程序文件流程图2
TS程序文件(配流程图)--与顾客相关过程控制程序
1.0目的为确保顾客的需求和期望得到充分识别和满足，特制定本程序。
2.0范围适用于对顾客要求的确认，对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3.0职责3.1销售科负责组织各相关部门进行特殊合同的评审。
3.2设计技术科、生产供应科、财务科参与评审特殊合同的完整性、可行性。
3.3销售科负责常规合同、临时合同的评审。
4.0定义4.1.合同:指本企业与客户之间签订的, 在产品的交付和服务期间，为保障本企业权益、满足客户要求的书面的销售文件。
4.2.订单:客户通知交货的书面文件,它包括产品型号,交货地点,交货时间和交货数量。
4.3.常规合同：是指有长期合作协议或关系的定型产品的书面合同（含常规订单和临时合同）。
4.4.特殊合同：是指新产品的投标或定型产品技术标准、质量要求更改的合同。
4.5.临时合同：是指其它形式的订货合同(包括口头、来电、来函)。
4.6.产品建议书：是指综合市场分析，从市场（顾客）需求的角度提出的对开发产品的建议。
是顾客对供方的供货和服务要求的总和。
5.0输入顾客代表顾客要求销售科订单6.0 流程责任部门 流程 相关质量记录 销售科 责任部门厂长销售科销售科相关部门销售科 相关部门相关部门 销售科7.0 说明7.1 顾客需求的识别7.1.1销售科通过走访客户，掌握市场动态和客户要求（包括客户的特殊要求、产品的质量要求、价格水平及市场竞争情况），编写顾客访谈报告，有意向进行新产品开发的项目填写产品建议书7.1.2销售科应把信息及时传递到各相关部门。
7.2评审7.2.1特殊合同的评审：销售科组织相关部门按APQP程序对产品建议书和顾客要求进行评审。
评审内容包括：a.顾客对产品的要求。
b.与以前表述不一致的合同或订单要求（如材料、数量、价格、交货期的变更）。
c.满足顾客规定要求的能力。
7.2.2常规合同评审：销售科直接对客户订单和临时合同的交期和数量进行评审。
7.3新产品开发的评审结果由厂长批准。
7.4合同签定：销售科与顾客签定开发协议，新产品通过顾客的首批认可销售科与顾客签定供货合同，设计技术科与顾客签定技术协议。
程序文件流程图
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做专业的企业，做专业的事情，让自 己专业 起来。2 021年1 月上午 5时46 分21.1.1 005:46 January 10, 2021
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时间是人类发展的空间。2021年1月10 日星期 日5时4 6分41 秒05:46:4110 January 2021
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科学，你是国力的灵魂；同时又是社 会发展 的标志 。上午5 时46分 41秒上 午5时4 6分05:46:4121 .1.10
检验和试验实施 处置及标识 记录
内部质量体系审核管理流程图
制订年度内审计划
实施内审
批准
N
Y
任命组长
制订审核实施计划
N 审核、批准
Y 分发实施计划
审核准备
开不合格项报告
分析原因
制定、实施纠正措施
验证直至关闭
制订内部审核报告 N
审核、批准 Y
分发内审报告
内审相关资料归档
在制品检验和试验
试验和检验需求
•
感情上的亲密，发展友谊；钱财上的 亲密， 破坏友 谊。21. 1.10202 1年1月 10日星 期日5 时46分4 1秒21. 1.10
谢谢大家！
Y
制订生产计划
N
审批
Y
组织实施
N
检查验证
Y
交付使用
服务
标识和可追溯性控制流程图
产品过程识别
原辅料/在制品/过程状态标识制订
N
审批
Y
实施
检查纠正
N
Y
保存归档质量追溯
顾客财产控制流程图
顾客财产接受
标识
验证
N
Y
储存维护和使用
处理
产品防护控制流程图(123)
程序文件流程图
目录a. 质量手册编号...................................... 错.. 误!未定义书签。
b. 程序文件编号...................................... 错.. 误!未定义书签。
d. 质量记录编号...................................... 错.. 误!未定义书签。
附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图.错误!未定义书签。
附图2：外来受控文件受控流程图 .................. 错. 误!未定义书签。
质量记录控制流程图 ................................ 错. 误!未定义书签。
内部质量审核工作流程图 ............................ 错. 误!未定义书签。
进货检验的不合格品控制程序 ....................... 错. 误! 未定义书签。
产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 ......... 错误!未定义书签。
产品最终检验的不合格品控制程序流程图 .............. 错误!未定义书签。
产品实现过程中不合格品控制程序流程图 .............. 错误!未定义书签。
A 类纠正措施流程图 ................................ 错. 误!未定义书签。
B 类纠正措施 ...................................... 错.. 误!未定义书签。
C 类纠正措施...................................... 错.. 误!未定义书签。
《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 .......... 错误!未定义书签。
财务状况预警系统 .................................. 错. 误!未定义书签。
ISO9001程序及流程图人力资源管理控制程序
按培训计划,每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和/或考核。
4.2.5特殊工作人员培训
a)关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗;每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；
b)化学品/危险品仓库管理员、化学品/危险品采购、运输、使用人员、安全防火管理员、质量管理体系内审员等,其中化学品危险品仓库管理员、化学品/危险品使用人员及工艺操作员为重要岗位人员,除接受一般操作工人的培训内容外，还应接受所在岗位的职责、重要因素和应急知识等培训。
本厂鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。
4.3培训计划及其实施
4.3.1每年11月各部门上报行政部下年度的《培训申请单》，根据本公司需求及下年度各部门《培训申请单》,品管课于12月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间性、考核方式等内容）,经总经理批准后下发各部门，并监督实施。
4.3.2培训可采取在公司内组织专家讨论会、黑板报、画报、信息通报、新员工的岗位考核和培训以及公司外参观学习等形式、培训人员可脱产、半脱产或在岗培训。
b)部门基础教育：了解部门岗位职责、本部门质量目标、工作的主要内容，由所
编制
审核
批准
日期
日期
日期
有限公司
编号
版本/版次
A/0
文件类别
程序文件
页码
2 / 4页
文件名称
人力资源管理程序
生效日期
在部门负责人组织进行;
4.2.3适用时进行服务岗位技能培训：学习作业指导书、所用设备的维护保养知识、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。
工程建设程序流程图
单位
内容
建设单位
聘用监理单位
09
单位
内容
勘察单位
基础钻探
18
单位
内容
规划建设局
办理质量安全监督及施工许可证
19
单位
内容
规划建设局、消防大队等单位
建设工程规划专项验收
内容
消防大队
办理消防意见书
05
单位
内容
发改局
办理项目立项批文
14
单位
内容
规划建设局
办理工程规划许可证
06
单位
内容
环保局
办理建设项目环境影响报告
15
单位
内容
招标代理单位
工程预算及工程招投标
07
单位
内容
规划建设局
设计方案总平会审
16
单位
内容
规划建设局
施工图审查备案及工程报建
08
单位
内容
规划建设局
办理建设用地规划许可证
工程建设程序流程图
01
单位ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
内容
县政府
工程建设规划指导性文件（有时不要）
10
单位
内容
国土局
办理建设项目用地批准书（含县政府批文）
02
单位
内容
规划建设局
办理项目选址
意见书
11
单位
内容
设计单位
施工图设计
03
单位
内容
国土局
办理土地预审意见书
12
单位
内容
审查机构
施工图审查
04
单位
内容
设计单位
落实设计方案
13
单位
QC080000：2017产品开发控制程序文件(含流程图)
1、目的对设计和开发的全过程进行控制，确保产品设计能满足顾客的需求和期望，满足有关标准、法律、法规（含HSF）的要求；保证产品输出的准确性、高效性、合理性；保证产品的品质及满足客户的需求；2、适用范围适用于本公司新产品的设计和开发全过程。
新产品的研发分三类：A类：所增加功能在目前的市场上技术尚未成熟，或市场技术已成熟在我司属于自主开发的产品。
B类：顾客来样订做，市场技术已成熟，与目前生产的产品相比新增了特殊功能，且我司未生产过的产品。
C类：对于市场技术已成熟，我司之前已生产过的类似的同系列产品，但结构或性能要求有较大变化。
3、职责3.1业务部负责准确提供B、C类新品来自客户的资料；3.2开发部负责编制《新产品计划与进度表》、《设计任务书》、设计输出文件、评审验证报告等，同时也要负责整个设计的组织协调和实施工作：开发部经理负责制定新品开发的策划、开发计划的批准及图纸相关文件的批准，确保开发进度和质量符合要求；开发部产品工程师负责开发计划的制定，保质保量按计划完成新产品的研发工作，负责提供所有需要审核的图纸、样品、文件资料、测量数据并跟进相关纠正措施。
负责新产品的试产及首次生产的指导工作。
A类产品由开发部项目管理员负责根据市场调研或分析的情况，提供市场信息及新产品动向；负责调查、整合顾客使用新产品后的反馈信息。
3.3品管部负责根据验收标准和相应国际标准对新产品批试产品的检验，以及执行整个设计过程中评审、验证（含HSF）、确认等工作的质量职能。
3.4采购部负责所需物资的采购和供应。
3.5实验室负责新产品样板相应项目的测试，同时出具测试报告。
3.6样板组负责样板制作。
3.7总经理负责新产品研发项目策划的批准。
4、工作程序4.1设计和开发的策划4.1.1立项的依据、设计和开发的新产品来源于以下方面：a) A类产品由项目管理员根据市场调研或分析提出《新产品建议书》，经总经理审核、批准后转开发，开发部下达《新产品计划与进度表》，并由开发部负责实施。
程序文件流程图
详细描述
故障排查流程图通常采用因果图或流程图进 行绘制，通过图形符号表示各个故障排查步 骤的逻辑关系和因果关系。流程图有助于工 程师更好地理解故障排查过程，提高故障排 查效率和准确性。
案例三：故障排查流程图
总结词
02
它可以帮助开发人员更好地理解 和管理复杂的程序逻辑，提高开 发效率和代码质量。
目的和意义
目的
通过绘制程序文件流程图，可以清晰地展示程序的逻辑结构和运行流程，帮助 开发人员更好地理解和管理复杂的程序逻辑，避免在开发过程中出现混乱和错 误。
意义
程序文件流程图对于软件开发过程中的需求分析、设计、编码和测试等阶段都 具有重要的意义，可以提高开发效率和代码质量，减少错误和缺陷，降低维护 成本。
案例一：软件开发流程图
总结词
软件开发流程图是用于描述软件开发过程的流程图，包括需求分析、设计、编码、测试和维护等阶段 。
详细描述
软件开发流程图通常采用UML（统一建模语言）进行绘制，通过不同的图形符号表示不同的阶段和活动。 例如，椭圆表示开始和结束，矩形表示活动或工作，菱形表示决策点等。流程图有助于团队成员更好地理 解软件开发过程，提高沟通效率。
检查和调整
检查流程图的正确性和可读性，进行调整和完善。
绘制流程图的步骤
绘制流程图的基本元素
根据设计好的布局，绘制流程图的基本元素， 如矩形、菱形、箭头等。
添加注释和说明
在流程图中添加必要的注释和说明，以帮助读 者更好地理解流程图的含义。
检查和调整
检查流程图的正确性和可读性，进行调整和完善。
优化和完善流程图
业务流程优化
东风汽车制造全套程序文件和车辆产品认证流程图
工作日（累计工作日205日）
5日 15日
备案资 料内容 见附件一
备注
15日
★ 1.公告申报截止 日为每月10号，次月 28号公告批准.
100日
45日
25日
备案受理 产品认证试验
公告 申报 公告 批准
2.国家环保目录申报
截止日为每月20号， 次月25号批准. 3.须保证认证车辆与 量产车辆的生产一致 性. 4.合格证的签发日期 应在公告批准日期之 后. 5.备案资料应完整，
备案资料应完整否则中机中心不予受备案受理备案资料内容见附件一全国销售公告批准ccc认证申报及审查地方环保目录申报及审核公告申报备案受理试验认证公告申报该阶段工作流程详见公告申报流程图中机中心检验机构出具
产 品 认 证 流 程
产品认证流程图
进程
工作项目
备案资料 整理及检验 方案编制 备案受理 试验认证
全国 销售
公告审查
公告申报 CCC认证申 报及审查 国家环保 目录申报 及审核 地方环保 目录申报 及审核
该阶段工作流程详见“公告申报流程图”
否则中机中心不予受 理.
公告申辆产品主要技术参数 和主要配置备案表》； 2.编制《车辆产品强制性检验项 目检验方案表》。 1.审查资料完整性； 2.核准检验方案； 3.审查VIN（VIN号和VIN企业标 准）。
工作日
5日
中机中心
出具： 1.VIN审查报告 2.核准后的《备案表》 3.核准后的《检验方案表》 （企业和检测机构可在网上 下载以上内容）
15日
检验机构
检验和检验报告通过网络及 时反馈至中机中心
1.按已核准的《备案表》进行样 品主要配置（或参数）的核 定； 2.按已确定的《检验方案表》进 行强检检验，并依照车辆有 关定型试验规程确定定型试 验方案，并进行试验。 组织专家进行产品技术审查。
程序文件流程图2
附件五程序文件流程圖目录a. 质量手册编号错误!未定义书签。
b. 程序文件编号错误!未定义书签。
d. 质量记录编号错误!未定义书签。
附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图错误!未定义书签。
附图2：外来受控文件受控流程图错误!未定义书签。
质量记录控制流程图错误!未定义书签。
内部质量审核工作流程图错误!未定义书签。
进货检验的不合格品控制程序错误!未定义书签。
产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序错误!未定义书签。
产品最终检验的不合格品控制程序流程图错误!未定义书签。
产品实现过程中不合格品控制程序流程图错误!未定义书签。
管理评审控制程序流程图错误!未定义书签。
人员招聘录用程序流程图错误!未定义书签。
培训程序流程图错误!未定义书签。
产品实现过程策划程序流程图错误!未定义书签。
策划依据错误!未定义书签。
设计和开发控制程序错误!未定义书签。
采购控制程序流程图错误!未定义书签。
测量和监控策划程序错误!未定义书签。
a.质量手册编号××××××①②b. 程序文件编号① ② ③c. 质量记录编号① ② ③ ④ ⑤ ⑥程序文件编号× × × × × ×附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图附图2：外来受控文件受控流程图质量记录控制流程图非质量记录格式编号质量记录领用 质量记录流转质量记录存档 整理过期质量记录销 毁保 存长期保存查询内部质量审核工作流程图进货检验的不合格品控制程序产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序产品最终检验的不合格品控制程序流程图产品实现过程中不合格品控制程序流程图管理评审控制程序流程图人员招聘录用程序流程图培训程序流程图产品实现过程策划程序流程图策划依据策划输入策划输出设计和开发控制程序采购控制程序流程图测量和监控策划程序。
文件管理程序流程图形式
文件负责人
3
文件的审核
1、各部门文件负责人将制作好的文件交审核权责人员会签，保证文件的完整性。审核权责如下：
Ａ：质量手册由管理者代表负责审核;
Ｂ：程序文件由各部门负责人审核；
Ｃ:作业指导书、规范等其他各类由各部门负责人审核.
管理者代表／各部门负责人
5文件管理流程:
序号
流程图
流程说明
负责人
相关文件
相关记录
1
文件格式规定
1、各部门文件制作人或负责人按照光能集团文件格式制订好所需文件的初步格式后交文控中心。基本如下：公司LOGO及名称、标题、正文标题、流程图/内容
部门文件负责人
2、文控中心对文件格式进行定稿确认,并对文件进行编号，编号要求见《文件编号管理原则》。
3、将定稿的文件发至各相关部门。
4、如有未按规定格式制作的文件，文控中心不予以收发。
文控中心
文件编号管理原则
2
文件的编制
1、各部门按照文控中心定稿的文件格式制作各类文件.编制的文件需达到如下要求：
A：符合性-—应结合并需包括所选标准条款的所有要求.
B：可操作性——应符合公司的实际情况，具体的控制要求应满足公司需要。
文控中心
各部门文件负责人
文件一览表(文件目录）
14
文件定期评审
1、在管理评审时,应对文件的适宜性进行审核及评审，如发现文件有不适宜,依照文件更改程序内容进行修改。
管理评审组
C：协调性——文中与文件之间应相应协调,避免产生不一致处,针对编写具体某一文件来说,应紧扣文件的目的和使用范围，尽量不要叙述不在该文件范围内的活动。
2、文件编写规定:
程序文件流程图
结束
纠正/预防措施流程图
不合格/潜在不合格发现
问题描述
分析不合格/潜在不合格原因
制定纠正/预防措施 N
审批 Y
纠正/预防措施实施
纠正/预防措施的验证
记录归精品档课件
N
审批
Y
发放
评审准备
实施评审
制定管理评审报告
制订/实施/精验品证课改件进措施
报告分发/保存
岗位职务说明书管理流程图
制订公司组织机构图
N
审核、批准
Y
规定部门职责、权限
N
审核、批准
制订部门组织机构图
N
Y
审核、批准
精品课件
制订岗位职务说明书
N
审核、批准
分发、实施和考核
N
是否适宜？
人力资源（培训）管理流程图
制订校准计划 Y
校准
N
维修
Y
精品课件
标识、使用
追溯、评定
N 报废
顾客满意度管理流程图
设计调查表 发放调查表 回收调查表 汇总分析 制定纠正预防措施 跟踪验证有效性
精品课件
原材料、外协件、外购件检验
试验和检验需求
分类 检验和试验文件编制
检验和试验实施 处置及标识 记录精品课件
内部质量体系审核管理流程图
精品课件
供应商选择和评定流程图
供应商初选 基本情况了解
通知送样
样品测试 Y
小批试用
N 综合评定
Y 列入合格供应商名单
采购管理
定期业绩评定
N
Y
列入新合格供应商名单
精品课件
N
结束
限期整改 Y
N 取消资格
采购控制流程图
济南市建委市场处招标项目招标程序流程图 (2)
济南市建委市场处招标项目招标程序流程图一、招标准备阶段1. 项目立项：济南市建委市场处确定招标项目，并完成项目立项手续。
2. 编制招标文件：根据招标项目的具体要求，济南市建委市场处编制招标文件，包括招标公告、招标文件、投标文件等。
3. 审核招标文件：经过内部审核，确保招标文件的合规性和完整性。
4. 发布招标公告：济南市建委市场处将招标公告发布在指定的媒体上，通知潜在投标人参预招标。
二、投标阶段1. 投标人注册：潜在投标人根据招标公告的要求，在规定的时间内完成注册手续。
2. 购买招标文件：潜在投标人购买招标文件，并支付相应的费用。
3. 提交投标文件：投标人按照招标文件的要求，准备投标文件，并在规定的时间内递交给济南市建委市场处。
4. 投标文件评审：济南市建委市场处组织评标委员会对递交的投标文件进行评审，评选出符合条件的投标人。
三、中标阶段1. 中标公示：济南市建委市场处公示中标结果，通知中标人，并在指定媒体上发布中标信息。
2. 中标通知书签发：济南市建委市场处向中标人发出中标通知书，确认中标事宜，并要求中标人履行相应的合同义务。
3. 编制合同：济南市建委市场处与中标人商议确定合同内容，并编制合同书。
4. 合同签订：济南市建委市场处与中标人签订合同，并按照合同约定履行相关义务。
四、履约阶段1. 履行合同义务：中标人按照合同约定，履行工程建设或者服务提供等相关义务。
2. 监督检查：济南市建委市场处对中标人的履约情况进行监督检查，确保合同的有效执行。
3. 结算支付：济南市建委市场处按照合同约定，及时进行工程结算或者服务支付。
五、验收阶段1. 工程验收：济南市建委市场处对中标人完成的工程进行验收，确认工程质量和合格性。
2. 服务验收：济南市建委市场处对中标人提供的服务进行验收，确认服务质量和合格性。
3. 结算完成：济南市建委市场处与中标人进行最终结算，结算完成后，项目正式结束。
以上是济南市建委市场处招标项目招标程序流程图的详细描述，其中涵盖了招标准备阶段、投标阶段、中标阶段、履约阶段和验收阶段的具体步骤和流程。
质量方针和目标控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：通过对方针和目标的制订实施规定，以促进质量管理体系的持续完善和改进，满足顾客的期望和需要。
2.0范围：适用于本公司内整个运行过程中质量方针与目标的管理。
3.0定义：无4.0职责：4.1 总经理负责组织策划、制订并颁布公司的质量方针、目标。
4.2 管理者代表负责组织目标的展开、落实和考核。
4.3 品管课负责目标完成情况的汇总统计、跟踪和验证。
4.4 各职能部门负责各质量目标的展开、实施和对策。
5.0内容及要求：5.1质量方针的制订：方针由总经理制订或组织制订，并形成书面文件。
5.1.1质量方针是组织总的质量宗旨和方向，总经理应确保质量方针：A．与公司总的宗旨相适应；B．包括对满足要求和持续改进的承诺；C．提供制定和评审质量目标的框架；D．在组织内相应的层次沟通和理解；E．得到持续适宜的评审。
5.2 目标的制订：5.2.1总经理根据以下原则制定，在每年度的管理评审会议中修订公司总的方针和目标：1）公司运行的实际状况和所面向的市场。
2）确保适宜性、可测性、激励性。
3）满足当前顾客和潜在顾客的需求。
4）确保持续发展趋势。
5.2.2品管课根据评审意见，综合修订公司质量方针和目标，交总经理批准。
5.3 目标的分解：5.3.1各部门接到正式发行的方针与目标后，结合本部门上年度的目标、计划完成程度及本年度的实际情况，编制本部门目标草案。
5.3.2管理者代表组织各部门对分解后的目标进行评审，品管课将会审后的目标形成《质量目标分解和数据收集统计分析指导书》，明确统计部门、目标值、计算方法、统计周期、数据来源、责任部门等。
5.3.3《质量目标分解和数据收集统计分析指导书》交总经理审批，确保总目标分解准确，总目标、分目标及方案可实施、测量。
5.4目标的控制：在实施过程中，要加强互动的交流沟通，收集相关的资料信息，以控制目标进度，纠正目标偏差，并追踪进展落实情况。
5.5目标的统计、分析和改进：5.5.1质量目标由各统计部门按《质量目标分解和数据收集统计分析指导书》统计周期收集数据汇总后作成《年目标达成状况一览表》，经部门负责人审核，相关联部门会审后提供给品管课汇总。
程序文件修改记录与流程图
程序文件修改记录与流程图1目的对检测方法进行确认，以确保采用的检测方法满足客户要求和预期的使用要求并保证检测方法在应用时的协调一致。
2适用范围本程序使用于公司对检测方法的变更和偏离进行的确认。
3职责3.1总经理负责批准实验室检测方法的变化和偏离的实施；3.2 技术负责人负责组织实施对检测方法的变化和偏离的确认；3.3 检测一、二室负责实施检测方法的变化和偏离的确认；4工作程序4.1方法的偏离和变化4.1.1当客户提出偏离检测标准、规范中规定的方法时，合同评审时应与客户就方法中变动部分进行书面的约定，并明示可能存在的风险。
4.1.2当公司确定检测中需要偏离检测标准、规范中规定的方法时，合同评审时应以书面方式告知客户并说明偏离的原由、可能存在的问题和可能存在的风险，并征得客户的书面同意。
4.1.3技术负责人负责组织检测一、二室对偏离的检测标准、规范中规定的方法进行必要的确认，以确定偏离的方法满足预期使用要求的能力和可行性；4.1.4 国家、行业颁布的检测标准、规范中规定的方法发生性质变化，技术负责人负责组织相关部门实施确认。
4.1.5 任何对检测标准、规范中规定的方法偏离或变化，办公室应及时通知检测一、二室负责人。
4.2本公司需要进行方法确认的范围包括：a) 国家、行业颁布的检测标准中方法的性质发生变化；b) 对检测标准、规范中的方法实施偏离；c) 超出其预定范围使用的标准方法；d) 经过扩充和更改的标准方法；4.3确定方法性能的技术（确认的方法）可采用《检测结果质量控制程序》中的方法。
4.4方法确认的实施4.4.1各部在开展检测工作时，采用满足客户需要并适用于所进行的检测的方法，优先使用国际、区域或国家标准发布的方法，并确保使用最新有效版本。
如客户指定的方法不合适或已过期时，通知客户。
4.4.2当缺乏检测细则会造成检测人员对标准、规范理解不同、操作方法不同、判断不同而影响检测质量时，各部应依据标准、规范编制检测细则。
流程图(2)
填写 Z-order
商检
通知财务扣除货款
H.收货中心
将不合格材料出运 给供应商
结束
输入输出
输入:拒收材料 输出:材料交接单
输入:拒收材料 输出:退料需求 输入:退料需求 输出:退料号 输入:退料号 输出:材料不合格单 输入:材料不合格单 输出:Z-order 输入:Z-order 输出:商检同意单 输入:退料号
供应商
3天
5天
1天
5天
0.5天
0.5天
1天
2024/7/3
10
练习
您知道你们车间或部门 的工艺流程吗？
2024/7/3
11
是否有调整？
否
生产部、材料部、财务部主管、 经理签字批准
Oracle系统盘点调整
结束
生产主管& Buffer1 主管
Buffer1 报废库
7
范例3
开始 醒来
从起床到走出家门
起床时间否？ 否
是
刷牙洗脸
稍睡一会
早餐备妥否？ 否
是
吃早餐
准备穿外衣
读报
出动时间否？ 否
是
离家
结束
否
新闻读毕否？
是
看会儿电视
读新闻
材料不合格单 输出:N/A 输入: Z-order, 退料单 输出:N/A
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范例4
供应商
供应商同意
采购部
材料质 量工程
确认不合格 材料并将不 合格材料转 移到退货库联系供应商 Nhomakorabea 得RMA
号码
财务
收货中心
填写 Zorder
填写NCMR 单并通知采
购员
通知财务 扣除货款
文控中心文件管理流程图
OK
文控分发文件编
文件增补、修改
文件编写 NG
文件审
OK 文控登录文
文件台账
复印/存原件
加盖“受控 分发
确认发放份数
旧版回收，签 旧版标识/保留
一.文件之增补、修改、废止. ※ 文件使用部门需要对本部门之文件进行
增加、修改、废止，须填写《文件增补、修改 、废止申请单》，交督导 室进行初审，以确 定是否进行增补、修改、废止，经初审同意增 补、修改，督导室将给使用部门一个受控编 号，及文件版本号。文件废止，文控员将下发 的文件回收处理。 二.文件编写.
批准：
审核：
编制：
深圳山源电器有限公司
Shenzhen Shan Yuan Electronic CO., Ltd
三階 文 件
文件编制及发放流程图
文件受控章
版本
1.0
文件编号：SY-DTD/GR-4202
修訂日期：2007-12-20 生效日期：
共 1 页第 1 页
流程图
文件管理流程说明及其它要求
文件需求
文件增补、修 NG
2.现场不得使有无受控章、无文件编号、 无版本号之文件，文控员定期进行抽查，以确 保现场使用文件100%最新版本。
3.督导室将组织文件使用部门进行定期文 件评审，对文件中不足，或者错误进行修改。
4.内部部门之间沟通类、行政管理等四阶 文件不用在文控中心受控。如：通知、通告 等...
5.为了节约纸张资源， 部门之间沟通类四 阶文件可以通山源QQ、电话、EMAIL 等方式进 行。
※管理体系之一二阶文件编写将由公司指 定单位及指定人进行编写。
※管理体系之三阶文件（包括管理制度等 行政文件）的编写由主导部门进行编写，由督 导室进行审核算。
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附件五
程序文件流程圖
目录
a.质量手册编号 (1)
b. 程序文件编号 (1)
c. 质量记录编号 (2)
附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 (3)
附图2：外来受控文件受控流程图 (4)
质量记录控制流程图 (5)
内部质量审核工作流程图 (6)
进货检验的不合格品控制程序 (7)
产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 (8)
产品最终检验的不合格品控制程序流程图 (9)
产品实现过程中不合格品控制程序流程图 (10)
管理评审控制程序流程图 (11)
人员招聘录用程序流程图 (12)
培训程序流程图 (13)
产品实现过程策划程序流程图 (14)
策划依据 (15)
设计和开发控制程序 (16)
采购控制程序流程图 (17)
测量和监控策划程序 (18)
a.质量手册编号
××××××
①
××××××
①
c. 质量记录编号
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
质量记录编号
× × × × ×
×
附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图
附图2：外来受控文件受控流程图
图2
质量记录控制流程图
非
质量记录格式编号
质量记录领用
质量记录流转
质量记录存档
整理过期质量记录
销 毁
保 存
长期保存
查询
内部质量审核工作流程图
进货检验的不合格品控制程序
产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序
产品最终检验的不合格品控制程序流程图
产品实现过程中不合格品控制程序流程图
管理评审控制程序流程图
人员招聘录用程序流程图
培训程序流程图
产品实现过程策划程序流程图
策划依据
策划输出
策划输入
设计和开发控制程序
采购控制程序流程图
测量和监控策划程序。