管理者代表、内审员岗位职责说明书
岗位说明书-体系审核内审员
了解适用的顾客特定要求；
了解ISO9001和ITAF16949中适用的与审核范围有关的要求；
了解与审核范围有关的适用的核心工具要求；
了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现。
能力
业务技能
熟悉职能部门工作内容及流程，具备沟通与协调能力
计算机技能
熟练操作办公软件
所需培训
入职培训
公司发展历史与公司战略、企业文化、公司业务及市场基本情况、公司规章制度、流程文件等。
技能培训
质量体系内审员培训，过程审核、产品审核等培训
素质培训
职业素养培训、创新力培训、执行力培训等。
版本信息
修订人
执行日期
第一次修订
人力资源部
2017年5月1日
第二次修订
第三次修订
声明：本岗位说明书旨在说明岗位目前的职责及对任职者的要求。公司保留变更工作内容或要求在岗人员履行其他职责的权利，并定期进行本岗位说明书内容的修订。
外语技能
简单的英语听、说、读、写能力
资质的保持
每年执行组织最少完成一次体系审核，并且保持基于内部更改(如：过程技术、产品技术)和外部更改（如：ISO9001、ITAF16949、核心工具及顾客特定要求）对相关要求的认知。
经验
行业工作经验
经历一次完整的体系审核
3年以上相关工作经验
工作时间特征
标准工时（正常工作时间），根据工作需要偶尔加班。
1.3
根据公司内部审核的相关文件规定，内审员应参与体系审核报告的制定、体系内部审核中发现的不符合项的确认等；
1.4
跟踪、验证不符合项的纠正预防措施
1.5
配合管理者代表，完成公司内部审核报告；
内审员岗位说明书
培训经历
汽车行业质量管理体系IATF16949:2016知识； VDA6.3等方面的培训。
经验
一年以上质量管理工作经验
具备能力
1)了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维；
2)了解适用的顾客特定要求；
3)了解ISO9001和IATF16949中适用的与审核范围有关的要求；
内审员岗位说明书
编号：发布日期：修改日期：
岗位名称
内审组长
所在部门
体系办
直接上级
管理者代表
岗位性质
内部质量审核
协、工作概要：
依据公司体系要求以及二方审核、三方审核要求，组织内审组对公司体系运行情况进行审核
二、工作权限：
1、对公司体系运行情况有监督、建议权；
2、对体系文件有审批权或否决权；
三、工作内容：
1)按“审核计划”，依据零件图纸、工艺流程、相关技术文件对产品进行审核；
2)产品审核员依据当月产品审核的各项记录编写《产品审核报告》。
任职资格
教育背景
质量管理、机械制造等相关专业中专以上学历。内审员资格证书。
培训经历
汽车行业质量管理体系IATF16949:2016知识； VDA6.5等方面的培训。
6)确定控制类型，对合格的供方，审核员应确定控制类型，并实施跟踪审核或派人现场监控。
任职资格
教育背景
质量管理等相关专业大专以上学历。内审员资格证书。
培训经历
汽车行业质量管理体系IATF16949:2016知识；VDA6.3等方面的培训。
经验
一年以上质量管理工作经验
具备能力
1)了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维；
内审员岗位说明书
内审员岗位说明书一、岗位背景内审员（或称为审计师）是一个关键的职位，专门负责公司内部控制和风险管理方面的工作。
内审员通过对公司的业务流程、财务状况及运作模式等进行审计和评估，提出改进建议，帮助公司提高运营效率和降低风险。
二、岗位职责1. 进行风险评估和内部控制审计：内审员主要负责对公司内部控制环境进行评估和审计。
他们会检查不同业务部门的运作情况，发现潜在的风险，并提供改进意见，以确保公司存在较为健全的内控体系。
例如，内审员可能会评估公司的采购流程。
他们会仔细研究采购文件、审查授权流程，检查供应商的合规性，并确保资金使用的合理性。
如果发现问题，他们将向管理层提供改进建议，如加强供应商审查程序或优化采购流程等。
2. 进行财务审计和数据分析：内审员还需执行财务审计的工作。
他们会审核和分析公司的财务报表，查找潜在的错误和违规行为。
对于特定的财务数据，他们还可能使用数据分析软件进行深入挖掘，发现隐藏的问题或趋势。
例如，内审员可能会分析公司的销售数据，检查销售额的增长趋势、市场份额和销售策略。
如果发现销售额与市场环境不匹配，内审员可能会进一步调查，确定是否存在销售数据的操纵行为。
3. 编写审计报告和建议书：内审员还需准备审计报告和改进建议书。
这些报告被提供给公司管理层，详细描述审计结果、发现的问题和提出的解决方案。
例如，一个审计报告可能涉及到公司内部控制的失效问题，如流程审批不规范、授权不明确等，内审员会向管理层提供相关问题的描述，并提出具体的改进建议，如优化流程，加强员工培训等。
4. 跟进审计结果：内审员需要确保提出的建议得到跟进和执行。
他们可能会与相关部门的负责人合作，确保改进措施的实施，并审查改进措施的有效性。
例如，一个财务报表审计发现了财务流程上的问题，内审员可能会与财务部门合作，确保流程改进得以及时实施，并进行跟踪监督，确保问题得到解决。
三、岗位要求1. 教育背景：内审员通常需要具备财务、会计、审计相关专业的学士学位。
内部审计岗位职责说明书
内部审计岗位职责说明书一、岗位概述内部审计岗位是负责组织和实施企业内部审计，并向上级主管部门报告审计工作情况和审计结果的职位。
该岗位需要具备严格的职业操守和扎实的财务、税务以及法律知识。
二、具体职责1. 制定内部审计计划内部审计员需要根据企业的经营管理情况，制定全年内部审计计划。
计划需要充分考虑到企业业务的特点和重点，尽可能的确定可行的审计标准和方法，并将计划提交给上级主管部门审核和确认。
2. 实施内部审计准备好审计工作需要的各种文件和资料，全面审计企业各项经营管理工作的有效性和合规性，并记录审计结果。
需要在审计过程中细致认真，保证审计内容和方法的正确性和可靠性。
3. 撰写审计报告内部审计员要根据审计结果撰写审计报告，对企业的各项经营管理工作提出具体的改进意见和建议，并向上级主管部门报告审计情况和结果，同时要帮助企业进行改进和落实。
4. 定期落实审计效果内部审计员需要关注企业对于审计结果采取的改进措施是否有效，定期跟进企业改进情况，不断优化审计方法，提高审计质量，确保内部控制系统的稳定和持续优化。
5. 参与企业内部培训活动内部审计员要根据业务需求，积极参与企业内部培训工作，通过讲授相关课程、组织专题研讨等方式提升企业内部员工对内控和风险管理工作的认知和能力。
三、任职要求1. 具有财务、税务或法律等专业背景，具有相关高职院校专业学位或相关认证证书。
2. 熟悉企业内控制度，了解内控标准和方法，熟练掌握审计方法和技巧。
3. 具有较强的文字表达能力和沟通能力，能够与企业高层管理层有效沟通和协作，提高审计工作的有效性。
4. 具有责任心和敬业精神，严格遵守职业道德和职业守则，熟知企业保密制度。
四、结语内部审计岗位是企业内部风险控制和内部管理的重要支撑岗位，需要综合素质较高的人才才能胜任。
本文就内部审计岗位的职责进行了详细的说明，希望能对相关人才的了解和发掘提供一定的帮助。
内审员岗位说明书
内审员岗位说明书内审员岗位说明书一、工作职责1、负责公司内部的审计工作，包括风险评估、内部控制和程序审计等。
2、根据公司制定的审计计划，制定审计方案，执行审计任务，并提交审计报告。
3、评估公司的内部控制体系，提出改进建议，并跟进推动改进措施的实施。
4、参与公司项目的风险评估，为管理层提供审计意见和建议。
5、与公司各部门进行沟通，以了解业务流程、风险及控制措施，并协助其解决审计问题。
6、执行其它公司委派的与审计相关的工作。
二、任职条件1、本科或以上学历，如经济、财务、会计或相关专业。
2、有3年以上内部审计或外贸贸易相关工作经验，精通审计标准和内部控制。
3、熟悉公司的营业模式和业务流程，具备风险意识和分析能力。
4、优秀的沟通和协作能力，能够同公司管理层和各部门有效沟通和合作。
5、熟练掌握办公自动化软件、ERP等工具，良好的英语沟通和阅读能力。
三、任职待遇1、按市场行业水平，提供具有竞争力的薪资待遇。
2、提供五险一金以及餐补、交通补贴等员工福利。
3、公司设有员工培训计划，为员工提供持续学习与职业发展机会。
4、公司具有完善的员工管理制度和良好的企业文化氛围，提供良好的工作和发展环境。
四、总结内审员是一种非常重要的岗位，具有风险意识和分析能力，能够协助公司加强内部控制和管理。
拥有丰富的审计工作经验和对业务流程的深入理解的内审员，对公司的内部管理和控制体系的优化和提升有着重要作用。
因此，招聘内审员必须谨慎，同时，给予优秀内审员更好的福利待遇和发展机会，以保持与公司利益的相辅相成，获得公司和员工双赢的局面。
内部审计岗位职责说明书
内部审计岗位职责说明书概述：内部审计是组织内部控制体系的重要部分，旨在评估和改善组织的风险管理、控制和治理流程。
内部审计岗位是一个关键的职位，负责确保组织的内部控制有效、风险可管理，并为管理层提供关键的内部控制建议。
本文将详细阐述内部审计岗位的职责和要求。
一、职责描述：1. 评估内部控制体系：内部审计岗位的主要职责之一是评估组织的内部控制体系。
通过了解组织的业务流程、风险管理和内部控制流程，审计员将进行全面的审计，确保控制措施符合法规、政策和最佳实践。
2. 风险识别和管理：内部审计所面临的一个重要任务是识别和管理组织的各种风险。
审计员需要了解业务运营的各个方面，并评估潜在的风险。
他们还需要与管理层合作，制定和执行相应的风险管理计划。
3. 进行内部审计工作：内部审计岗位的核心责任是进行内部审计工作。
审计员将根据审计计划，独立进行现场审计，包括对财务报表、业务流程、内部控制程序等的审核。
他们还需要准备审计工作底稿和报告，以记录和汇报审计发现和建议。
4. 提供内部控制建议：内部审计岗位负责向管理层提供关键的内部控制建议。
根据审计发现，审计员将详细说明内部控制缺陷，并提出改进建议，以帮助组织改善内部控制体系和业务流程。
5. 跟踪审计进展：内部审计岗位还需要跟踪审计项目的进展情况，并确保相关问题和建议得到及时解决和实施。
审计员还要保持与相关利益相关方的有效沟通，确保审计结果得到适当的关注和重视。
6. 维持专业知识：内部审计岗位要求持续发展和更新相关的职业知识和技能。
审计员需要参加培训课程、研讨会等活动，掌握最新的审计方法和最佳实践，以确保他们能够胜任日常的审计工作。
二、任职要求：1. 教育背景：内部审计岗位通常要求申请人具备相关的本科学位，如会计学、财务管理或商业管理等。
部分组织可能还要求申请人具备注册会计师（CPA）、注册内部审计师（CIA）等专业资格证书。
2. 工作经验：一般要求具备一定的工作经验，熟悉财务报表分析、内部控制流程、风险管理和审计方法。
内审员职务说明书
本人签字： 本人签字：
公司授权人签字： 公司授权人签字：
年
月 日
年
月 日
填表说明： 1. 职位名称即原来我们说的岗位名称； 2. 工作关系图中，外部单位要填写主要业务涉及到的单位，如果是采购员，可填写“见合格 供方名单”，如果是销售员，可填写负责区域或单位。 3. 栏目内项目下，如果没有的就填“无”。
权力范围： 权力范围：
1.审批权：对不符合项的审核、验证； 2.提名权：无； 3.考核权：对质量管理体系知识培训的考核。
考核项目： 考核项目： 项目
1. 目标计划项：部门月考核； 2. 关键指标项：岗位基本考核； 3. 参考项：日记、流程处理、考勤。 主要工作衡量标准（KPI）： 主要工作衡量标准（KPI）： 1. 任务完成率； 2. 持续改进。
1
工作条件： 工作条件：
1. 2. 3.
工作地点：北京 工作设备：电脑 人员编制：1 人
责任范围： 责任范围：
1. 汇报责任：向管理者代表汇报质量管理体系运行中发现的问题； 2. 督导责任：对所负责部门的质量工作进行检查、督导； 3. 培养责任：ISO9000 质量管理体系知识在公司的推广； 4. 保密责任：质量管理体系运行信息； 5. 奖惩责任：按绩效考核表的规定 6. 预算责任：无； 7. 目标责任：确保质量管理体系运行有效； 8. 参会责任：所有指定参加的会议。
2
职 务 说 明 书
职位名称 职位代码 职位职级 工作关系图： 工作关系图： 内审员 GL-002 所属部门 职 系 管理者代表 管理者代表 2010.5.4
填写日期
直接上级 管理者代表
内审员岗位说明书
内审员岗位说明书一、岗位背景内审员是指在组织机构内部进行风险评估、内部控制和合规性检查等工作，并给出改进建议的专业人员。
他们负责确保组织运作的合法性、规范性和高效性，为组织提供可靠的内部控制体系和风险管理方案。
二、岗位职责1. 开展内部控制评估：负责制定内部控制评估计划，收集相关数据和信息，分析内部控制的有效性和合规性，并提出改进建议。
2. 进行合规性检查：负责执行合规性检查工作，包括审核公司相关法律法规和规章制度的合规性，发现不规范的行为和操作，并提出整改意见。
3. 风险评估与管理：负责进行风险评估工作，识别潜在风险，评估风险影响程度和可能性，并提出风险防范和控制建议。
4. 内控流程改进：通过理解和分析组织内部流程，评估流程的风险和问题，提出改进建议，优化内部控制流程和管理制度。
5. 内审报告编制：根据内部控制评估、合规性检查和风险评估结果，编写内审报告，准确呈现问题、风险和改进方案，并及时提交给管理层。
6. 协助审计工作：协助外部审计师进行审计工作，提供必要的数据和文件，解答审计师的疑问，并确保审计工作的顺利进行。
7. 内部培训与指导：负责内部培训与指导工作，向员工介绍内部控制的相关知识和要求，提高员工对内部控制工作的认识和理解。
三、任职资格1. 学历要求：本科及以上学历，会计、财务管理、审计等相关专业优先考虑。
2. 工作经验：具备一年以上内审、风险管理、内部控制或相关工作经验。
3. 专业知识：熟悉国家相关法律法规、会计准则和内部控制理论，具备较强的财务分析和风险评估能力。
4. 业务技能：具备良好的数据分析和问题解决能力，熟练使用办公软件和数据分析工具，如Excel、SQL等。
5. 沟通能力：具备良好的沟通、协调和团队合作能力，能够与不同层级的员工进行有效的沟通和协调。
6. 抗压能力：具备一定的抗压能力和应变能力，能够在紧张的工作环境下保持高效和准确。
四、工作环境内审员一般在公司内部的内部控制部门、审计部门或风险管理部门工作，办公条件良好，工作环境相对较稳定。
内审员岗位说明书最新
一、基本资料 岗位名称 直接上级 可代理岗位 二、任职资格 年 龄 工作经验 25岁以上 性 别 男女不限 学 历 大专以上 内审员组长 管理者代表 所属部门 直接下属 内审小组 无 修订次数 分页/总页 REV.1 1/1
体系审核员、过程审核员、产品审核员、二方审核员
其它要求 三、工作说明
工作认真仔细，有较强的责任心，且必须保守公司机密。
工作概要：主要负责公司质量管理体系的内审工作，协助管理者代表制定公司体系审核、过程审核和产品审核 的审核计划。 工作职责： 1、编制公司年度内审计划。 2、编制体系审核、过程审核和产品审核实施计划。 3、组织内审员编制体系审核用内审检查表。 4、编制内审报告。
5、组织内审首/末次会议的召开。 6、组织实施公司质量管理体系的审核工作。
7、内审过程中争议问题的协调处理。 8、内审计划实施过程中的沟通和协调工作。 编制： 审核： 批准：
五年以上中小型企业管理经验，2年以上本公司质量管理经验。 1、持有内审员证书，熟悉体系审核； 2、具有较全面的ISO9001&IATF16949标准知识和AIAG五大工具知识； 3、熟悉ISO9001&IATF16949质量管理体系； 4、具有较强的判断和决策能力、沟通和协调能力、计划与执行能力； 5、了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维
职业技能
6、了解适用的顾客特定要求、公司对供应商或者客户对供应商的特定要求 7、了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现 8、具有技术知识，包括过程风险分析（例如PFMEA）和控制计划 9、了解产品要求，并能够使用相关测量和试验设备验证产品符合性 10、适用的待审核（供应商）制造过程，包括PFMEA和控制计划 11、具有较强的判断和决策能力、沟通和协调能力、计划与执行能力；
体系内审员岗位说明书
环境状况：无职业病隐患；
工作时间：
经验：3年以上相关行业工作经验、1年以上审核员工作经验。
岗位知识：熟悉体系审核的相关知识。
岗位技能：
1.掌握体系审核流程及专业资质。
2.具有行业相关基础知识。
个人素质：
1.能较强的观察能力、语言表达能力、较强的专业素质；
2.亲和力、沟通能力；
3.良好的敬业精神和职业道德。
考核指标：
1.。
2.
工作条件：
工作职责：
1.协助管理者代表进行各类体系的培训工作。
2.对按文件要求编制审核实施方案，确定审核目的和范围，审核频次等。
3.编制检查表，审核中发出不符合项填写不符合通知单，编写不合格项报告。
4.对审核中发出的问题，纠正措施进行跟踪验证。
任职资格：
教育背景：中专以上学历。
培训经历：接受过ISO9000、ISO14001、OHSAS18001体系专业系统培训并且有相关内审员资格证书。
岗位说明书
岗位代码：
岗位名称：
体系内审员
岗位等级：
直接上级：
质管部长
岗位定员：
2人
直接下属：
无
职位概要：
负责维护公司质量、环境、职业健康安全管理体系，确保公司各项管理体系的有效运作；根据公司识别的过程编制年度各项管理体系内审计划并实施；协助第二方、第三方审核员进行现场审核评价；针对各审核中发现的不符合项的整改效果进行验证。
内审员岗位职责说明书
岗位名称
内审员
岗位代码
直属上级
质量部经理
所属部门
质量部
岗位类别
专业技术岗
工作时间
标准工时
工作目的
负责公司质量体系正常运作的相关工作；负责质量体系相关文件的管理工作；负责公司定期的审核工作。
工作内容：
1.熟练掌握ISO9000质量管理体系的运作要求；
2.制定审核检查表、填写不符合项报告单；
3.对公司内不符合质量体系要求的提出整改意见及建议，对不符合项纠正措施进行跟踪、验证；
4.向审核组长提供审核有关的质量信息，完成所承担的内部审核任务；
5.根据内审安排有权进入审核范围内的试验、生产和工作现场进行审核工作；
6.组织本部门内质量管理手册、质量体系程序文件及作业文件的学习；
7.指导、监督本部门内质量体系运行工作。
经验：2年以上相关工作经验。
岗位技能要求：
专业知识：熟悉质量管理体系标准；熟悉相关质量管理及质量工具。
能力与技能：解决问题和人际沟通的能力
工作职责：
1.对公司质量体系的建立及维护负责；
2.对公司内部质量体系的审核及不合格项目的整改跟踪工作负责
3.对组织纠正预防措施的制定并对其有效性ห้องสมุดไป่ตู้行跟踪。
与上级的沟通方式：接收来自质检部经理的业务指导和工作安排。
同级沟通：与公司相关部门进行工作沟通。
给予下级的指导：
岗位资格要求：
教育背景：大学本科以上学历（或同等学历），机械或管理类相关专业。
内审员岗位说明书
6.负责对供应商的审核。
7.负责接待二方，三方体系审核，并负责组织对审核不符合项的纠正和预防措施的制定，实施，验证。
页数（1/1）
技能
1，具有良好的领导管理才能，组织能力和分析判断能力。 2，具有良好的协调能力和说服能力，语言文字表达能力。 3，具备良好的成本意识，质量意识，信息观念和改进创新观念。 4，具备良好的职业道德，敬业精神，处事公正，公平。
其它 审核员的清单每年要进行评估，有必要时要进行更新。
职业发展方向
对违反体系管理的情况有判断处理权。
岗位说明书
岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级
学历
经验
内审员
岗位编号
002
总务课
岗位定员
1
总经理
所辖人员
8人
内审员
中专以上
专业
不限
性别
男
具有丰富的质量体系整体管理运作经验和质量管理经验，在大中型企业担任管理者代表或 品质部部长职务五年以上。
1.精通IATF16949质理管理体系知识，具有丰富的质量管理体系推行，运行，管理经验，能
熟练运用质量体系审核的方法和技巧，参加过PPAP APQP SPC MSA FMEA 控制计划等的
培训，过程方法和风险思维。过程审核和
任
知识 2.要熟悉顾客的特殊特性要求。
职
3.要具备第二方审核员的能力。
资
4.精通质量管理知识和质量管理流程，具有丰富的质量管理经验，能熟悉运用质量统计分
格
析方法和质量控制方法进行质量管理。
权 限
对体系文件，记录的执行情况有监督检查权。
对体系运行出现的不符合情况整改有检查，评价权。
工作内容说明
1：负责编制内部审核检查计划
内审员岗位职责说明书
内审员岗位职责说明书第1篇：内审员岗位职责内审员岗位职责1.接受质量负责人的委派，参加本公司管理体系的内部审核工作，熟练掌握有关专业知识及审核技能。
2.参与编制“管理体系内部审核检查记录”。
3.通过内审，对不符合工作提出纠正措施。
4.跟踪、验证纠正措施的落实情况。
5.参与“管理体系内部审核报告”的编写。
6.内审员必须独立于被审核的工作。
第2篇：内审员岗位职责内审员岗位职责1.内审员工作职责负责质量体系审核、过程审核、产品审核、为了确定本公司的质量管理体系与标准体系文件要求的符合性及实施的有效性；1.1体系审核--检查质量管理体系是否有效的实施和保持；1.2过程审核--检查所采用的过程和方法是否与过程技术规范和要求相符，并且合理有效； 1.3产品审核--发现缺陷、检查是否符合技术规范和客户要求；2.审核组长(副组长)：2.1全面负责审核各阶段的工作；2.2负责协助管理者代表选择内审组成员；2.3负责制定内部质量审核计划；2.4负责对公司质量体系的运行监督、组织进行年度内审及管理评审； 2.5提交审核报告及管理评审；3.内审员：3.1负责配合审核组长进行内审活动；3.2负责本部门内指导、监督质量体系正常有效运行；3.3负责对公司内质量体系要求提出整改意见及建议； 3.4负责本部门流程监督、文件整理保存；3.5负责跟踪本部门存在不符合需要改进的纠正措施；4.内审员结构图第3篇：内审员岗位职责(定稿)内审员的岗位职责1.在质量管理负责人的领导下负责开展内部质量体系审核工作，制定内部质量体系审核计划，并配合组织实施确认与监督执行。
开展定期和不定期的内部审查工作。
2.负责外部审查的准备与陪同，不符合项的改善跟踪与回复。
3.负责内部体系的宣传培训及监督执行。
4.负责体系文件的管控与修订、签发，体系资料的收集归档等。
5.负责质量体系审查工作的陪同与处理。
6.负责质量体系客户审查不合格事项的回复与跟踪确认。
7.负责公司内部人员质量体系的培训及考核。
内部审计岗位职责说明书
内部审计岗位职责说明书一、内部审计岗位概述内部审计是组织内部为改进风险管理、控制和治理流程提供独立、客观评估和审计建议的活动。
内部审计岗位的成员可以是组织内部员工，也可以是外部委托的合作伙伴。
他们通过系统性的、有目的的审查和评估来提供独立的、客观的意见，帮助组织达成其目标。
二、内部审计岗位的职责内部审计岗位的职责主要包括以下几个方面：1. 风险评估和规划内部审计团队应该对组织的风险管理和内部控制流程进行评估，并根据评估结果制定审计计划，确保关注重点的审计工作能够有效进行。
他们应该与组织的管理层合作，了解组织的目标、战略和风险，以便在审计工作中能够有针对性地评估风险和控制。
2. 审计执行内部审计团队应根据审计计划，进行审计工作的执行。
他们应当具备审计技能和知识，能够对组织的各个部门和流程进行系统性的、全面的审查。
审计过程应该包括风险识别、信息收集、数据分析、测试控制有效性以及发现潜在问题等环节，确保审计工作的准确性和全面性。
3. 发现问题和提出建议内部审计团队应当根据审计工作的结果，发现组织内部控制的弱点、风险以及其他潜在的问题。
他们应当及时向组织的管理层提供审计报告，明确问题的性质、影响和建议改进的措施。
除了回顾式审计，内部审计团队还应当进行前瞻性审计，提供关于组织将来可能面临的风险和挑战的建议。
4. 沟通和合作内部审计团队与组织的各个部门和层级应该保持开放的沟通和合作。
他们应该尊重和理解不同部门的业务流程和业务风险，能够为组织提供有价值的意见和建议。
同时，他们也应该对内部审计的目标、过程和结果进行适度的沟通，确保审计工作的透明度和有效性。
5. 跟踪和监督内部审计团队应该跟踪和监督组织在接受审计建议后的改进措施，并对其有效性进行评估。
他们应当与管理层一起，确保改进措施得到妥善执行，并能够及时发现和解决因改进措施不力而可能引发的新问题。
三、内部审计岗位的职能要求内部审计岗位的成员应当具备以下一些职能要求：1. 专业知识内部审计人员应当具备审计、财务、风险管理等方面的专业知识。
内审员职责岗位说明书
内审员职责岗位说明书【篇一】内审员的岗位职责内审员1、体系审核：做好公司ISO9001质量管理体系年度内审工作，负责组织实施职能部门的体系审核工作，编制审核检查表和审核报告，并验证问题点整改效果。
2、管理评审：协助部门经理完成年度管理评审工作，识别重要的管理改进点作为管理评审的输入，不断完善基础管理体系。
3、流程优化评价：担任公司流程优化评审员，根据计划负责公司相关部门的产品实现流程优化评价工作，提供增值服务，推动管理完善。
4、迎接外审：组织落实部门内部的审核准备工作并接受审核。
5、改进项目的策划、实施或参与：公司级或部门内部质量改进项目的负责人或主要成员。
识别改进需求，策划组织实施，固化改进成果，是公司基础管理改进的重要推动力量。
6、日常基础管理工作：包括生产和质量信息传递、改进点识别、改进推动、部门间协调等。
7、部门质量管理体系维护：部门内部体系运行监督、改进、文件优化。
体系自查、文件管理、迎接审核、问题点组织整改，部门制度健全等。
【篇二】质量管理体系审核阶段，绝大多数审核工作由审核组长全权负责，审核组长应具备管理能力和经验，应有权对审核工作的开展和审核观察结果做出最后决定。
因此，审核组长除履行审核员的职责外还有如下审核管理职责：1、协助选择审核组的成员;2、制定审核计划;3、代表审核组同受审核部门的管理者接触;4、分析审核报告。
【篇三】1、负责检查、填写审核检查表;2、负责填写不符合项报告单;3、负责对不符合项纠正措施进行跟踪、验证;4、向审核组长提供审核有关的质量信息，完成所承担的内部审核任务;5、根据内审安排有权进入审核范围内的工作现场进行审核工作;6、负责对公司内不符合质量体系要求的提出整改意见及建议;7、负责在本部门内质量管理手册、质量体系程序文件及作业文件的组织学习，并负责有关内容后的传达;8、负责本部门内指导、监督质量体系运行工作。
管理者代表、内审员岗位职责说明书
管理者代表、内审员岗位职责说明书《管理者代表》和《内审员》岗位职责说明书管理者代表岗位职责一、协助总经理领导公司建立、实施和保持质量管理体系;确保质量管理体系过程得到建立和保持;在整个企业内促进顾客质量要求意见的形成;负责与质量管理体系有关之外部联络。
二、负责体系文件控制，审核质量手册、质量方针、目标;指导各部门负责人对相关文件之使用、保管、收集、整理与归档。
负责对现有体系文件定期评审。
三、审查各部门编制之质量记录在案格式，并审批;负责监督、管理各部门之质量记录;指导各部门对质量记录之整理和保管。
四、向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议;制定管理评审计划、收集并提供管理评审所需之资料，编写管理评审报告，协助、协调、监督实施管理评审中相关纠正、预防措施。
五、审查各有关部门编制之质量计划;指导品质部负责对部门质量策划实施情况进行监督检查。
协助、协调各部门负责人对相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。
六、协调供销部，识别顾客之需求与期望，组织有关部门对检测能力、生产能力及交货期、所需物料采购能力进行评审，审查特殊合同产品要求评审表;并负责与顾客进行质量方面之沟通。
七、负责协调、协助工程部设计、开发产品之组织、协调、实施工作，设计开发、策划、确定设计、开发组织之技术接口、输入、输出、验证、书、下达设计开发任务书，设计开发方案设计开计划书、设计开发评审、设计开发验证报告，协助审核试产报告;为工程部经理批准项目建议书、量产报告提供质量方面参考意见;协助供销部对所需物料采购之质量检查工作，市场调研或分析，市场信息及新产品动向;指导品质部负责新产品检验和试验;生产部负责新产品的加工试制和生产。
八、指导生产部进行生产过程控制、生产设施之维护保养、编制必要之作业指导书、负责产品防护，协助生产主管对《月生产计划》之审批;指导工程部编制工艺规程;指导办公室对实现产品质量所需工作环境进行了控制;指导品质部进行了产品验证和标识及可追溯性控制;负责对设施采购的质量审批，指导供销部在各方面售后服务之工作。
内审员岗位说明书 (2)
内审员岗位说明书内审员岗位说明书一、岗位概述内审员是指负责对公司内部管理和流程进行审计和评估的专业人员。
主要职责是制定和实施内部审计计划，对公司运营过程中的风险进行评估和控制，提供业务流程改进建议，确保公司运营合规和符合法律法规的要求。
此岗位需要有深入的业务知识、严谨的工作风格和敏锐的洞察力。
二、岗位职责1. 制定和实施内部审计计划根据公司的需要，制定合理的内控和审计计划，明确审计范围和目标，进行项目监控和审核。
提交并汇报审计计划，确保计划的落实和执行。
2. 评估公司运营过程的风险对公司内部的运营流程和管理机制进行评估和分析，寻找风险隐患和不足之处，制定改进方案，减少潜在的企业风险，为公司的决策提供具有参考价值的数据。
3. 提供业务流程改进建议对公司的运营流程进行全面评估，提出合理改进建议，优化公司的业务流程，提高运营效率和经济效益，提升企业内部管理水平。
4. 确保公司运营合规和符合法律法规要求根据相关法律法规的要求，对公司内部的业务操作和管理流程进行检查和审查，确保企业运营合规和符合相关法规的要求，相应法律法规有所调整，及时提出合理建议。
5. 协助管理层解决公司内部管理问题对公司的经营运营情况进行分析和研究，指出存在的问题和不足，协助管理层制定改进方案和落实计划，保障企业运营顺畅，确保公司经营目标的顺利实现。
三、任职资格1. 熟悉审计理论和技术，有3年以上审计经验；2. 熟悉公司内部管理机制，了解企业业务操作和流程；3. 有良好的数据分析和处理能力；4. 具备严谨的工作态度和精细的工作习惯；5. 善于沟通和理解，具有较好的团队合作能力；6. 英文口语能力良好，可熟练使用日常办公软件的操作并对内部调查方法和技术有熟练的掌握。
四、岗位要求1. 认真负责，具有良好的职业操守和服务意识；2. 具有较高的审慎性和责任心，能够独立思考和分析问题；3. 具有较强的逻辑推理能力和问题解决能力；4. 具备出色的沟通协调能力和较高的团队合作精神；5. 具备较强的应变能力和抗压能力，能够独立处理复杂问题；6. 本科及以上学历，经济、金融、法律等相关专业优先。
YLM-WI-045 内审员岗位职责说明书
内审员
1 内容
1.1岗位名称：内审员
1.2直接上级：管理者代表
1.3工作目标：判断公司运行的质量体系是否符合标准要求，是否得到有效实施和保持。
1.4工作职责：
1.4.1遵守公司规章制度，服从上级管理。
1.4.2在管理者代表的领导下，开展内部质量体系审核工作。
1.4.3协助体系负责人制定质量体系审核计划，并配合组织实施内部审核。
1.4.4负责对审核出的“不符合项”开不符合报告，并追踪纠正预防措施。
1.4.5负责对“不符合项”的纠正预防措施的实施情况进行审核和有效性检查。
1.4.6整理汇编质量体系审核实施情况及“不符合项”的纠正落实情况，并汇报给管理者代表，并将记
录及归档。
1.4.7完成领导交办的其他工作。
1.5岗位要求：
1.5.1具有中专以上学历。
1.5.2持内审员上岗证。
1.5.3工作积极主动，有责任性。
1.5.4有质量管理体系相关知识。
1.5.5熟悉ISO13485:2016体系要求，熟悉国内医疗器械法规要求。
2相关文件和记录
无
3文件变更历史
本人（）确认已经认真阅读以上岗位职责权限相关内容，并充分理解，将严格按要求执行。
时间：
1 / 1。
内部审计职责说明范文(3篇)
内部审计职责说明范文
1、协助建立质量检查体系，结合各部门工作清单推进SOP及稽核手册梳理;
2、按计划开展质量检查工作，与部门共同制定问题整改方案及计划，并跟进解决，促进部门质量管理工作提升;
3、总结分析部门日常业务开展中出现的各类问题，针对重大问题组织评估，出具案例分析，并组织学习分享;
4、负责出具考核结果，编写中心运营分析报告，给部门管理工作提供参考依据。
5、协助建设共享作业平台，技术驱动运营管理。
内部审计职责说明范文（二）
审计项目执行
按照集团审计以及监管机构的相关要求，开展相关审计项目。
咨询
向管理层提供关于内控制度的建议以帮助公司提升内控水平。
制度建设
根据监管规定、集团规定及公司的发展情况，起草和更新内部审计相关制度。
关系管理
就内部审计项目外包的相关工作，与外部审计事务所进行沟通。
审计整改跟踪
参与审计整改跟踪工作（包括维护和更新审计跟踪日志、对审计跟踪进行质量检查等）。
主管分配的其他工作任务
内部审计职责说明范文（三）
1、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作;
2、按程序组织实施经营例行、专项审计及舞弊调查，包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等;
3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善，提出合理化审计建议;
4、负责项目绩效数据的审查及工作质量评估;
5、部门、模块或上级交办的其他工作事项。
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《管理者代表》和《内审员》岗位职责说明书
管理者代表岗位职责
一、协助总经理领导公司建立、实施和保持质量管理体系；确保质量管理体系过程得到建立和保持；在整个企业内促进顾客质量要求意见的形成；负责与质量管理体系有关之外部联络。
二、负责体系文件控制，审核质量手册、质量方针、目标；指导各部门负责人对相关文件之使用、保管、收集、整理与归档。
负责对现有体系文件定期评审
三、审查各部门编制之质量记录在案格式，并审批；负责监督、管理各部门之质量记录；指导各部门对质量记录之整理和保管。
四、向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议；制定管理评审计划、收集并提供管理评审所需之资料，编写管理评审报告，协助、协调、监督实
施管理评审中相关纠正、预防措施。
五、审查各有关部门编制之质量计划；指导品质部负责对部门质量策划实施
情况进行监督检查。
协助、协调各部门负责人对相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。
六、协调供销部，识别顾客之需求与期望，组织有关部门对检测能力、生产能力及交货期、所需物料采购能力进行评审，审查特殊合同产品要求评审表；并负责与顾客进行质量方面之沟通。
七、负责协调、协助工程部设计、开发产品之组织、协调、实施工作，设
计开发、策划、确定设计、开发组织之技术接口、输入、输出、验证、书、下达设计开发任务书，设计开发方案设计开计划书、设计开发评审、设计开发验证报告，协助审核试产报告；为工程部经理批准项目建议书、量产报告提供质量方面参考意见；协助供销部对所需物料采购之质量检查工作, 市场调研或分析，市场信息及新产品动向；指导品质部负责新产品检验和试验; 生产部负责新产品的加工试制和生产。
八、指导生产部进行生产过程控制、生产设施之维护保养、编制必要之作业
指导书、负责产品防护，协助生产主管对《月生产计划》之审批；指导工程部编制工艺规程；指导办公室对实现产品质量所需工作环境进行了控制；指导品质部进行了产品验证和标识及可追溯性控制；负责对设施采购的质量审批，指导供销部在各方面售后服务之工作。
九、负责对测量、监控设备之校准，根据需要编制内部校准规程；对偏离校准状态
之测量、监控设备之追踪处理；对测量和监控设备操作人员的培训、考核十、协助总经理定期召开管理评审会议；全面负责内部质量管理体系审核工
作；选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、审核实施计划、审核报告；十一、指导办公室编写《年度内审计划》并负责组织实施；组织、协调内审活动之开展；指导审核组长编写内部审核报告。
对内审或管理评审提出的纠正预防措施之指导、跟踪、监督、验证。
十二、指导品质部对不合格品识别，并跟踪不合格品处理结果；协助生产主管对不合格品作处理之决定；指导生产部负责对不合格品采取纠正措施。
十三、指导办公室对内、外相关数据之传递与分析、处理；指导品质部及各部门对统计技术之选用、批准、组织培训及检查统计技术实施之效果；协调各种相关之数据收集、传递、交流。
十四、负责对体系、产品持续改进之策划，当出现存在或潜在之不合格问题时提出相应措施的纠正和预防措施处理意见书；协调各部门实施相应之改进、纠正和预防措施；负责监督、协调改进、纠正和预防措施实施，并跟踪验证实施之效果；指导相关部门有效处理顾客质量方面之意见。
《内审员》岗位职责说明书
一、悉本公司的质量手册和评审标准，通过学习培训了解内部质量体系审核程序，具有质量检验管理的基本知识。
二、按文件要求编制审核实施方案，确定审核目的和范围、审核依据、审核方法等。
三、编制检查表，审核中发现不符合项填写不符合项通知单，编写不合格项报告
四、内审员不得承担与自己工作有关的审核工作。
五、对审核中发现的问题，纠正措施进行跟踪验证。