医院各科室廉政风险点汇总表90964
医院各部门廉政风险点汇总表
1、总务科涉及到各部门购买、管理、供应及使用各类物资，潜在利用职务之便谋取私利；在物资采购中，不把好价格关、质量关，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。
2、不根据临床需求，超常采购。
3、未经审批，擅自通知供应商发货。
总务科仓管员：
1、对采购回来的物资不严格按照计划清点，造成物品积压、过期。
5、小型及零星工程项目按照医院基建管理流程执行。
总务科
科长：
1、总务科各部门多涉及到购买、管理、供应及使用各类物资，如果制度不完善，岗位职责不明确，监督不到位，潜在利用职务之便谋取私利，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。
2、在物资采购中，收受供应商回扣。超常采购，默许供应商以次充好、更好采购商品，谋取不正当利益。
设备科仓管员：未经审批，擅自通知供应商发货；对采购回来的医用耗材及卫生用品，不严格按照计划清点，造成物品积压、过期；对医用耗材和一次性使用无菌器械的管理存在一定的廉洁风险。
A
1、设备和耗材的采购操作一定要规范，要公开、公平、公正。
2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。
4、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。
4、物资采购按医院物资采购流程执行。
医院各科室廉政风险点汇总表
医院各科室廉政风险点汇总表一、医院行政科室廉政风险点1. 人事管理：存在人事安排不公，任人唯亲等问题，容易引发廉政风险。
2. 财务管理：存在财务报销不规范，滥用公款等问题，容易引发廉政风险。
3. 采购管理：存在采购程序不规范，内外勾结等问题，容易引发廉政风险。
4. 档案管理：存在档案管理不规范，私自篡改档案等问题，容易引发廉政风险。
5. 宣传部门：存在虚假宣传，夸大业绩等问题，容易引发廉政风险。
二、临床科室廉政风险点1. 诊疗操作：存在诊疗操作不规范，医疗事故等问题，容易引发廉政风险。
2. 药品使用：存在滥开处方，虚报药费等问题，容易引发廉政风险。
3. 医疗收费：存在过度收费，私分费用等问题，容易引发廉政风险。
4. 患者关系：存在医闹，违反医疗纪律等问题，容易引发廉政风险。
5. 科研项目：存在虚报科研成果，盗用科研经费等问题，容易引发廉政风险。
三、护理科室廉政风险点1. 病房管理：存在违规收取附加费用，服务态度恶劣等问题，容易引发廉政风险。
2. 护理操作：存在护理操作不规范，不当使用护理器材等问题，容易引发廉政风险。
3. 护理费用：存在虚报护理费用，滥用护理用品等问题，容易引发廉政风险。
4. 护士患者关系：存在恶意讹诈患者，违反护理纪律等问题，容易引发廉政风险。
四、药剂科室廉政风险点1. 药品采购：存在药品采购程序不规范，串供等问题，容易引发廉政风险。
2. 药品配送：存在药品配送不及时，擅自调换药品等问题，容易引发廉政风险。
3. 药品存储：存在药品存储不规范，偷窃药品等问题，容易引发廉政风险。
4. 药品销售：存在非法销售药品，收受回扣等问题，容易引发廉政风险。
五、后勤保障科室廉政风险点1. 食堂管理：存在食品安全隐患，违规操作等问题，容易引发廉政风险。
2. 安全管理：存在安全管理不规范，违反规章制度等问题，容易引发廉政风险。
3. 后勤采购：存在后勤采购程序不规范，内外勾结等问题，容易引发廉政风险。
医院各科室廉政风险点汇总表
2、超常使用药品和耗材，收取药品、器械商“回扣”，损害病人的利益。
3、接受药商、病人家属的宴请、赞助。4、擅自外出行医，并私自收取“会诊费”
B
1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度。
科室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
医务科
1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使
用管理.
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
C
1、强化全体人员廉政风险防控意识。
3、严格执行人事工作的政策和规定,秉公办事,把好用人关，防止出现违反人事组织原则。
4、加强学习，提高认识和防腐能力.自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生.
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询,耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。
2、加强处内监督.
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。
4、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险,制订相应的防范管理措施
护理部
1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护理
医院各科室廉政风险点汇总表
科室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
医院各科室廉政风险点汇总表
3、体检中，因人情关系，在体检结论时出虚假报告，从中获取好处.
B
1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生。
3、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律.
4、按照医院劳务费分配方案执行;落实健康档案管理。依法合规按程序办事,做到公正、公平、民主、实事求是
3、加强物资的记录,溯源管理、储存、档案管理、销毁记录等。有明确的物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用等相关制度和流程，记录完善。
4、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
财务科
科长：
1、不遵守职业道德,对职责范围内的事情不按上级规定和时限要求办理。
2、不认真审核各类票据,导致不合理开支。
3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏经常的监督和必要的检查，发生不良现象。
4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证,为他人和自己谋取不正当利益;
5、利用职务之便，违反财务审批程序,支出审核不严，发生不廉洁行为。
6、擅自设立“小金库”.
财务科会计、出纳、结算员：
药剂科采购员、仓管员：
1、加强职业道德教育，严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律.
2、严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购.严禁采购过程中利用职权谋取私利。
3、加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁“统方"。
1、以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物。为他人开具假医学证明或虚假医学文书、将非医保病人费用计入他人医保费用。
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C
1、加强学习教育，提咼素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实 绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假， 以权谋私。
4、严格执行采购制度和流程。
门诊部
1、因人情关系，在门诊管理工作中收受 当事人好处等。
设备科仓管员：未经审批，擅自通知供应 商发货；对采购回来的医用耗材及卫生用品， 不严格按照计划清点，造成物品积压、过期； 对医用耗材和一次性使用无菌器械的管理存 在一定的廉洁风险。
A
1、设备和耗材的米购操作一定要规范，要公 开、公平、公正。
2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定 要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩 后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。
科室
负责人
岗位潜在廉政风险
风险
等级
防控措施
设备科
科长：医院的设备采购是通过委托政府招 标，院内竞争性谈判或竞价后采购。普通耗材 和试剂是通过卫生厅统一招标定价后采购，医 用氧的采购也是医院相关部门与供货商的合 同条款采购，但仍可冃匕存在 疋的廉政风险。 在设备、耗材米购审核中，不严格把关，或从 中谋取私利，拿回扣，超常购买，损坏病人及 医院的利益。
A
1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规； 做到不请送、不拿回扣；项目施工、材料采购通过 公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式， 可以有效地防控风险。
2、工程施工现场管理，通过制度化、规范化 的审批手续，多方审核，互相监督也可有效防控风 险。
3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞 价，控制造价。
2、在行使科室管理权中，出现不公平现 象。
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1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；项目施工、材料采购通过公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式，可以有效地防控风险。
2、工程施工现场管理，通过制度化、规范化的审批手续，多方审核，互相监督也可有效防控风险。
3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞价，控制造价。
4、严格执行合同付款方法，严格按工程的预算控制，结算价的第三方面审核保安制度。
2、不认真审核各类票据，不履行监督职能，截留各种现金收入、公款私用、私设小金库等挪用舞弊行为。
3、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。
4、不严格执行财务管理条例，利用职务之便，积压、私借、挪用贪污公款。
A
科长：
1、认真落实资金管理的有关规定，制定严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。
3、要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
4、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
5、严格控制和监督各科物资领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。
基建办
在零星基建项目中，收受施工单位现金或财物；默许建设单位盲目追求高标、超规模，为施工单位说情、谋利；工程管理、工程招投标前期、中期和后期各环节上存在风险点。
设备科仓管员：未经审批，擅自通知供应商发货；对采购回来的医用耗材及卫生用品，不严格按照计划清点，造成物品积压、过期；对医用耗材和一次性使用无菌器械的管理存在一定的廉洁风险。
A
1、设备和耗材的采购操作一定要规范，要公开、公平、公正。
2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。
5、小型及零星工程项目按照医院基建管理流程执行。
医院各科室廉政风险点汇总表
人事科科长：1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，浮现不公平的风险。
3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。
科员：1、在工资津贴、补贴调整时存在不许确、不及时的风险；2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；3、在人事信息统计中存在不精确的风险A1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不浮现廉洁风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止浮现违反人事组织原则。
4、加强学习，提高认识和防腐能力。
自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料采集归档及时准确。
1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。
4 、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施医务科C护理部1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等浮现不公平现象。
3、在参预护理设备、物资采购计划中，接受宴请或者拿好处等。
C1、加强学习教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
医院各科室廉政风险点汇总表
医院各科室廉政风险点汇总表
药剂科米购员、仓管员：
1、加强职业道德教育，严格遵守
“八不准” “八项承诺”以及医院
各项规章制度，廉洁自律。
2、严格按照医院药品采购目录采购
药品，合理制定药品米购计划，科室
申请购买的药品一定要按审批程序报
院领导审批后才能采购。
严禁采购过
程中利用职权谋取私利。
3、加强医院药品使用情况动态监控
工作，严禁“统方”。
药学部
4、加强廉洁风险教育，提高个人的
防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
能，截留各种现金收入、公款私用、私
设小金库等挪用舞弊行为。
3、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。
4、不严格执行财务管理条例，利用职务之便，积压、私借、挪用贪污公款。
3、严格按照《会计法》的有关财经法律法规执行，加强内部控制。
设置岗位间的相互监督，明确的职责分工。
从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。
4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立《备用金管理制度》，当日报表当日结算，对收费清单专人审核。
医院各科室廉政风险点汇总表
人事科科长：1 、在干部管理、任用、调配中存在承受宴请、收受贿赂的风险。
2 、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，浮现不公平的风险。
3 、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4 、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。
科员：1 、在工资津贴、补贴调整时存在不许确、不及时的风险；2 、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；3 、在人事信息统计中存在不许确的风险1 、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不浮现廉洁风险。
2 、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序发展。
3 、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止A 浮现违反人事组织原则。
4 、加强学习，提高认识和防腐能力。
自觉反抗宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5 、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心承受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6 、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料采集归档及. z-时准确。
. z. z-医务科护理部1 、在医学鉴定、职业医师技能考试、医 疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中， 利用职务之便，谋取好处的风险。
2 、一些进修费、培训费、研究经费等使 用管理。
3 、每年科研基金的申报及管理均按国家 自然科学基金及我院相关管理规定执 行。
1 、在护理人员招聘、考核、培训、调配 等业务活动中，利用职务之便，谋取好 处的风险。
2 、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等浮现不公平 现象。
3 、在参预护理设备、物资采购方案中， 承受宴请或者拿好处等。
1 、强化全体人员廉政风险防控意 识。
2 、加强处监视。
3 、加强"党风廉政建立和反腐败工作实施意见的"学习。
C 4 、开展医务科岗位廉政风险排查。
5 、掌握履行职责、制度执行和监视 管理等方面存在的廉政风险，制订 相应的防管理措施1 、加强学习教育，提高素质。
医院各部门廉政风险点汇总表说课材料
A
科长：
1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。
2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
3、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。
C
1、加强学习教育，提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。
3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。
4、严格执行采购制度和流程。
门诊部
1、因人情关系，在门诊管理工作中收受当事人好处等。
2、在行使科室管理权中，出现不公平现象。
C
1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。
设备科仓管员：未经审批，擅自通知供应商发货；对采购回来的医用耗材及卫生用品，不严格按照计划清点，造成物品积压、过期；对医用耗材和一次性使用无菌器械的管理存在一定的廉洁风险。
A
1、设备和耗材的采购操作一定要规范，要公开、公平、公正。
2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。
医院各部门廉政风险点汇总表
医院各部门廉政风险点汇总表（供参考）
科室
负责人
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
人事科
科长：
1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，出现不公平的风险。
3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。
医院各科室廉政风险点汇总表
科长：
、严格遵守八不准，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。
、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。
、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。
、严格按照《会计法》的有关财经法律法规执行，加强内部控制。设置岗位间的相互监督，明确的职责分工。从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。
、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立《备用金管理制度》，当日报表当日结算，对收费清单专人审核。
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
各临床科室
、以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物。为他人开具假医学证明或虚假医学文书、将非医保病人费用计入他人医保费用。
采购员：
、利用职务之便，违反药品采购管理规
定，收受回扣谋取私利。
、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。
、私自为医药代表统方。
仓管员：
、未经审批，擅自通知供应商发货。、对采购回来的药品，不严格按计划清点，造成药品挤压、过期。
、私自为医药代表统方
主任：
、严格执行八不准、严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。
药剂科采购员、仓管员：
、加强职业道德教育，严格遵守八不准、八项承诺以及医院各项规章制度，廉洁自律。
、严格按照医院药品采购目录采购药品，合理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。严禁采购过程中利用职权谋取私利。
、加强医院药品使用情况动态监控工作，严禁统方。
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医院各部门勤政风险点汇总表（供参照）科室负责人岗位潜伏勤政风险科长：1、在干部管理、任用、分配中存在接受宴请、收受行贿的风险。
2、任职称管理上，介绍先进、职称荣膺是，出现不公正的风险。
3、在人事管理方面，存在泄露组织人事有关信息的风险。
人事科4、在录取招聘、人员的工作调换、人事分配、员工福利、查核中营私作弊、故弄玄虚、以机谋私。
科员：1、在薪资津贴、补助调整时存在不正确、不实时的风险；2、在档案管理中存在不仔细，查阅制度中存在不严格的风险；3、在人事信息统计中存在不精准的风险。
1、在医学判定、职业医师技术考试、医疗纠葛办理、出门会诊等业务活动中，利用职务之便，牟取利处的风险。
医务科2、一些深造费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院有关管理规定执行。
风险防控举措等级1、严格执行干部任用条例的组织程序，保证干部任用工作不出现清廉风险。
2、在人事查核中坚持客观公正、着重实绩的原则，依据规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公做事，把好用人关，防备出现违犯人事组织原则。
A4、增强学习，提升认识和防腐能力。
自觉抵制宴请、送礼等不清廉现象发生。
5、实时落实规定的津贴、补助，成立薪资电子档案，耐心接受干部员工的查问，耐心解说国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，成立查阅登记档案；零落资料采集归档实时正确。
1、增强全体人员勤政风险防控意识。
2、增强处内监察。
3、增强《党风勤政建设和反腐败工作实行意C 见》的学习。
4、展开医务科岗位勤政风险排查。
5、掌握执行职责、制度执行和监察管理等方面存在的勤政风险，制定相应的防备管理举措。
科室负责人岗位潜伏勤政风险1、在护理人员招聘、查核、培训、分配等业务活动中，利用职务之便，牟取利处的风险。
护理部 2、在履行护理人员管理权限时，如护理人员分配、出门学习安排等出现不公正现象。
3、在参加护理设施、物质采买计划中，接受宴请或拿利处等。
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2、建议团费收支账目交财务处统一管理。
3、宣传横幅的印制由专人负责,建立登记审批制度,发票报账需两人以上审核签名并附有清单。
4、加强组工干部的政治理论学习与反腐倡廉教育,提高干部素质,严格按《干部选拔使用工作条例》来考察任用干部,做到公开、公正、公平、民主,杜绝违规。
2、做好维权工作,要合法科学维权。
1、做好优质服务,购买职工慰问品及礼品时要严格按原则办理,必要时招标采购。
2、维权工作要公正公平,合法合理合情地科学维权。
3、严格执行计划生育法律法规,掌握好政策,严格按原则办事。
4、加强法律法规学习,提高业务能力。
基建办
1、工程施工、材料采购,服务性项目的招投标。
1、设备与耗材的采购操作一定要规范,要公开、公平、公正。
2、科室申请购买的各类耗材(或设备)一定要按审批程序报院领导审批后才能采购,不能先斩后奏,如为急需,先口头请示院领导同意后再采购。
3、要加强廉政风险教育,提高个人的防控能力,自觉杜绝各种诱惑。
总务处
总务处各部门多涉及到购买、管理、供应及使用各类物资,如果制度不完善,岗位职责不明确,监督不到位,就容易存在风险。
3、组织业务学习,防范过失行为。
4、自律,反省个人行为,一切为了人民利益。
1、加强政治学习,加强党性教育,保持党的先进性。
2、加强政策与法律、法规学习,提高行政管理能力。
3、不断规范各项医疗收费,减少病人医疗费用。
4、加强职业道德教育,加强医德医风建设。
设备处
医院的设备采购就是通过委托政府招标,院内竞争性谈判或竞价后采购。普通耗材与试剂就是通过卫生厅统一招标定价后采购,医用氧的采购也就是医院相关部门与供货商的合同条款采购,但仍可能存在一定的廉政风险。
5、本办公室在排查过程中再次与机关部门进行的研谈与强调,必须严格按照制度去执行,有的制度相对比较粗犷的,采取了更加细化的措施。如专家宾馆,定期请财务处院长一起核账,车辆使用每月一核,公共关系与接待工作必须由分管副院长或院长审批才能报账等。
6、医院印章、介绍信必须由分管副院长审批后才能签章,对外公文必须由院主要领导签字才能签发。财理
办公室
(团委)
1、党费与团费的收缴与管理;
2、医院各种广告与宣传横幅的印制。
3、干部的考核,选拔与提拔。
4、医院印章、介绍信的管理;
5、专家宾馆的管理;
6、车辆使用管理;
7、对外关系与接待工作。
8、就是否按政策办事。
9、在录用人员方面就是否按照录用程序进行。不以权力或工作之便牟取私利。
7、每个岗位必须履行个人的职责,增强工作感。
3、财务人员的岗位设置要按《会计法》中的《会计内部控制制度执行》,遵循岗位不相容,如:出纳人员不能从事会计工作,印鉴需专人分别管理等,起到相互制约的作用。
4、制定医疗收费管理制度,为资金安全建立《备用金管理制度》,当日报表当日结算,对收费清单专人审核。
5、建立与完善《医院内部会计控制制度》。
信息科
有可能受到部分设备或零配件供应商的干扰或误导。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
4、与内地医学院校联合培养研究生主要就是“以班养班”,按学院与我院签订协议规定执行。
1、强化全体人员、加强处内监督。
4、加强医院《党风廉政建设与反腐败工作实施意见》学习。
5、开展科教处岗位廉政风险排查。
1、完善各项规章制度,尤其就是物资采购选择供应商及维修施工方面都要有严格的制度并多部门负责监督实施。
2、选择供应商的操作程序一定要科学规范严谨,做到公开、公平、公正。
3、物资采购与发放一定要凭科室计划,并按程序进行审批后才能采购与发放。如为急需,也要先口头请求院领导同意后再采购。
4、严格控制与监督各班组物资的领取与使用情况,杜绝物资的囤积与流失。
2、施工质量保证,材料设备采购验收质量保证。
3、工程设计变更,现场鉴证工程量。
4、材料设备的询价。
5、工程付款及预结算。
5、加强廉政风险教育,提高个人的防控能力,自觉杜绝各种诱惑。
财务处
1、未认真执行财经政策及遵守纪律,给医院财务工作带来不良影响。
2、资金的筹措、分配、管理。
3、财务人员岗位的设置。
4、医疗收费、稽核。
5、制度的建立与完善。
1、抓好思想道德教育及专业知识理论的培训。
2、资金的“筹措”要以医院工作实际为出发点,“分配”要按制定的管理办法执行,不能有随意性,“使用”要按审批制度执行,在大额资金使用方面要经集体讨论。
1、所有的采购行为必须经院领导审批。
2、凡1000元以上的采购行为必须经医院审计部门审计。
3、凡1万元以上的采购行为必须由多家供应商进行竞争性谈判,且谈判工作由主管院领导主持。
4、凡30万元以上的采购行为必须委托第三方的招标代理机构进行招标采购或竞争性谈判采购。
工会
1、做好职工的服务工作及在服务过程中按原则办事,特别就是职工的慰问品及礼品的购买过程。
6、掌握履行职责、制度执行与监督管理等方面存在的廉政风险,制订相应的防范管理措施。
护理部
1、护士收费;
2、协助人事部门录用新护士;
3、协助设备、后勤购买设备与物品。
1、加强护士收费意识的教育;
2、加强个人学习与修养。
门诊部
1、按医院各项规章制度、严格管人、管事。
2、按期、按规定严查医疗质量,确保医疗安全。
8、加大监督力度,录用人员必须公开透明,便于群众监督;涉及录用人员的,必须严格通过一系列的审批程序,方可办理。
9、加强学习,提高认识与防腐能力。
10、晋升职称、聘用专业技术职务须公开、公平、公正,须张榜公示。
医务处
(科教处)
1、在医疗管理过程可能遇见人情求情风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
**医院各科室廉政风险点汇总表
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
防控措施
办公室
(团委)
1、党费与团费的收缴与管理;
2、医院各种广告与宣传横幅的印制。
3、干部的考核,选拔与提拔。
4、医院印章、介绍信的管理;
5、专家宾馆的管理;
6、车辆使用管理;
7、对外关系与接待工作。
8、就是否按政策办事。
9、在录用人员方面就是否按照录用程序进行。不以权力或工作之便牟取私利。