[新版]业务招待用品管理办法(试行).doc
公司招待用具管理制度
一、目的为规范公司招待用具的使用和管理，提高招待用具的使用效率，降低成本，确保公司形象和利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、子公司及分支机构在业务招待过程中使用的各种招待用具。
三、管理制度1. 招待用具的采购与管理（1）采购部门应根据业务需求，制定招待用具采购计划，报经公司领导审批后执行。
（2）招待用具的采购应遵循公开、公平、公正的原则，选择质量可靠、价格合理的供应商。
（3）采购的招待用具需符合国家相关法律法规，不得采购假冒伪劣产品。
（4）招待用具的采购合同应明确双方的权利和义务，确保公司利益。
2. 招待用具的验收与入库（1）采购部门应组织验收，确保招待用具的质量和数量符合要求。
（2）验收合格的招待用具应及时入库，并做好入库登记。
3. 招待用具的领用与使用（1）各部门需使用招待用具时，应向采购部门提出申请，经批准后方可领用。
（2）领用的招待用具应明确用途、数量、归还期限等，并做好登记。
（3）使用招待用具时，应爱护使用，避免损坏。
4. 招待用具的维护与保养（1）各部门应定期对使用的招待用具进行检查，发现损坏及时报修或更换。
（2）使用过程中，应保持招待用具的清洁卫生，延长使用寿命。
5. 招待用具的报废与处理（1）招待用具达到报废标准或损坏无法修复时，应及时报废。
（2）报废的招待用具需经采购部门鉴定，并做好报废登记。
（3）报废的招待用具可进行回收利用，或按国家规定进行报废处理。
四、监督与考核1. 公司审计部门对招待用具的管理使用情况进行定期检查，确保制度落实。
2. 各部门应定期对招待用具的使用情况进行自查，发现问题及时整改。
3. 对违反本制度的行为，公司将对责任人进行严肃处理。
五、附则1. 本制度由公司采购部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。
公司招待用物品管理办法
公司招待用物品管理办法为进一步满足公司日常招待工作的需求，加强招待用物品的采购、保管、领用，减少不合理支出，从而降低招待成本，特制订本管理办法。
第一条本管理办法招待用物品是指本公司开展业务需要使用的香烟、白酒、红酒、茶叶等，其使用范围为：一、政府部门到我公司检查指导工作。
二、公司各种证件办理。
三、公司经营所涉及的业务招待等。
第二条招待用品采购由综合管理部指定专人负责采购，采取招标采购，选择1-2家作为公司烟酒定点供应商，特殊需求经总经理审批后方可到其他地方采购。
一、采购需根据库存情况填写《河南招待物品申购单》（附表一），经审批后方可采购。
二、申购流程四、后勤管理员每周、月对招待用品领用及库存进行汇总、盘点，确保账本与库存数量相符，综合管理部经理及行政科科长每周、月至少抽盘一次，实物比账目缺少时，由保管员按原价赔偿。
五、每月预算下发后由综合管理部后勤管理员根据各部门本月招待物品领用情况进行统计汇总《XXX部门X年X月招待物品领取汇总表》（附表二），根据各部门招待费用情况统一结算报销。
第三条各部门招待用物品使用费用，根据各部门年度招待费用总预算批复情况执行，领用时由分管副总总控。
将费用分摊到月，当月节余可累计到下月使用。
超出部分由总经理签批后方可领用。
综合管理部后勤管理员每月将各部门实际领用招待物品费用反馈至财务部相关人员处，财务部相关人员根据各部门实际使用情况分摊到各部门月招待费中。
并于每月召开月会时进行汇报公示。
第四条各部门经理应合理分配部门内部工作，杜绝烟酒招待铺张浪费。
各分管副总对所分管部门领用物品的真实性和必要性负责。
第五条员工无招待物品领用权限，业务招待及领用烟酒需部门经理在“河南业务招待审批微信群”（以下简称微信群）中审批通过并完成纸质签批流程后方能领用烟酒，微信群中无审批或报备记录，不予报销或发放烟酒。
在分管副总、综合管理部经理审批后，总经理三十分内不回复视为自动同意，如有特殊情况可电话请示。
业务招待管理办法
业务招待管理办法一、总则1.为加强公司业务招待工作的管理，规范招待程序及招待行为，合理控制公司业务招待费用，特制定本办法。
2.适用范围：公司所在地以外业务单位来宾。
3.业务招待工作要注重实效，坚持“务实、节俭”的原则，做到有利工作、热情周到、勤俭节约、大方得体。
二、业务招待的范围与分类1.属正常工作业务交往，除总经理批准可以在一定额度内招待外，一般不予安排招待，只作礼节性的接待。
2.业务招待的只限于招待来宾用餐、住宿、购买礼物。
用餐完毕原则上不安排到营业性酒吧、歌舞厅等娱乐场所消费，确需要需事前由经授权的批准人批准后方可施行。
3.公司的业务招待对象分为以下三类：（1）一类：直接业务对口单位业务主管以上或相关业务单位副处级以上。
（2）二类：主办业务员。
（3）三类：一般办事员或业务员。
三、业务招待审批与报销程序1.业务招待部门提前填写《业务招待申请单》并确定招待类别，报批准人批准后，按批准的标准施行。
特殊情况必须向批准人提出口头申请，获准后方可施行，事后必须补办手续，否则不予报销2.来访人员的接待也必须由接待部门事先填写《业务招待申请单》，注明主办人、招待时间、来宾单位及被招待人数、接待项目、招待标准等。
接待部门负责人签署意见后，报批准人批准，然后依照批准的标准接待。
3.业务招待人员在招待任务完成之后须及时凭《业务招待申请单》和招待费用的正式发票办理报销手续。
各部门在招待时应控制在批准的限额标准内，超过标准的须说明原由，报总经理批准后方可报销，否则不予报销。
4.办理报销程序为：凭《业务招待申请单》与《费用报销单》交部门负责人签名后，交财务部审核发票是否有效及费用是否符合标准，在标准以内财务部可直接报销，超出标准则由财务部负责人签字后返回经办部门再交总经理签字后，方可到财务部报销。
招待报销完成后《业务招待申请单》交回行政部存底。
四、业务招待的标准1.2.关于住宿：（1）凡安排住宿人员，根据级别不同安排到与公司有协议的宾馆订房，如2类人员的住宿标准需按1类标准办理必须经请示批准后方可安排。
(完整版)业务招待开支管理办法
(完整版)业务招待开支管理办法业务招待开支管理办法一、背景为了规范和管理企业的业务招待开支，提高开支的合理性和透明度，制定本管理办法。
二、适用范围本管理办法适用于所有企业的业务招待开支管理。
三、定义1. 业务招待：指企业为了与客户、合作伙伴或其他利益相关方进行商务接待、会议、谈判等活动而发生的费用支出。
2. 业务招待开支：指企业为业务招待而发生的所有相关费用，包括但不限于交通费、食宿费、会议费、礼品费等。
四、原则1. 合理性原则：业务招待开支应符合企业业务发展需要，并在合理范围内控制开支水平。
2. 透明度原则：业务招待开支应按照规定程序报销，报销标准及流程公开透明。
3. 公平性原则：业务招待开支应公平合理，遵循公平竞争原则，不得有偏袒或浪费行为。
五、管理措施1. 业务招待预算：企业应制定年度业务招待预算，根据业务发展需求合理分配招待费用，并确保预算管理员审批。
2. 招待记录：每次业务招待活动结束后，相关人员应填写招待记录表，记录活动内容、参与人员、时间、费用等细节。
3. 报销流程：凡属业务招待费用，应遵循企业的报销流程，包括填写报销申请单、提交相关支持材料等。
4. 报销标准：企业应设定业务招待费用报销的标准，根据不同招待对象和场合确定不同限额，并及时调整标准。
六、责任与追责1. 预算管理员：负责对业务招待预算的合理安排和审批，确保开支预算与实际开支相符。
2. 招待记录填报人：负责准确填写招待记录表，如实记录招待活动信息，并及时提交给相关部门。
3. 财务部门：负责审核报销申请，确保报销流程规范和合规，并将报销标准及流程公示。
七、监督与改进1. 内部审计：企业应建立内部审计机制，定期对业务招待开支进行审计，发现问题及时纠正。
2. 员工培训：企业应定期组织相关培训，提高员工对业务招待开支管理的认知和操作能力。
八、附则本管理办法自颁布之日起实施，如有需要修改或补充，应根据实际情况提出，并经相关部门审批后执行。
业务招待用品管理办法(试行)
业务招待用品管理办法（试行）一、总则1、为了加强公司的业务招待用品管理工作，规范业务招待用品的采购、保管、领取和退回，特制定本办法。
2、公司的业务招待用品管理工作由集团行政部负责，集团行政部指定专人负责此项工作。
3、业务招待用品指公司涉及业务招待用烟、酒、礼品、礼券等。
二、业务招待用品的采购1、业务招待用品的采购需履行审批手续，由需求部门按接待人员的层次依照公司相应的接待标准提出申请（或业务招待用品专管人员根据库存提出采购申请），注明申请人、需求详细情况、礼品用途、领用数量等，按公司授权报相关领导审核，经公司总裁批准后，由集团行政部派专人统一采购。
2、业务招待用品采购由集团行政部负责，在采购时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用率，采购人员对所采购的用品的质量负责。
3、确因业务急需或对业务招待用品有特殊要求的，相关部门在向分管领导申请，经公司授权相关领导批准后，可根据实际情况自行直接购置。
三、业务招待用品的保管1、业务招待用品统一由集团行政部指定专人进行保管。
2、招待用品专管人员在业务招待用品采购回公司时，由经办人填写业务招待用品入库单，业务招待用品专管人员根据入库单验货，清点数量，确认无误后在入库单上签字确认，并提交集团行政部负责人复核。
入库单包括入库品种、入库数量、入库单价、入库金额、经办人、入库时间、保质期/有效期等。
3、业务招待用品专管人员要每月末对业务招待用品进行清点对账，每季度、年末对业务招待用品进行全面盘点清点，并将盘点后的业务招待用品台账，报集团行政部负责人和相关领导。
在业务招待用品数量不足时应及时向集团行政部负责人报告，及时提出采购业务招待用品的需求。
对礼品、礼券，专管人员应在清点时注意质保期、有效期，在质保期、有效期到期前一个月列出清单，提交行政部负责人，由行政部负责人负责上报处理，如因专管人员疏忽导致礼品过质保期、礼券过有效期的损失，由专管人员按礼品、礼券采购价格进行赔偿，行政部负责人负管理责任。
XXX公司业务招待管理实施办法
XXX公司业务招待管理实施办法第一章总则第一条：为了规范公司业务招待范围、报销标准、程序，加强业务招待的控制和管理，特制定本办法。
第二条：本办法适用于公司各部门因工作需要开展的业务招待。
第三条：综合办公室负责行政业务招待费的归口管理，市场部负责销售业务招待费的归口管理；归口管理部门应在控制指标内管控行政、销售业务招待费，超出指标范围的，一律不予报销。
第二章业务招待费的开支原则第四条：业务招待是指因经营业务需要，招待客户、合作方以及其它外部关系人员的活动。
业务招待主要分为商务、外事和其它业务招待活动等。
第五条：业务招待费的开支应本着必要、合理、节约的原则从严控制。
综合办公室、市场部要严格控制行政、销售业务招待活动数量，不得擅自扩大业务招待范围，不得将非业务活动纳入业务招待范围。
第六条：业务招待时，不得组织与业务无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得组织观看文艺演出。
涉及此类的发票不予报销。
第七条：业务招待活动中严禁赠送茶叶、土特产，严禁赠送现金和购物卡、消费卡、商业预付卡等各种有价证券以及贵重物品等。
涉及此类的发票不予报销。
第八条：业务招待活动的餐饮应当点选家常菜，不得提供燕窝、鱼翅、鲍鱼等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得选取私人会所、高消费餐饮场所。
涉及此类的发票不予报销。
第九条：业务招待时，原则上陪餐人数不得超过招待对象的二分之一。
招待对象在10人以内的，陪餐人数最多不得超过3人；超过10人的，不得超过招待对象人数的三分之一。
第十条：业务招待时，要尽量压缩用餐时间，原则上宴请时间不超过两个小时，自助餐和工作餐用餐时间不超过一个小时。
第十一条：业务招待应当如实反映招待对象、业务招待活动内容、招待费用等情况，不得将业务招待费以会议、培训、调研等费用的名义虚列、隐匿。
第十二条：公司领导开展重要商务、外事宴请标准每次人均不得超过1000元（含酒水、饮料，下同）；一般商务、外事宴请标准每次人均不得超过700元。
公司业务招待用品管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务招待用品的管理，规范业务招待行为，提高招待效率，树立公司良好形象，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有员工及业务合作伙伴。
第三条业务招待用品的管理应遵循合理、节约、高效、合规的原则。
第二章招待范围与标准第四条业务招待范围：1. 公司业务洽谈、项目签约、客户拜访等商务活动；2. 公司举办的各种内外部会议、庆典、培训等活动；3. 公司与合作伙伴、客户等进行的非经营性交流活动。
第五条业务招待用品标准：1. 招待用品应具有实用性、适度性，符合公司形象；2. 招待用品费用应控制在合理范围内，不得超出预算；3. 招待用品应注重环保，避免浪费。
第三章招待用品采购与使用第六条招待用品采购：1. 招待用品采购由行政部门负责，需严格按照预算执行；2. 采购前应进行市场调研，选择性价比高的供应商；3. 采购过程中，应严格执行招投标程序，确保采购过程公开、透明。
第七条招待用品使用：1. 招待用品使用需经部门负责人审批，填写《业务招待用品使用申请表》；2. 使用过程中，应严格按照用途和标准进行，不得挪用、滥用；3. 招待用品使用完毕后，需及时归还，并填写《业务招待用品归还表》。
第四章招待用品库存与盘点第八条招待用品库存：1. 招待用品由行政部门负责管理，建立库存台账；2. 库存物资应定期检查，确保数量、质量符合要求；3. 库存物资发生变动时，应及时更新台账。
第九条招待用品盘点：1. 每年至少进行一次全面盘点，确保库存物资准确无误；2. 盘点过程中，发现短缺、损坏等情况，应及时查明原因，并采取相应措施；3. 盘点结果应上报公司领导，作为改进工作的依据。
第五章奖惩与监督第十条对在业务招待用品管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。
第十一条对违反本制度，造成浪费、损失或损害公司形象的部门和个人，予以批评教育，并追究相应责任。
第十二条建立业务招待用品管理监督机制，由公司纪检监察部门负责监督执行。
业务招待管理办法
业务招待管理办法（试行）为进一步加强成本管理，挖掘内部控制潜力，规范业务招待费支出，提高公司经济效益，特制定如下规定。
一、招待职责(一)办公室是公司接待工作的归口管理部门,负责上杭龙洲物流有限公司接待工作的组织和协调。
(二)根据工作需要,接待工作中所发生费用的签字手续必须由办公室统一办理,未经授权的任何部门和个人不得代签。
(三)公司各部室负责对口单位的接待,但必须事先向办公室提出申请,填写业务招待申请单,由部门经理、总经理签字后,由办公室统一协调安排。
（四）任何部门和个人不经公司领导批准所安排的接待活动所发生的费用一律自理。
二、招待权限1、外部招待：外部招待必须事前经公司总经理批准后方可安排外部招待，招待必须请示招待标准。
外部招标标准一般情况最高标准不超1000元，特殊招待不得超2000元。
按照规定标准落实，超标准或不经总经理批准，所发生费用自理。
2、内部招待：必须由分管副总业务招待申请单，由办公室负责安排。
3、内部招待办公室必须按照招待费总额控制，分管超标准招待的，必须事前征得公司总经理的同意批准后执行，否则超出部分费用自负。
三、招待定额1、公司食堂招待每月控制在6000元。
生产、安全、行政分管各1000元，公用3000元。
2、公司外部招待每月控制在4000元。
包括上级各主管部门迎查，及单位协调工作。
四、招待标准1、需要就餐的专项活动、会议、加班及对外接待均可安排食堂招待。
其它正常工作时间内的活动原则上不安排工作餐，特殊情况需经公司总经理批准。
2、需要工作餐时，业务部到办公室办理申请，办公室开具就业务招待申请单,经分管领导批准后，再报到统计员处领取就餐票。
4、招待客户陪餐人员最多不得超过三人。
五、接待要求1、未经综合部批准，任何单位和个人不准自行安排接待活动。
2、凡经批准的接待活动要在规定允许的范围内进行餐宿接待活动，任何人不得借机铺张浪费。
3、在接待活动中，参与接待工作的有关单位和个人原则上不准以任何理由和形式赠送礼品，确需赠送礼品的单位必须填写审批单经公司总经理批准，报综合部统一安排。
公司业务招待管理办法
XXXXXXXXXXXXX有限公司业务招待管理办法（试行）第一章总则第一条为规范xxxxxXXXXXX有限公司（以下简称“公司”）业务招待工作，按照“必须、合理、节俭、廉洁”原则，结合公司实际，特制定本办法。
第二条业务招待是指因公司经营业务需要，招待客户、合资合作方以及其他外部关系人员的活动。
第三条业务招待要坚持廉洁节俭原则。
反对讲排场，反对铺张浪费，控制经费总额，注重实际效益，坚决抵制享乐主义和奢靡之风。
第四条业务招待范围（一）业务调研、业务沟通等工作；（二）与客户之间业务往来；（三）公司承办会议招待。
第二章职责第五条综合管理部（一）综合管理部是公司业务招待归口管理部门,负责业务招待费相关规定的制定和解释。
（二）招待费用报销前，负责审核业务招待事项的审批程序是否符合管理规定，有权拒绝不符合审批程序的招待费用报销。
第六条财务管理部（一）负责审查业务招待费票据是否合规、单据是否齐全、审批程序是否完整。
凡是不符合报销流程、无申请表、不符合公司有关规定的招待费用的报销，财务管理部不予报销。
（二）招待部门当月累计报销总额超出月度预算，不再报销；累计超出年度预算，原则上不再报销，特殊情况需要公司批准。
第七条业务招待部门（一）须坚持必要、为公、节俭原则，严格执行业务招待管理规定各项要求，严格履行审批程序，规范业务招待行为，不得随意接待。
（二）部门负责人，负责本部门业务招待事项的事前事后审核，对招待事项的合理性、合规性和必要性承担第一责任。
第八条公司领导业务招待申请部门的分管副总经理，审批分管部门提出的业务招待申请；业务招待实际费用超过申请金额的，分管公司副总经理需对实际招待费用签字复核；对招待事项的合理性负主要领导责任。
- 3 -第三章招待审批程序与标准第九条招待审批程序（一）招待实行事前审批。
招待部门事前须填写《XXXXXX公司业务招待申请单》，说明事由、来客人数、陪客人数、就餐标准等。
经部门负责人、部门分管领导签署意见后，呈报项目负责人批准。
公司招待用具管理制度
公司招待用具管理制度第一章总则第一条为规范公司招待用具的管理，提高公司形象，加强内部管理，制订本规定。
第二条本规定适用于公司内部各部门的招待用具管理工作。
第三条公司招待用具包括但不限于餐具、杯具、餐具、桌布、餐巾纸等物品。
第四条各部门应当根据本制度的要求，制定具体的招待用具管理办法，并确保员工遵守。
第五条公司招待用具的采购、存储、使用、清洗、维护等工作由公司设立的专门部门负责。
第二章招待用具的管理第六条公司招待用具应当按照招待用途、场合等因素进行分类管理，并合理分配使用。
第七条招待用具的采购应当经过审批程序，确保质量、数量和价格合理。
第八条招待用具的存储应当放置在指定的食品安全、卫生以及防尘、防潮等环境要求的仓库中。
第九条招待用具的领用必须经过授权，明确使用目的、时间和地点。
第十条招待用具的归还须按照规定的时间和要求进行，不得私自留用。
第十一条招待用具的清洗应当按照清洗规范，确保卫生安全。
第十二条招待用具的维护应当按照使用说明和保养要求，加强保养，延长使用寿命。
第三章保管和责任第十三条招待用具的保管人必须认真履行保管义务，严格按照规定使用、保管、清洗和维护招待用具。
第十四条招待用具的保管人在使用过程中发生异常或者遗失，应当及时报告部门主管，并按照规定流程处理。
第十五条招待用具的保管人应当对使用过程中的损坏、磨损等情况进行记录，及时更换或修理。
第十六条招待用具的保管人应当定期检查招待用具的数量、质量和完整性，发现问题及时解决。
第十七条招待用具的保管人应当加强使用人员的培训，提高使用人员对招待用具的保护意识。
第十八条招待用具的保管人对于保管人和使用人的违规行为应当及时处理，确保责任追究。
第四章管理及处罚第十九条公司可根据实际情况对招待用具管理进行不定期的检查和评估，发现问题及时整改。
第二十条对于严重违反本规定的行为，公司有权对相关人员进行相应的处罚，包括警告、记过、降职、开除等。
第二十一条对于造成重大损失的行为，公司将追究相关人员的刑事责任。
(完整版)业务招待费管理办法
业务招待费管理办法（试行）第一条为了进一步规范公司各类业务招待行为，以“厉行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则,结合公司实际情况制定本办法。
第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的招待、用餐等交际应酬费用。
主要包括：1.招待用的水果、咖啡、茶叶、烟洒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出；2。
送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出；3.出差发生的上述招待费用支出；4.市场营销活动产生的招待费、礼品费.第三条财务部根据每年公司业务整体情况及会计制度规定,提出年度总体费用计划，然后分解到各个业务部门，费用支出由分管副总负责审核,总经理批准，财务部按照报销程序严格把关,并做好招待费的考核工作。
第四条业务招待费使用范围:1。
用于招待公司客户、政府部门工作沟通及兄弟单位之间的因公接待;2。
用于公司承办的各种会议活动的招待;3。
用于各部门对外工作的必要招待。
第五条业务招待坚持对口接待、对口陪同的原则,各类业务招待、接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的2倍.第六条业务招待费管理原则：1。
业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待,不接待”,“可发生可不发生费用，不发生",“态度热情、费用从简”的原则。
2.招待费用由公司行政人事部、财务部负责管理，招待费请用由部门提出，由公司分管领导、财务总监签批,特殊招待须请示总经理批准。
3。
招待费使用实行提前申请，定额审批，逐级审批的原则，即使在外地也要电话申请，经批准后方可招待。
招待前，由负责招待申请人填写《业务招待申请表》,并报公司主管领导逐级审批后安排招待，无招待申请单，财务部不予借款和报销。
4。
业务招待标准,简单招待为人均消费550元且消费总额不得超过500元，普通招待为人均消费80元且消费总额500-700元之间，重要招待为人均消费含20元且消费总额在700-1000元之间。
特殊招待必须是公司主要领导出席，规格较高的接待费用视情况酌情确定。
公司业务招待管理办法
公司业务招待管理办法第一篇：公司业务招待管理办法诚安公司业务招待管理办法第一章总则第一条为深入贯彻落实中央八项规定和山西省厉行节约反对浪费有关文件精神，按照蓝焰煤层气公司要求，根据《晋煤集团业务活动接待从简的规定》，进一步规范诚安公司业务招待待工作，结合企业实际，特制定本规定。
第二条本规定适用于诚安公司的业务接待活动。
第三条业务接待的基本原则（一）坚持勤俭节约、务实周到，尊重少数民族风俗习惯的原则；（二）坚持严格审批，规范程序，严格控制经费支出的原则；（三）坚持从实际出发安排业务活动，为企业争取最大利益，营造和谐发展环境的原则。
第二章业务接待集中管理和经费管理第四条综合办公室是公司业务接待的主管部门，负责公司机关业务接待工作的统一管理和基层单位业务接待的业务指导。
第五条业务接待费用要纳入公司全面预算管理，公司各单位要编制预算方案。
应当遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金。
第六条公司及所属各单位（部门）应当严格控制业务接待范围，严禁超范围、超标准、超预算安排业务接待。
严禁用公款报销或支付应当由个人负担的费用。
严禁转嫁、摊派、隐匿、违规报销接待费用。
第七条业务接待范围（一）各级党和政府及管理部门，市场客户及潜在用户，行业内兄弟单位及业务协作单位，因业务需要接待的专访、检查、讲学及特邀人员，其他有利于提升企业知名度的社会接待活动。
（二）商务交流、项目合作的接待活动。
第八条公司及所属各单位业务接待活动一般安排在公司内部接待场所，重要业务活动或由公司承办的外部会议，在内部接待场所不能满足活动或会议要求的情况下，必须经单位主要领导批准后，方可安排在与公司签订协议的市政府定点接待酒店。
第三章业务接待审批第九条公司及所属各单位（部门）应当根据规定的接待范围，严格审批控制。
凡属接待范围的来宾，由接待部门拟定相应接待方案并报有关领导审批，按规定安排接待活动。
新版招待费管理规定(业务招待费管理办法及标准)
业务招待费使用管理办法为进一步规范公司各类业务接待行为，有效控制招待费用，根据《XXX省省属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》《党政机关国内公务接待管理规定》《中央和国家机关会议费管理办法》等有关法律法规和《XXX集团本部业务接待费使用管理办法（试行）》相关要求，结合公司实际情况，特制定本办法。
一、适用范围本办法要求公司员工在生产经营活动中和对外交往中应热情、周到、谦虚、礼貌。
业务接待费的使用本着节约、合理的原则严格控制开支，杜绝奢侈浪费行为。
本办法中的接待费是指：接待活动中发生的餐费、住宿费、外事活动礼品费等费用。
二、管理职责本办法由综合管理部主管，相关部门配合执行。
三、管理内容（一）接待1.接待适用范围（1）上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作的必要接待。
（2）上级主管部门、政府部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要接待。
（3）各协作单位、科研院所、金融机构、中介机构以及其他合作伙伴来访所必须的接待。
（4）公司重大活动、重要会议、重要工作需要安排的接待。
（5）外单位人员因公到公司本部办理业务的必要接待。
（6）因公外出联系工作所发生的必要接待。
（7）因工作原因错过用餐时间而产生的就餐、茶水饮料等必要性支出。
2.接待原则（1）接待工作遵循热情、周到、平等、节约的原则进行。
（2）在XXX区内接待以食堂或指定餐馆为主。
（3）各类接待不得提供高档菜肴、高档酒水，禁止提供香烟，禁止安排其他娱乐活动。
（4）除外事接待活动外，原则上不赠送礼品。
3.接待职责（1）公司主要领导参与的接待任务，由综合管理部负责安排接待事宜，涉及相关事务的分管领导及部门负责人可陪同就餐。
（2）公司分管领导参与的接待任务，由其分管部门负责安排接待事宜，涉及相关事务的部门负责人可陪同就餐。
（3）公司各部门的接待任务，由各部门安排接待事宜。
（二）费用管理1.接待就餐原则及标准（1）重要接待标准原则上不超过 400 元/人（含酒水、饮料，下同），在北京、上海、广州、深圳等发达地区，接待标准不超过 500 元/人。
国有企业业务招待管理办法(试行)模版
业务招待管理办法（试行）第一章总则第一条为加强xx资产经营管理有限公司（以下简称公司）各级职务消费管理，规范业务接待工作，按照集团要求及参照标准，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司全体员工。
第三条业务招待管理是指公司各级人员为企业生产经营所发生的接待客户、合作方以及其他外部关系人员活动和费用的管理。
第四条业务招待费用主要包括宴请、接待、礼品等费用。
第五条业务招待管理遵循分级负责原则，各部门应建立健全相关工作机制，做好业务招待的日常管理。
第二章原则要求第六条业务招待费的使用，应当根据接待工作内容，本着节俭、合理、必需的原则。
公司内部业务往来不得采用宴请、送礼等方式，公司与各地项目公司因工作需要接待内部人员用餐时，应安排工作餐。
第七条公司领导和各级员工开展公务接待活动时，应根据实际工作需要，严格控制消费水平。
不得安接待对象到高档的娱乐、休闲、健身、保健等经营场所活动；不得参加客户单位及其他接待单位安排在上述场所的业务招待活动。
第八条公司领导和各级员工进行业务活动中确需赠送礼品时，应当符合相关法律法规要求，以宣传企业、展示企业文化为主要内容。
不得赠送现金、有价证券、支付凭证和商业预付卡，以及贵重金属和其他贵重物品。
第三章标准与审批流程第九条业务招待应明确任务，坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，符合礼仪要求，控制陪同人员数量，原则上陪同人数不超过对方人数。
第十条公司领导和各级员工在业务招待中，由公司领导出面的，宴请费用标准原则上限额按400元/人次，单件礼品费用原则上限额为600元；公司部门负责人及以下员工出面的，宴请费用标准原则上限额按200元/人次，单件礼品费用原则上限额为300元。
确因业务需要，经公司总经理批准可适当提高费用标准。
第十一条按规定发生业务招待费用，各业务招待部门应执行OA业务招待费报销流程，经部门负责人审核、分管领导签核，公司党政主要领导发生业务招待费用相互签核。
业务招待管理办法
业务招待管理办法第一章总则第一条为加强公司（以下简称公司）对业务招待工作的管理，本着“必需、合理、节约”的原则，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本规定中的业务招待，是指公司在对外交流、交往过程中，因经营管理活动的需要，所进行的包括餐饮、住宿、旅游、购物、休闲、娱乐、交通等内容的接待行为。
第二章计划第三条各部门重要的业务招待，事先应订有计划，并纳入季度和月度工作计划中。
招待计划应报经分管领导审核，总经理审批后实施，总经办备案。
临时的业务招待须报经分管领导审批后实施。
第四条业务招待计划的内容包括招待对象、人数、职级和招待的时间、地点、形式、标准、费用预算以及建议出面招待的领导及陪同人员等。
第三章管理第五条各部门应本着从严控制的原则，加强对本部门业务招待工作的管理。
业务招待人员必须按照规定程序办理审批手续，未按规定办理的，费用由招待人自理。
第六条各部门进行业务招待，应填写《业务招待申请单》（见附件），报分管领导审批（在公司定点酒店签单形式的招待除外）；大型或重要的业务招待应报总经理审批。
第七条餐饮和住宿招待原则上应安排在公司定点的协议酒店。
凡因工作需要，在非协议酒店消费的，须报综管分管领导或以上领导审批。
餐饮招待由招待部门自行安排，住宿招待由公司总经办统一安排。
第八条各部门需进行旅游、购物招待的，应事先制订详细的招待计划，经公司总经理或其授权人审批后由总经办协同办理。
第九条对于娱乐、休闲等形式的招待，必须严格控制，确因工作需要安排的，应报经分管领导审批。
第十条凡离开本地区的招待，具体经办部门应做好招待计划书，内容包括：陪同人员、旅行行程、招待人数、招待形式、招待标准、费用预算等，报分管领导审核，总经理审批后实施。
在具体招待过程中，实际招待内容发生变化的，应请示分管领导同意。
第十一条各类招待突破计划标准的，事前应经分管领导批准，事后须及时补办报批手续。
第十二条业务招待完成后，招待人员应凭《业务招待申请单》及时办理报销手续。
业务招待礼品管理办法
业务招待礼品管理办法一、目的为节约所有业务人员的时间，为节约所有业务人员的时间，降低成本支出，降低成本支出，降低成本支出，满足业务交往的需要，满足业务交往的需要，满足业务交往的需要，使礼品使礼品的管理工作正常有序，特制定本办法。
的管理工作正常有序，特制定本办法。
二、执行范围礼品管理人员及领用人员（所有市场拜访客户礼品及商务用酒水、烟等）。
三、申请、购置、发放程序1、公司业务招待礼品全部归口公司办公室统一购置。
如遇特殊情况，需由部门自行购置的礼品的，也应填写礼品购置申请书由主管领导及总经理审批后进行购置。
行购置。
2、各部门经理、办事处经理可根据部门业务需求，书面提出礼品使用申请。
礼品购置申请书要包括以下内容：礼品购置理由依据、礼品数量、大约费用开支、时间要求、时间要求、礼品的种类品名、礼品的种类品名、礼品的种类品名、品质要求等。
品质要求等。
品质要求等。
申请经总经理批准后报市场部部长及申请经总经理批准后报市场部部长及公司办公室。
公司办公室。
3、由公司办公室、供应部根据公司礼品购置申请单进行市场调查（礼品公司、生产厂家、商店），要货比三家，在保证质量的前提下，节省开支。
将市场询价情况报市场信息部，市场信息部按实际费用按程序借款并记录台帐，借款后由公司办公室、供应进行礼品购置。
同时将现有库存清单复印下发给各业务部门。
4、外部办事处的礼品购置到位交由市场部部长负责进行发货，做好发货台帐。
帐。
四、其它规定四、其它规定1、各部门领导应对礼品领出的必要性负主要责任，并对礼品的交往到位负检查、监督责任。
检查、监督责任。
2、因故不能送出的礼品，领出人应及时退回并做好登记。
严禁私占公司礼品。
品。
3、对私占公司礼品行为，视情节轻重，给予“辞退处罚”及以相应行政处分。
分。
本规定经总经理批准后执行，未尽事宜由公司总经理办公室负责解释。
本规定经总经理批准后执行，未尽事宜由公司总经理办公室负责解释。
营销工作财务管理规定一、公司营销业务划分：公司营销工作对接部门为营销中心，负责传达公司营销管理要求，协调各办事处与公司各部门之间的工作，公司营销管理事务处理及区域、售后服务绩效考核；费用申请管理工作对接部门为公司财务，负责各区域费用审查和资金拨付、报销等手续的办理。
业务招待物品采购管理办法
业务招待物品采购管理办法一、引言为规范企业业务招待物品采购行为，提高采购效率和透明度，制定本管理办法。
本管理办法适用于企业内部采购团队及相关人员。
二、采购指导原则1.透明公开原则：采购过程应公开、透明，确保公正竞争，防止不正当行为和违规操作。
2.真实性原则：采购人员需提供真实、准确的信息，确保采购决策基于真实可靠的目标和数据。
3.经济性原则：确保采购最佳性价比，遵循合理、节约的原则，实现资源最优化配置。
4.公平竞争原则：在招标、比价和竞争性协商中，采购人员应严格遵守公平竞争原则，保证供应商的平等竞争权利。
5.诚信原则：采购人员应遵守诚实守信的原则，确保采购行为的公正和合法性。
三、招待物品采购程序1.预算编制–采购项目负责人需根据需要编制招待物品采购预算，并向上级主管部门申请预算批准。
–预算编制要充分考虑业务需求、采购规模、市场行情等因素，确保预算的合理性和科学性。
2.供应商选择–采购项目负责人根据招待物品的要求，结合市场调研、供应商信誉评估等信息，选择合适的供应商。
–供应商的选择应严格遵循公平竞争原则，确保供应商的平等竞争权益。
3.投标或比价–对于较大规模的招待物品采购，采购人员可采用投标方式，公开邀请供应商参与。
–对于较小规模的招待物品采购，可以采用比价方式，要求供应商提供报价。
4.评审与合同签订–采购人员将投标或比价得到的文件进行评审和比较，确定中标或成交供应商。
–中标或成交供应商需与采购人员签订合同，明确招待物品的数量、质量、价格、交付时间等相关条款。
5.验收与付款–在供应商交付物品后，采购人员进行验收，确认物品的数量、质量是否符合合同要求。
–验收合格后，采购人员按照合同约定及时付款给供应商。
四、采购档案管理1.采购文件管理–采购人员应及时、准确地归档采购相关文件，包括预算、供应商选择记录、招标比价文件、合同等，确保档案的完整性和可检索性。
2.业务招待物品使用记录–采购人员应记录业务招待物品的使用情况，包括使用时间、使用地点、使用人员等信息，便于对招待物品采购的效果进行评估。
业务招待管理办法
业务招待管理办法为规范业务招待管理，特制定本管理办法。
一、招待客人就餐、住宿必须填写《公务用餐申请表》、《招待住宿申请表》。
需注明招待事由、来客人数、来客单位及姓名、陪同人员姓名等相关事宜。
二、公务用餐及住宿标准：住宿普间标间标间公务用餐员工餐A档：20元/人酒：50元/瓶烟：20元/盒·桌B档：40元/人酒：80元/瓶烟：20元/盒·桌C档：50元/人酒：100元/瓶烟：40元/盒·桌说明中餐一律安排员工餐业务往来单位部门负责人、一般人员业务往来单位负责人、政府职能部门一般人员政府职能部门负责人三、《公务用餐申请表》、《招待住宿申请表》经综合管理办公室审核后，交由餐厅、酒店安排就餐及住宿。
四、手续不完备的《申请表》安排就餐及住宿的、或超标准安排的，其费用由餐厅、酒店自行负担。
五、餐厅根据实际情况，在菜单上写明就餐总人数，陪同人员姓名，并由申请人签字确认。
酒店根据实际情况填写住宿单，并由申请人签字确认。
六、接待来客时，严格控制陪餐人数，陪餐人员只限于部门负责人及直接业务人员，陪餐人数一般不得超过来客人数。
七、财务部门根据《申请表》及附件（菜单、住宿单）做帐务处理。
八、特殊情况由部门负责人报总经理批准，并由综合办备案。
九、本管理办法解释权归综合办，自下发之日起施行。
神农架宏江旅游发展有限公司综合管理办公室二0一四年三月二十五日附件：1、公务用餐申请表公务用餐申请表申请日期：申请部门申请人招待事由来客人数陪同人数就餐时间就餐地点就餐标准申请部门负责人: 综合办负责人:2、招待住宿申请表招待住宿申请表申请日期：申请单位申请人招待事由来客人数住宿天数住宿地点住宿标准标间：间普间：间申请部门负责人：综合办负责人：。
业务招待用品使用管理制度1.doc
业务招待用品使用管理制度1 业务招待用品使用管理制度
为了规范接待用品管理，控制接待成本，特制定本制定。
一、待客要坚持热情、周到、适度、节俭的原则。
二、待客用品指水果、干果、香烟、矿泉水类。
三、部门需用待客用品时，应至少提前两小时办理待客用品申请单（见附表，各单位可复印），详细填写接待部门、来客人数、接待事由、所需物品等。
其中，用烟1条（含）以内者，由部门领导签字；4条（含）以内者，由分管副总签字；超过4条者由常务副总签字。
完成签字后，交办公室办理。
其它物品按规定标准购置。
四、待客用烟一般控制在软云（或同价烟）以内，水果每人次400克以内，干果控制在每人次100克以内。
水果以普通或当地品种为主，一般不买昂贵品种；干果以葵花、花生为主。
特殊客人，由公司总经理或常务副总经理另定招待标准。
五、购买招待用烟要到信誉好的店铺，以保证烟的质量，并保持一定的库存量。
购买水果要注意新鲜度。
备用金要专款专用，不得挪作他用。
六、待客用品要按财务要求办理入库、出库手续。
办公室每月底要对当月待客用品出入库量分部门进行汇总统计，做到当月入库量、使用量和留存量相符，部门归口统计准确。
七、购买香烟要按时价开具正规发票；买其它待客物资时，要暂开具门市收据，并附本次购买物资的品名、数量、单价、总价等明细。
月底按当月购买物资收据的总额，开具正式发票。
二0一一年五月
待客用品申请单
年月日
部门领导：主管副总：常务副总：办公室：。
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业务招待用品管理办法（试行）
一、总则
1、为了加强公司的业务招待用品管理工作，规范业务招待用品的采购、保管、领取和退回，特制定本办法。
2、公司的业务招待用品管理工作由集团行政部负责，集团行政部指定专人负责此项工作。
3、业务招待用品指公司涉及业务招待用烟、酒、礼品、礼券等。
二、业务招待用品的采购
1、业务招待用品的采购需履行审批手续，由需求部门按接待人员的层次依照公司相应的接待标准提出申请（或业务招待用品专管人员根据库存提出采购申请），注明申请人、需求详细情况、礼品用途、领用数量等，按公司授权报相关领导审核，经公司总裁批准后，由集团行政部派专人统一采购。
2、业务招待用品采购由集团行政部负责，在采购时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用率，采购人员对所采购的用品的质量负责。
3、确因业务急需或对业务招待用品有特殊要求的，相关部门在向分管领导申请，经公司授权相关领导批准后，可根据实际情况自行直接购置。
三、业务招待用品的保管
1、业务招待用品统一由集团行政部指定专人进行保管。
2、招待用品专管人员在业务招待用品采购回公司时，由经办人
填写业务招待用品入库单，业务招待用品专管人员根据入库单验货，清点数量，确认无误后在入库单上签字确认，并提交集团行政部负责人复核。
入库单包括入库品种、入库数量、入库单价、入库金额、经办人、入库时间、保质期/有效期等。
3、业务招待用品专管人员要每月末对业务招待用品进行清点对账，每季度、年末对业务招待用品进行全面盘点清点，并将盘点后的业务招待用品台账，报集团行政部负责人和相关领导。
在业务招待用品数量不足时应及时向集团行政部负责人报告，及时提出采购业务招待用品的需求。
对礼品、礼券，专管人员应在清点时注意质保期、有效期，在质保期、有效期到期前一个月列出清单，提交行政部负责人，由行政部负责人负责上报处理，如因专管人员疏忽导致礼品过质保期、礼券过有效期的损失，由专管人员按礼品、礼券采购价格进行赔偿，行政部负责人负管理责任。
4、业务招待用品专管人员应如实做好业务招待用品入库、出库登记，注明领用人、领用用途、数量和金额，并如实填写业务招待用品出库台账，做到账物相符。
如因主观原因出现账物不符的则按照业务招待用品同等价格进行赔偿，并做出书面检查。
5、业务招待用品专管人员换岗或离岗时，应将账物盘点清楚后随入库单、入库台账、出库台账一并移交下一任业务招待用品专管人员。
6、业务招待用品专管人员负责保管公司业务招待用品，未经公
司相关授权领导批准，不得发放。
业务招待用品专管人员因其他原因不在时，应由集团行政部负责人或由其安排集团行政部其他人员代管，专管人员到岗后立即与代管人员核查账物，以免出现账物不符。
代管人员在代管期间不履行职责的，出现账物不符的由代管人员直接承担经济责任。
如业务招待用品专管人员因其他原因不在时，未经授权的其他人员擅自代管出现账物不符的，由其本人直接承担经济责任。
四、业务招待用品的领取及退回
1、业务招待用品的领取必须履行审批手续，由经办人提出申请，注明领用人、领用用途、领用数量，经公司相关授权领导批准后，凭审批单在业务招待用品专管人员处办理领用登记手续领取。
如经办人不在公司本部的，可由经办人所在部门其他人员代领取。
2、申请人领取业务招待用品后因故未送出或未用完的业务招待用品，应及时退回业务招待用品专管人员处，由业务招待用品专管人员重新进行入库登记，并出具业务招待用品入库单。
五、附则
本办法未尽事宜由行政部负责解释。
六、附件
各类登记表格。
行政部
2011-10-26
业务招待用品申购单
附2：
业务招待用品入库单
注：本表一式两份，一份存业务招待用品专管人员处，一份交经办人。
业务招待用品领取单
注：领取人凭《业务招待申请单》填写此表，《业务招待申请单》复印件与此业务招待用品领取单一同留存业务招待用品专管员处。
附4：
库存业务招待用品明细表。