工程监理项目质量管理检查表

工程监理项目质量管理检查表

工程名称：厦门市轨道交通2号线工程车站设备安装及装修工程检查时间：

序号检查项目检查内容项目部自查问题情况自查问题整改落实情况一项目前期策划

1 项目部组建

1.1 项目监理机构

及人员资格、

配备及到位情

况

项目监理部组织机构情况

1.总监理工程师：冉小平，总监理工程师代表（副总监）：沈华、胡宗有、王亮

2.监理部人员数量： 21 人，持证：10 人。项目监理部已对人员进行

动态管理，各级人员质量责

任书、资质证书等已留存。

3.总监理工程师任命书、监理工程师资质证书、各级人员质量责任书、项目监理机构人

员任命书、项目总监签署的工程质量终身责任承诺书、法定代表人授权书、廉洁自律书

等。

4.项目监理人员的动态管理(人员台帐) 。

1.2 监理部资源管

理

办公用品购置情况、是否建立公司及顾客提供的财产分类登记台帐。已建立办公用品购置台账

1.3 监理部容貌1.宣传/展示及上墙：(公司企业资质文件、公司管理体系认证证书、公司管理方针及管理

目标、公司企业文化、监理部人员岗位职责、监理人员工作纪律、监理人员每日必办事

项、项目部内部管理制度、项目部组织机构图、项目部人员分工表、施工总平面图、进

度控制图表及晴雨表等)。

办公场所为租赁新房，房

主要求不能在墙上张贴标

识，项目部已将主要标识牌

张贴。办公区域清洁、着装

符合要求。

2.办公室清洁卫生情况。

3.监理部人员着装符合要求。

1.4 团队建设1.项目监理部内部(项目日常管理/考勤、沟通、汇报、学习及工作计划等)管理制度的建

立与实施；

项目部已建立内部管理制

度，并对监理内、外部等文

件进行学习。

2.组织学习（监理合同、施工合同、供应合同、监理规划、监理细则、监理规范、公司及

项目管理规定等）的记录。

3.是否合理安排项目人员工作，人员岗位职责是否明确（分工明确且合理）、项目凝聚

力强。

1.5 人才培养接受新员工 3 人。培养新员工及总监代表 5 人。

2 项目实施策划

2.1 1.项目监理部质量/环境/安全管理目标。（部门年度质量环境安全目标在项目上的分解）

项目监理目标及项目管理制

度2.项目部现场管理（施工图纸会审及设计交底制度；施工组织设计（方案）审核制度；

材料和半成品质量检查验收制度；隐蔽工程、分项（部）工程质量验收制度；施工技术

复核制度；设计变更审核处理制度；工地例会制度；旁站制度；监理日志/日记等）制度

的建立与实施。

项目已监理管理目标并进

行分解。

项目监理部已建立项目管理

制度、现场管理制度。

2.2

监理策划文件

编写/监理资料

的获取

监理规划及细则编写：

监理部已按要求编制、审

核、审批监理规划、监理实

施细则并组织学习交底。

监理部已建立施工图登记台

账，并收集承包单位合同、

协议等文件。

监理部已建立项目有效文件

清单。

★1.监理规划是否及时编制和审批（经总监签字、公司技术负责人审批）。

2.监理规划应有针对性，必须包含安全生产管理的监理工作内容。

★3.根据各专业及专项监理细则、旁站监理方案按要求及时编制和审批，监理细则、旁

站监理方案应有针对性（经总监签字审批）。

3.是否编写项目《见证取样和试验计划》。

4.是否进行项目风险分析。

监理资料的获取:

1.施工图是否收集、登记和发放管理。

2.是否建立合同管理台账，对监理合同、施工合同和分包/劳务合同等文件的收集和管

理。

3.是否建立项目有效文件清单（管理文件、商务文件和技术文件、计算机应用软件、国

家及地方法律/法规、标准/规范等），收集项目适用的国家及地方法律/法规、标准/规

范。

4.是否建立项目记录清单（按《工程管理服务资料归档管理办法》和标准化要求进行记

录的收集、分类、标识和编目），收集相关记录样表。

2.3 监理交底及授

权

1.编写监理交底书(监理工作和程序、监理工程师分工及权限、沟通渠道及沟通方式、监

理报表要求等)，并留存对施工单位（总、分包单位）的交底记录。

监理部已将监理部工作、

交底书向施工单位交底。

监理授权书未收集留存。

2.与业主沟通,协商监理授权事宜,留存监理工作授权书。

3 开工前的监理工作3.1 开工前的检查与验收

3.1.1留存项目业主

提供的有关文

件资料

1.留存业主提供的项目建设基础文件（规划许可证、土地征用证、施工许可证、工程地质

勘查报告、施工图审查意见书、项目监理部进场通知书、业主函件等）。项目基础文件监理部已于业

主沟通，并上报工作联系

单。

2.留存工程质量监督登记表、建设工程安全监督管理报监书；

3.1.2 监理分包管理留存监理分包单位相应的合同评审资料、单位和人员资质等应符合要求的资料。

3.1.3 审查并留存的

有关的施工及

技术文件资

料：

★1.施工组织设计、专项施工方案审查/备案,施工组织设计/方案中的安全技术措施是否

符合工程建设强制性标准,其内容深度是否符合要求。

监理部已对施工组织设

计、施工方案、分部分项工

程划分、质量技术保证体系

等技术文件进行审查并留

存。

2.审查并留存施工单位工程划分（单位、子单位、分部、子分部、分项工程及检验批划

分）、工序或过程划分（关键工序、一般工序、特殊过程等）、检验和试验计划等。

3.审查并留存施工总包单位质量保证体系、技术保证体系相关资料（组织机构、人员配

置、相关管理制度和施工质量控制措施等）。

3.1.4 审查并留存施

工及供应单位

资质：

1.总包单位资质证书、体系文件复印件。

监理部已审查承包单位资

质证书并留存复印件。

2.各分包单位资质证书（营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证、特殊行业施

工许可证）复印件（试验室、砼搅拌站、塔吊施工单位、钢材加工企业、分部或单位工

程等分包企业资质）。

3.1.5 审查并留存施

工单位人员资

质

★1.项目经理及技术负责人资质证书复印件（建造师证、职称证、项目经理安全管理人

员安全生产培训合格证B证、施工单位项目经理质量责任书）。

监理部已留存施工单位管理

人员、特种作业人员等人员

资质证书。

★2.测量员、施工员、质检员、材料员、试验室试验员等资格证书复印件。

★3.电工、电焊工、塔吊司机、爆破员等特种作业人员上岗证书复印件。

3.1.6 图纸会审及技

术交底

1.留存项目监理部读图记录、图纸会审纪要。

监理部已留存相关技术交底

资料。

2.留存设计技术交底、施工技术交底、监理技术交底等记录。

3.1.7 检查施工单位

现场准备情况

1.审查并留存施工单位设备进场一览表（施工机具、特种设备、检测设备等）。监理部已审查施工单位设

施。施工单位人员到位情况

满足施工要求。测量放线资

料已留存。

2.检查施工单位材料、施工机具设备的到场情况（进场设备、材料合格证、许可证、备

案证等证明材料）。