稽核缺失检讨书

稽核之檢討

1. 稽核小組討論

1.1 稽核完畢後，稽核員與被稽核者須討論稽核所發現事物。

2. 稽核發現2.1稽核發

現可爲：-不合格品-不符合-觀察事項

不符合事項起因稽核中發現未依流程程序規定執行活動 2.2 iso 9000 中定義不符合

事項：“不能滿足規定的要求”不符合事項或許是未能：1.與組織適用的標準

相吻合

2. 執行組織特定之品質手冊、流程或其他文件要求

3.執行法規或合約要求

2.3 稽核員本身想法不能當成一個特定要求不符合事項應記錄並有稽核証據支持，不符合事項之

稽核証據應被受稽單位代表審查以

取得認知，此稽核証據之正確性及不符合事項已充分了解，所有試著去解決不同觀點的作法應予以記錄。 2.4 何時書寫發現報告

一些稽核組織堅持稽核缺失發出報告立即寫出並取得代表簽署，因此稽核人員應確保相關証據已收集完整方可決定開立缺失報告。

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- 告訴受稽核証據並讓其同意不符合事項本質- 作筆記及隨後詢查以決定報告內容3. 稽核發現陳述3.1簡短的陳述包含：1. 所發現事物的全貌 2.不符合事項的描述 3.具體事証的例子4. 要求事項總結

4.1 car( 矯正行動需求表) 這是個很多組織採用的表格，可用來描述不符合事項及要求

矯正行動。它也是所謂的不符事項報告，不符合事項通知等。car表格可用以：-報告

爲符合事項

- 受稽核單位同意不符合事項之記錄通常代表會簽署- 記錄改正不符合事項所需行動

-記錄稽核員同意矯正措施之作法car 應包括以下參考：-適當的功能、流程或程序

- 標準及條款號碼- 稽核員姓名- 發現陳述

5. car 的分級

5.1 不符合事項的分級，在各組織間不盡相同，但典型的區分如下：- 主要不符合事項-次要不符合事項主要car 其開立原因：

a) 相對產品品質或組織品質系統運作重要的作業程序書或工作指導書的全面失效

b) 組織的品質系統中對應標準所要求的某項程序完全缺乏

c) 在一個程序中有許多輕微缺失，但其集合效導致全面或顯著的失效d) 不符合事項

造成對所提供產品或服務的品質立即危害

5.3 次要car 開立原因是程序書，工作指導書或組織品質系統所規定的要求執行的缺失，

此缺失不像主要car 那般的嚴重。

5.4 不符合事項依流程、功能、程序或標準條款整合爲一。car 的等級是基於稽

核員良好的判斷、專業及經驗而定。

5.5 內部稽核是不須對不符合事項分級的，car 是協助管理階層改善系統的手段，而內部稽核

時，car 也可附帶建議以促使問題得到矯正與改善。 6. 觀宿察事項

6.1 執行所發現的事物也可寫成“觀察事項”或”意見”

許多情況下，”觀察事項”是”稽核中有”附加價值”部分，它們是稽核員希望有所關

切的，但因某些理由未界定爲cars。觀察事項包含：

-良好的工作實務，可能嘉惠組織的其他區域-關切的區域，尚未嚴重到開立car -稽核員所發現的缺失，向這組織表達適度的擔尤-對內部稽核而言，建議怎麼做。

二：内部稽核缺失报告

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xl-q/e-066 a0 东莞寮步星龙电子厂内审不合格报篇三：工作失误检讨书

失职检讨书

尊敬的领导：

您好，我在/ 年/ 月/日晚班期间，在/ 月/ 日凌晨4:50 分时汽油顶柴油油头到达樟树时未能及时发现密度变化，直到/ 分时才开始，才开始混油接受操作。

此刻我已经意识到事情的严重性，一旦柴油罐d-03-140 油品质量出现问题后果将不堪设想。随后与当班班长取得联系，汇报情况后，将事情的来龙去脉如实的向叶主任禀报。

以上便是事情的整个经过。对于这次事故若是找不到根本原因所在，敷衍了事，于事无补，将来还会犯更多更严重的错误。悔悟后，归结原因如下：

1 、责任心不强，工作作风不深入，不踏实。在整个事件中由于我的玩忽职守，对油头到来时间估计的不准确，以及在有重大操作时未能提起百分之二百的注意是造成此次事故的表面原因。

2 、自以为是，工作态度懈怠。由于来到中控工作一年，对中控调度的操作自以为轻车熟路，从思想上掉以轻心，对于混油接收工作未能提起足够的认识和注意。未能像刚来中控一样以严谨认真的态度对待工作是造成此次事故的深层次原因。

这是一次十分深刻的教训，充分反映出了我个人的责任心问题和工作态度的问题。在工作中，工作态度不够认真，工作责任心不强，总是有一种满足于现状没有十分积极进取的心态，对于中控调度岗位职责认知度不够。这些不良的思想说明我没有深刻的意识到自己从事的调度岗位的重担和责任。我对我个人存在的严重缺失从而给部门带来重大的损失和领导带来的麻烦而感到非常的惭愧和痛心，感到非常的后悔和遗憾。

我看到了这件事的恶劣影响，如果在工作中，大家都像我一样自由散漫，漫不经心，粗心大意必将严重威胁管道安全。同时，如果在我们这个集体中形成了这种懒散的工作态度，我工作的提高将无从谈起。因此，这件事的后果是严重的，影响是恶劣的。

所以，发生这件事后，我不仅感到是自己的耻辱，更为重要的是我感到对不起领导对我的信任，愧对领导的关心。

我知道无论怎样都不足以弥补自己的过错。因此，我愿意接受领导对我的任何处罚。同时，我请求领导再给我一次机会，使我可以通过自己的行动来表示自己的觉醒，以加倍努力的工作来为我公司的工作做出积极的贡献，请领导相信我。检讨人：篇四：工作上犯错误的检讨书工作上犯错误的检讨书尊敬的领导同志：经过此次错误，我感到深深的自责和内疚之余，更认识到我这样行为的结果是严重的，对于经理指出的不诚信问题，也是我感到最内疚的一点。

然而，经过经理的严肃指正错误之后，我已经意识到再怎么遗憾和难过都对我弥补错误无济于事，第一我应该严肃地承认错误，认真地面对它，我必须努力地反省错误、检讨错误。我检讨错误之外，更应该积极地去承担因我犯错带来的一些影响，今后我一定要对自己的言行方面严加要求，尽力杜绝此类错误的发生。我必将以最最踏实的工作态度，诚实守信地对待未来的工作。

第一，今后我无论是在工作方面与严肃自律方面，我都要提起十分的重视。我发誓从今往后不再怠慢工作。此外，我还要在每周工作中认真对待工作的每个环节，积极地去发现一些工作中存在的问题，去发现问题，解决问题，并且将所发生的工作问题，认真地写在每周的总结报告当中。

第二，我个人思维方面薄弱，思想不够成熟也是直接导致此次错误的原因之一，因此今后工作中，我要加强思维处事能力的培养。就我这次的错误而言，归根结底来说。经理的电脑换系统，我就怠慢工作，而我却未曾想到经理电脑终有修好的时候，其实从始至终我就不应该有怠慢工作想偷懒的投机心理。通过这次教训，今后我会认真地意识到问题的存在，认识思考事情发展，尽最大可能纠正自己投机心理的毛玻要积极认真地对待工作，让自己不再犯这些表现得不成熟的错误。