项目部有效文件清单
施工项目部有效法律法规、技术标准规范、管理规定文件清单(线路)
名
称
标准文号或文件号
建办[2005]89号 JGJ59-1999 JGJ 80-1991 DL 5106-1999 GB/T 5972-2006 JGJ 46-2005 安监二[2010]28号 建质[2009]87号 建质[2004]213号 GB/T 20118-2006 GB/T28001-2001 国发[1984]5号 GB 18218-2000 国家电网总[2003]408号 国家电网工[2004]488号 Q/GDW 162-2007 基建安全[2006]136号 基建安全[2007]25号 基建安全[2009]233号 国家电网安监[2007]206 号 安监[2006]618号 国家电网科[2010]362号 国家电网安监[2011]75号 国家电网总[2003]407号 安监[2005]512号 国家电网安监[2009]575 号 国家电网生[2004]47号 国家电网安监[2005]516 号
施工项目部有效法律法规、标准标准规范、管理规定文件清单
序号 分类
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 法律 法律 行业 国家 国家 国家 国家 国家 国家 国网 国网 国网 法规 法规 法规 法规 法规 法规 法规 国家 国家 国家 国家 国家 国家 国家 国家 国家
适用专业
项目综合 项目综合 项目综合 项目综合 项目综合 项目综合 项目综合 项目综合 项目综合 项目综合 项目综合 项目综合 安全 安全 安全 安全 安全 安全 安全 安全 安全 安全 安全 安全 安全 安全 安全 安全
《科学技术档案案卷构成的一般要求》 《中华人民共和国土地管理法》 《中华人民共和国土地管理法实施条例》 《国家电网公司施工项目部标准化工作手册》 《国家电网公司输变电工程设计施工监理激励办法》 国家电网公司输变电工程勘测设计、施工、监理统一合同文本 《安全生产许可证条例》 《工伤保险条例》 《建设工程安全生产管理条例》 《建筑起重机械安全监督管理规定》 《劳动保障监察条例》 《生产安全事故报告和调查处理条例》 《中华人民共和国安全生产法》 《安全防范工程技术规范及条文说明》 《电力建设安全工作规程（第2部分：架空电力线路）》 《电力建设安全生产监督管理办法》 《电力行业紧急救护技术规范》 《钢丝绳夹》 《国家电网公司安全生产事故隐患排查治理管理办法条文解释 》 《环境管理体系--要求及使用指南》 《环境管理体系--原则、体系和支持技术通用指南》 《建设部关于印发《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》和 《建筑工程预防坍塌事故若干规定》的通知》
建筑工程项目部安全管理台账
建筑工程项目部安全管理台账SAQB8施工项目部需要建立安全管理台账，其中包括以下内容但不限于：1.安全管理人员登记表2.安全施工措施交底记录3.安全工作会议（例会）记录4.新工人入厂三级安全教育卡片5.安全教育培训记录6.安全考试登记台账7.安全检查记录8.安全施工问题通知单9.特种作业人员登记台账10.安全奖励登记台账11.各类事故及惩处登记台账12.违章及罚款登记台账13.安全工器具登记台账14.安全工器具及设施发放登记台账15.安全工器具检查试验登记台账16.专项应急预案演练记录17.职工体检登记台账18.施工机具安全检查记录表19.分包单位安全资质审查表20.未遂事故登记表21.安全活动日记录22.安全罚款通知单23.安全整改通知单24.安全检查整改报告及复检单25.危险源辨识、风险评价和风险控制措施表26.月安全信息报表27.施工安全措施补助费使用计划表28.文明施工措施费使用计划29.变电工程安全施工作业票目次30.各类事故报表31.安全文件收发台账（按前述章节施工项目部统一表式执行）32.有效文件清单（按前述章节施工项目部统一表式执行）33.有关安全健康与环境工作规程、规定、计划、总结、措施、文件、简报、事故通报、法律法规及各类汇报报表等。
此外，施工队（班组）也需要建立以下账、表、册、卡：1.安全活动日记录2.安全施工作业票3.安全文件收文台账（按前述章节施工项目部统一表式执行）4.有关安全健康与环境工作规程、规定、措施、文件、安全简报、事故通报、法律法规等。
另外，项目部还需要建立环境管理台账，其中包括环境因素清单、重大环境因素清单、环境因素汇总评价表、环境影响调查表、环境保护监测与测量记录、月环境管理情况报表等。
最后，如果有爆破施工，则需要建立相应的申、购、领、用、退等管理台账。
施工项目部在项目建设过程中，应按照以上要求建立台账，并在遇到上级新规定时及时补充、调整并完善。
写并报告本单位安全生产管理部门。
2015年现行有效常用国家标准、规范、规程目录清单
关于发布《2015年现行有效常用法律、法规、标准、
规范、规程目录清单》的通知
所属各项目部：
为保证国家现行法律、法规、标准、规范、规程持续有效运行，技术质量部结合公司产品和经营范围对规范、规程进行统计后，通过认真分类、整理、查阅并复核，编制了《2015年现行有效常用法律、国家标准、规范、规程目录清单》，现予以发布，请各单位、项目部对照目录认真核对，并做好现行法律、法规、标准、规范、规程的管理工作。
如涉及本目录清单中未列项目或废止更新的项目，可自行登陆《国家工程建设标准化信息网》（）查询。
特此通知
二O一五年六月九日
附件：《2015年现行有效常用法律、、法规、标准、规范、规程目录清单》。
项目部制度性成果清单范本
项目部制度性成果清单范本一、前言为了规范项目管理，确保项目顺利进行，提高项目质量和效益，项目部在项目实施过程中形成了一系列制度性成果。
现将这些成果进行梳理和总结，形成清单，以便于项目部成员和相关人员参考和遵循。
二、制度性成果清单1. 项目立项文件（1）项目建议书（2）项目可行性研究报告（3）项目审批/核准文件（4）项目备案文件2. 项目管理手册（1）项目管理组织架构（2）项目管理职责分工（3）项目管理流程（4）项目管理规章制度3. 项目计划和进度管理（1）项目总体计划（2）年度施工计划（3）季度施工计划（4）月度施工计划（5）工程项目进度计划4. 项目质量管理（1）质量管理体系文件（2）质量计划（3）施工工艺标准（4）质量验收标准（5）质量检查记录5. 项目安全文明施工管理（1）安全生产责任制（2）安全生产规章制度（3）安全操作规程（4）安全生产教育培训（5）施工现场管理制度6. 项目成本和财务管理（1）成本预算计划（2）成本核算报告（3）财务管理制度（4）资金使用计划（5）税务申报和管理7. 项目合同和法务管理（1）合同管理制度（2）合同评审记录（3）合同履行情况报告（4）法务管理制度（5）法律纠纷处理记录8. 项目人力资源管理（1）人力资源管理制度（2）员工招聘记录（3）员工培训计划（4）员工绩效考核制度（5）员工福利制度9. 项目沟通与协调管理（1）项目沟通管理制度（2）项目协调会议记录（3）项目信息报告制度（4）项目满意度调查报告（5）项目风险管理报告10. 项目验收和总结管理（1）项目验收方案（2）项目验收报告（3）项目总结报告（4）项目绩效评价报告（5）项目后评价管理制度三、结语本清单旨在梳理和总结项目部在项目实施过程中形成的制度性成果，为项目部成员和相关人员提供参考和遵循。
在项目实施过程中，各部门应根据实际情况及时更新和完善相关制度性成果，以确保项目顺利进行。
同时，项目部应加强对制度性成果的执行和监督，确保各项制度得到有效落实。
项目部质量管理体系审核要点内容
质量管理体系审核要点内容1.三账一单一目的建立（文件接收台账、文件发放台账、文件借阅台账、有效文件清单、记录格式目录），封面需有编制人、审核人签字。
2.主要是施工质检记录填写，规范、字迹清晰、与施工现场进度同步。
3.施工合同、合同评审记录、顾客满意度调查等资料。
4.方针目标展开图及2019年上半年目标评价。
5.施工组织设计及审批。
6.质量管理体系运行报告7.岗位工作说明书。
8.通过会议、文件、电话、网络等方式进行信息交流、沟通、协商，会议记录、甲方的检查通报等9. 项目部新增生产、生活及办公设施计划、申请表及清单10. 2019年度人员需求表、年度培训计划表（人力资源部提供）、项目部考核表11.专项施工方案（如临时用电专项施工方案、深基坑专项施工方案、脚手架专项施工方案、塔吊专项施工方案、模板专项施工方案、大型构件吊装专项施工方案等），雨季施工技术措施、冬季施工技术措施、质检员证书扫描件。
12.施工组织设计的审批，由总工办、机务部、工程部与监理单位审批，专项工程施工方案、施工作业指导书，由项目技术负责人审批，报监理确认后实施。
工程部的检查通报。
13.图纸会审记录、与业主签订的合同、合同评审报告、与顾客沟通的有：监理通知单等。
合同交底记录、经营管理部针对进度与合同执行情况的检查通报及整改情况等。
14. “合格供方名录”。
材料采购计划，出、入库清单。
采购产品的验证记录。
15.开工或复工报告、施工图纸、施工技术标准规范、施工组织设计、技术交底、混合料的配合比等，作业指导书等。
水准仪、全站仪检定证书复印件，材料（设备进场报验）、分项工程质量检验批报验、隐蔽工程报验、分项、分部、单位工程验收记录。
工程部质量检查通报。
16.（工程部提供）特殊过程确认17.原材料及钢筋加工区现场检验状态标识：合格、不合格、待验、已捡待定。
原材料复验报告、施工日志、施工过程报验、工程验收记录。
材料发放记录。
18.施工图纸的管理，建立台账。
公司内部审核清单-项目部通用版(仅供参考)
管理体系内部审核检查清单被审核部门：
管理体系内部审核检查清单被审核部门：
管理体系内部审核检查清单被审核部门：
管理体系内部审核检查清单被审核部门：
管理体系内部审核检查清单被审核部门：
管理体系内部审核检查清单被审核部门：
管理体系内部审核检查清单被审核部门：
管理体系内部审核检查清单被审核部门：
管理体系内部审核检查清单被审核部门：
管理体系内部审核检查清单
被审核部门：
审核员：审核组长：
日期：日 期：。
各方主体项目现场须提供材料清单住建部检查标准要求
1各方主体项目现场须提供材料清单（有关监理的）注：l、上述材料除注明复印件外，均提供原件；2、对不提供有关材料者，按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定管理办法(试行)》有关情形予以认定违法行为。
第25条、<监理例会会议纪要>注意要点：1、项目监理机构应定期召开监理例会，并组织有关单位研究解决与监理相关的问题。
项目监理机构可根据工程需要，主持或参加专题会议，解决监理工作范围内工程专项问题。
2、监理例会以及由项目监理机构主持召开的专题会议的会议纪要，应由项目监理机构负责整理，与会各方代表应会签。
3、参会人员：施工单位和监理单位必须要有备案总监理工程师和项目经理，适当添加其他专业人员；可与建设单位领导沟通，实际现场人员和备案人员一起签进会议签到表中；4、统一会议会签栏及签到表签字笔迹；5、会签栏尽可能签总监姓名；6、监理例会纪要的主要内容：6.1、工程进展情况：上周进度计划；实际完成情况；6.2、工程进度分析：未完成进度计划的主要原因；采取的进度控制方法和措施；6.3、下周进度计划：6.4、工程质量分析：采取的质量控制方法和措施；质量控制效果；分析工程质量状况，针对存在的质量问题提出改进意见。
6.5、安全文明施工情况6.6、施工单位提出的、需协调解决的问题和要求：6.7、监理部和建设单位对工程施工的要求：第26条《监理月报》注意要点：1、监理月报是记录、分析总结项目监理机构监理工作及工程实施情况的文档资料，既能反映建设工程监理工作及建设工程实施情况，也能确保建设工程监理工作可追溯。
2、编制、审核应手写签认；3、本月报是指是监理规范要求的月报，正确区分要求报给公司的《监理月报简表》。
4、监理月报打印纸质版存档项目监理部一份备查，且要加盖项目监理部印章。
5、监理月报内容：1）本月工程实施情况2）本月监理工作情况3）本月施工中存在的问题及处理情况4）下月监理工作重点第27条《工程材料/构配件/设备报审表》注意要点：1、首先施工单位要盖章、签字齐全，附件中的清单、质量证明文件、自检结果要填写和准备完善。
国网业主项目部标准化管理手册-(3)安全管理部分
B.3安全管理部分YAQ1：业主项目部安全管理台账包括如下内容（但不限于）：（一）安全法律、法规、标准、制度等有效文件清单；（二）管理人员安全培训证书；（三）项目应急处置方案；（四）安全例会、安委会会议纪要（记录）；（五）项目安全检查及整改情况记录；（六）安全管理文件收发、学习记录；（七）项目安全事件统计、报告记录。
注本模板线下使用。
1YAQ2：检查问题通知单检查问题通知单检查组织单位：编号：被查项目被查单位1.2.3.被查地点检查时间检查范围和简要内容检查发现问题：序号发现问题（照片另附）责任单位整改期限123456检查人员签名：签收人：注 1. 本检查表适用各类安全检查。
2. 问题照片及描述与整改照片及描述作为本检查表附件。
3. 本模板在线下编制填报，上传系统流转。
2YAQ3：检查问题整改反馈单检查问题整改反馈单整改反馈：编号：序号整改情况（照片另附）整改单位整改负责人整改时间123456整改复查单位：整改复查人：复查时间：注 1. 本检查表适用各类安全检查。
2. 问题照片及描述与整改照片及描述作为本检查表附件。
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3版本号年编制（或年第次修订）工程现场应急处置方案批准人时间审查人时间业主项目经理时间总监理工程师时间施工项目经理时间4编写人时间工程项目应急工作组年月日发布注 1. 由业主项目部安全专责，监理项目部安全监理，施工项目部安全员编写。
220kV及以下工程由施工项目经理、总监理工程师、业主项目经理、建设管理单位项目管理中心主任审核，建设管理单位建设部主任批准。
500（330）kV及以上工程由施工工程经理、总监理工程师、业主项目经理、建设管理单位工程管理部门主任审核，建设管理单位分管领导批准。
2. 本模板在线下编制填报，上传系统流转。
5目录1总则1.1编制目的1.2编制依据1.3适用范围2事故特征2.1危险性分析（含可能发生的事故类型）2.2事故发生的地点或设备的名称2.3事故可能发生的季节和造成的危害程度2.4事故前可能出现的征兆3应急组织与职责3.1组织形式及人员构成情况3.2组织机构、人员职责4应急处置4.1事故应急处置程序4.2现场应急处置措施根据现场需要，一般应包括以下现场应急处置措施（但不限于）：4.2.1人身事件现场应急处置4.2.2 有限空间作业窒息、中毒现场应急处置4.2.3垮（坍）塌事故现场应急处置4.2.4火灾、爆炸事故现场应急处置4.2.5触电事故现场应急处置4.2.6机械设备事件现场应急处置4.2.7食物中毒事件施工现场应急处置4.2.8环境污染事件现场应急处置4.2.9自然灾害现场应急处置4.2.10急性传染病现场应急处置4.2.11群体突发事件现场应急处置4.3报警电话及应急救援联络方式4.4事故报告的基本要求和内容5注意事项5.1个人防护器具佩戴5.2抢险救援器材使用65.3救援对策或措施的采取5.4现场自救或互救5.5现场应急处置能力确认和人员安全防护5.6应急救援结束后5.7 其他特别警示6附件6.1有关应急部门、机构或人员的联系方式6.2重要物资装备的名单或清单6.3 规范化格式文本6.4关键的路线、标识和图纸6.5 相关应急处置方案名录6.6有关协议或备忘录7现场应急处置方案编制框架要求1 总则1.1编制目的1.2编制依据1.3适用范围2事故特征2.1危险性分析（含可能发生的事故类型）2.2事故发生的地点或设备的名称2.3事故可能发生的季节和造成的危害程度2.4事故前可能出现的征兆3应急组织与职责3.1组织形式及人员构成情况基层单位应急自救组织形式及人员构成情况。
现行执行有效标准规程、规范技术资料清单
现行执行有效标准、规程、规清单润华电力工程项目管理井陉30兆瓦地面电站光伏电站项目一期工程（20兆瓦）工程项目监理部二O一七年三月现场执行有效标准、规、规程和受控文件清单、形成的技术文件清单批准人：年月日审核人：年月日编制人：年月日前言为了使工程建设的标准、规程、规在井陉30兆瓦地面电站光伏电站项目一期工程（20兆瓦）中应用，方便工程建设人员和工程质量检查人员及时了解和使用最新版本现行的标准、规程、规，便于施工管理，编制了《现场执行有效标准、规程、规和受控文件形成的技术文件清单》。
随着标准、规程、规的更新而及时更新《现行执行有效标准、规程、规和受控文件形成的技术资料清单》，实行是动态的管理。
根据井陉30兆瓦地面电站光伏电站项目一期工程（20兆瓦）项目的施工任务和特点，以质量目标为宗旨，建立健全质量保证体系，制定光伏发电项目工程的质量管理办法，明确项目部各级人员的质量职责，实施全面的质量管理。
为实现本工程能高标准达标，保证建设工程质量和安全，因而对工程质量进行全方位的管理。
主要依据就是现场执行有效的标准、规程、规。
为了实现质量和安全目标，在施工中应严格按《现场执行有效标准、规、规程和受控文件清单，形成的技术文件清单》的要求进行工程质量安全管理。
尤其是《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分2013版）和《工程建设标准强制性条文》（电力工程部分2011版）在施工中都要严格执行。
《强制性条文》是工程检查验收的依据，是政府主管部门对施工企业施工质量监督依据，是保证工程质量和施工人员人身安全的依据。
该技术清单是井陉30兆瓦地面电站光伏电站项目一期工程（20兆瓦）项目的监理部负责人，根据本工程特点及质量验收中所需要的标准、规程和规以及施工中的应用编制的，并且经审批后方可在本项目实施。
目录1、国家施工规标准 (1)2、建设部规标准 (3)3、电气安装工程施工规标准 (4)4、电力行业规程规 (5)5、建筑工程常用产品（原材料）标准―（原材料标准―国家标准） (5)6、建筑工程常用试验检测方法标准一国家 (6)7、建筑材料和装饰装修材料有害物质的检测标准 (7)8、消防灭火系统设计、施工验收规及检测规程 (7)9、与建筑工程质量相关的主要管理规律、法规、规章、法规性文件和规标准 (7)10、建筑工程职业健康安全与环境管理的常用法律、法规、规章、法规性文件及规标准 (8)。
项目工程施工有关资料目录
项目工程施工有关资料目录一、工程概况资料1. 立项文件2. 工程建设规划许可证3. 施工许可证4. 勘察报告5. 设计图纸6. 施工图纸7. 验收合格证书8. 工程质量验收报告9. 工程验收合格通知书10. 工程完工报告11. 工程竣工验收报告12. 工程规划图13. 工程批复文件14. 建设工程规划许可证15. 施工许可证二、招标投标资料1. 招标文件2. 投标文件3. 投标保证金4. 中标通知书5. 中标合同6. 施工合同7. 施工单位资格证书8. 施工图纸和设计文件三、项目管理资料1. 施工方案2. 安全生产计划3. 现场施工组织设计4. 现场勘测记录5. 施工日志6. 工地临时设施设计和验收记录7. 工地环保措施设计和验收记录8. 劳动合同9. 质量检测报告10. 安全生产记录11. 指导书和资料12. 资金支付记录13. 进度计划14. 工程款支付证明15. 监理报告16. 整改通知书17. 工程监理日志18. 工程变更通知书19. 施工安排计划20. 现场施工技术交底记录21. 工程施工总进度表22. 工程施工进度计划四、质量检测资料1. 施工实施方案2. 施工细则和工艺文件3. 材料试验报告4. 质量验收记录5. 质量抽查报告6. 隐蔽工程验收记录7. 验收资料8. 验收检测报告9. 工程水平记录10. 施工质量检查记录11. 项目验收资料五、安全生产资料1. 安全生产方案2. 现场安全生产记录3. 安全检查记录4. 安全隐患排查记录5. 安全事故处理记录6. 安全培训记录7. 安全生产资料8. 安全管理手册9. 安全卫生验收报告10. 安全管理制度文件六、成本管理资料1. 工程造价文件2. 工程费用结算资料3. 施工合同价格调整函4. 费用支付证明5. 工程支付款项6. 工程结算报告7. 工程决算资料8. 工程变更审批表9. 支出合同文件七、设计文件1. 设计原始数据2. 设计文件3. 设计变更通知书4. 测试记录5. 设计署批文件6. 设计费用收据7. 工程设计变更通知书八、其他相关资料1. 工程监理资料2. 工程施工工序图3. 工程成果图纸4. 安装调试记录5. 工程验收文件6. 工程保修文件7. 厂家合格证书8. 项目档案管理文件9. 工程监理报告10. 工程竣工技术档案以上为项目工程施工有关资料目录，这些资料的管理和保存对于工程项目的质量和安全具有至关重要的意义。
建筑工程项目部安全管理台账
（包括以下内容，但不限于）
SAQB8-1项目部应有并做好以下账、表、册、卡
（I）安全管理人员登记表
（2）安全施工措施交底记录
（3）安全工作会议（例会）记录
（4）新工人入厂三级安全教育卡片
（5）安全教育培训记录
（6）安全考试登记台账
（7）安全检查记录
（8）安全施工问题通知单
单位名称：编号：
工程名称
交底地点
文件名称
主持人
交底人
接受交底负责人
参加交底人员签字见签到表
交底内容：
记录人
交底日期年 月日
安全工作会议（例会）记录
表号
SAQ-TZh-003
单位名称：编号：
会议地点
会议时间年月日
会议主持人
记录人到会人数
会议主要议题
参加会议人员单位、姓名、职务（见会议签到表）
会议记录：
（上述问题请你单位急速研究，务必于月日前解决，以防事故的发生； 请在月日前将整改结果书
面反馈到O）
问题整改结果：
整改责任人（签字）：
申请复检日期：年___月—日
整改验证结果及意见：
整改验证人（签字）：
复检日期：年—月—日
特种作业人员登记台账
表号
SAQ-TZh-009
单位名称：编号:
序号
姓名
年龄
性别
工种
惩处 事由
批准单 位或批 准人
惩处方式
备注
罚款
通报
下浮工资
处分
其他
序号
违章性质
被罚款单位 或个人
罚款依据
批准单位 或批准人
罚款金额
罚款存放处
施工现场组织管理机构设置
3、施工组织机构3.1施工现场组织管理机构设置一、组织机构设置的目的组织机构设置的目的：形成施工项目管理的组织保证；形成一定的权力机构以便集中统一指挥；形成责任制和信息沟通体系。
二、组织机构设置的原则⑴目的性原则：项目施工组织机构设置的根本目的是通过一定的形式对施工项目进行管理。
所以，严格按项目特点设立机构，按照机构设立岗位，按照岗位拟定编制，按照编制拟定人员，并以岗位职责授予相应权力。
⑵合理性原则：项目施工组织机构设置，力求合理，一方面覆盖项目施工的方方面面，另一方面避免分工过细，机构庞大；人员配置力求合理，注意素质上高、中兼顾，年龄上新、老搭配，使用和学习锻炼相结合，培养人才。
⑶精干高效原则：施工项目有其自身的特点，工期、质量、安全的高要求和必须高效运行的机制，要求必须设置一个精干高效的组织机构。
选用高素质人员，力求一专多能。
从严控制中、下级管理人员数量，避免机构臃肿，人浮于事。
⑷人员素质原则：按照项目管理的几个方面，成立专门职能部门，配备合格人员，对相应事务进行对口处理。
实行合理分工，团结协作。
三、组织机构的设置如我公司荣幸中标，将根据上述组织机构设置的目的和原则，充分考虑本工程的实际情况，结合类似工程的施工经验，按照现代项目法施工原则组建项目部。
项目部将按管理层和作业层分离的原则组织本合同工程的施工。
项目部将选聘技术水平高、施工管理经验丰富的人员组成经理部决策层和管理层，负责本合同工程的实施，按专业组建施工队伍承担本工程项目的施工任务。
四、作业层1、作业层是项目部为完成本工程项目施工任务，从企业内部和社会招聘组成满足项目施工需要的施工组织。
从企业内部招聘的职工，执行与企业法人签订的劳动合同，并与项目部建立劳务合同关系；从社会招聘的劳务组织，与项目部建立劳务合同关系。
2、作业层的主要职责1）严格执行项目部制订的施工技术措施、工艺规范、质量程序文件和安全规定；2）按项目部下达的定额计划组织施工；3）节约材料，降低消耗，提高材料的利用率；4）及时维修和保养设备，提高设备的完好率和利用率；5）遵守项目部的各项规章制度和工作、学习、生活纪律，搞好精神文明建设。
工程技术资料有效目录清单
工程技术资料有效目录清单本文档旨在提供一个工程技术资料有效目录清单，以帮助工程师和技术人员在项目开发和运维过程中更高效地管理和查阅相关资料。
下面是一份包含多个方面的有效目录清单，供参考使用。
1. 项目管理•项目计划•需求文档•项目进度表•会议纪要•交付文档•风险管理计划•变更管理记录•质量管理计划•质量控制报告•用户手册2. 设计与开发•技术规格说明书•系统设计文档•数据库设计文档•网络架构设计文档•硬件设计文档•接口定义文档•建模文档•代码仓库•编码规范说明文档•单元测试报告3. 部署与运维•部署计划文档•安装手册•运维手册•系统操作手册•系统配置文档•数据备份计划•故障排除手册•运维日志•运行报告•安全策略文档4. 硬件设备•设备清单•设备规格参数•设备维修记录•设备调试手册•设备布线图•设备安装手册•设备故障排查记录•设备更新记录•设备保养计划•设备报废记录5. 软件系统•系统架构文档•用户手册•API文档•配置文件•日志文件•错误日志•软件版本记录•软件安装升级说明•系统性能测试报告•问题报告与解决方案6. 项目文档•会议纪要•需求规格说明书•系统架构设计文档•项目进展报告•项目风险报告•项目验收报告•项目总结报告•用户反馈报告•学习资源清单•项目周报7. 质量管理•测试计划与策略•测试用例与数据•缺陷报告与解决方案•验证与确认记录•质量评估报告•遗留问题清单•测试环境配置说明•质量评审记录•验证与确认记录•质量评估报告8. 培训与学习•培训计划与安排•培训材料与课件•学习资源清单•技术文档与书籍•培训反馈与评估记录•学习笔记与总结•持续学习计划•技术圈讨论记录•技术博客推荐•技术社区资源导航以上是一个典型的工程技术资料有效目录清单，能够帮助工程师在各个阶段的项目开发和运维中更好地管理相关文档。
这份目录清单是一个起点，根据实际情况，您可以根据项目需求和团队工作方式进行适当的调整和补充。
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三位一体贯标(质量方面)
七、质量责任制
根据项目部人员安排，结合“三航三公司质检发【2012 】34号”文，制定项目部的质量责任制。
P9
八、编制质量管理制度
施工图会审制度、施工首件典型施工制度、原材料（半成品 ）验收制度、隐蔽工程及关键部位检查验收制度、混凝土浇 灌令制度、砼养护制度、质量例会制度、质量报表制度、质 量回访制度、质量考核制度、工程质量检查制度、施工技术 交底制度、工序质量检查制度、构件出厂验收制度、成品保 护制度、质量问题分析处理制度等。
P22
二十一、质量例会
1、根据局500号文件附件5中2.2.9.1要求，项目部应根据工程 质量现状，每月召开1-2次质量分析会。 2、质量例会记录包括：工程质量基本情况、取得经验或存在 问题、采取相应措施及落实情况。
P23
二十二、工程业务联系单（施工变更）
工程业务联系单可用此贯标表格，也可用监理提供的“工程 变更单A9”、“技术核定单”。联系单发放、执行时间应有 详细记录，其中的内容要及时告之项目部相关部门，特别是 牵涉到工程款变更或者以后索赔的联系单要给经营部门（扫 描）。手续要齐全，要得到认可。
P20
十九、质量管理活动
如创优、QC、最佳项件、青质岗、治理质量通病等。 注：准备创优的项目，将创优计划报公司质检部，公司根据 需要，决定是否创优。若创优，跟公司总工签定创优合同； 并确定QC课题，报公司质检部注册登记，按计划进行活动 、总结成果，成果转化和持效性。
P21
二十、对分包方质量管理
与分包方签订的质量奖惩合同、质量考核 注：分包工程质量评估意见，按季度进行考核，报公司 核算部。（分包方评价表）
P12
十一、项目策划会
公司工程部印发的《策划会会议纪要》； 后附会上项目部负责人提出的本项目的施工策划书。目 前公司有效文件《项目施工策划范本》“三航三公司工 发【2014】21号文”。
项目部现行有效文件清单
23
安全健康与环境不符合项控制管理程序
24
事件及事故报告、调查、处理管理程序
25
法律、法规和其它要求合规性评价程序
26
纠正措施控制程序
27
预防措施控制程序
28
管理体系策划作业指导书
29
公司目标、指标管理实施办法
30
中煤建安公司管理体系文件编码规则
31
管理记录分级管理及保存期限的规定
65
关于转发《关于加强现场滑模施工管理的通知》的通知
66
关于印发《职业健康教育培训制度》的通知
67
关于印发《工程质量回访保修办法》的通知
68
关于印发《节能环保工作管理办法》的通知
69
关于印发《质量考核办法》的通知
三、项目部文件
序号
文件名称
文件编号
1
触电专项应急处置方案
2
高处坠落专项应急处置方案
3
机械伤害专项应急处置方案
现行有效文件清单
版 本：
编 制 人：
审 核 人：
批 准 人：
编制时间：
一、****公司体系文件
序号
文件名称
文件编号
1
管理手册
2
管理手册修改页
3
程序文件修改页
4
文件控制程序
5
记录控制程序
6
法律、法规和其它要求控制程序
7
环境因素识别与评价工作程序
8
危险源辨识与风险评价工作程序
9
内外沟通、参与及协商控制程序
49
机关人员触电专项应急处置方案
50
机关办公区火灾爆炸专项应急处置方案
51
工程项目管理完整表单模版
工程项目管理表格模板第一部分：项目部通用管理表格（19个）1、会议签到表2、项目部组织设置分类分析表3、项目部管理人员岗位职责说明审批表4、项目部主要管理人员工作内容说明书5、项目部其它（辅助）岗位说明书6、项目部临时工雇用资料表7、项目部人员请假条8、项目部员工岗位调整移交手续清单9、项目部工人花名册10、项目部工人加班费确认单11、项目部员工辞职申请书12、员工离职通知书13、工程部（项目部）内部员工调配单14、项目部员工资格证书统计表15、临时工（杂工）招聘申请书16、内部生产班组员工月度考核表17、项目部员工工作日计划与总结管理表18、项目部日生产例会前的计划与总结管理表19、今天的业务管理检查表第二部分：项目进度控制（5个）1、周施工进度计划2、月施工进度计划3、总施工进度计划4、周项目部完成工程量统计报表5、劳务分包班组合同外工程通知单第三部分、项目质量控制（5个）1、分部分项工程（工序）检验计划表2、工程质量事故报告3、工程质量事故处理记录4、技术交底通知书5、现场检查结果记录表第四部分、项目安全控制(6个)1、隐患整改通知2、隐患整改催办通知3、经常性安全教育记录表4、防台防汛防雨措施落实责任表5、意外事故报告表6、故障·事故调查报告表第五部分、项目成本控制（6个）1、项目部月耗用机械设备、材料用量及单价表2、项目部各分包班组每月完成工程量情况统计表3、项目部合格供应商及分包商月情况汇总表4、周主要设备、材料采购计划表5、项目部月费用计划表6、供应商支付款项滚动清单第六部分、项目分包管理（8个）1、项目结束对分包商评价记录表2、项目部分包商名录3、分包商承建类似工程项目情况表4、项目部分包班组进场施工通知书5、班组中间计量工程量确认单6、中间、预付款审批单7、班组工程量结算书8、分包班组合同结算、支付台帐第七部分、项目现场管理（2个）1、生产操作工序过程资源分析表（编制进度计划的主要依据）2、定点摄影统计表第八部分、项目信息管理（8个）1、工程技术资料分类管理统计表2、文件和资料现行状态清单3、项目部收文清单4、外来文件管制表5、往来函件收（发）文记录6、文件和资料借阅登记表7、卷内目录8、接收传真\电子文件处理表第九部分、项目生产要素管理（16个）1、项目部对外资金需求计划表2、公用工具领用登记表3、财产报废申请表4、项目部工具设备进场验收单5、设备修理任务单6、机械设备卡7、设备/工具保养记录卡8、公司物资设备总览表9、重点设备保管清单10、项目部设备维护保养检查表11、项目部月（工、器具）资源需求计划表12、外包申请单13、采购部/项目部采购控制统计跟催表14、领用物料记录汇总表15、退料单16、到货设备、备品备件一览表第十部分、项目组织协调（7个）1、内部联络单2、沟通核查表3、员工沟通书4、部门协作申请单5、口头联系记录单6、分部分项工程外协计划总表7、供应商预防纠正联络单第十一部分、项目回访保修管理（1个）1、工程质量回访保修问题处理单第十二部分、项目风险管理（1个）1、项目风险管理第一部分、项目部通用管理表格会议签到表项目名称：会议地点：会议时间：年月日PWord完美格式项目部组织设置分类分析表②项目在施工过程中如出现变动，该表也随之动态变动。
项目部外审准备资料要求
项目部外审准备资料要求一、环境因素、危险源：EO 4.3.11、本项目的环境因素一览表和危险源一览表（动态变更）。
《环境影响综合评价表》、《能源、资源消耗评价控制表》、《重大环境因素及其控制一览表》、《危险源辨识与风险调查评价表》、《职业健康因素评价控制表》、《重要危险源及其控制一览表》2、本项目每天的重大环境因素和重大危险源的告示，交底、监控记录。
二、目标、指标和管理方案：E4.3.3；O4.3.3、4.3.41、本项目的目标、指标、管理方案表（要有编制、审核、审批）。
《目标、指标、管理方案表》、《管理目标评价报告》、《环境、安全管理计划审批表》2、有不同施工阶段的目标、指标实现情况评价报告（有项目经理确认签字）。
注意：一、和二、对应关系三、岗位职责、能力要求、培训、考核：Q 5.5.1；EO 4.4.1；Q 6.2.2；EO4.4.21、本项目部管理人员名册（有职称和上岗证方面的信息）和上岗证复印件（动态登记）。
2、本项目特殊工种名册和上岗证复印件（动态登记）。
3、项目部管理人员的岗位职责和能力要求（质量、环境、安全）。
4、项目部的一体化管理体系职能分配表。
5、项目经理对管理人员的考核资料。
6、项目部培训计划及实施的证据。
（要有对环、安知识和应急预案的培训，民工夜校）《年度培训计划》、《应急培训计划》、《职工教育办班申请表》、《培训岗位资格发证登记表》、《管理人员年度考核表》《新工人三级安全教育记录卡》（统一表式）、《职工劳动保护教育卡汇总表》（统一表式）、《各类安全教育记录》（统一表式）、《班前安全活动、周讲评记录》（统一表式）四、文件、记录控制：Q 4.2.3、E O 4.4.5、E O 4.3.2；Q 4.2.4、E 4.5.4、O 4.5.31、本项目的有效文件清单（与施工产品、管理活动适应），《现行有效文件一览表》分五类：（1）法律、法规及适用条款识别（法律（全国人大；国家主席令）、法规（国务院令；市人大）；规范性文件（国务院部委办；市政府；市委办；市行业；开发区）；（2）技术标准、规范；（3）上级及公司、分公司来文、（4）业主、监理等相关方来文；（5）图纸。
建筑工程项目部制度清单
建筑工程项目部制度清单第一章总则第一条为规范建筑工程项目部的管理工作，提高工作效率，保障工程质量和安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于建筑工程项目部所有工作人员，包括项目经理、工程师、监理工程师、技术员等。
第三条项目经理是项目部的领导，负责全面管理项目部的工作，对项目质量、进度、安全等方面负责。
第四条项目部全体人员要遵守公司及项目部的各项规章制度，服从领导，团结协作，共同完成建设任务。
第五条项目部工作人员要热爱岗位，努力工作，提高专业技术水平，不断提升自己。
第六条项目部工作人员要遵守国家法律法规，严格执行工程建设标准，确保项目质量和安全。
第七条项目部工作人员要保守公司及项目部的商业秘密，不得泄露公司及项目部的商业信息。
第八条项目部工作人员要积极参加公司组织的各项培训活动，不断提高自身素质和技能。
第二章项目管理第九条项目经理负责制定项目整体管理计划，明确项目目标、任务和进度计划等。
第十条项目经理要组建项目管理团队，确定各岗位人员的职责和工作任务，明确各自的工作目标。
第十一条项目经理要定期召开项目进度会议，及时了解项目进展情况，发现问题并及时解决。
第十二条项目经理要加强与业主、设计单位、施工单位等相关单位的沟通与协调，确保项目顺利进行。
第十三条项目管理团队要根据项目实际情况，不断完善项目管理制度，提高管理水平。
第三章施工管理第十四条施工单位要按照设计图纸和施工规范进行施工，确保施工质量。
第十五条施工单位要严格遵守安全生产法律法规，落实施工安全责任制，确保施工安全。
第十六条施工单位要做好施工组织设计，明确施工步骤和工期计划，保证施工进度。
第十七条施工单位要对施工现场进行定期检查，及时发现并处理施工质量问题。
第十八条施工单位要加强现场施工管理，确保施工人员安全文明施工，不得擅自改变施工方案。
第十九条施工单位要及时上报工程进展情况，做好项目资料、档案等管理工作。
第四章质量控制第二十条项目部质量控制人员要加强工程质量检查，对工程实施过程中可能出现的问题进行预防和控制。
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2
有效文件清单（2012年）
序号
64 65 66 69 C 6 11 12 E 1 4 5 20 9 10 11 16 18 19 23 33 34 41 42 43 44 46 47 48 49 H 1 2 3 8 10 14 15 17 18 20 21 I 1 2 3 5 6 CAD工程制图规则 工程测量规范 给水排水制图标准 市政工程标准/规范 CJJ CJJ 1-2008 CJJ143-2010 CJJ/T 66-2011 JTJ 034-2000 JTG E30-2003 JTG B01-2003 JTG H20-2007 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2002年 2001年 2004年 2005年 2006年 2006年 2006年 2006年 2009年 2009年 2010年 2012年 2000年 2000年 2000年 2001年 2003年 2008年 2008年 2008年 2008年 2008年 2009年 2000年 2000年 2001年 2002年 2003年 城镇道路工程施工与质量验收规范 埋地塑料排水管道工程技术规程 路面稀浆罩面技术规程 交通工程标准/规范 JTJ 公路路面基层施工技术规范 公路水泥混凝土路面施工技术规范 公路工程技术标准 公路技术状况评定标准 市政工程施工技术资料手册 市政工程施工技术规程汇编 市政工程质量通病防治手册 土工合成材料应用技术规范汇编 工程建设标准强制性条文（城市建设部分） 工程建设标准强制性条文（公路工程部分） 现行市政施工规范实用全书 市政工程施工技术资料管理与编制范例 市政工程施工质量验收标准与通用表格对照应用手册 微表处和稀浆封层技术指南 市政基础设施工程施工质量技术资料统一用表应用指南 市政工程资料编制与填写范例 工程建设标准规范分类汇编 公司内部审计(内部控制与风险管理系列) 湖北省建筑工程施工统一用表 常用材料速查速算手册 湖北省建筑工程资料填写范例与掼（第一版） 建筑安装工程定额 全国统一建筑工程基础定额湖北省统一基价表 《全国统一建筑工程基础定额湖北省统一基价表》勘误表 全国统一建筑工程基础定额湖北省统一基价表 交底资料 2000年全国统一建筑工程基础定额湖北省统一基价表解释说明 工程量清单计价指引及消耗量定额编制说明 湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表 湖北省土石方工程消耗量定额及统一基价表 湖北省施工机械台班费用定额 湖北省建设工程计价定额编制说明 《建设工程工程量清单计价规范》宣贯教材 湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表（上中下） 市政工程定额 全国统一市政工程预算定额湖北省统一基价表（上、下册） 全国统一市政工程预算定额湖北省统一基价表 全国统一市政工程预算定额湖北省统一基价表 交底资料 全国统一市政工程预算定额编制说明 湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表
环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南 GB/24004-2004 2005.5.10 HEE/SEMS.C.0.08.XX.001 2003年公司法律法规受控目录清单 版次：2 页次： 7/17 标准/规范/图集 国家技术标准/规范 GB 建筑工程文件归档整理规范 城市建设档案著录规范 建筑工程施工质量验收统一标准 建设工程项目管理规范 建筑工程施工质量评价标准 工程建设施工企业质量管理规范 建设工程工程量清单计价规范 施工企业安全生产管理规范 给水排水构筑物工程施工及验收规范 给水排水管道工程施工及验收规范 给水排水工程基本术语标准 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 普通混凝土力学性能试验方法标准 预拌混凝土 通用硅酸盐水泥 混凝土强度检验评定标准 混凝土结构工程施工质量验收规范（2011年修订） 混凝土质量控制标准 混凝土搅拌机 混凝土搅拌站 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋 液压挖掘机技术条件 水泥取样方法 土工合成材料 塑料土工格栅 建筑用卵石、碎石 GB/T 50328-2001 GB/T 50323-2001 GB 50300-2001 GB/T 50326-2006 GB/T 50375-2006 GB/T 50430-2007 GB 50500-2008 GB 50656-2011 GB 50141-2008 GB 50268-2008 GB/T50125-2010 GB/T 50080-2002 GB/T 50081-2002 GB/T 14902-2003 GB 175-2007 GB/T 50107-2010 GB 50204-2002 GB 50164-2011 GB/T 9142-2000 GB/T 10171-2005 GB 1499.2-2007 GB1499.1-2008 GB/T 9139-2008 GB/T 12573-2008 GB/T 17689-2008 GB/T 14685-2011 2011年 （城建、房 建）
(二) 公司制订作业文件
4
文号
发文时间
2004年 2005年 2008年 2001年
发文单位
04S516 05MR202 05MR203 05MR301 05MR401 05MR404 05MR501 05MR602 07MR403 06MS201 06MS201-1 06MS201-2 06MS201-3 06MS201-6 06MS201-8 06MS201-9
湖北省市政工程工程量清单计价指引及消耗量定额编制说明 湖北省市政工程补充定额（公用设施维修工程预算） 市政工程投资估算指标 建筑标准图集 市政工程施工图集 （1）道路工程 混凝土排水管道基础与接口 城市道路 路面路基及其他设施（08年合订本） 城市道路－水泥混凝土路面 城市道路－人行道铺砌 城市道路－软土地基处理 城市道路－附属工程 城市道路－路缘石 城市道路－无障碍设计 城市道路－安全防护设施 城市道路－护坡
文件（资料）名称
文号
发文时间
发文单位
宜市建〔2006〕201 2006.12.27 号 GB/T 19000-2008 2008.10.29 GB/T 19001-2008 GB/T 19016-2005 GB/T 28001-2011 GB/24001-2004 2008.10.14 2005.9.5 2011.12.30 2005.5.10 2011.11.30第1 号修改单
2006年 2008年
M 14
给水排水图集 市政排水管道工程及附属设施 混凝土排水管道基础与接口 埋地塑料排水管道施工 排水检查井 井盖及踏步 雨水口 排水管道出水口 2006年
三 1
作业文件 公司管理制度汇编 员工手册 鄂益建[2008]11号 2008.5.22
(一) 公司管理性文件
绩效管理制度 薪酬管理制度 档案管理办法 2 公司领导工作分工 3 5 6 18 21 22 1 2 3 4 6 7 8 9 16 公司机关科室职能调整通知 关于机关管理岗位定员的通知 工资分配制度 关于印发《公司人事管理制度》的通知 关于印发《公司工程质量管理制度》的通知 关于印发《公司工程安全管理制度》的通知 水泥稳定层作业指导书 砼路面施工工法 钢筋工程作业指导书 大型土石方施工工法 成品、半成品防护措施 冬、雨、夏季施工预防措施 道路路基与基层质量通病与防治 砼路面的质量通病及防治 软土地基处理施工工法
文件（资料）名称
公路土工合成材料应用技术规范
文号
JTG/T D32-2012 GB/T 18229-2000 GB 50026-2007 GB/T 50106-2010
发文时间
发文单位
（制图、测 量）
G 其他标准/规范/汇编
3
有效文件清单（2012年）
序号
7 8 9 L 5 43 45
文件（资料）名称
项 目 部
有 效 文 件 清 单
编制： 审核： 批准：
钟
娜
， ， ，
何玉明 张晓东
日期： 2012年02月05日
1
有效文件清单（2012年）
序号
一 1 2 二 1 2 3 4 5 6 7 体系性文件 益通公司管理手册 程序文件 法律法规 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国产品质量法 建筑工程质量管理条例 建设工程质量检测管理办法 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法 建设领域推广应用新技术管理规定 关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理 工作的通知 8 9 10 11 12 13 14 三 A 1 2 3 13 14 15 16 19 28 29 30 34 35 36 39 45 46 47 50 55 57 58 59 60 61 63 宜昌市建设工程竣工档案编制与报送暂行规定 质量管理体系/基础和术语 质量管理体系/要求 质量管理体系/项目质量管理指南 职业健康安全管理体系/要求 环境管理体系/要求及使用指南 主席令第46号 主席令第33号 国务院令第279号 建设部令第141号 建建[2000]142号 住建部令第2号 住建部令第2号 建质[2010]111号 2011.4.20 2000.7.8 2000.1.30 2005.9.28 2000.6.30 2009.10.19 2001.11.29 2010.7.20 HBYT/QSEMS.A.001 HBYT/QSEMS.B 2006.9.28 2006.9.28
鄂益建[2011]1号 鄂益建[2011]2号 鄂益建[2011]14号 鄂益建[2011]17号 鄂益建[2012]14号 鄂益建[2012]19号 鄂益建[2012]23号 ZY/HBYT7.5-01 ZY/HBYT7.5-06 ZY/HBYT7.5-07 ZY/HBYT7.5-08 ZY/HBYT7.5-10 ZY/HBYT7.5-11 ZY/HBYT7.5-12 ZY/HBYT7.5-13 ZY/HBYT7.5-39