IATF16949标准要求、顾客特定要求和过程对应矩阵表

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iatf16949标准要求与过程对应矩阵表

☆记录的保存 ☆工程规范运行运行的策划和控制 ☆运行的策划和控制-补充保密产品和服务的要求顾客沟通 ☆顾客沟通-补充与产品和服务有关要求的确定 ☆与产品和服务有关要求的确定--补充2 7.1.5.2.1 7.1.5.3 7.1.5.3.1 7.1.5.3.2 7.1.6 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.5 7.5.1 7.5.1.1 7.5.2 7.5.3 7.5.3.1/7. 5.3.2 7.5.3.2.1 7.5.3.2.2 8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.2 8.2.2.1
☆产品和服务放行-补充 8.6.1 ☆全尺寸检验和功能试验 8.6.2 外观项目 8.6.3 ☆外部提供产品和服务的符合性验证 8.6.4 和接收 ☆法律法规符合性 8.6.5 接收准则 8.6.6 不合格输出的控制 8.7/8.7.1 ☆顾客的让步授权 8.7.1.1 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置绩效评价 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用顾客满意 ☆顾客满意-补充分析与评价 ☆优先级内部审核 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核管理评审/总则 ☆管理评审--补充管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充管理评审的输出 ★管理评审的输出--补充改进/总则不符合和纠正措施 ☆问题解决 ☆防错 ★保修管理体系顾客投诉和使用现场失效测试分析持续改进 ☆ 持续改进-补充顾客 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2/9.2.1/ 9.2.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3 9.3.3.1 10/10.1 10.2/10.2. 1/10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.3 10.3.1 顾客1 顾客2

IATF16949过程矩阵表

监测指标
负责部门
配合执行
支持过程（SP）
S1产品安全性管理
产品安全顾客要求
产品安全的法律法规要求
产品和过程特殊特性清单
①产品对人身造成伤害
②产品对人身造成危害
③产品安全性有关的不良未得到及时有效处置
④触发合规性的风险
研发部
各部门
计算机及网络
打印机
复印机；
扫描仪通讯工具
产品安全性控制程序
事态升级程序
产品安全性的识别率
售后服务要求
满意度要求
消除顾客投诉
及时保修/退/换货
满意度达成指标
改进计划
①顾客满意度降低
②顾客投诉未及时回复和解决，导致顾客流失
销售部
质量部
研发部
计算机及网络
打印机
复印机；
通讯工具
顾客满意度管理程序
NTF管理规定
顾客投诉反馈率
顾客满意度
主过程
子过程
（编号+名称）
输入
输出
风险
过程拥有者
资源
方法（文件）
知识的创造、共享、应用
①合格人员不足
②人员必要的资格缺失或证书过期
③关键人员离职
④员工更替或流失造成知识的丧失
⑤未能获取或共享信息造成知识的丧失
⑥未能从失败或成功项目吸取经验教训
综合办
各部门
电脑
打印机
投影仪
内部网
教材
培训师
人力资源管理程序
岗位说明书
审核员能力及评价规定
知识管理程序
培训计划完成率
培训有效率
问题改进报告
①作业人员技能不足，质量意识差
②生产持续性受破坏

IATF16949标准和顾客特定要求矩阵表(附件8)

需要时提交PPM、 CPK、PPK、CMK、 MSA等数据分析
需要时提交PPM、 CPK、PPK、CMK、 MSA等数据分析
需要时提交PPM、 CPK、PPK、CMK、 MSA等数据分析
需要时提交PPM、 CPK、PPK、CMK、 MSA等数据分析
货检验控
制程序》
需要时提供相关产需要时提供相关产需要时提供相关产需要时提供相关产需要时提供相关产
品全尺寸测量数据品全尺寸测量数据品全尺寸测量数据品全尺寸测量数据品全尺寸测量数据
8.7/8.7.1 SP9 《不合格遵照《**零部件质
不合格输出不合格品品控制程量保证协议》要求
的控制
量管理体系第三方量管理体系第三方量管理体系第三方量管理体系第三方量管理体系第三方
认证；
认证；
认证；
认证；
认证；
2、提供基础信息。 2、提供基础信息。 2、提供基础信息。 2、提供基础信息。 2、提供基础信息。
8.3.5 设计开发的
输出
COP3 产品与过程的设计
开发
生产件批准控制程序
按要求及时提交 PPAP资料
汽车门铰链纵向、横向载荷试验报告，每年一次。
每年一次提交公司实验室试验的以下试验报告： ****
**公司
文件名称文件名称
质量手册 **L/QM-2023
版本页码
A/0 第73页共82项
标准条款对应过程适用文件
**顾客
**顾客
顾客--要求 **顾客
**顾客
**顾客
8.6.1 ☆产品和服务放行-补充 SP4
**公司
文件名称文件名称
附件八：IATF16949标准和顾客特定要求矩阵表

IATF16949 顾客特殊要求清单(矩阵)

根据“供应商质量控制手册 4.32 过程的监视和测量”的要求执行
根据“ 供应商质量控制手册 4.8 管理评审 ”的要求执行
根据“供应商质量控制手册 4.36 纠正和预 —— 防措施”的要求执行
——
根据“供应商质量控制手册 4.27 标识和可 —— 追溯性”的要求执行
——
——
根据“ 一汽海马SOA系 —— 统”的要求执行
根据供应商手册“5量产维持 —— 管理”的要求执行
——
根据供应商手册“3.2（4）工程能力的把握”的要求执行
——
——
根据供应商手册“5.17供应商间的不良水平展开”的要求执行
——
——
根据供应商手册“批号管理 ”的要求执行
——
——
根据“ 东南汽根据供应商手车供应册“5.6维护管链网络理”的要求执平台” 行的要求执行根据“ 长安铃木供应链客户端网络平台” 的要求执行
2
东风本田汽车有限公司
Dongfeng Honda 武汉 Automobile 本田 Co.,Ltd.
√
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
3
Honda 本田汽车（中本田 Automobile(Chi 国）有限公司中国 na) Co.,Ltd.
√
——
——
——
根据“供应商品质保证手册 4 生产阶段” 的要求执行。
——
——
根据“供应商品质保证手册 5-4 解决问题的5原则”的要求执行。

IATF 16949顾客特殊要求和过程矩阵对应表

IATF 16949顾客特殊要求和过程矩阵对应表顾客特殊要求和过程矩阵对应表过程名称：市场营销支持性文件：JH-CP05《市场营销管理程序》、JH-CP06《产品设计开发控制程序》、JH-CP07《非汽车类产品开发程序》、JH-CP08《工程变更管理程序》、JH-CP09《生产件批准控制程序》、JH-CP14《实验管理程序》、IATF :2016标准条款/顾客要求：7.5、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、4.4.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.5、3.2.2、8.1、8.2、8.3、8.4、8.6XXX要求：无改写：市场营销过程需要遵守一系列支持性文件和标准条款/顾客要求。

这些文件包括JH-CP05《市场营销管理程序》、JH-CP06《产品设计开发控制程序》、JH-CP07《非汽车类产品开发程序》、JH-CP08《工程变更管理程序》、JH-CP09《生产件批准控制程序》、JH-CP14《实验管理程序》和IATF :2016.标准条款/顾客要求包括7.5、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、4.4.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.5、3.2.2、8.1、8.2、8.3、8.4和8.6.江淮没有特殊要求。

过程名称：设计开发支持性文件：APQP文件格式、关键尺寸CPK≥1.33、售后PPM≤500标准条款/顾客要求：无XXX要求：无改写：设计开发过程需要遵守APQP文件格式、关键尺寸CPK≥1.33和售后PPM≤500的支持性文件。

江淮没有特殊要求。

过程名称：生产过程支持性文件：JH-CP17《生产过程控制程序》、JH-CP18《非汽车零部件的生产管理程序》、JH-CP21《产品标识和追溯管理程序》、JH-CP19《产品包装和交付管理程序》、JH-CP24《顾客满意度管理程序》、JH-CP23《顾客服务和沟通管理程序》、JH-CP01《公司经营计划管理程序》、JH-CP26《风险管理控制程序》、JH-CP02《内部沟通管理程序》、JH-CP10《人力资源管理程序》、JH-CP25《内部审核管理程序》、JH-CP29《纠正和预防措施管理程序》、JH-QM10《过程审核程序》、JH-QM11《产品审核程序》标准条款/顾客要求：9.3、9.3.1、9.3.1.1、9.3.2、9.3.2.1、9.3.3、9.3.3.1、8.5.1、8.5.2、8.5.4、8.6、8.7、9.1.1.1、9.1.2、8.2.1、8.5.1.1、10.2、4.1、4.2、5.2、6.1、6.2、9.1.1、7.4、9.1.3、5.3、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3XXX要求：无改写：生产过程需要遵守一系列支持性文件和标准条款/顾客要求。

iatf16949标准要求、顾客特定要求和过程对应矩阵表

组织的过程
NO.
4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 4.4.1 4.4.1.1 4.4.1.2 5 5.1/5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1 5.3.2 6 6.1 6.1.1 6.1.2
标准要求、顾客特定要求和过程对应矩阵表
标准要求
条款
组织的环境理解组织及其环境理解相关方的需求和期望 ☆确定质量管理体系范围 ★确定质量管理体系范围（补充） ★顾客的特定要求质量管理体系及其过程总则 ★产品和过程的符合性 ★产品安全领导作用领导作用和承诺/总则 ★企业责任 ☆过程有效性效率 ★过程所有者以顾客为关注焦点质量方针建立质量方针沟通质量方针组织的作用、职责和权限 ☆组织的作用、职责和权限补充 ☆产品要求和纠正措施的职责和权限策划风险和机遇的应对措施
☆制造过程设计的输入 ☆特殊特性设计和开发控制监视设计和开发的确认原型样件方案 ☆产品批准过程设计开发的输出 ☆设计开发的输出-补充 ☆制造过程设计的输出设计和开发的更改 ☆设计和开发的更改-补充外部提供过程、产品和服务的控制总则总则-补充 ★供应商选择过程 ☆顾客指定的货源 ☆ 控制类型和程度 ★控制类型和程度--补充 ☆法律和法规要求 ☆供应商质量管理体系开发 ★汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品供应商监视 ★第二方审核 ☆供应商开发外部供方信息 ★外部供方信息-补充生产和服务的提供 ☆控制计划 ☆标准作业-操作指导书和目视标准 ☆作业准备验证 ★停工后的验证 ☆全面生产维护 ☆生产工装和制造、试验检验工装和设备的管理 ☆生产排程标识和可追溯性 ☆标识和可追溯性-补充属于顾客或外部供方的财产防护 ☆防护-补充交付后的活动 ☆服务信息反馈 ☆与顾客的服务协议更改控制 ☆更改控制-补充 ★过程控制的临时更改产品和服务放行 ☆产品和服务放行-补充 ☆全尺寸检验和功能试验

IATF16949过程与条款对应关系矩阵

⊕
8.3.4.4 产品批准过程
⊕
8.3.5 设计和开发输出
⊕
8.3.5.1 设计和开发输出——补充
⊕
8.3.5.2 制造过程设计输出
⊕
⊕
8.3.6 设计和开发更改
⊕
8.3.6.1 设计和开发更改——补充
⊕
8.4.1 （外部提供的过程、产品和服务的控制）总则
⊕
8.4.1.1 总则——补充
⊕
過程名稱
IATF16949：2016 条款
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C1 顾客管理过程 C2 产品开发过程 C3 生产管理过程 M1 经营管理过程 M2 制造管理过程 M3 审核过程 M4 品质管理过程 M5 品质成本管理过程 S1 6S 管理过程 S2 模具管理过程 S3 原物料管理过程 S4 检测设备管理过程 S5 文件管理过程 S6 品质检验过程 S7 教育训练管理过程 S8 实验室管理过程
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C1 顾客管理过程 C2 产品开发过程 C3 生产管理过程 M1 经营管理过程 M2 制造管理过程 M3 审核过程 M4 品质管理过程 M5 品质成本管理过程 S1 6S 管理过程 S2 模具管理过程 S3 原物料管理过程 S4 检测设备管理过程 S5 文件管理过程 S6 品质检验过程 S7 教育训练管理过程 S8 实验室管理过程
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C1 顾客管理过程 C2 产品开发过程 C3 生产管理过程 M1 经营管理过程 M2 制造管理过程 M3 审核过程 M4 品质管理过程 M5 品质成本管理过程 S1 6S 管理过程 S2 模具管理过程 S3 原物料管理过程 S4 检测设备管理过程 S5 文件管理过程 S6 品质检验过程 S7 教育训练管理过程 S8 实验室管理过程

IATF 16949顾客要求矩阵表

9.1/9.1.1
☆制造过程的监视和测量 9.1.1.1
☆统计工具的确定 9.1.1.2
☆ 统计概念的应用 9.1.1.3
顾客满意 9.1.2
☆顾客满意-补充 9.1.2.1
分析与评价 9.1.3
☆优先级 9.1.3.1
内部审核
9.2/9.2.1/9. 2.2
◎ ◎
◎ ◎ ◎
◎ ◎
◎ ◎ ◎
☆内部审核方案 9.2.2.1
◎◎
过程操作环境 7.1.4
◎
过程操作环境-补充监视和测量资源/总则
☆测量系统分析
7.1.4.1 7.1.5、
7.1.5.1 7.1.5.1.1
◎ ◎ ◎
☆测量可追溯性 7.1.5.2
◎
☆校准/验证记录 7.1.5.2.1
◎
☆实验室要求 7.1.5.3
☆内部实验室 7.1.5.3.1
☆外部实验室 7.1.5.3.2
第七条（一、二）交付要求
第七条（三）顾客财产管理要求
◎ ◎
第五、六条付款相关要求
◎ ◎ ◎
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
◎ ◎ ◎
第九条保固维护要求
☆顾客沟通-补充 8.2.1.1 ◎
与产品和服务有关要求的确定
8.2.2
◎
☆与产品和服务有关要求的确定--补充
8.2.2.1
◎
与产品和服务有关要求的评审
8.2.3、 8.2.3.1
◎
☆产品和服务要求的评审-补充
8.2.3.1.1
◎
☆顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.2 ◎
☆组织制造可行性 8.2.3.1.3 ◎ ◎

IATF16949-2016管理体系过程与标准要求矩阵表

1
S 1 产品放行过程 8.6.1/8.6.2/8.6.3/8.6.4/
2
8.6.5/8.6.6
不合格控制过程 S1
3
8.7.1.1/8.7.1.2/8.7.1.3/ 8.7.1.4/8.7.1.5/8.7.1.6/ 8.7.2
分析和评价过程 9.1.1/9.1.1.1/9.1.1.2/9.
M2
1.1.3/9.1.2/9.1.2.1/9.1.3
持续
M5 过程
0.2.3/10.2.4/10.2.5/10.2.
5 改进
5.1/10.2.
过程
M6 持续改进过程 10.3/10.3.1
S8 设备和工装管理 8.5.1.5/8.5.1.6/
S9 标识和可追溯性 8.5.2/8.5.2.1/
S 1 顾客财产管理过 8.5.3
0程
C4 产品交付过程 8.5.4/8.5.4.1
交付后服务过程 8.5.5/8.5.5.1/8.5.5.2/9. C5
1.2/9.1.2.1
S 1 更改过程
8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1
绩效内部审核过程
4 评价 M3
过程
/9.1.3.1 9.2.1/9.2.2/9.2.2.1/9.2. 2.2/9.2.2.3/9.2.2.4/9.2. 2.5/
管理评审过程 M4
9.3.1/9.3.1.1/9.3.2/9.3. 2.1/9.3.3/9.3.3.1
纠正和预防措施 10,1/10.2/10.2.1/10.2.2/1
过程设计和开发 8.1/8.3/8.3.1/8.3.1.1/8.
C2
过程
3.2/8.3.2.1/8.3.2.2/

IATF16949-2016过程识别及关系

IATF16949：2016 过程识别及关系前言1、本《过程识别及关系》依据《IATF16949：2016 质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015 的特别要求》技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。

2、本《过程识别及关系》根据********** 公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对***** 等产品的过程说明，也是管理过程的说明。

3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：COP(Customer Oriented Process )过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。

包括：C1 市场营销C2 报价及项目确立C3 订单管理C4 过程设计与开发C5 产品制造C6 产品交付C7 顾客反馈处理SP( Support Process )过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。

包括：S1 基础设施管理S2 监视和测量资源管理S3 人力资源管理S4 文件记录管理S5 采购控制S6 生产设备管理S7 工装管理S8 产品防护S9 产品和服务放行S10 不合格输出控制S11 客户满意度测量MP( Management Process)过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP 过程与过程之间的连接过程。

包括：M1 领导作用M2 策划M3 分析和评价M4 内部审核M5 管理评审M6 改进4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。

5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。

6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。

7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。

顾客特殊要求矩阵表

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●
外部供方信息 ★外部供方信息-补充生产和服务的提供的控制 ☆控制计划 ☆标准作业-操作指导书和目视标准 ☆作业准备验证 ★停工后的验证 ☆全面生产维护 ☆生产工装和制造、试验检验工装和设备的管理 ☆生产排程标识和可追溯性 ☆标识和可追溯性-补充属于顾客或外部供方的财产防护 ☆防护-补充交付后的活动 ☆服务信息反馈 ☆与顾客的服务协议更改控制 ☆更改控制-补充 ★过程控制的临时更改产品和服务放行 ☆产品和服务放行-补充 ☆全尺寸检验和功能试验外观项目 ☆外部提供产品和服务的符合性验证和接收 ☆法律法规符合性接收准则不合格输出的控制 ☆顾客的让步授权 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置绩效评价监视、测量、分析和评价/总则 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用顾客满意 ☆顾客满意-补充分析与评价 ☆优先级 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核管理评审/总则 ☆管理评审--补充管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充管理评审的输出
8.4.3 8.4.3.1 8.5/8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.5 8.5.1.6 8.5.1.7 8.5.2 8.5.2.1 8.5.3 8.5.4 8.5.4.1 8.5.5 8.5.5.1 8.5.5.2 8.5.6 8.5.6.1 8.5.6.1.1 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5 8.6.6 8.7/8.7.1 8.7.1.1 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1/9.1.1 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3

顾客特殊要求和过程矩阵对应表

1.产品批量供货前按客户要求提交PPAP资
乙方在提供一个新的零件品种时，首批料
（首件、样件）产品，需按等级2提交PPAP 2.新产品样件、小批量须提供全尺寸自检
文件
报告，对已做全尺寸的零件应做好标识，
单独包装，以便甲方验证。
《生产过程控制程序》
8.5；8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2；8.5.1.3；8.5.1.4； 8.5.1.6；8.5.1.7；8.5.2；8.5.2.1
/
/
8.2.4；8.5.5.2
4.4.1.1; 4.4.1.2; 8.3；8.3.1；8.3.1.1；8.3.2； 8.3.2.1；8.3.2.2；8.3.3；8.3.3.2；8.3.3.3；8.3.4； 8.3.4.1；8.3.4.2；8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5； 8.3.5.2；8.3.6；8.3.6.1
/
《人力资源管理程序》
7.1.6;7.2；7.2.1；7.2.2；7.2.3；7.2.4；7.3；7.3.1； 7.3.2
/
《设施设备管理程序》《工装模具管理程序》
7.1.3；7.1.3.1；8.5.1.5；8.1.5.6
/
《监视和测量资源管理程序》
7.1.5 ； 7.1.5.1 ； 7.1.5.1.1 ； 7.1.5.2 ； 7.1.5.2.1 ； 7.1.5.3；7.1.5.3.1；7.1.5.3.2
《交付管理程序》
8.5.5；8.5.5.1；8.5.5.2
《顾客满意度测量程序》
8.5.5；8.5.5.1；9.1.2；9.1.2.1
成熟产品入库批次合格率100%，新产品入
/
库批次合格率78.6%，过程不良PPM 0、批量质量问题0起、零公里质量问题0起、计

IATF16949顾客特殊要求(CSR)与过程的矩阵表

客户名称
供应商代码
顾客合同、技术质量等相关
协议来源
顾客特殊要求
IATF16949顾客特殊要求(CSR)与过程的矩阵表
评审结论
C1 C2 C3 C4 M1 M2 M3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
Y
N
产
合品
同/ 质
对应标准条款
责任部门/ 责任人
公司对应控制文件或方法
Y
8.7 李四
不合格品控制程序
措施以书面形式反馈甲方
● ●
5.3产品提交和认可 5.4变更管理
Y
8.3.4. 王二
生产件批准控制程序
●
4
Y
8.5.6 张三
工程变更管理规定
●
供应商手册
5.5不合格品处理；8D报告采用客户制定格式
Y
8.7、 10.2
李四
不合格品控制程序；纠正和预防措施控制程序
●
PPM要求
订单评
量先期
审策
过划
程过程Leabharlann 制造过程交付和服务过程
业务计划过程
内部审核过程
管理评审过程
形成文件的信息过程
人力资源过程
采购与供方管理过程
检验过程
设备和工装过程
监视和测量资源过程
物流过程
不合格过程
改进过程
其他
订单需要在3个工作日内签字确认
回传
Y
8.2 张三
合同评审控制程序 ●
甲方制造的产品批量生产结束后

IATF16949条款对应过程、对应程序管理制度矩阵图

5.2.2
沟通质量方针
5.3
组织的作用、职责、和权限
部门管理职责
5.3.1
组织的作用、职责和权限-补充
岗位职责
5.3.2
产品要求和纠正措施的职责权限
质量授权书
6.
策划
M1 策划
6.1
风险和机遇的应对措施
6.1.1/6.1.2
策划
6.1.2.1
风险分析
风险管理制度
6.1.2.2
预防措施
预防措施控制程序
意识
培训及员工激励控制程序
7.3.1
意识-补充
7.3.2
员工激励和授权
7.4
沟通
内外部沟通管理制度
7.5
形成文件的信息
文件控制程序
S1 文件记录管理
7.5.1
总则
7.5.1.1
质量管理体系文件
7.5.1.2
质量手册
7.5.2
编制与更新
7.5.3
形成文件的信息的控制
7.5.3.2.1
记录保留
记录控制程序
产品和服务的设计和开发-补充
8.3.2
设计和开发策划
8.3.2.1
设计和开发策划-补充
潜在失效模式及后果分析（FMEA）控制程序
8.3.2.2
产品设计技能
8.3.2.3
带有嵌入式软件的产品的开发
8.3.3
设计和开发输入
8.3.3.1
产品设计输入
8.3.3.2
制造过程设计输入
8.3.3.3
特殊特性
特殊特性管理制度
变更控制程序
8.5.6.1
更改控制-补充
8.5.6.1.1
过程控制的临时更改

iatf16949过程关系矩阵图

要求；项目成本、质量管理要
量计划等。
求
项目成本控制达成率
≥95%
物流部
质量标准、交货时间和检验规范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合格率
技术部
施工标准、交货时间和检验规范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合格率
工艺部技术部
顾客要求；法律法规要求；设计开发计划；设计开发任务书；类似产品的设计经验等
合格供方名单
准时率
≥98.8%
检验合格证，记录，符合要求进厂物资验
的材料。
收合格率
4
检验和试验
首件检验 S4
不合格过程控制
5
设备和工装管理
S5
/
监视和测
6 量设备管 S6
/
理
监视测量
7 分析和改 S7
/
进
S4.1 S4.2
/ / /
7.9 8.3 6.3/7.5.1.4 7.6 8.1
品质部品质部
公司中长期经营目标、年度目标、质量方针、企业战略要求、顾客要求、及其它法律法规要求
适宜的质量方针，公司年度质量目标及部门分目标
目标达成率
0次 100%
8.2.2 5.6
管理者代表
顾客要求；顾客满意度实施结果；质量管理体系的变更；重大投诉和质量事故；法律法规要求及变更
总经理
顾客反馈；审核结果；过程的业绩；产品的符合性；预防和纠正措施的状况；以往评审跟踪措施
投标成功率
≥70%
∑中标项目数
×100% ∑投标项目数
销售部技术部
技术部品质部
总经办技术部/财务
部

顾客特殊要求和过程对应矩阵表

8.6.6 8.7/8.7.1 8.7.1.1 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1/9.1.1 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2/9.2.1/9.2.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3 9.3.3.1 10/10.1 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.3 10.3.1 顾客1 顾客2
不符合和纠正措施 10.2/10.2.1/10.2.2
矩阵表
组织的过程
M2 M3 S1 S2 S3 S4 S5 S6
8.3.4.1 8.3.4.2 8.3.4.3 8.3.4.4 8.3.5 8.3.5.1 8.3.5.2 8.3.6 8.3.6.1 8.4 8.4.1 8.4.1.1 8.4.1.2 8.4.1.3 8.4.2 8.4.2.1 8.4.2.2 8.4.2.3 8.4.2.3.1 8.4.2.4 8.4.2.4.1 8.4.2.5 8.4.3 8.4.3.1 8.5/8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.5 8.5.1.6 8.5.1.7 8.5.2 8.5.2.1 8.5.3 8.5.4 8.5.4.1 8.5.5 8.5.5.1 8.5.5.2 8.5.6 8.5.6.1 8.5.6.1.1 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5
监视设计和开发的确认原型样件方案 ☆产品批准过程设计开发的输出 ☆设计开发的输出-补充 ☆制造过程设计的输出设计和开发的更改 ☆设计和开发的更改-补充外部提供过程、产品和服务的控制总则总则-补充 ★供应商选择过程 ☆顾客指定的货源 ☆ 控制类型和程度 ★控制类型和程度--补充 ☆法律和法规要求 ☆供应商质量管理体系开发 ★汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品供应商监视 ★第二方审核 ☆供应商开发外部供方信息 ★外部供方信息-补充生产和服务的提供 ☆控制计划 ☆标准作业-操作指导书和目视标准 ☆作业准备验证 ★停工后的验证 ☆全面生产维护 ☆生产工装和制造、试验检验工装和设备的管理 ☆生产排程标识和可追溯性 ☆标识和可追溯性-补充属于顾客或外部供方的财产防护 ☆防护-补充交付后的活动 ☆服务信息反馈 ☆与顾客的服务协议更改控制 ☆更改控制-补充 ★过程控制的临时更改产品和服务放行 ☆产品和服务放行-补充 ☆全尺寸检验和功能试验外观项目 ☆外部提供产品和服务的符☆顾客的让步授权 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置绩效评价监视、测量、分析和评价/总则 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用顾客满意 ☆顾客满意-补充分析与评价 ☆优先级内部审核 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核管理评审/总则 ☆管理评审--补充管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充管理评审的输出 ★管理评审的输出--补充改进/总则 ☆问题解决 ☆防错 ★保修管理体系顾客投诉和使用现场失效测试分析持续改进 ☆ 持续改进-补充顾客

IATF16949条款过程与顾客特定要求对照表

5.15、5.16
/
10.1，10.3，10.3.1
/
6.2
/
/
/
/
M4持续改进
9.1，9.1.1，9.1.1.1，9.1.1.2，9.1.1.3，
9.1.3，9.1.3.1，9.3.2.1，9.3.2.1a)
/
5.2、5.12、5.14、6.15
/
10.2，10.2.1，10.2.3，10.2.3，10.2.4，10.2.6，9.3.3.1
4.1、4.2、4.3、4.4
1.4
4.8.5，8.5.1，8.5.1.2，8.5.1.3，8.5.1.4，8.5.1.5，8.1.5.7，8.5.6，8.5.6.1，8.5.6.1.1
1.6、3.1
4.1、5.1、5.3、5.4、5.6、5.7、5.8、5.9、5.11、6.1、6.3、6.4
4.2、4.5、4.6、4.8、4.9、4.10、4.15、4.16
2、3、4、15
8.3.3.3，8.2.3.1.2
/
3.4
/
8.3.6，8.3.6.1
1.6、3.1
3.8、3.9、5.10、6.6
6
S8供方和采购管理
8.4，8.4.1，8.4.1.1，8.4.1.2，8.4.2，8.4.2.1，8.4.2.2，8.4.2.3，8.4.2.4，8.4.2.4.1，8.4.2.5，8.4.3，8.4.3.1
/
/
/
5.1.1.1
/
/
/
5.2，5.2.1，5.2.2
/
/
/
6.1.2.2
/
/
/
6.1.2.3
/
/
/