7.5.4顾客财产控制程序
顾客财产控制程序
顾客财产控制程序顾客财产控制程序1.目的本程序的目的是确保顾客提供产品的识别、入库验证、贮存、保护、发放得到有效控制，使顾客提供的产品不致丢失和损坏。
2.适用范围本程序适用于对本公司顾客提供的产品进行控制。
3.术语3.1顾客：供方提供产品的接收者。
3.2 顾客财产：由顾客提交供方，并用于供方生产向顾客提供产品的物资。
包括知识产权和那些属于顾客的可回收的包装材4.职责4.1销售各部负责签订合同协议书和信息的提供。
4.2仓库负责顾客提供产品的验证、储存、保管和收发工作。
5.工作程序5.1当顾客向我方提供产品时，在技术部的配合下由销售各部与顾客签订技术协议或供货合同，作为供货及验货的依据。
5.2顾客按合同规定提供符合要求合格的物资及物资清单。
5.3仓库根据顾客提供的物资清单对物资进行清点验证，验证无误后办理入库手续。
5.4对公司有检验能力的物资，应由仓库通知质检部门对顾客提供的物资进行抽样检验并提供检验单。
5.5当对顾客提供的产品进行验证后与物资清单不符，库管员要及时做好记录，由相关销售部门向提供称品的顾客及时联络处理。
5.6对质量部检验不合格的物资,由相关销售部门凭检验单向提供物资的顾客进行联系,并做退货或换货处理。
5.7仓库保管员对检验不合格的物资按《不合格品的控制程序》的要求对该批物资标识、隔离、处理。
5.8对经验证或检验合格的顾客提供的物资，仓库应进行妥善保管，并给予标明财产归属的标识。
如果是顾客提供的设备、工装，按公司《设备控制程序》和《工装、模具控制程序》执行验收和管理，并在设备和工装上作上永久的标识，以标明财产归属。
5.9本公司对顾客提供产品的验证不能免除提供可接收产品的责任。
5.10公司内的顾客财产管理按《产品防护控制程序》进行控制，如有顾客的财产发生损坏、丢失和不适用等现象，应及时向顾客汇报，以确定具体处理方法。
5.11 顾客提供物资的验收记录或检验报告仓库妥善保管。
5.12 顾客的知识产权保护，公司将遵守保密原则以及不将其泄漏第三方，以及对顾客知识产权使用修改应事先经顾客同意授权，具体将按国家的有关《知识产权》的规定执行。
顾客财产控制程序
顾客财产控制程序背景随着互联网技术的高速发展，一些商家面临着顾客投诉的问题，其中一大原因就是商家在处理顾客财产方面存在问题，导致一些顾客的财产受损。
因此，需要一种新型的顾客财产控制程序，以解决这个问题。
目的本文档旨在介绍一种顾客财产控制程序的设计思路、实现方法和相关要求。
设计思路本程序主要有以下功能：1.注册登录：顾客需要在系统中进行注册才能使用该程序。
每个顾客只能注册一个账号，账号注册完成后需要验证邮箱并设置密码。
2.绑定银行卡：顾客可以在系统中添加多张银行卡，应能进行银行卡的验证（如：短信验证、银行卡信息验证）。
3.财产查看：每个顾客登陆后可以查看自己的余额和绑定的银行卡信息。
4.账号管理：允许顾客修改个人信息、银行卡信息、绑定和解绑银行卡。
5.资金转移：顾客可以在自己的账户和其他用户账户之间进行转移。
如果转移金额大于1000元，则需要短信验证。
6.资金冻结：当顾客的账户出现异常借记、透支、小额消费银行回退等情况时，须将其账户资金冻结，同时系统需要自动向用户发送冻结通知。
7.资金解冻：当顾客的账户恢复正常时，系统需要解除冻结，同时向用户发送解冻通知。
实现方法本程序采用分布式微服务架构。
1.用户认证服务：处理用户注册、登陆、注销等用户授权相关的请求。
2.银行卡服务：处理顾客银行卡的相关请求，如绑定、修改、查询、删除等。
3.账户管理服务：负责顾客个人信息、余额、账户状态等的管理。
4.资金转移服务：负责转账业务实现。
5.资金冻结服务：监控账户状态，对状态异常的账户进行冻结操作，并记录冻结原因。
6.资金解冻服务：对解冻请求进行处理并更新账户状态。
相关要求在实现该程序时，有以下要求：1.数据库选型：MySQL或MongoDB。
2.编程语言：Java或Python。
3.消息队列：使用Kafka等消息队列完成异步调用和解耦。
4.框架：Spring/Spring Boot或Django等。
5.开发工具：IntelliJ IDEA或Eclipse等。
顾客财产控制程序
5.6 若顾客物料、生产设备、样品、文件发生丢失或损坏及不适用的情况时，应报告顾客，并保存相关记录.
6、相关文件：
6.1 不合格品管理程序
6.2产品标识与追溯控制程序
4、职责：
4.1业务部负责:
4.1.1 负责收集、整理顾客财产资料，并转发至各相关部门；
4.1.2业务部将顾客提供的物料、资料、或生产设备在不合格、损坏、遗失等情况下通知顾客；
4.2仓库部负责：
4.2.1确保顾客提供的物料存放在一个安全及适当的环境下储存；
4.2.2签收顾客提供的物料；
4.2.3向业务部主管报告顾客提供的物料、资料、或生产设备在不合格、损坏、遗失等情况。
7、引用表单：
7.1顾客财产一览表
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1、目的：
制定本文件是通过规定顾客财产的控制方法，以便正确使用和保护顾客财产；
2、范围：
本文件适用于对本公司控制下的顾客提供的原辅料、半制成品、设备、文件、样品等顾客财产的管制；
3、定义：
顾客财产：是指处于组织控制下或使用中与生产有关顾客所拥有的产品、生产设备、信息及文件等；
5.2 当收到顾客提供有关物料时，仓管员应加上物料识别、标识，并根据资料检验。用时通知IQC对物料进行检验(免检物料除外)；
5.3 相关部门核对及使用时，发现顾客提供有不合格问题，向相关部门负责人进行汇报，再通知业务部联络顾客作出决定处理方案；
机械配件企业顾客财产控制程序
机械配件顾客财产控制程序1 目的对顾客提供的财产实施必要的控制，确保顾客提供的财产满足规定要求。
2 适用范围本程序适用于对顾客提供财产的管理。
3 职责供销部归口管理顾客提供的财产。
技质部配合验证顾客提供的财产。
各使用部门负责顾客提供财产的贮存、使用及维护，发现不符合情况，及时向供销部报告。
4 程序控制如下4.1 顾客财产分类。
本公司根据实际情况将顾客财产分为两类：A类为顾客提供的原材料、样品等类型的硬件产品；B类为顾客提供的图样、照片、技术规范书等软件产品。
4.2 A类顾客财产的控制；4.2.1接收4.2.1.1 顾客提供的物品运输到公司后，供销部组织人员进行外观质量和数量验收。
4.2.1.2 在验收过程中，若发现顾客提供的物品的外观质量或数量与合同中规定不符，由供销部联系处理；如验收合格符合合同规定要求的物品，供销部安排验证。
4.2.2 验证4.2.2.1 验证应按照合同中规定的要求或参考顾客提供的验证程序进行。
4.2.2.2 技质部负责对顾客提供的原材料、半成品及配套件、图样和计量器具等进行验证。
4.2.2.3 顾客自提产品时，供销部负责验证运输工具是否适用。
4.2.2.4 对于一些验证难度较大的产品，而自身条件不足，可委托有条件的外单位验证。
4.2.2.5 验证不合格的产品，由供销部登记后通知顾客领回或退回；经验证合格的产品由供销部登入《顾客财产登记》。
并安排入库、贮存。
4.2.3 贮存4.2.3.1 顾客提供的财产要根据类别、形状特点分类存放。
原材料、半成品、配套件存放零件仓库，计量器具由计量室存放保管，设备、工艺装备由生产部负责贮存保管，图样由技术负责贮存保管。
4.2.3.2 顾客财产应有固定场所存放，摆方整齐、合理，存放环境条件应符合随机规定的要求。
4.2.4 使用与维护4.2.4.1 顾客提供的财产应有专人保管，做到数量清、去向清、技术状态清，必要时向顾客汇报各种情况。
4.2.4.2 因生产需要，需使用顾客提供的财产，应由相应产品的保管人员同意后，办理领用手续后，登记在《顾客财产领用表》，保管人员给予报告。
顾客财产管理控制程序
1 目的对顾客财产进行有效控制确保其满足规定要求。
2 范围适用于对顾客所提交的待修设备、备品配件，包括为检修所使用知识财产等的验证、保护。
3 职责3.1 生产经理领导顾客财产的管理工作。
3.2 生技部归口管理顾客财产。
4 工作程序4.1 顾客财产管理流程图：4.2 顾客财产分类4.2.1 待修的设备或设施。
4.2.2 更换检修设备所用的备品配件。
4.2.3 知识财产如：图样、技术文件、光盘、规范等。
4.3 顾客财产的接收验证4.3.1 待修设备生技部根据合同要求，组织对顾客待修财产进行清点、接收和填写JL-CX 7.4-01-05《采购、外协、顾客财产、物质收发记录》。
4.3.2 备品配件物资公司根据合同要求，组织对顾客提供的备品备件接受验收，填写JL-CX 7.4-01-05《采购、外协、顾客财产、物质收发记录》。
4.3.3 知识财产的图样、规范、技术文件、光盘等按Q/GZDJ CX 4.2-01-2016《文件控制程序》执行。
4.3.4 发现顾客财产重大问题,填写JL-CX 7.5-03-01《顾客财产重大问题反馈单》。
4.4 知识财产按Q/GZDJ CX 4.2-01-2016《文件控制程序》进行审批、标识、登记和发放等管理。
4.5 对于顾客财产的贮存和维护，按Q/GZDJ CX 7.5-04-2016《产品防护控制程序》执行。
4.6 顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。
5 相关/支持性文件5.1Q/GZDJ CX 4.2-01-2016《文件控制程序》5.2Q/GZDJ CX 7.5-04-2016《产品防护控制程序》6 记录JL-CX 7.5-03-01《顾客财产重大问题反馈表》。
广州电力检修工程有限公司顾客财产重大问题反馈单JL-CX 7.5-03-01 编号：。
物业服务管理过程中的顾客财产控制程序
物业服务管理过程中的顾客财产控制程序1. 简介物业服务管理过程中，保护顾客财产的安全是一项重要任务。
为了确保顾客财产的安全，并提供满意的物业服务，物业管理公司需要制定一套有效的顾客财产控制程序。
本文将详细介绍物业服务管理过程中的顾客财产控制程序的各个环节。
2. 顾客财产登记在物业服务管理过程中，首先需要对顾客财产进行登记。
物业管理公司应建立完善的顾客财产登记系统，包括顾客财产信息的录入、更新和查验等功能。
登记顾客财产的目的是确保对顾客财产的准确掌握和管理，并为后续的控制程序提供基础。
3. 顾客财产验收当顾客搬入物业后，物业管理公司需要进行顾客财产的验收工作。
验收的目的是核对顾客财产的数量和质量，确保顾客搬入时的财产与登记时一致，并排除任何可能存在的纠纷。
物业管理公司应按照统一的流程和标准，对顾客财产进行仔细检查和登记，以确保财产完好无损。
4. 顾客财产存放物业管理公司应为顾客提供安全的财产存放环境。
对于需要存放的大型财产，物业管理公司应提供专门的存放区域，并配备相应的安全设施，如视频监控、防盗门等。
对于小型财产，物业管理公司应提供安全的储物柜或箱子，以提供更加私密的存放空间。
5. 顾客财产保险为了进一步保护顾客财产的安全，物业管理公司可以与保险公司合作，为顾客提供财产保险服务。
该保险服务可以覆盖顾客财产遭受窃盗、火灾、自然灾害等意外事件造成的损失。
物业管理公司应向顾客提供相关的保险信息，帮助他们选择适合的保险方案，以提高顾客对财产安全的信心。
6. 顾客财产监控物业管理公司应建立有效的财产监控系统，对顾客财产进行日常巡查和监控。
监控系统可以使用视频监控、安全警报等技术手段，确保顾客财产的安全。
物业管理公司应定期巡查和检查顾客财产区域，及时发现并解决可能存在的安全隐患。
7. 顾客财产维修在物业管理过程中，如果发现顾客财产存在任何损坏或故障，物业管理公司应及时通知顾客并安排维修工作。
维修工作应由专业的维修人员进行，以确保修复财产的功能和外观。
7.5.4顾客财产控制程序
.顾客财产控制程序1、目的/范围为了使顾客提供的材料、产品和图样、保密信息等知识产权得到妥善保管、维护和使用，保证最终产品满足要求，编制本程序。
本程序适用于公司所有顾客提供财产的控制。
2、职责2.1生产部负责本程序的制定、修改和监督实施。
2.2产品实施单位负责本程序的具体实施。
3、顾客财产的范围3.1顾客提供的零部件、钢材等材料。
3.2顾客提供的图样、标准保密信息、资料等知识产权。
4、对顾客财产的控制4.1对顾客提供成品、材料的控制签订合同。
在双方签订的合同中，对涉及顾客提供的成品、设施/设备、产品和材料的具体范围，都必须有明确的规定。
认真验证做好标识。
顾客提供的产品、材料进厂时，由仓库管理员进行现场验收，填写《仓库台帐》，并按《标识和可追溯性控制程序》加以标识。
验收时应注意：a、所提供的产品和材料其品种、规格、型号和数量是否与合同相符。
b、所提供的产品是否满足有关质量标准要求。
c、对提供的主要材料的合格证、试验报告、使用说明书等资料及时收存、保管，必要时可以追溯。
d、对顾客提供的产品验收，不能减轻顾客提供合格产品的责任，在产品使.用过程中发现有规格、数量、质量、等级不符的情况，我方要向顾客及时通报或提出书面报告，以得到妥善处理。
妥善保管和维护。
顾客提供的产品材料经过验收后，仓库管理员应按照《产品防护控制程序》针对产品、材料的特性，采取有效的防雨、防潮、防晒、防碰、防砸、防碎、防火、防盗等措施，认真保管和维护，不得因保管、维护不当发生损坏、丢失。
如果出现问题时，应予以记录并向上级领导和顾客报告。
4.2对顾客提供的知识产权的控制对顾客提供的图样和资料，要登记在收发文件中，持有者应细心使用和保管，保持其清晰和完整。
对顾客的保密信息，我方人员必须履行保密义务。
5、相关文件5.1《记录控制程序》ZH/CX-015.2《标识和可追溯性控制程序》ZH/CX-015.3《产品防护控制程序》ZH/CX7.5.5-016、质量记录6.1《仓库台账》ZH/JL7.5.3-01。
顾客财产控制程序
顾客财产控制程序文件编号：WG-QP-12版本号：B/1编制：审核：批准：1.目的：对顾客的财产进行控制，确保生产出顾客满意的产品。
2.适用范围：适用于顾客提供的用于形成最终产品所用的各种资料、产品、材料及模具等财产。
3.权责：3.1品质部负责对顾客提供的产品、材料等财产进行检验。
3.2「•模部负责对顾客提供的模具进行外观及运作检测，品质部负面对试模样品进行检测。
3.3工模部模具设计组负责对顾客提供的图纸及其它技术资料等进行接收、保管和控制。
3.4仓库负责对顾客提供的产品、材料或配件等进行接收和保管，工模部负责对顾客提供的模具进行接收、验收。
3.5顾客提供的财产由财产使用部门负责使用过程中的管理控制。
4.定义：顾客财产：指由顾客提供的各种用于形成最终产品的资产，包括顾客提供的用于开模的产品图纸（2D或3D）,各种技术资料/规范，以及顾客提供的用于进一步加工的产品、材料和顾客提供的各种工装夹具、模具等。
5.程序内容：5.1顾客提供财产的接收1.1.1对于顾客提供的产品、材料或配件等由仓管员对照客户的《送货单》，清点品名、规格及数量等,无误后在《送货单》上签名接收，并填写《报检单》通知品质部检验。
5. 1.2对于领客提供的模具由工模部对照客户《送货单》，核对模具规格是否与所送实物一致等，并在《送货单》上签名接收并把回单给市场部，市场部通知项目安排试模验收。
6.1.3对于顾客提供的图纸、产品规格书、技术规范、样品等资料由工程部归档。
其中开模样品、开模图纸、模具规格书以及开模用其它技术资料均归档到工模部；产品规格书、产品质量标准及其它技术资料等均归档到文控中心处，对电子档同样适用，书面资料由文控中心保管，并按《文件控制程序》外来文件管制的规定进行资料的发放、回收及作废等，电子档如2D或3D图档由文控中心拷贝给相关使用部门，使用部门按规定要求进行使用及管制。
5.2标识5.2.1对顾客提供的产品、材料等财产应在不同使用场所（包括有关记录）加以标识，以便与其它物资进行区分。
顾客财产控制程序
1目的对顾客财产的接收、验证、标识、贮存、使用、维护和保管等相关职责及要求予以定义，以确保顾客财产得到有效管理，防止损坏、遗失、变质、过期等现象发生，增强顾客满意。
2适用范围本文件适用于0000。
3参考文件4定义4.1顾客：接受产品的组织或个人。
4.2顾客：包括外部顾客（如：）和内部顾客。
4.3顾客财产：指顾客所拥有的（财产入账在顾客处），为满足合同或技术协议要求向工厂提供的产品、设施、知识产权等，包括但不限于物料、标准样品、工装（模具）、设备、图纸、BOM、软件、技术文件、可回收的包装等。
5职责5.1物控5.1.1负责顾客提供物料的接收。
5.1.2负责对入库后的顾客提供物料的贮存和维护。
5.1.3负责向顾客反馈顾客提供的物料接收以及贮存过程中出现的异常情况。
5.2品质5.2.1IQC工程师负责制定顾客提供物料的检验规范。
5.2.2IQC检验员负责顾客提供物料的入厂检验。
5.2.3IQC工程师负责向顾客反馈客供物料检验过程中出现的异常情况。
5.2.4负责对顾客提供的检测设备、检具进行贮存、保管和维护，并对试验、检验的工具作永久性标识。
5.2.5负责顾客提供标准样品的日常管理。
5.3设备5.3.1负责顾客提供的设备、工装（模具）的接收与验证。
5.3.2使用单位负责顾客提供的设备、工装（模具）的贮存、保管和维护，并作永久性标识。
5.4开发部5.4.1负责对顾客提供的工程规范（如：图纸、BOM、软件、技术文件、标准样件等）进行检查确认，必要时组织评审。
5.4.2负责将确认评审后的顾客工程规范转交文档中心。
5.5文档中心负责顾客提供文件的接收、控制和分发。
6程序6.1顾客财产的分类➢物料类：顾客提供的原材料、辅助材料、零部件、包装（包括顾客要求回收再使用的包装材料和用于包装组织产品的包装材料）等。
➢设备类：顾客所有的生产设施、设备、工装（模具）、测量设备/仪器等。
➢文件类：顾客的知识产权，如：图纸、BOM、软件、技术文件等。
顾客财产控制程序(流程)
XXX XXX 有限公司程 序 文 件文件名称：顾客财产控制程序文件编号：生效日期：版 本 号：适用范围：受控正本受控副本编制：审核：批准：版次：标题: 顾客财产控制程序生效日期：文件制定/修改情况记录制定/修版次 修改内容审核 批准 修改日期改人版次：标题: 顾客财产控制程序生效日期：1 目的：确保顾客提供的财产得到适当的控制，防止控制不当而受损。
2 适用范围:适用于顾客提供的所有财产（包括知识产权和客户个人信息）的控制。
3 职责:3.1 海外营销公司分公司：负责顾客财产及信息的确认/处理，并传递至接收部门且向顾客报告财产状况；包装资料由海外营销分公司营销管理部后转发给相关分公司PMC部。
3.2 分公司品管部：负责原材料、零配件、包装料等顾客财产的验证（含HSF状况的验证）3.3 分公司注塑部、五金部/注塑厂、五金厂、模具厂：负责顾客提供的模具验证和管理3.4 分公司PMC部：负责客户提供包装类资料、色板、说明书的打样管理。
3.5 分公司仓库：负责顾客提供的原材料、零配件、包装料等的贮存管理，并定期盘点和向海外分公司营销管理部报告库存数量/状况。
4 定义：顾客财产：指所有权属于顾客，顾客提供给组织使用或用于组织交付给顾客的产品以及与客户相关的公司/个人信息。
5 程序：5.1顾客财产提供的确认5.1.1海外营销公司销售分公司在接收顾客财产确认时，应注明顾客提供财产的品名、规格、型号、数量、交货期限，必要时须要求顾客提供质量验收要求或验收标准并将其发放给相关部门。
5.1.2 顾客提供财产确认后，海外营销公司下生产单前需通知相关部门做好顾客财产的接收准备工作，并将有关的信息（如验收标准）交于该部门。
5.2顾客财产的验证5.2.1 顾客提供的原材料、零配件、包装材料入仓后，由仓库出具验收单并通知IQC验收，品管部IQC按《进料检验作业指导书》进行检验，并按《产品识别与追溯程序》做好标识，注明客户名称、生产单号及使用的产品等。
7.5.4 顾客财产控制程序
5.2.3进货验证按《进货检验和试验控制程序》执行，发现缺件、损坏、不适用情况，按《不合格品控制程序》执行。
5.2.4本公司的验证不能减轻顾客提供合格财产的责任。
5.3顾客财产管理
5.3.1仓库负责储存和保存工作。
5.3.2经验证发现缺件、损坏、不适合的财产，在待处理期间，库房应作好标识并负责代管。
4.定义：无
5.工作程序：
5.1物资清单
5.1.1采购业务部签定合同时，应明确规定财产供应范围、方式及责任。
5.1.2在技术文件确定的前提下，顾客提供财产的类型、规格、数量，采购业务部应当列出清单并作为合同的附件。
5.2物资验证
5.2.1工程部根据《顾客提供财产清单》，物资在途通知及到货情况，.目的：
对顾客提供的财产进行控制,保证顾客提供财产符合规定的要求。
2.范围：
适用于对顾客提供的财产的控制。
3.职责：
3.1采购业务部负责在合同中，明确规定顾客提供财产(包括产品、提供的设备、图样等)的范围、方式及相关责任。
3.2仓库负责顾客提供财产数量的验收、贮存和保管。
3.3工程部负责顾客提供财产的验证和检验。
6.2Q/BFB-8.3-01-2003《不合格品控制程序》
6.3BF/QJ–35《顾客提供财产清单》
6.4BF/QJ–36《顾客财产实际使用汇总表》
6.5《入库单》
批准
审核
编制
日期
日期
日期
5.3.3过程中或最终检验发现的不合格品，按《不合格品控制程序》执行。
5.3.4顾客提供的财产，由工程部负责财产(包括产品、提供的设备、图样等)清单的更改控制；仓库负责编制《顾客财产实际使用汇总表》，交货后作为供财务部成本核算。
顾客财产控制程序
确保客户提供的各类产品经验证后得到妥善的储存和保管，不使其质量下降，提供的软件和技术服务得到有效的实施。
2范围
本程序仅适用于客户提供的各类产品的验证、标识、维护、贮存、保管等各个环节。
3参考料
《产品的防护和交付程序》
《文件控制程序》
4职责
4.1分公司财务人员负责对顾客提供的原料进行帐目管理。
5.11对客户提供的生产工艺、化验检测方法等相关资料，技术部和分公司有关人员要熟练掌握，及时归档保存，为客户保守商业密秘。
5.12客户提供的产品如有损坏、丢失或不能使用时，由相关部门负责与客户取得联系，商讨处理方法。
6形成文件、记录
6.1《客供产品台帐》
6.2《客供产品检验记录》
6.3《客供产品接受单》
5.9如发现客户提供产品不能使用或达不到要求时，使用部门要报总经理。
5.10保管人员负责库存客供产品的定期检查，发现问题及时报告分公司，分公司再通知相关部门，由相关部门通知客户，并对有关备品、配件及时提出报告与客户联系。应做好本条所列各类客供产品使用中的保管和日常维护，加强对专职使用人员的技术操作培训。
4.2分公司负责对顾客提供的原料进行贮存和防护管理。
4.3技术部负责对顾客提供的产品的验证及提供贮存、保管技术方案。
5控制程序
5.1客供产品接收部门在客户提供产品的接收文件或其它文件中签字时，要明确客户提供产品的名称、规格、数量、运输方式、到货日期和验收标准等事宜。
5.2客户提供的产品由分公司组织实施。到货后按职责分工通知有关技术部人员进行必要的检验和验收，以验证客户物资是否合格。验证合格后有关人员在有关文件上签字。
5.5各类客供产品的相关管理人员要对本部门所管辖的物资做好明确标识，建立专账，实行专区专贮。
顾客财产管理过程
顾客财产管理过程（7.5.4）
过程描述：
1）组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产。
组织应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品
一部分的顾客财产。
当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客并保持记录。
2）顾客财产可包括知识产权和个人资料。
3）包括顾客所有的可重复使用的包装。
4）7.5.4.1 顾客所有的生产工装
顾客所有的工具以及制造、测试、检验工装和设备应予以永久性标记，以使每一工装设备的权属关系清晰可
见并可以确定。
输入信息：
1）客供的技术资料；
2）客供的机器设备工装、测量仪器；
3）客供的材料；
4）客供的个人信息和知识产权。
输出信息：
客供品的验收、标识、编号建档、维护管理、使用和异常的沟通处理。
过程所有者：
各部门：协助业务销售进行本部门客供品的验收、标识、编号建档、维护管理、使用和异常的沟通处理。
过程绩效指标：
参见《目标与方案管理程序》
相关文件：
《客户财产管理程序》。
顾客财产控制程序
顾客财产控制程序设计原则：1.透明度：顾客财产控制程序应该是透明的，顾客应该清楚地了解他们的财产如何被管理和保护。
2.保密性：顾客的财产信息应该得到严格保密，只有授权人员才能访问和处理这些信息。
3.安全性：顾客的财产应该得到充分的保护，包括物理安全和信息安全。
4.有效性：顾客财产控制程序应该能够高效地管理顾客的财产，并及时响应顾客的需求。
5.合规性：顾客财产控制程序应该符合适用的法律法规和行业标准。
实施步骤：1.资产登记：对于顾客财产的每一项资产，都应该进行登记，包括资产的类型、数量、价值等信息。
2.分类与标识：根据资产的性质和风险级别，将其进行分类，并为每一类资产标识适当的标识，以便于管理和追踪。
3.存储和保护：根据资产的特性，采取适当的存储和保护措施，确保资产不受到损坏、损失或盗窃的风险。
4.记录和追踪：建立有效的记录和追踪系统，及时更新顾客财产信息，并记录每一次资产的变动和交易。
5.访问控制：建立访问控制机制，确保只有授权人员才能访问和处理顾客财产信息，并记录每一次访问和操作的日志。
6.监测和审计：定期进行对顾客财产控制程序的监测和审计，确保程序的有效性和合规性，并及时发现和纠正潜在的问题。
7.培训和沟通：为相关人员提供必要的培训和指导，确保他们了解和遵守顾客财产控制程序，并与顾客进行及时沟通。
监控：1.人员监控：对从事顾客财产控制工作的人员进行监控，包括背景调查、工作记录和日常监督，以确保他们的行为合规和可信。
2.技术监控：利用现代技术手段，例如监控摄像头、安全门禁系统和安全防护软件等，对顾客财产进行实时和远程监控。
3.环境监控：对存放顾客财产的环境进行监控，例如温湿度控制、防火措施和安全检查等，确保环境符合要求。
持续改进：1.定期评估：定期对顾客财产控制程序进行评估，根据评估结果制定改进计划，并及时纠正存在的问题。
2.追踪和反馈：追踪改进计划的执行情况，并与相关人员和顾客进行及时的反馈和沟通。
QMS审核知识判定不符合条款(包括答案)
8.2.4 产品的监视和测量：组织应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足，这种监视和测量应依据所策划的安排，在产品实现过程的适当阶段进行，应保持符合接收准则的证据。
20、试验员在汽车出厂制动记录表上签字。
8.2.4 产品的监视和测量：记录应指明有权放行产品以及交付给顾客的人员。
29、机械加工车间的设备精度低，导致生产出的产品质量不稳定。
7.5.1 生产和服务提供的控制：组织应策划并在受控条件下，进行生产和服务提供。适用时，受控条件包括：C）、使用适宜的设备。
30、技术部在讨论开发新产品的方案。
7.3.1 设计和开发策划：组织应对产品的设计和开发进行策划和控制。
31、采购部在对内审时提出的不合格项，采取纠正措施。
8.2.2 内部审核：负责受审核区域的管理者，应确保及时采取必要的纠正和纠正措施，以消除所发现的不合格及其原因。
32、工厂在车间里，采用适宜的方法来标示未经检验的产品。
7.5.3标识和可追溯性：适当时，组织应在产品实现的全过程中，使用适宜的方法识别产品。组织应在产品实现的全过程中，针对监视和测量要求，识别产品的状态。
7.4.2 采购信息：采购信息应表述拟采购的产品。适当时，包括：A）、产品、程序、过程和设备的批准要求。
4、技工学校的老师在给学生上机械原理课。
7.5.1 生产和服务提供的控制：组织应策划并在受控条件下，进行生产和服务提供。（针对学校， 给学生上课是学校为学生提供的产品或服务，所以是7.5.1，而不是6.2.2能力、培训和意识。）
7.2.1 与产品有关要求的确定：组织应确定：B）、顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。
顾客财产控制程序
顾客财产控制程序1、目的确保顾客或外部供方提供的财产识别、验证、保护，并就有关事项与客户沟通。
2、范围凡顾客或外部供方提供于公司的生产物品均属于控制范围。
3、权责3.1、供销部知会相关部门接受和验证顾客或外部供方提供的财产（物品、资料）情况并就有关异常情况与顾客或外部供方沟通。
3.2、仓库做好顾客或外部供方提供的财产的产品标识，保护和做好有关记录及反馈。
3.3、质量部负责顾客或外部供方提供的财产的验证及状态判定和标识。
3.4、各相关人员对发现顾客或外部供方提供的财产异常情况的均可向供销部反馈。
4、定义无5、工作流程：5.1、顾客或外部供方提供的物料5.1.1、顾客或外部供方提供的物料来厂前供销部事先向供方索取来料清单，并转与仓库。
5.1.2、顾客或外部供方提供的物料接收，顾客或外部供方提供的物料到厂后，仓库负责安排到待检区，并按照来料清单核对产品名称、规格型号、数量，并知会质量部检验。
5.1.3、检验人员依据有关检验规则对顾客或外部供方提供的物料进行检验，出具检验记录并对其状态进行判断，合格的通知仓库办理入库并做好标识，不合格出具不合格报告，并立即知会供销部人员。
5.1.4、顾客或外部供方提供的物料贮存，应划定独立区域存放，并合理存放环境，进行标识，存放过程中要定期检查，发现异常及时知会供销部。
5.1.5、顾客或外部供方提供的物料使用或处置时，发现不适用、损坏、遗失，应及时知会仓库，仓库及时知会供销部。
5.1.6、顾客或外部供方提供的物料有关联络事项，供销部根据实际情况及时向顾客或外部供方反应，并保持与顾客或外部供方的良好沟通。
5.2、有关顾客或外部供方和知识产权提供（图纸、资料），参照《成文信息控制程序》。
5.3、对顾客或外部供方提供的固定财产，如：设备由直接接收或使用部门进行验证，如果在接收或使用中发现异常有接收部门或直接使用部门直接与顾客或外部供方提供联系处理。
6、相关文件无7、表单7.1、关顾客或外部供方财产登记表（QR/A8.5.3-01-01）。
顾客财产控制程序
文件会签表目录1目的 (3)2适用范围 (3)3术语和定义 (3)4职责 (3)5管理内容和方法 (3)5.1 顾客财产的分类识别 (3)5.2 顾客财产的接收登记和管理 (4)5.3 顾客财产的标识和防护 (4)5.4 顾客财产的盘点与清查 (5)5.5 顾客财产的异常处置 (5)5.6 记录的保存 (6)5.7 过程方法图示 (6)6附录 (7)7附表 (7)8相关文件 (7)顾客财产控制程序1目的确保对顾客财产进行有效控制，通过识别、验证、保护和维护，发生丢失、损坏或发现不适用的情况时进行控制和管理，特制定本程序。
2适用范围适用于公司各部门及各工厂对顾客所有财产（包括知识产权）的管理控制。
3术语和定义3.1 顾客财产: 指顾客所拥有的、为满足合同要求交给组织控制的或提供组织使用的财产，如顾客提供的构成产品的零部件、材料、包装材料、设备、量具、工装、图纸、样件等。
顾客财产可包括知识产权及顾客的个人信息。
3.2 知识产权：指顾客提供的试制图样，可能对图样本身顾客已声明不需返还，但图样中包含的内容，即顾客的知识，顾客对此是有产权的。
4职责4.1 销售部：负责与顾客之间商务活动时明确顾客财产的范围及相关顾客财产问题的沟通。
4.2 开发部：负责项目开发过程中顾客财产的识别及接收管理。
4.3 归口管理部门：负责顾客财产的接收登记和管理，并向销售部汇报工厂内顾客财产的监控状态。
4.4 使用部门：负责顾客财产的防护和维护，对顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用等情况应向物流科进行提报并记录处理结果。
5管理内容和方法5.1 顾客财产的分类识别5.1.1 顾客财产通常是销售部和顾客之间以商务合同或协议的方式明确的，一般分为以下几类：5.1.2 开发部在项目开发过程中根据顾客对产品的开发要求、商务合同协议等识别涉及顾客的财产信息进行内部传递。
5.2 顾客财产的接收登记和管理5.2.1 顾客提供的设计图样、图纸、技术规范（包括纸质文件和电子文件）等文件类，这些文件的内容均属于顾客的知识产权，统称为“外来文件”。
顾客财产的控制程序
5.5除客户声明，一般客户提供财产的必须经入厂检验，但公司的检验不能免除其客户提供不合格产品的责任。
6.支持性文件和记录
6.1《送货单》
6.2《检验单》
3.3各相关部门负责与顾客财产相关的识别、保护和维护。
3.4品管部负责客户财产质量的确认。
4．定义：无
5．工作程序
5.1营销部负责与客户签定合同。
5.2 IQC员工按客户提供的资料对其提供产品进行检验。
5.3仓管员按“送货单”验收核对产品、数量、生产厂家，具体按搬运、储存、包装、防护和交付工作方法进行。
程序文件
编号
QP7.5.4-01
版次
B
页次
1
顾客财产的控制程序
实施日期
2022-5-01
修改日期
1目的
本程序规定了对顾客财产识别、验证、保护和维护的职责和内容以确保顾客财产受到爱护。
2适用范围
适用于顾客财产的控制。
3职责
3ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ1营销中心负责与顾客签订合同。
3.2物控部负责对顾客财产的数量检查及贮存与保护。
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3.3工程部负责顾客提供财产的验证和检验。
4.定义：无
5.工作程序：
5.1物资清单
5.1.1采购业务部签定合同时，应明确规定财产供应范围、方式供财产的类型、规格、数量，采购业务部应当列出 清单并作为合同的附件。
5.3顾客财产管理
5.3.1仓库负责储存和保存工作。
5.3.2经验证发现缺件、损坏、不适合的财产，在待处理期间，库房应作好标识并负责代管。
5.3.3过程中或最终检验发现的不合格品，按《不合格品控制程序》执行。
程序文件
文件编号
Q/BFB-7.5.4-01-2003
版本号/修改状态
A/0
7.5.4顾客财产控制程序
程序文件
文件编号
Q/BFB-7.5.4-01-2003
版本号/修改状态
A/0
7.5.4顾客财产控制程序
页码
第1页共2页
1
目的：
对顾客提供的财产进行控制，保证顾客提供财产符合规定的要求。
2.范围：
适用于对顾客提供的财产的控制。
3.职责：
3.1米购业务部负责在合同中，明确规定顾客提供财产（包括产品、提供的设备、图样等）的范围、方式及相关责任。
页码
第2页共2页
5.3.4顾客提供的财产，由工程部负责财产（包括产品、提供的设备、图样等）清单的更改控制； 仓库负责编制《顾客财产实际使用汇总表》，交货后作为供财务部成本核算。
6.相关文件和记录
6.1Q/BFB -824-01-2003《进货检验和试验控制程序》
6.2Q/BFB-8.3-01-2003《不合格品控制程序》
6.3BF/QJ-35《顾客提供财产清单》
6.4BF/QJ-36《顾客财产实际使用汇总表》
6.5《入库单》
批准
审核
编制
日期
日期
日期
5.2物资验证
5.2.1工程部根据《顾客提供财产清单》，物资在途通知及到货情况，及时进行验收并进行验 收并填写《入库单》后入库。
5.2.2顾客财产开箱验证时，采购业务部、工程部参加验证。
5.2.3进货验证按《进货检验和试验控制程序》执行，发现缺件、损坏、不适用情况，按《不 合格品控制程序》执行。
5.2.4本公司的验证不能减轻顾客提供合格财产的责任。