应确保会计处理的合理性。
七、监督与检查1. 财务部门负责对公司团建费用的预算、使用和报销进行监督和检查；2. 各部门应积极配合财务部门的监督和检查工作，如实提供相关资料；3. 如有违反本制度的行为，公司将依法追究相关责任。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效；2. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充；3. 本制度的解释权归公司所有。
公司团建费用标准制度范本旨在规范公司团建费用的管理，确保费用使用的合理性和有效性，促进公司团队建设的健康发展。
公司团建费用管理制度
公司团建费用管理制度一、目的和原则为规范公司团建活动的财务管理，确保团建费用的合理分配和高效利用，特制定本制度。
本制度遵循公平、公正、透明的原则，旨在通过合理的预算安排和费用控制，达到优化团队氛围、提高团队效能的目的。
二、团建费用预算1. 各部门应于每年年初根据公司整体计划及部门实际情况，提出当年度的团建活动计划及预算申请，由人力资源部审核汇总后报财务部。
2. 财务部负责根据公司财务状况和预算管理制度，对团建费用进行预算编制，并报公司管理层审批。
3. 团建费用预算应明确各项活动的费用标准、参与人员范围及费用承担方式。
三、团建活动审批1. 所有团建活动需提前向人力资源部提交活动方案，包括活动目的、时间、地点、参与人员名单、详细日程安排及预估费用等。
2. 人力资源部应对提交的活动方案进行评估和审核，确保活动内容符合公司文化，且费用使用合理。
3. 对于超出预算或特殊情况下的团建活动，需经过公司管理层特别审批。
四、费用报销流程1. 团建活动结束后，活动负责人应及时整理相关票据和费用明细，填写费用报销单。
2. 报销单及相关凭证须经所在部门负责人审核签字后，提交至人力资源部复审。
3. 人力资源部复审无误后，转交财务部进行费用核算和报销。
五、费用控制与监督1. 财务部负责监督团建费用的使用情况，确保费用按照预算执行，对于超支部分要求提供合理的解释和说明。
2. 人力资源部应定期对团建活动效果进行评估，以反馈和指导后续活动的开展。
3. 任何个人或部门不得擅自挪用团建费用，一经发现将按公司规定处理。
六、其他事项1. 本制度自发布之日起实施，由人力资源部负责解释和修订。
2. 如有未尽事宜，可根据实际情况适时调整和完善。
部门团建经费管理制度模板
一、总则第一条为加强部门团建经费的管理，规范团建活动的开展，提高经费使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本部门所有团建活动的经费使用管理。
第三条本制度遵循公开、透明、节约、高效的原则。
二、经费来源第四条部门团建经费来源于公司年度预算、部门自筹和上级单位拨款。
第五条部门自筹经费包括但不限于部门活动收入、赞助等。
三、经费预算与审批第六条团建活动经费预算由部门负责人根据活动需求编制，经部门全体成员讨论通过后报公司财务部门审批。
第七条团建活动经费预算应包括活动目的、活动内容、活动时间、活动地点、预计人数、经费明细等。
第八条公司财务部门在收到预算申请后，对预算进行审核，并在规定时间内给予答复。
四、经费使用与管理第九条团建活动经费必须严格按照预算执行，不得擅自调整。
第十条团建活动经费支出应遵循以下原则：（一）合规性：经费支出必须符合国家法律法规和公司财务管理制度。
（二）必要性：经费支出必须与活动目的相符合，确保活动顺利进行。
（三）节约性：经费支出应尽量降低成本，提高使用效率。
第十一条团建活动经费支出需提供以下材料：（一）活动方案及预算报告；（二）活动通知及参与人员名单；（三）发票、收据等相关凭证；（四）活动总结报告。
第十二条部门负责人对团建活动经费的使用负直接责任，确保经费使用合法、合规。
五、经费结算与监督第十三条团建活动结束后，部门负责人应及时向公司财务部门报送活动总结报告及经费结算报告。
第十四条公司财务部门对团建活动经费进行审核，确认无误后，办理报销手续。
第十五条部门全体成员对团建活动经费的使用有监督权，可向公司财务部门提出疑问或投诉。
六、附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施。
七、变更与废止第十八条本制度如有变更或废止，需经公司领导批准，并重新发布。
第十九条本制度如有未尽事宜，可由公司财务部门根据实际情况制定补充规定。
部门团建经费管理制度模板
一、总则第一条为加强本部门团建经费的管理，规范团建活动的开展，提高经费使用效率，促进部门团队建设，根据国家相关法律法规和公司规章制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于本部门所有团建活动的经费管理。
第三条本制度遵循公开、透明、节约、高效的原则。
二、管理职责第四条部门负责人为本部门团建经费管理的第一责任人，负责组织制定团建经费使用计划，审批团建活动经费申请，监督团建经费的使用情况。
第五条团建活动组织者负责具体实施团建活动，编制团建活动经费预算，提交团建经费申请。
第六条财务部门负责团建经费的核算、支付和监督，确保团建经费的合规使用。
三、经费来源第七条本部门团建经费来源包括但不限于以下渠道：1. 公司年度团建经费预算；2. 部门年度预算；3. 部门自筹经费；4. 其他合法渠道。
四、经费预算第八条团建活动经费预算应包括以下内容：1. 活动目的和意义；2. 活动时间、地点；3. 参与人员及人数；4. 活动内容；5. 预计费用及预算明细；6. 经费来源。
第九条团建活动经费预算应经部门负责人审批后，报送财务部门备案。
五、经费申请与审批第十条团建活动组织者根据活动需求，编制经费申请报告，内容包括：1. 活动名称、时间、地点；2. 参与人员及人数；3. 活动内容；4. 经费预算及明细；5. 经费来源。
第十一条经费申请报告经部门负责人审批后，报送财务部门审核。
第十二条财务部门对经费申请报告进行审核，确保经费使用符合规定，并在规定时间内完成审核。
第十三条经费申请报告经审核通过后，财务部门按照审批意见办理经费支付手续。
六、经费支付与管理第十四条团建活动经费支付应遵循以下原则：1. 实报实销；2. 合规合法；3. 专款专用。
第十五条团建活动组织者根据活动实际支出，编制经费报销单，经部门负责人审批后，报送财务部门。
第十六条财务部门对报销单进行审核，确保经费使用合规、合理，并在规定时间内完成支付。
第十七条团建活动结束后，组织者应将活动总结及经费使用情况报送部门负责人和财务部门。
公司团建经费管理制度
公司团建经费管理制度一、总则为了加强公司团队建设，提升员工团结性和凝聚力，公司特制定此团建经费管理制度。
本制度旨在规范公司团建经费的使用和管理，确保经费使用合理有效，同时遵守相关法律法规和公司的财务管理规定。
二、经费来源1. 公司每年将团建经费列入年度预算中，并根据实际情况进行合理分配。
2. 团建经费来源主要包括公司年度预算拨款、员工自愿捐款等。
三、经费使用范围1. 公司团建经费主要用于组织公司员工参加集体活动、培训、旅游等团队建设活动。
2. 经费不得用于个人消费或其他非团建相关支出。
四、经费管理责任人公司财务部门负责团建经费的管理和监督，具体职责如下：1. 审批团建活动预算和费用报销。
2. 跟踪团建活动的费用支出情况，并及时报告给公司领导。
3. 对团建经费的使用进行定期核查和审计，确保经费使用合理合法。
五、经费使用程序1. 提交团建活动计划书：组织部门在拟定团建活动时，需提前编制活动计划书，包括活动内容、时间、地点、预算等，并提交给财务部门审批。
2. 报销费用：团建活动结束后，组织部门需按照活动预算报销费用，并提供相关票据和报销单据，由财务部门审核后付款。
3. 结算与总结：活动结束后，组织部门需对团建活动的费用进行结算与总结，并报告给公司领导，做好活动的总结工作。
六、经费管理规定1. 严格控制团建经费的使用，不得私自挪用、滥用团建经费。
2. 团建经费不得用于购买奢侈物品、支付个人消费等非团建活动支出。
3. 财务部门应加强对团建经费的管理和监督，确保经费使用合法合规。
4. 一切团建活动必须在财务部门审批后方可进行，未经审批不得擅自组织团建活动。
七、经费使用报告公司团建活动结束后，组织部门需向公司领导和财务部门提交团建经费使用报告，包括活动预算、实际支出、收支明细等，做好活动的总结和反馈工作。
八、违规处理对于违反团建经费管理制度的行为，公司将视情况进行相应处理，包括责任人追究、经费清算、纪律处分等。
公司员工团建经费控制制度
公司员工团建经费掌控制度1. 总则为了加强对公司员工团建经费的管理和掌控，提高经费使用效率，规范团建活动的组织和执行，特订立本制度。
本制度适用于全部公司员工团建经费的申请、审批、使用和报销。
2. 经费申请与审批2.1 经费预算任何团建活动前，相关部门负责人需提前订立认真的团建活动预算，包含人员费用、场合费用、餐饮费用和其他相关花费。
经费预算应合理、准确、认真，不得低估或高估实际需求。
2.2 经费申请1.团建活动经费的申请应提前至少一个月提交到财务部门。
2.经费申请需供应团建活动的名称、时间、地方、参加人员名单及相关预算明细。
3.经费申请需经所在部门主管审核，并签字确认。
4.经费申请未经所在部门主管审核或所在部门未签字确认的将不予受理。
2.3 经费审批1.经费审批由财务部门负责，未经财务部门审批的经费不得支出。
2.财务部门应在接到经费申请后的三个工作日内进行审批，并将审批结果通知申请部门。
3.经费申请未被批准的，财务部门需向申请部门说明原因。
3. 经费使用和报销3.1 经费使用1.经费使用应严格依照预算执行，不得超出预算范围。
2.经费使用时，应优先考虑节省性原则，合理选择低本钱、高效益的服务和活动项目。
3.经费使用需供应相关支出凭证，包含发票、收据等，以便后续报销核算。
3.2 经费报销1.活动结束后，相关部门负责人需及时向财务部门提交团建活动经费报销申请。
2.经费报销申请需供应活动名称、时间、地方、参加人员名单及相关支出凭证。
3.经费报销申请需经所在部门主管审核，并签字确认。
4.经费报销申请未经所在部门主管审核或所在部门未签字确认的将不予受理。
5.财务部门应在接到经费报销申请后的五个工作日内进行核算，并将核算结果通知申请部门。
3.3 经费监督和监督1.公司领导及财务部门有权对经费使用和报销进行监督和检查，随时要求申请部门供应相关料子和解释。
2.如发现违反经费管理制度的行为，将进行严厉处理，包含但不限于扣减绩效奖金、纪律处分以及追究法律责任。
团建费使用及报销规定
团建费使用及报销规定
为了鼓舞员工士气，打造精英团队，凝聚力量实现各团队目标,最终助力公司成长，经广东XXXXXXX公司总经办研究决定，每月以部门为公司组织团建活动可使用一定经费。
规定如下：
一、团建费使用人：广东XX全体在职人员
1、入职新人：每月15日（含15日）之前入职人员可以享受，15日之后入职人员次月享受。
2、离职人员：每月15日（含15日）之前离职人员不可以享受，15日之后离职人员当月享受。
3、人员归属：（调岗、轮岗）人员团建活动时跟随XX部XX组就按照其成员计算，每月每人只能享受一次。
二、团建费使用形式：团队聚餐、团队旅游、文体活动
三、团建费标准：元/人/月
四、团建费使用时间：
五、团建费报销时间：
六、团建费审核：
1、填写广东XX《一般费用报销单》内含团建人员名单和财务规定的正规发票；
2、提交人力资源部员工关系专员审核团建费使用人员，待其签字确认后方可前往财务部进入报销流程。
七、处罚规定：
1、超额使用将不予以报销费用;
2、冒领、滥用、虚报团建费，视情节严重将按照《XX装饰红黄线管理规定》进行处罚。
八、附录
1、本规定自2023年8月1日起执行，未尽事宜参照公司其他规定制度执行。
2、人力资源部负责本规定的制订、修改以及解释，并监督本规定的落实与执行。
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团建费制度
集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
智能事业部团建费制度
一、总则
1.目的：
智能事业部顺应公司发展趋势，提高团队营销积极性，促进团队建设工作的顺利开展，奖励智能事业部员工为部门和公司发展做出的杰出贡献，同时也为了公司发展更上一层楼，智能事业部制定此团建制度。
2.适用范围：
全体智能事业部成员。
3.使用形式：
突出贡献奖励、员工生日礼物、员工婚丧嫁娶份子、团队聚餐、团队旅游、代理职位费用。
二、团队建设费使用制度：
1.费用来源及管理：
公司对智能事业部的支持及奖励；
部门内推举固定人选作为资金管理者，经理不在人选范围内；
公司分发部门员工项目派遣、提成费用统一由资金管理者提交并
领取，抽取其中的50%做为部门建设费，剩余50%发给员工本人
并签字；
资金管理者应及时根据员工离职、入职情况按排费用使用；
资金管理者定期向部门全体同事汇告团队建设费用的使用及余
额；
该项经费只为团队建设使用，不做他用；
团建费不抵消公司正常福利。
2.费用的具体使用制度：（暂行，逐步完善）
员工生日礼物-----部门经理代表整个部门根据员工喜好为员工
准备生日礼物；100元以内
当月为部门和公司做出贡献的员工，部门经理根据贡献大小以资
金的形式奖励员工；100-500元以内
员工家中逢喜、丧事，部门经理派遣部门员工代表慰问，交通
费、餐费、慰问礼品费用从团建费中领取；600元以内
智能事业部为团结部门员工，根据团建费的多少定期组织员工聚
餐、旅游；人均200元以内
如员工家中突遇急需帮助，部门领导结合部门员工意见可根据事
情缓急进行资金上的支援；10000元以内
部门经理根据员工的集体意见建设智能事业部的费用，如增设装
饰、培训、会议等。
团建费总额累积至6000元后自动启动职位代理机制，并给予搭理人奖励。
根据代理工作，代理机构经理职位 1000元。
此费用不以奖励为主要目的，立足团队建设！凝聚团队力量！
智能事业部 2016年3月31日。