物资订货

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自采与集采的业务流程

自采与集采的业务流程(一) 业务目标1。

经营目标通过规范订货业务流程，保证订货业务按规定程序和适度许可展开，同时实现预期目标。

2。

财务目标保证订货与退款业务及有关会计账目的核算真实、完备、规范、避免差错和舞弊;确保帐实吻合，财务会计报告合理阐明订货业务拥有的优惠、折价。

3。

合规目标确保订货及退款业务、有关订货、招标合约等合乎国家有关法律法规。

保证退款、与订货有关的货币资金管理合乎中国人民银行等国家有关部门的法规建议。

(二) 业务风险1。

经营风险由于采购业务流程设计不合理或控制不当，可能导致采购物资及价格偏离目标要求，或出现舞弊和差错。

2.财务风险可能导致会计核算多记、错记、漏记物资采购成本和应付帐款以及其他应付负债，造成核算和反映不真实、不完整、不规范。

3.合规风险可能导致采购业务处理违反国家有关规定而受到行政处罚或法律制裁。

(三)业务流程步骤与控制点1.采购申请和采购计划(1)采用单位根据生产经营、建设须要和财政预算，明确提出订货提出申请。

标明所须要物资的名称、规格、数量、技术质量标准与建议等，经单位、部门领导审查后报仓储部门审查。

2.编制、审定采购实施方案(1)经审核的采购计划，缴财务部提出申请资金计划。

采购计划须要按照货币资金内部掌控制度的规定审核。

3.选择确定采购价格及供应商(1)订货部门依据核准的物资订货实行订单和资金计划，通过咨比价、招标、网上订货和官方订货信息等公平、透明化的方式，并按公司物资订货的有关规定明确提出挑选和确认订货价格和供应商的方案，经部门领导审查确认。

4.签订采购合同(4)订货合约须要更改或提早中止时，应报原审核领导同意。

关键性合约更改需报公司总经理办公会研究同意。

5.跟踪监督合同执行(2)物资订货、技术、设计等部门和需以部门对长周期运转的关键关键设备、材料推行过程监造，确认监造方式，基本建设大纲，签定监造协议，全面落实监造责任人。

(3)采购人员按照采购合同中确定的制造周期、交货时间、工程项目进度计划落实催交催运措施，监督合同按期执行。

监督检查物资订货情况汇报

监督检查物资订货情况汇报尊敬的领导：根据您的要求，我们对物资订货情况进行了监督检查，并将情况汇报如下：一、订货情况总体情况。

经过我们的监督检查，物资订货情况总体良好。

各部门积极配合，按照需求及时进行了订货，确保了物资供应的充足和及时性。

二、各部门订货情况汇总。

1. 采购部门，采购部门根据各部门的需求，及时进行了订货，并且在价格、质量等方面做了充分的比较和考量，确保了订货的合理性和经济性。

2. 生产部门，生产部门根据生产计划，及时进行了原材料的订货，确保了生产线的正常运转和生产计划的顺利实施。

3. 仓储部门，仓储部门根据库存情况，及时进行了物资的补充订货，确保了库存的充足和安全。

三、存在的问题及建议。

在监督检查过程中，我们也发现了一些问题，主要包括：1. 部分部门在订货时未能充分考虑到市场变化和价格波动，导致了一些不必要的浪费和成本增加。

2. 部分部门在订货时未能充分与供应商沟通，导致了一些订货信息的不准确和不清晰，影响了后续的供应链管理。

针对以上问题，我们提出以下建议：1. 建议各部门在订货前做好充分的市场调研和价格比较，确保订货的合理性和经济性。

2. 建议各部门加强与供应商的沟通，确保订货信息的准确性和清晰度，以便更好地管理供应链。

四、下一步工作计划。

为了进一步提高物资订货的管理水平，我们将采取以下措施：1. 加强对各部门订货流程的监督和指导，确保订货工作的规范和标准化。

2. 继续加强与供应商的合作，建立更加稳定和高效的供应链体系，确保物资供应的稳定和及时性。

以上就是我们对物资订货情况的监督检查情况汇报，希望领导能够对我们的工作给予指导和支持，谢谢！此致。

敬礼。

订货点公式

订货点的计算公式是：
1、订货点=到货周期÷消耗速度+最小当量。

2、订货点=单位时间用量×到货周期+最小当量。

提出订货时的物资储备量叫“订货点量”，其计算公式为：
订货点量=每日平均需要量×订货日数+保险储备量。

物资的订货提前期可用两种方法确定：
(1)查定法。

即精确地查定订货提前期各个构成环节所需的时间，并加总求和。

即：tp=派员外出办理订货手续时间+ 供方备货办理托运时间+ 运方装运时间+ 转运检验入库时间。

(2)统计法。

即使用tp的历史资料，并消除订货提前期中由于偶然因素造成的波动(即剔除历史数据中少数偏离平均值较大的数据)，进行算术平均。

物资管理个人工作总结工作建议

物资管理个人工作总结及工作建议一、前言在过去的一年里，我担任物资管理岗位，深知物资管理对企业运营的重要性。

在此，我对过去一年的工作进行总结，并提出相应的改进建议，以提高物资管理的效率和水平。

二、工作总结1. 采购供应计划的编制和执行在采购供应计划的编制方面，我严格按照公司的要求和流程，结合生产计划和市场情况，制定了合理的采购计划。

在执行过程中，我积极与供应商沟通，确保物资的质量和供应时间。

同时，我还对供应商进行评估和筛选，优化供应链，降低采购成本。

2. 物资订货、签订合同、采购、调剂、运输、调度等工作在物资订货、签订合同、采购、调剂、运输、调度等方面，我充分发挥了沟通协调能力，确保各项工作的顺利进行。

我与供应商保持良好的合作关系，及时签订合同，确保物资的供应。

在运输和调度环节，我合理安排物流路线，提高物资运输效率。

3. 物资市场调查、预测，制定先进合理的物资储备定额我定期对物资市场进行调查和预测，掌握市场动态，为公司制定先进合理的物资储备定额提供数据支持。

同时，我还关注库存情况，控制物资的合理库存量，避免库存积压和短缺现象。

4. 仓库管理工作在仓库管理方面，我严格执行仓库管理制度，做好物资的验收、保管、维护、发放和帐务处理等工作。

我加强仓库安全管理，确保仓库安全无隐患。

此外，我还提高仓库信息化水平，实现库存的实时监控和精确数据统计。

5. 物资消耗定额和综合利用我深入研究生产过程，确定先进合理的物资消耗定额，并通过优化生产流程、提高设备开机率等措施，降低物资消耗。

同时，我还关注物资的综合利用，推广废旧物资回收利用，提高物资利用率。

三、工作建议1. 加强物资管理团队建设为进一步提高物资管理水平，公司应加强物资管理团队建设，培养一批专业素质高、沟通能力强的物资管理人员。

同时，加强内部培训，提高团队整体业务水平。

2. 优化供应链管理公司应不断优化供应链管理，加强与优质供应商的战略合作，确保物资质量和供应时间。

参考答案--业务流程图、数据流程图

P1 订货单用户填写出库单出库单
P2 查阅库存台账
发货单用户
缺货通知单车间
库存台账
业务经理
订货单用户
填写出库单
出库单
保管员
查阅库存台账
用户发货单
库存台账
缺货通知单
车间
绘制举例：绘制举例：
例一：采购员从仓库收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，例一：采购员从仓库收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。试画出某物资订货业务的数据流程图。资订货业务的数据流程图。
DF2 催货请求
P1 E1 仓库 DF1 缺货通知查阅订货合同 DF3 未订货数据
P2 填写订货单
DF4 订货单
E2 供货单位
P3 DB1 订货合同取货处理 DF5 取货通知
DF6 入库单
例二：用户将订货单交某企业的销售业务经理，例二：用户将订货单交某企业的销售业务经理，业务经理填写出库单交仓库保管员，该保管员查阅库存台账，单交仓库保管员，该保管员查阅库存台账，如果有货则向用户发如果缺货，则通知车间。货，如果缺货，则通知车间。试根据以上业务过程画出某物资销售业务的数据流程图。售业务的数据流程图。
采购员催货请求单缺货通知单查阅订货合同未订货数据填写订货单订货单
仓库
供货单位
订货合同单采购员
入库单
取货处理
取货通知单
例二：用户将订货单交某企业的销售业务经理，例二：用户将订货单交某企业的销售业务经理，业务经理填写出库单交仓库保管员，该保管员查阅库存台账，单交仓库保管员，该保管员查阅库存台账，如果有货则向用户发如果缺货，则通知车间。货，如果缺货，则通知车间。试根据以上业务过程画出某物资的销售业务流程图。销售业务流程图。

年会订货政策方案

年会订货政策方案背景公司每年都会举行年会，作为一次重要的企业文化活动，年会的场面和效果都会直接关系到公司的形象和员工的满意度。

其中，订购年会物资是一个重要的环节，包括餐饮、礼品、装饰等方面的采购。

为确保年会订货达到预期效果，我们制定了本方案。

目标通过制定年会订货政策方案，达到以下目标：1.确保年会物资的质量和效果，提升公司形象和员工满意度；2.控制年会成本，保证公司的利益不受损害；3.管理年会订货过程，提高效率和管理水平。

政策指定分类根据年会物资的种类和性质，将年会订货分为三个大类：餐饮、礼品、装饰。

不同类别的订货由不同的部门或人员负责。

供应商评估每年会给予供应商一次评估机会。

评估内容包括供货质量、服务质量和价格等方面。

评估结果将纳入供应商名单，并根据结果分类评估如下：•A类供应商：继续合作；•B类供应商：可以选择合作；•C类供应商：不再合作。

供应商的评估主要由年会组委会进行。

招标采购对于一些大件或大量的年会物资订货，需要采用招标方式进行。

招标范围和条件需在提前规定的招标文件中进行详细说明。

订货审批所有年会物资订购需经过审批方可进行。

审批标准如下：•餐饮：人均不得超过200元，菜品种类不能过于奢华，需要符合公司场合；•礼品：精美实用，单件价值不超过100元；•装饰：场地布置需要满足热闹喜庆、美观大方等要求，场地租用费用需要控制在合理范围内。

订货审批主要由年会组委会进行。

实施需求确认在年会前的两个月内，年会组委会将统计工作人员和参加人员的数量，并根据需求确定餐饮、礼品、装饰的采购数量。

供应商确认在需求确认之后，本方案将指定评估和确认常年合作供应商，以保证供应商的信誉和服务质量。

订购流程订购流程的具体步骤为：1.审批：所有订货商品均需要审批通过，经过年会组委会的审核确认后，开始进行订货；2.订货：拨打相应联系号码进行订货，发票不得高于标准金额；3.领取：所有物品均在年会前一个工作日到公司领取；4.安排：根据需求，对订货物品进行分类、分配和安排。

物业公司物资采购制度与流程

物业公司物资采购制度与流程知名物业公司物资采购制度1一、目的规范物业公司订货流程，明晰订货责任，对订货过程展开管控，保证订货的物资、服务合乎公司规定的建议，以确保公司利益。

二、适用范围物业管理所须要的所有物资（例如项目开设物资、工程维修保养、修葺、清扫、消防、保安、绿化、有关部门所须要物资等）的订货活动。

三、职责1.项目各部门：按照当月资金计划由部门负责人负责制定采购计划申请，并帮助行政部展开物资录入、清点入库或应急订货支付；2.综合事务部：采购专员负责协助公司综合部相关人员确定采购分供方、把往下压物资价格、帮助签订合同、立案产品及服务质量的举报等；3.客服总监：负责管理审查采购计划，包含计划内和计划外物资订货提出申请。

四、订货物资的分类a类：办公用品、劳保用品等日常耗材，单价<1000元b类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥1000元特殊类：大金额固定资产，单价>10000元五、采购、入库、报销流程1.提出采购申请各部门负责人根据下月的物资预计用量并融合项目财政预算及月末库存情况，在每月25日之前以《订货申请单》的方式明确提出下个月的物资采购计划，载明物资名称、型号、规格、数量、单价等（例如存有特殊要求，须附注表明）。

2.审查采购计划月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请，由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核，每月28日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审核，根据a\\b两类物资情况，审核流程如下：a类物资：项目市场需求部门负责人提出申请后，须要仓库管理员审查，检查仓库与否存有库存或者替代品，若无则同意赎回，流向下一审查环节；项目财务人员根据当月资金计划，对各部门负责人上报的采购申请进行审核，若在资金计划内则同意申购，若不在资金计划内则审核驳回，如遇紧急特殊情况需在资金计划外采购的，需追加预算申请，说明情况，方可通过，审核完成报客服总监，客服总监完成最后一步审核流程，流入下一审批环节；物业总经理审核通过后转往综合事务部订货专员下单订货。

供应链库存流程大致包括订货流程进货流程保管流程

供应链库存流程大致包括订货流程进货流程保管流程
供应链库存流程大致包括以下几个环节：
1. 订货流程：根据销售预测或实际需求，制定订货计划，与供应商进行订货沟通和谈判，达成供货协议，确定订货数量和交货时间。

2. 进货流程：根据订货计划，发出采购订单给供应商，进行采购物资或商品的采购，并协调物流运输，在规定时间内进货到仓库或生产线。

3. 保管流程：接收进货物资或商品后，进行验收、上架，记录库存信息，包括物料的名称、型号、数量、有效期等，确保物资或商品的安全、准确地存储。

4. 库存管理流程：对库存进行监控与管理，包括定期盘点、库存调整、货物分拣、货位整理等。

同时，根据销售需求和库存情况，制定库存策略，确保库存水平合理，避免库存积压或缺货。

5. 出货流程：根据客户订单，进行拣货、包装、发货等环节，确保及时、准确地将货物送达客户手中。

同时，对出货过程进行记录和跟踪，以便与客户进行沟通和处理售后服务。

以上是供应链库存流程的基本环节，细节可能会因不同企业的规模和行业特点有所差异。

在实际操作中，企业可以根据自身需求和市场情况，调整并优化流程，提高供应链效率和响应能力。

采购批量确定6大方法：定量订货法、定期订货法、固定数量法等

采购批量确定方法在保证企业正常生产经营的前提下，科学合理的确定订货批量，能够降低采购和库存成本。

常用的订货量计算方法，包括定量订货法、定期订货法、固定订货法等。

1 定量订货法定量订货法，就是预先确定一个订货点和经济订货批量（EOQ ），随时检查库存，当库存量下降到规定的订货点时就立即提出订货。

1．定量订货运行原理定量订货法运行原理如图3-12所示。

图3-13 定量订货法原理示意图2．定量订货法的目的该方法的目的是使库存管理年总成本最小。

在该模型的简单化形式中，不需要设安全库存，无论时间如何变化，年需求（D ）、提前期（L ）、价格（C ）、每次订货成本（S ）、单位物资年保管成本（H ）都是常数，订货量（Q ）设定为经济订货批量（EOQ ），具体计算方法如图3-14所示。

EOQR QL时间库存经过订货周期L ，收到订货EOQ ，库存水平上升当库存量下降到订货点R按照预先确定的经济订购量EOQ 发出订货单订货周期为L ，此期间库存量继续下降图3-14 定量订货法计算示意图3．方法的限制条件采购员在运用定量订货法确定采购数量时，应满足以下基本条件。

图3-15 运用经济订货批量法的限制条件2 定期订货法定期订货法是按预先确定的订货时间间隔（T ）按期进行订货，以补充库存的一种库存控制方法。

1．定期订货法运行原理定期订货法决策思路是每隔一个固定周期检查库存储备量，根据盘点结果与◎ 年库存总成本即：◎ 经济订货批量（EOQ ）Q 的最小值可称为经济订货批量（EOQ ），是使订货成本与保管成本相等的值，运用微积分，可计算得如下值◎ 订货点订货点的确定主要取决于年需要量和提前期两个因素，不设安全库存情况下，订货点计算如下◎ 商品的采购需要量应当均衡稳定，计划期的采购总量是一定的，并且是已知的◎ 货源充足，库存量不允许发生短缺◎ 商品单价和运费率固定，不受采购批量大小的影响◎ 每次的采购成本和每单位商品的储存成本均为常数◎ 仓储和资金条件等不受限制，多用于常年生产、销售均匀的周转性商品5 4321预定的目标库存水平的差额确定每次订购量，这种方法下的储备量变化情况如图3-16所示。

订货点法--概念的详细解释

名称订货点法（Order Point Method）什么是订货点法?订货点法又称订购点法，始于20世纪30年代。

订货点法指的是：对于某种物料或产品，由于生产或销售的原因而逐渐减少，当库存量降低到某一预先设定的点时，即开始发出订货单(采购单或加工单) 来补充库存，直至库存量降低到安全库存时，发出的订单所定购的物料(产品)刚好到达仓库，补充前一时期的消耗，此一订货的数值点，即称为订货点。

安全库存法订货点法也称为安全库存法。

从订货单发出到所订货物收到这一段时间称为订货提前期。

订货点法本身具有一定的局限性。

例如，某种物料库存量虽然降低到了订货点，但是可能在近一段时间企业没有收到新的订单，所以近期内没有新需求产生，暂时可以不用考虑补货。

故此订货点法也会造成一些较多的库存积压和资金占用。

特点这种方法的特点是：假定订货提前期t、p(即市场供应、装运条件)是不变的(即t p是个常量)，每次订货的批量是相等的，订货时间是随着物资库存量降到订货点时间的不同而变化的。

因此，在生产对物资的消耗速度不均衡的情况下，可以利用在订货点派人订货来适应物资消费速度的变化，保持物资储备的合理性。

订货点也称警戒点订货点也称警戒点，是指订货点库存量qp。

它是个用指示某种物资已到订货时间的参数。

订货点库存量的大小取决于物资的订货提前期tp和日耗量cm。

订货提前期的长短取决于派员前往和办理订货手续的时间、供方备货时间和办理运输计划与托运时间、承运单位装车、运输时间和卸货、转运、验收入库所需时间的总和。

订货提前期乘日耗量，就是订货点库存量qp。

在生产不均衡的条件下，物资消费速度时快时慢，库存量下降到订货点的时间也就有早有迟。

因此，按照物资实际库存量下降到订货点的时间派员订购物资，可以防止在等批量订购条件下由于消费速度变化所造成的物资缺货和超储问题。

订货点的确定方法设物资的订货提前期为tp，平均日耗量为cm，则订货点(即订货点库存量)pq的计算公式为：qp=tp·cm (1)式中的tp在一般情况下是个常量。

制造型企业物资(订货)采购管理办法

企业物资采购（订货）管理办法一、目的为规范公司采购流程，加强采购工作的管理，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二、适用范围适用本公司范围内所有采购业务的管理。

三、工作职责1.公司各相关需求部门提交采购申请；2.公司采购部负责采购物资的询价、比价、合同签订、对账结算等流程细节；3.公司财务部负责物资价格的审核、合同结算；4.总经理负责物资采购的批准。

四、采购原则1、询价比价原则物品采购询价时必须由两家及多家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步商谈、议定最终价格，临时性应急购买的物资除外。

2、一致性原则采购的物品必须与采购申请单所列的规格型号、数量和要求一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈与请购部门沟通、商议调整。

实际到货数量不得超过请购数量的5%。

3、低价搜索原则采购人员应随时搜集市场价格信息，建立供应商价格信息数据库，了解市场最新动态及最低价格。

4、廉洁原则（1）自觉维护公司利益，努力提高采购物资质量，降低采购成本；（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请；（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督；（4）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、审计监督原则采购人员应自觉接受财务部以及公司领导对采购活动的监督和质询。

对采购人员在采购过程中发生的违反廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。

五、流程细则基本流程：（各部门）提交采购需求—寻找供应商—价格洽谈（询价、比价、议价）—财务审核、确认价格—总经理批准—合同签订、（预付）货款支付—收货—质检验收—入库—采购对账—财务结算。

1.采购申请请购部门填写《采购申请单》经分管部门负责人审批后交采购部，申购单上需注明物资名称、型号规格、数量、材质、需求日期、技术要求、图纸、包装要求等相关信息。

完整采购流程图-全

A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序是否议商务谈判新制部技术部物资处订货程序否是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系进行业务恰谈合同文本的起草处长和业务室主任对合同文本进行审查审查是否调查供货单位的资信情况评标小组开标评标资料归档交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。

订货及到货管理制度范本

订货及到货管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的订货及到货管理行为，确保公司库存物资的合理性和有效性，提高公司的运营效率，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门的订货及到货管理工作，包括采购、库房、使用等部门。

第三条公司订货及到货管理应遵循以下原则：（一）计划性原则：根据公司生产经营计划和库存状况，合理安排订货计划。

（二）及时性原则：确保订货物资及时到达，满足公司生产经营需求。

（三）质量原则：确保订货物资的质量，符合公司产品质量要求。

（四）经济性原则：在满足公司需求的前提下，力求降低订货成本。

第四条公司订货及到货管理的主要任务：（一）制定订货计划，确保订货物资的品种、数量、质量满足公司需求。

（二）选择合适的供应商，建立良好的供应商关系。

（三）签订订货合同，明确双方的权利和义务。

（四）跟踪订货进度，确保物资按时到货。

（五）验收、入库物资，保证物资的质量和数量。

（六）对供应商进行评估，不断提高供应商质量。

第二章订货管理第五条订货计划的制定：（一）根据公司生产经营计划和库存状况，各部门应提前制定下一月的订货计划，包括物资名称、规格、型号、数量、质量要求等。

（二）订货计划应提交给采购部门，由采购部门进行汇总和审核。

（三）采购部门根据订货计划，结合供应商情况，制定采购方案，报公司领导审批。

第六条供应商的选择和管理：（一）采购部门应根据订货物资的特性，选择具备相应资质、信誉良好的供应商。

（二）与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

（三）建立供应商评估制度，定期对供应商进行评估，优选供应商。

第七条订货合同的签订：（一）采购部门应与供应商签订书面订货合同，明确物资的品种、数量、质量、价格、交货时间等内容。

（二）订货合同应提交公司法务部门审核，确保合同的合法性。

（三）订货合同签订后，采购部门应将合同副本提交给库房、使用等部门。

第三章到货管理第八条物资的验收：（一）库房部门应根据订货合同和供应商提供的货物清单，对到货物资进行验收。

物资采购及验收管理制度

物资采购及验收管理制度一、申购制度1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。

2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。

3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。

二、采购制度及流程1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划，交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划交办公室负责办理。

2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。

3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。

物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。

4、增添新的设备及物质，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递交采购员。

为防止盲目采购和工作漏洞，采购员在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导考核确定后方可采购。

5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。

6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，保证急需。

7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多1兼，仓库人员不可兼采购员职务。

8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。

具体采购流程：1、每月28日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。

2、每个月3日前，堆栈保管将全院的申购计划进行统计，填写《物品申购表》并打印交于办公室。

3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、具名。

审批需1-2个工作日。

4、后勤部收到审批后的《物品申购表》，安排采购一周内采购到位。

5、采购员将医院所需的物品送至医院，由医院堆栈保管员验收、入库、登记、上账。

三、验收制度及流程1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库，经仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。

工程物资供货方案

工程物资供货方案一、供货范围：针对建筑工程、道路工程、水利工程、园林工程等领域，提供各类建筑材料、设备、工具、机械设备等的供应服务。

二、供货内容：我们将提供以下各类工程物资：1. 建筑材料：包括水泥、砖瓦、钢材、木材、管材、保温材料、隔墙材料等；2. 设备工具：包括各类电动工具、手动工具、施工机械设备、起重设备、搅拌设备等；3. 安全防护用品：包括安全带、头盔、工作服、防护眼镜、防护手套等；4. 照明设备：包括工地照明灯、应急照明设备、充电电池等；5. 办公用品：包括办公桌椅、文件柜、打印设备、办公耗材、文具等。

三、供货方式：我们将提供灵活多样的供货方式，以满足客户不同的需求。

1. 订货供货：客户可以提前电话、传真、邮件等形式向我们订购所需物资，我们将按照客户的需求进行供货。

2. 现场销售：我们将派遣销售人员到客户所在地进行现场销售，以便客户可以直接选购所需物资。

3. 网络订购：客户也可以通过我们的官方网站或第三方平台进行在线订购，我们将在最短时间内安排物资发货。

四、供货服务：我们将提供优质高效的供货服务，以满足客户的需求。

1. 及时交货：我们将确保客户所订货物资能够按时交付，以确保客户的施工进度和工程质量。

2. 灵活配送：我们将根据客户的施工进度，选择灵活的配送地点和时间，确保物资能够按时到达。

3. 质量保证：我们将提供符合国家标准的建筑材料和设备，以确保客户工程的质量和安全。

4. 售后服务：我们将提供完善的售后服务体系，确保客户在使用过程中出现的问题能够得到及时有效的解决。

五、供货优势：我们具备以下供货优势，以确保客户能够得到满意的供应服务。

1. 丰富的供货经验：我们具有丰富的供货经验，对建筑材料和设备有深入的了解，能够提供专业的供货建议。

2. 强大的供货能力：我们具备强大的供货能力，拥有多个仓库和物流渠道，能够保证供货的及时性和稳定性。

3. 完善的质量管理体系：我们建立了完善的质量管理体系，对供货的产品进行严格的质量把关，确保产品的质量稳定可靠。

仓储部：物资验收、入库、保管、盘点、出库、装卸、安全目标分解

仓储部：物资验收、入库、保管、盘点、出库、装卸、安全目标分解1. 物资验收物资验收是仓储部的重要工作之一，其目的是确保所收到的物资与订货信息一致，符合质量要求。

物资验收过程一般包括以下几个步骤：•物资收货确认：仓储部收到供应商送达的货物后，要进行收货确认工作。

确认工作包括检查货物的数量、质量、包装是否完好，并与订货信息进行核对。

•物资质量检查：仓储部需要对收货的物资进行质量检查，以确保物资的质量符合要求。

质量检查可能涉及到使用专用设备或仪器，对物资进行外观检查、性能测试、实验室分析等。

•物资文件核对：仓储部需要核对物资的相关文件，例如发票、装箱清单等，以确保文件与实际收到的物资一致，并与订货信息进行核对。

•异常处理：如果在物资验收过程中发现任何问题或异常情况，仓储部需要及时记录并与相关部门或供应商进行沟通并解决。

2. 入库管理入库管理是指将经过验收合格的物资进行合理、有序地储存的过程。

入库管理常涉及以下几个方面：•储存位置规划：仓储部需要对入库的物资进行合理的位置规划，确保物资存储密度适宜，便于取货和盘点。

•储存方式选择：根据物资的性质和特点，仓储部需要选择合适的储存方式，例如货架储存、堆放储存、仓库划分等，以确保物资的安全和有效利用空间。

•入库记录：仓储部需要详细记录每一批物资的入库信息，包括物资名称、数量、日期等，以便后续查找和管理。

•库存管理：入库后，仓储部需要进行库存管理，对现有库存进行监控和调整，确保库存水平合理，能够满足生产和供应的需要。

3. 保管管理保管管理是指对仓库储存的物资进行保护、维护和管理的工作。

保管管理的主要内容包括以下几个方面：•库内环境维护：仓储部需要对仓库的环境进行维护，包括保持库内的干燥、通风、温度、防潮等条件，以确保物资不受损坏。

•物资分类存放：仓储部需要对物资进行分类存放，确保物资能够有序、便于取用。

分类存放可以根据物资的属性、用途、规格等进行划分。

•货架管理：对于采用货架储存的物资，仓储部需要进行货架管理，包括货架的清洁、检查和维护，确保货架的稳定和安全。

学校物资采购制度(四篇)

学校物资采购制度1、采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为学校物资采购提出合理化建议。

2、严把质量关，认真检查物资质量，力求价格合理，质量合格。

3、采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。

4、严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律。

5、我加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用部门协商，择优订货。

6、签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

7、对于教学用的仪器、设备等物资要报上级教委同意，按计划定购。

8、对于学生用的教材，一定要从正规渠道采购。

学校物资采购制度（二）一、目的规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。

二、适用范围物业管理所需要的所有物资（如日常办公物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。

三、职责1.各部门主管负责制订采购计划申请，并协助进行物资核对、清点入库；2.行政管理中心负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。

四、采购物资的分类a类：办公、劳保用品以及各物业下属部门日常耗材（如维修材料、保洁用品等），单价＜____元b类：办公设备、办公家具或维修器械等固定资产，单价≥____元或≤____元五、采购、入库流程1.提出采购申请各部门主管根据下月的物资预计用量及月末库存情况，一般情况在每月____日之前以《物资采购申请表》的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊情况，须备注说明）。

2.审核采购计划月度物资采购计划由部门主管于每月____日前提出书面采购申请。

根据各类物资情况，审批流程如下：a类物资：各部门主管提出申请后，行政管理中心负责人上报的采购申请进行初审，行政部主管审核通过后转至采购专员下单采购。

物资采购质量管理规定

物资采购质量管理规定第一节总则第一条为在物资采购工作中贯彻国务院《工业企业全面质量管理办法》和“质量第一”的方针，加强质量管理和质量监控，特制定本规定。

第二条根据生产和建设需要，按照“资格认可”，“择优选厂”，“货比三家”的原则进行物资采购供应。

公司物资系统的全体员工要增强质量管理意识，认真推行物资采购质量管理规定、办法及各类细则，为生产建设服务好。

第三条物资质量管理方法要以预防为主，在物资采购订货过程中，必须要有明确的质量要求，不得向不具备制造能力（或资质）的供应商采购订货。

关键设备、精密配件、大批量物资、要到生产现场进行质量监控。

第四条建立与完善从物资制造采购、入库、使用、售后服务全过程的质量保证体系，加强对关键设备、精密配件出厂前的验收工作，使物资采购供应质量管理处于严密的监控之中。

第五条化工原料的采购、验收、入库、保管、使用严格按照 ISO9002 质量认证体系要求进行质量控制与管理。

第二节质量管理部门的职责第六条实行“谁主管、谁负责”的原则，建立单位主管领导和各业务部门负责人的质量责任制，根据分工和职权范围分别对所管部门采购物资的质量负责，定期汇报和检查质量情况，及时研究质量问题，作出决策。

第七条负责建立所属单位物资采购质量管理网络，按照公司、部门、个人三级质量管理体制，做到有物资采购业务发生，就有质量监督管理到位。

各部门应建立物资质量管理岗位，行使物资采购质量管理职责。

第八条负责制定物资采购供应的质量管理实施细则，确定各类物资质量验收标准和规范,负责对各业务部门进行质量管理指导、质量监督、质量检验和综合质量分析。

对重大设备和精密备件的制造实行质量确认制。

第九条负责组织编制重大设备、重要材料、备件制造的质量监制大纲，会同业务部门共同对监造单位进行认定和对监造协议进行审核。

第十条参与对物质供货单位的认证工作，认证书要有供货质量认证考核意见。

第十一条参与调查和处理质量事故和质量纠纷。

负责下发质量整改通知书以及对造成严重质量事故的厂商下达停止订货业务的建议。