纠正预防措施和验证报告
纠正预防措施报告填写
纠正预防措施报告填写1. 引言本文档的目的是提供关于纠正预防措施报告的填写指导。
纠正预防措施报告是在发生问题或非符合情况后，采取纠正措施以防止再次发生类似问题的一种文件记录。
2. 报告内容纠正预防措施报告包含以下内容：2.1 问题描述在报告中应准确描述发生的问题或非符合情况。
对问题进行详细的描述可以帮助防止类似问题在未来的再次发生。
2.2 根本原因分析对问题进行根本原因分析是确保采取纠正措施的关键。
通过认真分析问题的发生原因，可以找出背后隐藏的根本原因，从而更好地制定纠正预防措施。
2.3 纠正措施在纠正预防措施报告中，应列出具体的纠正措施。
纠正措施应该能够解决问题或防止类似问题再次发生。
措施的描述应尽可能具体清晰，以便后续的执行和跟进。
2.4 负责人及执行日期在报告中指定纠正措施的负责人，并记录计划执行的日期。
这可以确保措施得以落实，并能够及时对执行情况进行监督。
2.5 结果验证在纠正预防措施报告中，应包含对纠正措施执行结果的验证。
验证可以通过各种方式进行，例如抽样检查、原因分析等。
验证过程应严格按照既定纠正措施的要求进行，以确保问题得以解决。
3. 报告填写注意事项3.1 简明扼要在填写纠正预防措施报告时，应尽量做到简明扼要。
只记录必要的信息，避免冗长的描述。
3.2 事实准确填写报告时，应确保所记录的问题描述和根本原因分析是事实准确的。
不要根据猜测或主观判断填写报告，而是应根据可靠的数据和证据进行描述。
3.3 具体明确的纠正措施在填写纠正预防措施报告时，应具体明确纠正措施的内容。
措施描述应当清晰明确，便于后续的执行和验证。
3.4 严格执行和跟进填写纠正预防措施报告只是第一步，更重要的是严格执行和跟进报告中的纠正措施。
相关负责人应及时落实措施，并对执行情况进行监督和跟踪。
4. 结论纠正预防措施报告起到指导和记录作用，有助于解决问题和防止类似问题再次发生。
通过正确填写纠正预防措施报告，可以确保问题得到妥善处理，并为未来的工作提供参考。
纠正╱预防措施实施验证情况报告
纠正╱预防措施实施验证情况报告一、引言纠正/预防措施的实施验证是确保组织采取的纠正/预防措施有效的一种工具。
本报告旨在汇报纠正/预防措施的实施验证情况，并对验证结果进行评估和分析。
二、验证目标1.验证纠正/预防措施的实施情况，包括各个阶段和步骤的执行情况；2.确定纠正/预防措施的有效性，对其进行评估和分析；3.提供改进建议，以进一步优化纠正/预防措施的实施效果。
三、验证方法1.文件分析：对纠正/预防措施的相关文件进行审查，包括计划、操作指南、培训材料等；2.实地考察：对纠正/预防措施的实施情况进行实地观察，包括人员操作、设备使用等；3.数据分析：对纠正/预防措施的执行数据进行收集和分析，以评估其有效性。
四、验证结果1.文件分析结果通过对纠正/预防措施相关文件的审查，发现每项纠正/预防措施都有详细的计划和操作指南，并且相关培训材料已经编制完成。
文件内容符合要求，能够为实施提供指导。
2.实地考察结果通过实地考察，我们对纠正/预防措施的实施情况进行了观察和记录。
发现在每个阶段和步骤的操作中，人员都根据操作指南进行操作，操作过程规范，没有发现明显的违规行为。
设备的使用也符合操作要求，保持了良好的状态。
3.数据分析结果通过数据收集和分析，我们评估了纠正/预防措施的有效性。
根据统计数据，纠正/预防措施在实施后对问题的发生率有明显的降低。
项纠正/预防措施的执行结果显示，在实施后的三个月内，相关问题发生次数减少了50%。
五、评估和分析基于以上验证结果，纠正/预防措施的实施情况良好。
文件分析结果表明，组织对纠正/预防措施的制定和规范性指导是符合要求的。
实地考察结果显示，人员对纠正/预防措施的操作规范，设备的使用符合要求，确保了纠正/预防措施的有效实施。
数据分析结果表明，纠正/预防措施在有效性上取得了显著成效。
六、改进建议尽管纠正/预防措施的实施情况良好，但仍然存在改进的空间。
以下是一些改进建议：1.在纠正/预防措施的制定和执行过程中，加强员工培训，提高其对纠正/预防措施的认识和理解；2.定期对纠正/预防措施的有效性进行评估，以确认其持续有效，并对不符合要求的措施进行调整和改进；3.加强纠正/预防措施的沟通和宣传，提高员工对措施的认同度和积极性。
纠正措施验证报告
第1份共6份
不符合原因分析
纠正措施内容
纠正措施有效性验证
物质供应部管理人员及岗位作业人员没有认真学习GB/T24001-2004、GB/T28001-2001及《工作场所安全使用化学品的规定》、《危险场所电气安全防爆规范》、《安全标志及其使用导则》等标准文件，造成危险化学品的MSDS、气体爆炸危险场所的电气设备及安全警示标志不符合相关规定要求。
(签名):
2012年2月24日
1、组织机械运输场有关技管人员、起重机及压力容器操作岗位职工进行培训。
2、制定《行车巡检记录本》和其内附的《起重机械年检、月检、周检、日检项目》，制作了《行车安全操作规程》。按规范要求组织每月一次的常规检查，并做好记录。
3、组织人员编制起重设备和压力容器事故应急预案。
4、定期检测压风机房值班（操作）间噪声检测。
4、根据以上纠正措施实施的验证，纠正措施基本有效。
管理者代表：
2012 年3月3日
纠正措施验证报告
第6份共6份
不符合原因分析
纠正措施内容
纠正措施有效性验证
铅锌选矿厂管理人员及员工没有认真学习GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》等标准文件，造成人行过道、员工劳动用品穿戴不符合标准及规范要求。
2、水电厂组织人员对绝缘工具进行清理，并送去检验（附送检证明文件）。
3、水电厂组织人员对供配电所的两票执行情况进行检查，并要求今后按月进行检查并形成检查考核记录。（附检查考核台账）
4、水电厂组织人员对发电车间的柴油、电缆、开关控制箱等杂物按规范进行了清理（附发电车间整改后现场照片）
5、根据以上纠正措施实施的验证，纠正措施基本有效。
纠正╱预防措施实施验证情况报告
纠正/预防措施实施验证情况报告一、生产运作过程中不合格项的纠正/预防措施总结至目前为止，由质量科提出，对在产品生产过程中出现的批量不合格的现象，从1月份至7月份共15份，以及对供方出现的批量不合格现象提出了相应的质量整改和采取纠正措施的要求共4份。
对以上的不合格现象，责任部门都分别进行了调查和原因分析，制定并实施了纠正措施，该类不合格已得到纠正，对所采取的纠正措施经验证有效。
二、内审不合格项的纠正/预防措施总结本公司于24年7月27日至7月28日进行了为期二天的内部审核，共开立14项不合格项报告，都为一般不符合项，各部门针对不合格项都已认真分析原因，拟定纠正/预防措施计划，并组织实施。
公司内审员已分别对不合格项进行验证，其不合格项全部已按期整改完成，纠正措施经验证有效。
经过纠正措施的实施、验证及整改，使本公司的质量管理工作已有明显改善，基础管理工作有了较大提高。
三、顾客反馈的不合格采取相应的纠正措施：从24年1月份至今共收到顾客反馈1份：为三羊机电制造公司球接处的1：8锥度尺寸大小端尺寸做小、超差0.03-0.04。
对此本公司进行了原因分析并通过8D报告制定了控制办法和采取了纠正措施，该纠正措施经验证后，纠正措施有效，由营销部反馈顾客后，顾客表示满意。
四、对月统计结果采取的预防措施总结每个月月末，由质量科科长对本公司产品的合格率趋势和不合格率趋势进行统计和分析，分别对以下情况采取预防措施：根据逐月不合格率分类统计，对不合格品比例最大的项目实施优先减小计划，并制定和实施预防措施1份。
对以上的预防措施，均进行了原因分析，采取了措施并经验证，验证有效。
总之，从24年1月至今实施ISO/TS16949： 22质量体系以来，各部门基本上能够做到对已产生的不合格现象进行分析和制定、实施纠正措施，对潜在的不合格进行分析原因采取相应的预防措施；但在纠正/预防措施实施的有效性方面，举一反三应面广，这一点还需要在今后的工作中认真改进，尽量将相关的纠正/预防措施落实到实际工作中加以运用。
08纠正预防措施实施报告[修改版]
![08纠正预防措施实施报告[修改版]](https://img.taocdn.com/s3/m/44038f21b9f3f90f76c61bf2.png)
第一篇：08纠正预防措施实施报告纠正/预防措施实施报告企业的质量管理体系是动态发展的，持续改进是企业永恒的目标。
为此企业必须建立一套“自我监督检查、自我发现问题、自我改进完善”的机制，以便能及时获得来自顾客满意程度、体系业绩、过程和产品等方面的有关信息，通过数据分析/评价，识别已存在的/潜在的不合格问题，针对产生不合格的原因，采取纠正措施/预防措施，加以解决，以避免/防止类似问题的再发生，确保QMS的有效运行，向顾客提供满足要求的产品；同时利用这些信息，从中寻找改进的机会/方向，通过持续改进的活动，不断提高体系的有效性，为本企业和顾客创造更高的价值。
现将截止至2008年5月，公司所采取纠正/预防措施和改进活动的具体实施情况、实施效果报告如下：一、纠正措施：1、二、预防措施1、购置模温机一台，有效控制了压铸生产过程中模具的温度，降低产品砂眼不良率。
2、购置带除气功能的溶解炉，减少铝液内气泡，降低产品砂眼不良率。
通过以上措施的施行，产品质量行到了改善，取得了较为显著的成效，推动了体系的持续改进。
持续改进是一种增强满足要求能力的循环活动，是永无止境的，我们在今后的工作中要认真总结前一段工作的经验，进一步寻求改进的机会和区域，不断增强满足顾客要求的能力，推动体系的持续改进。
沈阳谷川金属有限公司品质管理部2008年5月26日重置产品RN-036数控加工治具的定位点，稳定产品加工高度，第二篇：预防措施纠正措施实施报告预防措施、纠正措施及持续改进实施情况黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司中心实验室二〇一六年五月预防措施、纠正措施及持续改进实施情况根据《实验室资质认定评审准则》及2016程序文件中纠正、预防措施管理程序要求，我实验室根据质量管理体系运行中曾经出现的问题制定了体系运行预防措施，并在质量管理体系内部审核中及在日常监督和顾客抱怨中暴露的问题，及时对这些问题产生的原因进行调查，分析相关的因素，有针对性地制订和落实纠正措施，并验证纠正后的效果，以防止类似问题的重复出现，达到改善和提高质量管理体系持续改进运行水平的目的。
纠正预防措施报告模板
纠正预防措施报告模板1. 引言该纠正预防措施报告模板旨在帮助组织记录并纠正存在的问题，同时采取适当的措施以预防问题再次发生。
本文档将介绍模板的结构和各个部分的内容。
2. 问题描述在此部分，需要详细描述发生的问题或不符合要求的情况。
明确问题的范围和影响，包括可能的原因和根本原因。
如果可能，提供问题的照片、日志或其他相关证据。
3. 纠正措施在此部分，列出针对问题的纠正措施。
每个纠正措施应该具有清晰的描述和行动计划。
可以包括以下内容：•描述纠正措施：详细说明如何纠正问题，包括具体的步骤和操作方法。
•责任人：指定负责执行每个纠正措施的人员。
•截止日期：指定每个纠正措施的完成日期。
•资源需求：列出执行纠正措施所需的资源，例如人力、设备或培训。
确保所有的纠正措施是合理和可行的，并且能够解决问题或减少风险。
4. 预防措施在此部分，列出为了预防问题再次发生所采取的措施。
预防措施应该基于问题的根本原因，并且能够提供持久性的解决方案。
与纠正措施一样，每个预防措施都应该有明确的描述、责任人、截止日期和资源需求。
对于常见的问题，可以提供一般性的预防措施，以便在未来面临相似问题时能够参考。
5. 结论在此部分，总结所采取的纠正措施和预防措施。
强调这些措施的重要性以及它们对组织的价值和效益。
还可以提供对未来可能的改进和学习机会的展望。
6. 附件在此部分，可以包含与报告相关的附加信息。
例如，照片、维修记录、测试结果或其他相关文档。
结尾该纠正预防措施报告模板是一个通用的框架，可以根据实际需要进行修改和调整。
在使用模板时，确保详细记录并跟踪每个纠正措施和预防措施的实施进展。
使用适当的工具和技术，例如项目管理软件或任务追踪系统，以便更好地管理和监督纠正措施的执行情况。
请记住，纠正措施和预防措施是组织持续改进过程中的重要步骤。
及时有效地纠正问题，并采取适当的预防措施，将有助于提高工作质量、降低风险，并保持组织的竞争力。
质量纠正预防措施报告
质量纠正预防措施报告质量纠正预防措施报告怎么写？要注意哪些细节？质量纠正预防措施报告根据《实验室资质认定评审准则》及20XX程序文件中纠正、预防措施管理程序要求，我实验室根据质量管理体系运行中曾经出现的问题制定了体系运行预防措施，并在质量管理体系内部审核中及在日常监督和顾客抱怨中暴露的问题，及时对这些问题产生的原因进行调查，分析相关的因素，有针对性地制订和落实纠正措施，并验证纠正后的效果，以防止类似问题的重复出现，达到改善和提高质量管理体系持续改进运行水平的目的。
一、预防措施预防措施工作，主要围绕以下几个方面进行的，即实验原始性及检验工作公正性；提高原始记录书写与检验报告书质量；夯实基本操作技能，加强实验室规范化管理；人员资质确认管理；提高检试验技能；检验标准受控管理；实验室安全保证措施，措施的实施如下：1、对实验原始性和检验工作公正性进行维护。
2、提高原始记录书写与检验报告书质量。
各检测室注重原始记录及检验报告的质量，规范原始记录的书写，使检验信息记录更加系统，对原始记录及检验报告进行全面审核，并对监督中发现问题及时改正，有效的控制原始记录、检验报告质量。
3、提高基本操作技能，加强实验室规范化管理。
4、仪器设备的正确使用操作与维护，制定了仪器期间核查计划，对仪器设备按计划进行了期间核查并记录，质量监督员对期间核查结果进行了监督。
制定了仪器维护和自检计划，对仪器进行定期的维护和自检，对新购入的仪器，都对操作人员进行基本操作的培训。
5、人员资质确认管理，对新上岗的检验人员，均通过培训获得资格确认，做到持证上岗。
6、提高检验技能，进行学习各方面仪器操作的内容，使试验检测工作顺利开展。
7、检验标准做到受控管理，检验标准由专人管理，建立了完善的标准查询、确认记录。
及时收集新公布的标准及其修改的动态，并做好标准的动态维护，随时将新颁布和修改的标准纳入受控范围，对检测标准做到定期确认，能够保证检验标准始终处于受控状态和现行有效。
供应商纠正预防措施报告
标准执行力
差
执行经验不够
流程识别
有遗漏
未明确职责
环
法
到具体的人
料
所有文 件汇编 成册， 编制、 审批同 一人， 版本统 一
问题点（2）
鱼骨图分析 机
人
没有强力措施
培训不够或对变更程序不熟悉
标准执行力 差 相关人员不重视
未建立执
行监督制
环
度
法
文件变更未 按流程进行
料
控制，责任
不明
问题(3)
鱼骨图分析 机
因为执行经验不够
为什么文件变更之前需要填写《文件更改申请单》，有填写文
3
因为没有建立监督制度和执行强力
件更改申请单，但实际未填写？
措施
因为整体执行
因为教育训练不
为什么未建立监督制度和执行
经验不足，未建
4-5
为什么执行经验不够？
充分、人力资源训
强力措施？
立监督机制和
练不够
奖惩措施
三、根本原因的确定如下：
人
没有强力措施
体系文件控制意识淡薄
标准执行力 差 管理层不重视
未建立执
行监督制
环
度
法
未明确职责 到具体的人
料
变更之前需 要填写《文 件更改申请 单》，有填 写文件更改 申请单，但 实际未填写
共享盘 里面的 电子文 件不是 受控的 文件
完成日期： 5. 根本原因（请附上问题分析及相关资料）
负责人/日期：
供应商纠正预防措施报告 (SCAR)
No: GN GB031002-02V0
供应商名称
发出日期
发出部门
确认人/日期
数据来源
纠正预防措施报告
不合格描述1：*1.2.5质量手册中保证合法合规生产的法规已被废止。
原因分析：纠正预防措施：更新适用于本公司的保证合法合规生产的法规。
完成情况：完成对法规的更新并使其符合本公司生产需求。
验证结果：纠正措施有效不合格描述2：*1.5.2无质量检验机构、专职检验员的部门职责文件。
原因分析：纠正预防措施：在公司设立质量检验部门，并更新组织结构图，对专职检验员的任命文件进行规定和任职要求进行详细规定。
完成情况：完成对质量检验部门的设立和专职检验员任职文件的编写并使专职检验员的任职符合文件规定。
验证结果：纠正措施有效不合格描述3：*1.6.1缺少2018年培训记录，未指定2019年、2020年培训计划。
原因分析：纠正预防措施：对实际进行的2018年培训进行记录的补齐，并按照文件归定对2019、2020年的培训任务进行计划并形成文件，对公司计划内的培训任务进行培训并形成相关记录。
完成情况：完成2018年的培训记录的补齐，对2019年、2010年培训任务进行计划并形成文件。
验证结果：纠正措施有效不合格描述4：1.7.1未建立人员健康档案，检验员未做健康体检。
原因分析：纠正预防措施：公司定期对每个员工进行健康体检，并进行归档，并责令检验员进行体检以保证其健康对生产检验工作不产生影响。
完成情况：及时组织公司员工进行健康体检，并形成档案。
验证结果：纠正措施有效不合格描述5:2.1.2车间与办公场所所用文件柜简单分隔，容易产生相互妨碍。
原因分析：纠正预防措施：对车间和办公区域进行合理的布局，避免相互妨碍。
完成情况：车间与办公场所所用文件柜进行合理规划布局，避免相互妨碍。
验证结果：纠正措施有效不合格描述6:2.4.1车间库房缺少挡鼠板。
原因分析：纠正预防措施：对车间和库房增加挡鼠板设施。
完成情况：对车间和库房的增加挡鼠板。
验证结果：纠正措施有效不合格描述7：*3.1.1搅拌工序用碗进行搅拌生产，不太符合生产工艺装备要求。
检验记录填写不完整的纠正预防措施
检验记录填写不完整的纠正预防措施检验记录填写不完整的纠正预防措施「篇一」不符合项整改说明（孙明卫）一、不符合项内容：未对SY/T5794-20xx《钻井液用沥青类评价方法》标准变更后新增的软化点、电动电位等参数进行有效确认。
整改说明：结合SY/T5794-20xx《钻井液用沥青类评价方法》更新内容，根据本实验室仪器设备、检验人员实际情况，对照HGZ-216《检验方法确认程序》的要求，对检测能力进行循再次分析评估后，重新填写了《标准更新实话审批表》。
二、不符合项内容：20xx年内部质量控制计划中无判定依据整改说明：按照评审组的建议要求，重新完善本实验室“20xx年内部质量控制计划”，增加并细化了《20xx年内部质量控制实施方案》，在《方案》中明确了开展每次内部质量控制工作的判据要求，同时对相关的比对实验资料进行了整改。
三、不符合项内容：编号HG-20xxZY1249中抽样基数单位使用非法定计量单位t。
整改说明：按照评审组的建议要求，对相关检验报告中的计量单位进行了纠正，同时针对检验报告中计量单位的使用问题制定了专门要求，规定质量单位统一使用克或千克。
另外，为方便本实验室全体技术人员对计量单位的正确使用，专门制作了《实验室常用计量单位速查对照表》供大家学习使用。
检验记录填写不完整的纠正预防措施「篇二」不符合、纠正措施和制裁程序0目的规范不符合、纠正措施和制裁操作规范，指导操作。
1适用范围本程序适用于农场质量安全、环境、职业健康安全管理体系以及管理体系所覆盖的各职能部门发生的不合格或不符合项。
2职责 2.1总经理负责批准管理评审中确认的纠正措施的组织实施。
2.2管理者代表负责管理评审中确定的纠正措施的组织实施。
2.3GAP安全小组1)参与质量安全事故的纠正措施并落实实施； 2)对管理评审、内审、外审和日常监督检查中发现的不合格项或不符合要及时制定纠正措施并组织实施；3)产品实现过程中发生的职业健康安全的不符合，监督纠正措施的实施； 4)及时将相关信息反馈给GAP认证机构。
食品公司生产部内外包材未分开存放内部审核不符合项纠正措施及实施效果验证报告内审不符合项报告
制表：审核：
不合格事实描述：
包材库的内外包材没有分开存放
被审部门主管
签名确认
审核员签名
原因分析：
仓库管理人员为了管理方便，未对内外包材实施分离存放。
纠正预防措施：
对内外包材库内的包材进行分离存放，制作标识牌。
完成时间：20XX.6.15
被审部门主管签名
审核员签名
纠正预ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ及改善措施实施效果验证：
已对地磅进行了检定，有检定证书。
内部审核不符合项纠正措施及实施效果验证报告
编号：BGS-JL9.2-04 NO._
被审部门
生产部（化验室）
部门主管
审核员
审核时间
20XX.6.10
审核程序名称及条款内容：
不符合GB/T9001：2016条款8.5.4防护，组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要的防护，以确保符合要求。
不符合GB/T27341-2009条款卫生标准操作程序6.4 c）确保食品免收交叉污染；
纠正措施和预防措施控制程序范文
纠正措施和预防措施控制程序范文一、引言纠正措施和预防措施控制程序是为了确保组织在运作过程中能够及时纠正错误和预防潜在问题，从而提高工作效率和产品质量。
本文将详细介绍纠正措施和预防措施控制程序的制定和实施过程。
二、纠正措施控制程序1. 纠正措施报告发现问题或错误后，必须尽快制定纠正措施。
纠正措施报告应包括以下内容：- 问题的具体描述；- 影响及风险评估；- 纠正措施的实施计划；- 责任人和截止日期；- 监督和评估方法。
2. 纠正措施实施纠正措施实施过程中需要注意以下几点：- 分配任务和责任：明确任务的执行人员和责任人，并确保他们具备相应的能力和资源；- 制定实施计划：制定详细的实施计划，包括时间表、资源需求和培训等；- 监控和评估：制定监控和评估方法，以确保纠正措施的实施进展顺利，并及时采取调整措施。
3. 纠正措施验证纠正措施实施完成后，需要进行验证以确保其有效性。
验证可以通过以下几个步骤来完成：- 确认目标：与相关人员一起确认纠正措施的实施目标；- 选择验证方法：根据目标选择适当的验证方法，如实地检查、记录审核或样本测试等；- 进行验证：按照选择的验证方法进行验证，记录验证结果；- 完成验证报告：将验证结果整理成验证报告，包括验证过程、结果和建议等。
4. 纠正措施跟踪纠正措施实施完成后，需要对其进行跟踪和监督，以确保其有效性。
跟踪和监督的步骤如下：- 设定跟踪计划：根据纠正措施的实施情况，制定跟踪计划，包括跟踪点、频率和方法等；- 进行跟踪和监督：按照跟踪计划进行跟踪和监督，记录跟踪结果；- 分析和评估：根据跟踪结果进行分析和评估，确定是否需要调整措施；- 完成跟踪报告：将跟踪结果整理成跟踪报告，包括跟踪过程、结果和建议等。
三、预防措施控制程序1. 风险评估为了预防潜在问题的发生，必须进行风险评估。
风险评估的步骤如下：- 确定潜在风险：分析工作流程，并识别潜在的风险点；- 评估影响及风险：评估潜在风险的影响和概率，并确定其优先级；- 制定防范措施：根据评估结果，制定相应的预防措施。
纠正预防措施报告
纠正预防措施报告
报告编号：
文件编号：XX-QR-DC-009-A
□来料检验 异常发生点
□相关方审核
□制程检验 □绩效检讨
□成品检验 ■内审管审
□客户投诉 □其它___________
提出部门
接收部门
Hale Waihona Puke 不符合单号/条文品名／事项
不符合项
检验日期
不良率
数量
此异常实属： □初次发生
□第二次发生
□
次发生
异常描述：
要求回复时间：
前
原因分析：
纠正、预防措施：
发出者：
审核：
分析人：
确认人：
执行/完成日期： 纠正预防措施实施成效追踪：
责任人：
确认人：
□实施有效 □实施无效，需另采取纠正和预防措施。 □实施不理想，持续改善 验证人：
验证日期：
注：责任部门制订纠正预防措施时须结合实际且切实执行，每个措施皆要求有具体的实施或完成时间，否则接受部门有权拒收 。
如何编写纠正预防措施报告
审核流程和人员要求
• 如果报告涉及重大问题或风险，上级管理人员应 组织跨部门或外部专家进行审核。
审核流程和人员要求
人员要求 审核人员应具备相关专业知识和经验，能够评估纠正预防措施的合理性和可行性。
对于重大问题或风险的审核，应选择具有相应资质和经验的专家进行审核。
批准流程和人员要求
批准流程
纠正预防措施报告应由具有决策权的管理人员进 行最终批准。
采取哪些纠正措施。
03
原因分析
根本原因分析
01
02
03
识别问题
对发生的问题进行明确、 详细的描述，包括问题的 性质、范围和影响。
初步原因分析
根据问题表象，分析可能 的原因，并对其进行初步 筛选。
深入调查
针对筛选出来的原因进行 深入调查，收集数据和证 据，进一步确定根本原因 。
影响因素分析
识别影响因子
CAPA旨在确保组织能够识别并解决潜在问题，同时防止类似问题再次发生。
CAPA在质量管理、维护和工业安全等领域广泛应用，是组织持续改进和预防问题再 发的重要手段。
报告的范围和内容
CAPA报告应包括以 下内容
问题分析：分析问题 产生的原因，包括直 接原因和根本原因。
问题描述：详细说明 发生的问题及其对组 织的影响。
报告的范围和内容
01
02
03
04
纠正措施
描述为解决当前问题所采取的 措施，以及实施后的效果。
预防措施
提出为预防类似问题再次发生 所采取的措施，以及实施计划
。
责任与跟踪
明确相关责任人及对整个 CAPA过程的跟踪监控。
总结与反馈
对整个CAPA过程的总结，以 及今后如何避免类似问题的建
纠正措施及验证报告
(必要时可附相关记录证据)验证人员签名：
实施效果评价意见：
验证部门负责人签名：
工作建议：
批准人：
ZJ/BW10.35
预防措施实施计划
NO：
实施计划名称
降低一线洗选5#机残碱
编制部门
制浆分厂
编制日期
2006.11
序号
问题描述
原因分析
预防措施及改进目标
责任部门
完成时间
1、
一线洗选工段5#洗浆机残碱走上限，以8月份为例说明平均残碱0.30g/L。
ZJ/BW10.35
预防措施验证报告
NO:
实施计划名称
降低一线洗选5#机残碱
编号
1
验证部门
制浆分厂
验证安排日期
2006.11
预防措施完成情况报告：
2006年11月9日制浆一线洗选工段单螺旋脱水机安装完毕，4#机增加了一道白水喷淋，同时也增设了冲浆管。采取上述措施后5#机平均残碱下降，具体数据：11月15日0.209g/L,16日0.205 g/L、17日0.165 g/L、18日0.112 g/L、19日0.105 g/L、20日0.082 g/L。
1、原料质量下降导致蒸煮后粗浆滤水性降低。2、洗浆机中间槽经常出现堆浆。3、蒸球工段送浆浓度不稳。
1、安装单螺旋脱水机减少进洗选浆中黑液含量。
2、4#机增加一道白水喷淋，加强洗涤。
3、增设冲浆管，在中间槽堆浆时，能及时冲开堆浆处。
批准意见：
批准实施日期：批准人：
纠正和预防措施报告
原
因
分
析
相关管理人员对采购过程控制松懈,对GB/T19001:2016标准第7、1条、GB/T24001:2016标准9、1条款、ISO45001:2018标准8、4条款及DZ/T0251:2012标准第10、11条款要求学习、理解不到位,未能按要求实施管理。
责任部门
日期
改
进
对
策
1、认真学习标准条款要求。
2、今后物资供方进行业绩考评与评价,并保留相关记录。
计划完成日
责任部门
日期
实
施
结
果
实施完毕□
实施延迟至□
实施时已引起如下文件更改,且更改完成:
不合格已消除□
不合格需进一步纠正□
进一步纠正效果良好□
验证人
日期
责任部门
日期
改
进
对
策
1、认真学习标准条款要求。
2、按要求做好了监视与测量设备周期检定/校准计划,并收集有效鉴定证书。
计划完成日
责任部门
日期
实
施
结
果
实施完毕□
实施延迟至□
实施时已引起如下文件更改,且更改完成:
不合格已消除□
不合格需进一步纠正□
进一步纠正效果良好□
验证人
日期
纠正与预防措施报告Q/EKD-QHSE-CX33-JL-01
纠正和预防措施报告qekdqhsecx33jl01项目部对检测测量仪器控制不到位主要体现在对部分测量仪器的鉴定证书未曾保留发现部门责任部门采取改进措施类型
纠正与预防措施报告Q/EKD-QHSE-CX33-JL-01
问
题
点
措
质量纠正预防措施报告
计划完成时间
实施情况及
效果验证
以上措施以完成，实施有效
验证人：日期：
预防措施
责任人：日期：
责任人：日期：
纠正/预防措施报告
记录编号：
措施名称
金属利器控制
责任部门
织造车间
措施类别
■纠正措施□预防措施
不符合/
潜在不符合描述
织造车间主任对针控程序控制不到位，主要体现在机台上有断针，断针记录保存不够齐全。
对管理体系的
影响
涉及体系
□质量■规范□环境■职业健康安全
影响程度
■严重□一般□轻微
导致不符合的
原因
相关管理人员对质量管理文件《金属利器控制程序》第3条及第4条款理解不到位，未能按要求对金属利器的控制程序实施管理。检查相关工作时未及时收集保存检查记录。
拟采取的措施
措施内容
1.认真学习质量管理文件《金属利器控制程序》条款要求。
2.按要求做好利器控制管理工作，及时收集保存检查记录。
责任人
计划完成时间
纠正/预防措施报告
记录编号：
措施名称
仪器设备校准检定
责任部门
质检部
措施类别
■纠正措施□预防措施
不符合/
潜在不符合描述
质量部对检测测量仪器控制不到位，主要体现在对部分测量仪器的鉴定证书未曾保留
对管理体系的影 响Fra bibliotek涉及体系
■质量■规范□环境□职业健康安全
影响程度
□严重■一般□轻微
导致不符合的
原因
质量部相关人员对质量管理文件《仪器设备校准检定程序》第4条及第5条款要求学习、理解不到位，未能按要求对测量仪器的鉴定证书实施管理。
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纠正预防措施和验证报告
一、纠正预防措施：
1.加强员工培训：在日常工作中，要加强员工的培训，特别是针对安
全和健康方面的培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。
通过定期的
培训和考核，确保员工了解相关法律法规和公司的安全制度，并能正确应
对各种风险和危险。
2.完善安全管理制度：针对可能出现的安全隐患和风险，制定相应的
安全管理制度，明确责任和义务，确保各部门和员工能够按照规定的程序
和标准进行操作。
同时要建立健全的安全检查和评估制度，及时发现和排
除安全隐患，确保工作环境的安全和健康。
3.强化安全和环保监管：加强对公司内部工作流程和作业环境的监管，确保所有工作都符合国家和行业的安全和环保标准。
定期进行安全和环保
检查，及时发现和纠正违规行为，严防事故的发生。
4.持续改进安全措施：通过不断地对公司的安全措施进行评估和改进，提高公司的安全管理水平。
加强与相关机构和专家的合作，了解最新的安
全技术和管理经验，不断引进和应用新的安全设备和技术，提高公司的安
全和防控能力。
5.组织应急演练：定期组织应急演练，提高员工的应急处理能力和危
机意识。
通过模拟各种突发事件，让员工能够熟悉应急处理程序和方法，
提高应对突发事件的能力。
二、验证报告：
1.目的：验证报告的目的是对公司的安全和预防措施进行评估，并确定其有效性和合理性。
通过验证报告，可以发现和解决存在的问题，提出改进意见和措施，提高公司的安全管理水平和防范能力。
2.流程：验证报告的流程包括收集数据、分析数据、评估措施的有效性、提出改进建议和报告编写等环节。
首先，收集相关的数据和资料，包括公司内部的安全记录、事故报告、员工培训记录等。
然后，对数据进行分析和评估，确定公司的安全和预防措施的有效性和合理性。
最后，根据评估结果，提出改进建议和编写报告。
3.结果与建议：验证报告的结果应包括对各项安全措施的评估结果和改进建议。
评估结果应客观准确，包括措施的有效性、存在的问题和隐患等。
改进建议应具体明确，包括具体的改进措施和实施计划。
4.周期：验证报告应定期进行，以保证报告的及时性和有效性。
一般建议每季度或每年进行一次验证报告，根据实际情况可以适当调整验证的频率。
5.跟进和复核：验证报告应有相应的跟进和复核措施，以确保改进措施的有效实施和效果的可持续性。
通过跟进和复核，可以及时发现和纠正问题，确保公司的安全管理工作得到持续改进。