后勤大宗物资采购流程图
食堂物品采购流程图
食堂物品采购流程图食堂食品采购流程图职责:根据食堂需要，提报采购计划。
C级风险内容:不该采购的采购，致预防:根据实际消耗，科学使库存积压，物品变质，造制定，确保食品、蔬菜新鲜，采购计划成浪费。
供应及时。
责任人:职责:要做到货比三家，对日常采购的物资了食品采购如指掌，并做好向综合办汇报的准备。
A级风险责任人:内容:1.该采购的不采购，不该采预防:1.实行问责制，强化责任感;2.购的采购;2.是否存在“吃、拿、加强教育，以高度的责任心;3.对文明卡、要”等现象;3.工作懒惰，作开展工作，热情接待，工作质量优劣，风不扎实，没有责任心。
政策执行情况等做好监督工作。
入库责任人: 交货人:采购员厨师长入库管理员凭采购员、厨师长食品采购验货人:入库管理员保管员的原始票据和实际过秤的数量，开据统一入监督人:食堂管理小组库单据。
职责:保管食堂物资，监督食内容:1、无出库记录;2、不B级风险出库(保管) 品物资的使用。
按规章制度办事;3、物品丢责任人: 失，有夹带现象发生。
预防:1.实行问责制，强化责任感;2.加强勤廉教育，以扎实的作风开展工作。
A级风险使用内容:1、一次下料过多，造成剩余;2、预防:1.实行问责制，强化责任感;责任人: 剩菜剩饭过多;3、毫无原则的给职工2.加强勤廉教育，以扎实的作风开展多打饭菜，造成职工吃不了浪费;4、工作;3、加强监督。
物品丢失，有上下班夹带现象。
职责:审核各方面信息的统计核算真实性，确定机关食堂及招待工作的各项开支。
责任人:会计B级风险内容:1.不严格按照机关招待预防:1.实行问责制，强化责标准进行核准;2.对招待费用任感;2.加强勤廉教育，以扎审核不准确。
实的作风开展工作。
初核责任人:批准签字后入账责任人:职工食堂下料(出库)单时间: 年月日编号: 物资入库验收类别时间入库单编号名称及规格数量单价合计位合计厨师长: 保管员(出库): 验收: 主管部门:职工食堂下料(出库)单时间: 年月日编号: 物资入库验收类别时间入库单编号名称及规格数量单价合计位合计厨师长: 保管员(出库): 验收: 主管部门:。
后勤采购流程
后勤采购流程后勤采购流程是指组织单位为满足生产、工作和业务的需要，通过一定的程序和方式，从市场或供应商处采购物品、设备、材料等所需要的各种物资的过程。
后勤采购流程一般包括需求确定、供应商选择、询价比较、签订合同、物资接收、验收入库、支付结算等环节。
首先，需求确定是后勤采购流程的第一步。
组织单位通过内部计划和需求调研，确定所需物资的种类、数量和质量要求。
接下来是供应商选择环节。
根据物资需求，组织单位会通过寻找供应商名单，或通过发布采购公告等方式，筛选出符合条件的供应商。
选择供应商应综合考虑其价格、质量、交期、服务等综合条件。
然后是询价比较环节。
组织单位会将需求信息发给选定的供应商，要求其提供相应的报价。
在确认各个报价的真实性和合理性后，组织单位会进行比较、评估，选取最合适的供应商。
接下来，是签订合同环节。
组织单位与供应商进行协商，达成一致后，签订正式的采购合同。
合同应明确双方的权益和义务，包括采购的物品、数量、价格、质量要求、交货期限、付款方式等。
物资接收环节是后勤采购流程中的重要环节。
组织单位在供应商交货后，应立即进行验收。
验收标准应与合同中的质量要求相一致。
如果物资有质量问题或不符合合同要求，组织单位有权拒收或要求供应商重新提供。
当物资通过验收后，组织单位会进行验收入库环节。
将物资转入仓库，并进行标识和记录。
同时，应及时更新库存信息。
最后是支付结算环节。
组织单位根据合同约定，在供货商提供发票和结算单后，按照合同中的付款方式进行结算。
通常包括预付款、进度款和尾款等。
以上是后勤采购流程的基本步骤。
每个组织单位的具体流程可能有所不同，但总体上应遵循透明、公平、合法和规范的原则，确保采购过程的科学性和有效性。
物资采购、款项支付、费用报销的操作流程(图示)
物资采购、款项支付、费用报销的操作流程（讨论稿）为了提升公司的企业管理水平，完善各项管理制度，让每位员工能更好地了解、明确公司对物资采购、款项支付、费用报销的必要手续，特制定了此操作流程。
一、物资采购申请流程(一)、零星材料（含办公用品）采购采购申请1、使用部门、仓库或办公室提出，采购部填写“物资采购申请单”；2、使用部门负责人、仓库保管员或办公室主任审核签字；3、采购部经理审核签字；4、总经理审批签字；付款申请5、采购人员填写“用款申请书”；6、采购部门经理审核签字；7、财务部经理审核签字；8、总经理审批签字。
（二）、大宗原辅材料、零配件（含产品）采购采购申请1、采购部或仓库提出，并填写“采购申请单”或“采购定单”；2、采购部门经理或仓库保管员在其申请单上审核签字；3、技术部经理审核签字；4、公司总经理审批签字；付款申请5、采购部人员填写“用款申请书”；6、采购部经理审核签字；7、购成品货已到由品管部经理审核确认；8、财务部经理审核签字；9、公司总经理审批签字。
（三）、机器设备等固定资产的采购采购申请1、设备管理部门或使用部门提出，采购部填写“采购申请单”；2、设备管理部门或使用部门负责人在其申请单上审批签字；3、采购部经理审核签字；4、技术部经理审核签字；5，公司总经理审批签字；6、董事长审批签字。
付款申请7、采购人员填写“用款申请书”；8、设备管理部门或使用部门负责人审批签字；9、采购部经理审核签字；10、财务部经理审核签字；11、公司总经理审批签字；12、董事长审批签字。
二、付款流程1、财务部根据审批后的“用款申请书”进行审核；对于付欠款的，须先由经管往来帐的会计确认该欠款的存在；2、款项支付需领款人签名，并注明是现金还是其他票据；3、外来人员领取款项，一般要有本公司的相关人员陪同，确定其身份，签名时，须填上，还要向对方索取发票、收款收据或其他的收款凭据。
4、当特殊采购需要带空白支票外出时，须填明对方收款单位，并加盖“不得转让”章，限定其额度，限定报账的时间。
大宗物资采购工作流程及工作标准
G2
C2
C3
程序
《物资采购计划管理制度》
☆使用单位报需求计划
1个工作日
☆供应处根据库存情况对计划核对、平衡、汇总形成采购申请计划表，报主管厂长审核
1个工作日
重点
☆核对库存确定采购的品种和数量
标准
☆编制采购申请计划表
物资采购计划合同
E4
C5
C6
C7
程序
《财务管理制度》
《物资管理制度》
☆主管厂长审批后，供应商报价，供应部询价
大宗物资采购工作流程及工作标准
(一)大宗物资采购工作流程图
部门名称
供应处
流程名称
大宗物资采购工作流程
层次
2
概要
大宗物资的采购管理
部门
厂长应商
承运单位
使用单位
机关单位
节点
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(二)大宗物资采购工作标准
任务名称
节点
任务程序，重点及标准
时限
相关资料
1个工作日内
☆价格确定后，拟定合同，报主管厂长审批并签订合同
1个工作日内
重点
☆确定价格
标准
☆对外签订合同制度
验货入库
C8
C9
程序
《物资验收管理制度》
☆供应部负责对供应商所供物资进行验收
1个工作日内
☆办理相关入库手续
1个工作日内
重点
☆对供应商所供物资进行验收
标准
☆物资验收标准
采购、仓库流程图 2
仓库出库流程图
质量方面
销售部
仓库
生产部
除生产外其它部门
财务部
副总经理以上
开始
发货通知单
成品发货通知
发货抽检
出厂检验报告
• 特殊领料的办理：1、部门主管不在公司，但需要紧急使用的物品，可以先行在仓库办理借用手续，随后再由部门主管 补办正常手续。2、为节约时间，提高效率，部门主管及以上人员，可以直接办理领料手续（不需要再填写请领单）。
• 附件：《发货通知单》、《出库单》、《领料单》、 《请领单》
附件表格样表
申购单
申请部门 ：
收货送检
否
一联
合格否?
必须有供方的产品
出厂检验报告
是
生产物料采购流程图说明
• 本流程适用于生产物料的月度采购计划，保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。 •流程说明：
仓库根据《生产计划表》编制《物料需求表及申购单》，经财务部长审查签字（主要得知所购物料所需要的货款及支 付期限），总经理审批传至采购部；采购部根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供应商下达《采购订单》或合同； 《采购订单》或《采购合同》下达后，采购人员对供货周期进行跟踪；货物送到后，采购部要开《收货通知单》到仓库， 同时所管质量方面部门进行原材料检验（验收单一式四联：存根联、仓库联、回执联）；判定为不合格品走不合格品控 制流程，合格产品办理入库手续；（没有采购部所开的《收货通知单》，仓库不请允许私自接收入库）
物品采购流程图
开始
(模板)采购及入库流程图.doc
否
转为库存入库
入库单
上，不能放置到本项目外区域；
2、加工件到了以后，品质务必在项目启动前完成所有图纸检验；工程师抽空对有加工精度要求的加工件进
行试验，如有问题，及时返修。
标准件入库流程图：
供应商采购部使用部门仓库
送货单
1、来料暂收
2、核对送货单、
采购订单、货物是
否一致
核对是否满
足项目要求
办理退换是否可以退换入库
是否是
货手续货
采购控制流程图：
申购部门部门负责人采购部供应商使用部门
需求部门提
根据申请单检查物资库
交采购申请
存情况
项目用Bom
表
无合格供应商递交样品
审批
根据申请单开发新供应商
确认样品
确定供应商
库存用采购申
有合格供应商
NO
请单确认价格交期
核对采购订单及
审批
制作采购订单
提交审批
扫描回传采购订
单
更新采购订单表
格并跟踪货期
到货确认并将资
料存档
加工件入库及送检流程图：
供应商采购部品管部仓库
送货单来料暂收、
核对送货单
采购订单货
物是否一致
来料送检单
根据图纸
来料检验
来料检验报告
不合格不良货物
通知采购，由采购安排
退货单
不良货物
退货并告知是补货还是
扣款
良品
合格
入库单
备注：1、加工件来料暂收区域为项目装配区域栈板，如栈板放不下、则放在项
采购物资入库流程图
Y N
合同采购
术员、仓库保管员、采
Y
合同采购
购员共同对采购物资 进行技术验收。
N
技术验收 将验收合格的采购物 资登记入帐， 不合格的 退回到采购部， 将重新 仓库管理员、 仓 库记帐员、 采购 设备材料现 表。 员、采购主管、 场验收记录 术员或使用人。
技术验收 技术验收
采购或调换合格产品， 设备管理员、 技 重走设备采购地库
开单入库
工程材料、 生产设备的 零配件、 工器具等其他 杂品、物资，都将直接 验收入库， 仓库记帐员 开具入库验收单， 仓库 管理员验货、点数、签 名后， 物资采购程序完 结。
仓库管理员、 仓 库记帐员、 采购
设备 （材料） 进仓验收入
员、采购主管。 库单。
验收入 行政库
采购物资入库流程图
采购物资入库流程 节点名称
节点执行人
节点解释
本节点执行人
本节点具体 表格
采购物资 采购物资
采购部将采购物资分 成生产性物资和非生 产性物资。
采购员、 采购主 管。
设备 （材料） 交货单
生产性物资
N
物资分类
将采购物资分成合同 采购与直接采购， 合同 采购要由使用部门技
仓库管理员、 仓 库记帐员、 采购 员、采购主管、 设备管理员、 技 术员、专家，或 使用人员。
工程物资采购流程图
2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。
2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。
13
13.1
3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类）和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。
3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资，应在合格供方名录中采购。
当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申请表》经公司相关部门审核、公司主管经理批准。
a 顾客指定供方（顾客签字确认）。
b 合格供方中无提供该类产品。
c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。
d) 物资进货检验记录，在项目结束时整理成册移交公司经营管理部，由经营管理部保存。
15
HYDB208002不合格、事故、事件控制程序
HYDB208007 标识和可追溯性程序
浙江华业电力工程股份有限公司合同管理制度
浙江华业电力工程股份有限公司《大宗物资招标管理办法》
浙江华业电力工程股份有限公司《工程物资采购询价管理办法》
本程序会审人：滕先梁、俞春芳、朱文杰、许虹
本程序批准人： 沈银根
本程序于2005年1月25日发布，发布之日起实施。
本程序由公司经营管理部负责解释
工程物资采购控制程序
11
本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。
12
2.1公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和收集；收集、建立价格信息和采购资料档案。
后勤流程图
后勤主管
贴标签
配打 货包 、、 拣装 货箱
协助
核对
开三联单
仓库管理员 驾驶员
销售助理 三联单
驾驶员
装送 车货
客户/托运部
发货信封
发货管理表 运单号带回
财务
后勤配货出库流程图
接单A
草稿单B
缺货P
配货C
提货D
协助O
装箱E
核对货客地H
封箱/单I
核对货品G
开三联单F
财务N
发货信封J
月销售会议 技能培训
确定目标
上月工作总结
产品陈列
本月工作计划 下片区
本月出差计划
产品结构
促销商品
产品分析
补货 下订单
对账 收款 汇款
提/退货流程图
退货通知A
采购通知F
提货B
核对货品C 错货D
仓库G
核对货品H
错货I
退货单E
入库单J 入库K
提/退货流程图
退货通知A
黎永萍
采购通知F
林鑫
错货D
黎永萍
核对货品C
后勤配货出库流程图
接单A 黎永萍
草稿单B 黎永萍
缺货H 林鑫
配货C 刘汝龙
协助I 公司其他员工
提货D 江万春
装箱E
刘汝龙 江万春
核对货客地J 李小龙、贺铧
封箱/单F 刘/江/贺
核对货品K 黎永萍
开三联单M 黎永萍
装车G 李小龙
清点数量L 黎永萍
财务N 万水中
送货O 李小龙
缺货
采购
制作标签
销售助理
后勤部工作流程
装车K
大宗商品采购流程
大宗商品采购流程流程图 负责部门工程部、项目部 采购部 采购部 工程部、项目部 各相关部门 工程部、项目部、资产部、各部门 董事长采购部采购询价流程询价采购主要适用于采购的货物规格、标准统一、货源充足且价格变化幅度小的采购项目，它既能满足采购单位的一些数量不多、金额较小、时间要求紧的采购需求，同时也能有效地节约采购过程的成本。
为了使询价采购能充分体现公开、公平、公正及竞争和效益原则，就物资采购询价程序进行如下建议。
一、询价准备阶段1、进行采购计划分析采购部门在受理使用部门委托的采购计划后，要对使用部门提出的采购计划，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析。
2、制定采购方案，确定采购货物清单对经分析、论证后的采购方案，采购部门要会同使用部门及相关技术专工确定最后的采购清单，明确有关技术要求和商务要求。
3、编写询价单根据采购清单及有关技术要求编制询价单。
询价单主要应包括以下内容：①询价公告或报价邀请函：包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。
②采购项目要求：包括采购单位的基本情况、采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同的特殊条款等。
③报价单位须知：包括询价单的主要内容、项目的实施过程和具体要求、对报价单位的要求、报价单的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价单评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。
④报价文件格式：主要包括报价单、报价表、主要设备及服务说明、报价单位的资格证明文件和服务承诺以及相关内容等。
4、询价单的确认询价单编制完成后，须送使用部门审核确认，经使用部门负责人及技术专工签字后，方可正式印制。
《物资采购入库流程图》
仓管收货
技术部检验
ok
待退货入 退货区
退 货
N G
细检
仓管收货
核数、开《原材料入库单》
标 识 分类
入助剂色 粉仓 采购人入 五金仓
五金备件
机修部检验
生产主管、仓库核 数、签单
其他（办公、 劳保用品等）
采购人检验
部门主管、仓库核 数、签单
采购人入 办公劳保 用品仓
物资采购入库流程图
***公司
采购部 检 测
文件编号 版 本 页 次 生效日期
财务部-仓库
CW-QI-005 A0 1 OF 1 2017.03.01
仓 库
到货 通知
送货单
财务复核、签单
主要原料 贸易成品
辅助材料
仓库接收、 过磅（清点）
品管部检验
核数、开《成品/原材 料/辅料入库单》 原料标识《物料处理跟 踪卡》 分类 助剂色粉
采购流程图及说明
13
申请领料
仓库发料 出库及记
账
原材料出库流程
仓库
生产部
客服/技术/研发部
财务部
开始
生产领料 流程
申请领料
领料单
领料单 仓库发料
领料单 出库记账
账务处理
总经理
否
审核
是
结束 14
原材料出库流程
计划依据 计划细分
物料采购
采购计划流程图
设计ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ生 产部
仓库
采购部
财务部
开始
生产计划表
生产计划 流程
物料需求 计划表
采购计划表
核对库存
制定采购计划
否 审核
是
物料采购 流程
2
采购计划流程说明
目的 ✓ 适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（包含办公用品采购）的采购计划的审核及下达；保
报销发票手续。 附件 ✓ 付款申请单
11
原材料入库流程
采购部
仓库
财务部
验货
开始
物料采购 流程
验收入库单 点收
入库及记 账
验收入库单 入库记账
账务处理
原材料出 库流程
12
原材料入库流程说明
目的 ✓ 对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。 流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：仓库 ✓ 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 ✓ 仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可
伙房幼儿园固定资产物品采购流程图
第一步 申请 伙房、幼儿园填写采购申请单。
第二步
审批
500元以下伙房、幼儿园负责人审核签字，1000元以下分管校长审核签字，1000元以上校长审批签字。特殊紧急使用 物品，可先电话审批，采购后补签。 总采购员与采购助理共同外出采购。特殊专业物品，可安排申请人或专业人员参加。大型采购申请学校领导参加。 采购资金由总采购员到伙房、幼儿园会计处支取。（价格500元以下、易耗、可就近购买，且在允许物品自购名单中 的，伙房、幼儿园可自行购买。）
第三步
采购
第四步
入库
伙房、幼儿园库房管理员将采购物品登记入库。
第五步
监督
分管校长和总务主任做好采购申请、实施、入库、建档等工作的监督检查，保障工作程序规范化、高效化。
完整采购流程图-全
A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序 是否议商务谈判 新制部 技术部 物资处订货程序否 是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系 进行业务恰谈 合同文本的起草 处长和业务室主任对合同文本进行审查 审查是否 调查供货单位的资信情况 评标小组开标 评标资料归档 交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。
食堂物资下单、采购、验收、入库、领用及盘点流程图
4流程图:
4.1 菜品下单、采购、验收、入库、领用。
4。2 米、油、调味品、蛋类下单、采购、验收、入库、领用。
3.3 物资报废流程
3。4 物资盘点流程
4相关表单：
4.1《次日食堂食品采购单》
4。2《验收单》
1目的：规范食堂物资管理,保证食品安全，提高员工满意度。
2范围：食堂物资管理
3 职责：
3.1食堂大厨和管理员应按员工就餐人数，准确估算,定量采购食品原材料。
3。2食堂管理员应对所采购食品原材料进行检验,对不合格材料予以退货，并于每月底对食堂库存进行盘点.
3.3行政主管应把好审核关，杜绝对当日食品原材料超量采购,避免浪费。4。Biblioteka 《入库单》4.4《领料单》
4。5《出库单》
4。6《月库存物资盘点表》