采购及外包控制程序
采购和外包过程控制程序解析
采购和外包过程控制程序1目的对采购过程、外包(外协加工过程进行控制,确保产品质量符合规定要求。
2 范围本程序适用于公司所需采购产品的采购过程及外包(外协加工过程的控制。
3 职责3.1供应营销部(供应负责采购和外包(外协加工过程的归口管理;负责外包过程的具体实施和管理;3.2技术部负责编制采购文件,编制采购物资技术标准及及采购产品的验收准则;3.3 质检部负责对采购进厂的物资进行验证;4工作程序4.1 采购过程4.1.1 采购产品的分类和控制根据采购物资对最终产品的影响程度,公司的采购产品分为A、B、C三类:a“A”类产品:构成产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性,可能导致顾客投诉的物资及认证产品的关键元器件、材料;b “B”类产品:构成最终产品非关键部位的批量物资,一般不影响最终产品的质量或即使略有影响,但可以采取措施予以纠正的物资;c “C”类产品:非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料。
4.1.2供方应具有的能力a 供方产品功能、性能满足规定的质量要求,实施认证的产品应获得认证证书;b 建有符ISO9001标准的质量管理体系,并遵守国家的法律法规;c 商业信誉好,能保证提供需要的数量和按规定的时间交付,价格合理、公道好;d 具有一定的财务实力及服务和支持能力,能提供优良服务。
4.1.3对供方的评价a供方提供样品及报价,提供样品和技术参数,质检部进行验证。
a对选择第一次供货供方,除提供充分的书面证明材料外,还需经样品测试和小批量试用,样品检验和试用合格的供方为候选供方,样品验证或试用不合格,则取销其供货资格;c供应营销部(供应对候选供方进行调查,要求其填写《供方调查表》并加盖公章(若被调查的供方以通过质量管理体系认证、产品已通过质量认证,应附证书复印件作为公司对其评价的依据;d生产制造部进行采购产品试用,得出合格与否的结论;d供应营销部(供应根据候选供方产品的质量,价格、试用和调查情况,汇同技术部、质检部、生产制造部分析讨论后,填写《供方评价表》,根据评价结果编制《合格供方名录》,经总经理/管理者代表批准后作为选择供方和采购的依据;f军品,对顾客要求控制的采购产品,应在采购文件中予以明确,并邀请顾客参加对供方的评价和选择。
采购和外协控制程序
5.3.4 电镀和热处理外协加工
电镀和热处理由采购部负责外发和回收。
首次加工时，需要提供图纸并与外协厂签订加工技术协议，明确技术要求及交付方式、
对帐、结算方式、产品责任包括赔偿责任等。后续加工，由采购部负责外发和回收，每次与
外协厂做好点数、在《外协加工委托单》上签字确认，回收时在《采购收货单》上签字，入
5.3.6 因客观原因导致不能在合格供应商采购的物资，根据生产需求，可从市场上应急采购，
但应由采购人员填写《应急物资采购单》，经采购部、技质部审核，总经理批准后采购。
5.4 采购或外协产品验证
采购品或外协产品到公司后，采购员开具《送检单》交技质部检验员检验，检验不合格
的，由采购部业务人员通知供应商、外协厂协商不合格品处理，按《不合格品控制程序》处
样品由技质部进行检测或委外检测并出具检测报告，样品应实施封样（双方在签样单上签
字），检测不合格的，允许可再送样一次。
5.2.3 采购部将上述资料报总经理审批，成为合格供应商。
5.2.4 油品指定品牌，选择有信誉的代理经销商，要求采购时提供材料质量保证书。
5.2.5 采购部负责核算采购和加工的成本，财务给予支持，总经理或采购部经理与供应商进
理， 检验合格的由仓库点数入库。
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程序文件
编号 SZ∕QP-09
商舟科技有限公司
供方采购控制程序
版本/修改状态 Rev2.0
页次
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公司没有检验能力的产品，线材需要验证材料质量保证书，品牌、生产批次、各项质量 指标。油品入库时，由仓库验证规格、品牌。 5.5 供应商整改
采购部需将检验和生产过程中发现的质量问题，视严重性以电话或《供应商限期整改通 知单》形式及时通知供应商，并由技质部跟踪其改进,三次整改无效的，可取消其供货资格。 当供应商是原材料销售单位，不能整改的，采购部应及时在市场上重新寻找合适品牌的原材 料。 5.6 供应商年度复评 采购部记录每批供应商供货和质量等情况，填写《采购计划跟踪表》，每月对供应商的产品 交付合格率、供货及时率、整改要求实施情况进行统计，保留《供应商月度业绩评定表》。 每一年度要按供应商综合能力评定表要求，结合《供应商月度业绩评定表》反映的供应业绩， 对供方进行复评，保留《供应商综合能力评定表》，复评未通过应发放《供应商限期整改通 知单》，并及时跟踪整改情况，三个月后再次组织复评，连续两次不达标的，应对其进行业 务调整或取消供货资格。 5.7 档案管理 5.7.1 采购部每年更新《合格供应商台帐》。 5.7.2 采购部对每个供应商建立档案，档案资料主要包括：供应商营业执照；银行开户许可 证；供应商综合能力评定表；供应商月度质量业绩评定表；样品检测报告（必要时可保留样 品）；供货协议；SGS 检测报告和 RoHS 指令相关协议以及供应商质量改进资料等，以上资料 应及时更新并长期保存。 5.7.3 供应商业务全部终止后，档案资料保存 3 年后方可作废。 6. 质量记录 6.1 SZ/QR-57-2019 供应商综合能力评定表 6.2 SZ/QR-58-2019 合格供应商台帐 6.3 SZ/QR-59-2019 月度采购计划 6.4 SZ/QR-60-2019 采购订单 6.5 SZ/QR-61-2019 采购计划跟踪表 6.6 SZ/QR-62-2019 委托加工单 6.7 SZ/QR-63-2019 采购收货单 6.8 SZ/QR-64-2019 应急物资采购单 6.9 SZ/QR-65-2019 送检单 6.10 SZ/QR-66-2019 供应商限期整改通知单 6.11 SZ/QR-67-2019 供应商月度业绩评定表 6.12 SZ/QR-68-2019 退货交接单
3.采购控制程序
6．质量记录
《供方资质能力调查/评价表》………………………NP-JL7.4-01
《合格供方目录》………………………………………NP-JL7.4-02
《计划用料单》…………………………………………NP-JL7.4-03
《购料计划单》…………………………………………NP-JL7.4-04
《采购订单》……………………………………………NP-JL7.4-06
c）营业部、品质管理部依据《供方资质能力调查/评价表》的内容，进行综合能力审查评价；
d）评价合格的供方列入《合格供方目录》，经总经理批准后，受控发至NP相关部门；
4. 1. 3重新评价
品质管理部协同营业部对合格供方依据4.1.1每年一次（间隔12个月）重新评价。
4．2采购计划的编制
4．2．1营业部负责编制采购原材料、辅料、低质易耗计划，采购计划应详细列名采购物资名称、规格型号、数量、价格、交货时间等要求，如需要还应填写技术性能及检验要求。
++++有限公司
文件编号：NP-CX-03
修改号：3
采购（外包）控制程序
版次：D
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3．采购（外包）控制程序
1．目的
为确保采购（外包）产品符合规定要求，对采购（外包）过程及供方进行有效控制，特制定此程序。
2．范围
本程序适用于NP生产所需的原材料、辅料、模具制作、低质易耗、办公用品的采购、外包加工及供方提供服务的控制以及对供方进行选择、评价和重新评价的控制。
4．1．1评价内容
a）供方企业营业执照，资质状况；
b）技术能力、技术水平状况；
c）仪器、设备、设施状况；பைடு நூலகம்
ISO9001-2015采购与外包过程控制程序A0
采购与外包过程控制程序（ISO9001：2015）1、目的为建立采购与外包作业程序, 规范供应商管理流程及要求，明确请购、订购、收货、验收等作业规定, 确保所有采购物品的质量、交期、价格、数量、规格等皆能符合公司的要求，并对供应商进行监督管理。
2、范围适用于本公司生产物料、生产性耗材、设备与工具的采购管制，外包过程的控制，及生产加工所用物料的供应商开发、监督管理。
3、定义3.1供应商分类原则3.1.1根据供应商所供物料的重要程度分为A、B、C三类。
关键件供应商：A类；指所供物料关系人身安全并直接影响产品主要性能的供方。
重要件供应商：B类；指所供物料直接影响产品主要性能的供方。
其他件供应商：C类；指所供物料不直接影响产品主要性能的供方。
3.1.2根据供应商类别分为生产商、代理商/贸易商，经销商。
3.1.3根据风险评估结果，将供应商分为高风险、中风险、低风险供应商。
3.1.4根据年度评价结果，将供应商分为Ⅰ级优秀，Ⅱ级良好，Ⅲ级一般，Ⅳ级不及格。
3.2供应商评审小组成员：采购部、技术部、品质部，由品质主管任评审小组组长。
4、权责4.1 主责部门采购部（以下简称“采购”）：依据采购申请单负责采购生产物料、生产性耗材、设备工具。
负责开发新供应商，进行供应商评估作业，并按要求执行采购活动、供应商考评。
4.2 关联部门供应部-PMC（以下简称“PMC”）：依物控所提供之物料需求计划，确认库存现况，提出BOM材料之请购，并且负责管控物料供货商之进料排程。
品质部：负责配合采购完成供应商导入及监督管理，参与合格供应商名录的建立和维护。
技术部：负责供应商样品承认并参与供应商评估作业。
供应商评审小组：负责供应商的资格评审。
5、内容5.1选择合格供货商。
5.1.1新供应商导入（流程见：附件一）5.1.1.1 新增供应商应根据公司产能、品质、成本、制程等需求进行寻找及选择。
5.1.1.2 所有单位均可以提出新增供应商需求，需求单位提出《新增供应商需求申请表》。
外包控制程序(含表格)
外包控制程序（ISO9001-2015）1、目的本公司依据本文件所规定的程序内容实施外包控制管理，确保外包产品符合规定的要求；2、适用范围本程序适用于本公司生产、采购过程中外包产品的控制。
3、职责3.1采购部负责组织对生产过程中外包方的选择和评价，负责与生产过程中外包方签订外包合同；3.2技术研发部负责组织制定外包产品的技术要求；3.3质量部参与对外包方的选择和评价，负责对外包产品的过程检验及入厂（库）检验；4、工作程序4.1外包类型及程度a)特殊零配件的加工；b)项目中劳动强度高、作业量大、技术含量低、在限定时间内工厂现有人员难以完成的非关键环节；c)公司现有设备无法完成的环节，需要特殊工艺、特殊设备加工的产品；d)大型部件的运输及吊（卸）装产品；e)外购器材，包括外购的原材料、元器件、零部（组）件、配套设备（含软件及软件承载平台）以及其它外协件等。
4.2外包方的选择和评价参照《采购控制程序》和《合格供方评价准则》中对合格供方的评价对外包方进行选择和评价。
4.3外包工程项目的确定4.3.1公司确定外包项目进批准后，由采购部编制《外包项目清单》（见附录A）.4.3.2属零星加工，如个别维修配件、新产品试制中个别零配件等，数量少且又是一次性的外协件，由生产部门填写《外协加工申请单》（见附录B）提出申报。
4.3.3属本公司产品上的零配件，但仅是短期内发出外加工，例如本厂生产时突然设备损坏一时无法修复，其他设备无法替代解决，或生产任务过重无法保证工期，只能申请外协加工的，由生产部门提出申报。
4.3.4本公司的设备无法满足加工要求的情况（如表面处理、热处理等），由生产部门申报。
4.3.5属本公司产品零配件，已获批长期发出外协加工，由技术部门提出申报，文控中心下图并签盖外包章，直接转发给采购部外包。
4.4外包过程的控制4.4.1公司对外包过程必须进行评审，经总经理批准后予以实施，并监督外包过程的执行。
顾客要求时，外包过程须经顾客同意。
外包产品的质量控制程序
外包产品的质量控制程序
外包产品的质量控制程序通常包括以下步骤：
1. 确定产品要求：与外包方明确产品的规格、功能、设计要求等，确保外包方了解并能满足这些要求。
2. 选择外包方：选择具备相关经验和能力的外包方，可以通过
评估其历史记录、技术能力、生产能力等来进行选择。
3. 编制合同和协议：与外包方签订合同和协议，明确双方的责
任和义务，包括产品质量标准、交付时间、报告要求等。
4. 原材料选择与采购：确保外包方使用符合质量标准的原材料，进行原材料的选择和采购，并确保供应商提供的产品符合规定的质
量标准。
5. 过程控制：外包方在生产过程中需要进行严格的质量控制，
包括设定合理的工艺参数、采取适当的质量检验方法、进行过程监
控等，以确保产品符合要求。
6. 检验与测试：对外包产品进行检验和测试，包括原材料的质量检验、在制品过程检验和成品检验，以保证产品符合规定的质量标准。
7. 错误纠正和改进：如果发现质量问题，及时采取纠正措施，分析问题的原因，确定改进措施，确保类似问题不再重复出现。
8. 最终验收：在外包产品交付前，按照合同的要求进行最终验收，确保产品符合规定的质量标准。
9. 监督与评估：建立监督机制，对外包方的产品质量进行定期监督与评估，确保外包方能持续提供符合要求的产品。
以上步骤是外包产品质量控制的基本程序，可以根据具体情况进行调整和补充。
在实施过程中，还需要与外包方建立良好的沟通和协作机制，以确保外包产品的质量得到有效的控制。
外部供方及采购控制程序
外部供方管理及采购控制程序1目的为确保外部供方提供的过程、产品和服务符合规定要求，对外部供方进行选择、评价和绩效监控，对采购过程进行控制。
2范围适用于本公司质量体系覆盖范围内的产品生产所需要的外部供方管理及外购、外包等包括所有的原材料、零部件、委外加工产品的采购过程控制。
3职责3.1采购部是负责采购控制的归口管理部门，负责对外部供方的评价，选择、绩效监控和零部件、委外加工产品的采购。
3.2研发部负责采购信息资料的编制并对外部供方的技术能力进行评价。
3.3质量部协助采购部，对供方的质保能力进行评价、选择，并负责对供方实施供货质量监控。
3.4生产部参与对外部供方的选择、对供货交期及时性进行评价。
3.5采购部按编制的采购文件实施采购。
4工作程序4.1供方的选择和评价4.1.1外部提供过程、产品和服务的分类a)系列产品生产所需的原材料、零部件；b)产品的外加工；c)货物运输代理服务。
通常根据产品类别及外部供方提供过程、产品和服务对最终产品的质量影响程度，将采购产品分为A、B、C三类，作为外部供方管理和监控的依据。
A类：构成产品的主要零部件；产品的委外加工、货物运输代理服务；B类：生产辅助材料、生产设施、监测设备等；C类：劳保用品、办公用品等。
4.1.2供方选择评价原则合格供方应具有一定的质量保证能力和实物质量水平，能长期稳定供货、价格合理、交货及时。
具体为：a)产品质量稳定，主要技术参数符合本公司生产技术要求；b)产品出厂前经过严格检验，测量和试验，具备质量保证文件或交验质量证明。
c)交货及时，价格不高于同一质量水平厂家。
d)供方的技术力量，生产能力能满足本公司的要求。
e)产品出现批次退货时，供方具备质量改善和有效处置的能力。
f)通常对A、B类物资的供方至少选择2家以上。
4.1.2供方选杼评价方法4.1.2.1供方调查新选择供方由研发部提出技术要求，采购部应对供方进行企业概况、质量体系建立、实物质量水平、技术力量、设施设备、检测能力及供货信誉等方面进行调查，详细程度视A、B、C类产品而异，采取现场调查或发函调査方式。
采购及外包过程控制程序
采购及外包过程控制程序1目的对采购及外包过程进行控制，保证所采购及外包加工的产品满足生产及交付的需要。
2范围适用于本公司生产主物料/辅助材料的采购、产品的托外加工过程的控制及运输服务采购。
3权责4 定义生产材料：由顾客给定一个生产件编号，且直接装运给顾客的材料。
特准采购：①由于供应商为数极少或在较偏远的地区，无法对供应商进行评估，而又必须向供应商进行采购的。
②本公司所要采购的物料较急或单个的外协件。
5作业内容：5.1采购物料及加工服务的分类A类：直接形成产品的原料及配件，如：铁料、粉体、塑胶配件、铆钉等；B类：对产品质量影响较大的包装材料，如：彩盒、纸卡、真空罩等；C类：所有的产品外包加工，如：电镀、电著加工等；D类：其他对产品的最终质量影响不大的辅料及非生产材料，如包装袋、胶贴、化学药水等。
5.2采购/外包的申请5.2.1生管课生管员根据“受订单”（见附件一）展开生产需求分析，并核对物料库存后，对需外购的物料以及按计划性采购的物料编制“生产物料需求计划表”（见附件二），对于需托外加工的产品编制“制令单”（见附件三）经部门主管审核后发给采购课实施。
5.2.2生管主管负责对“生产物料需求计划表”、“制令单”进行审核，如需修改，则退回申请人重新编制。
5.2.3如涉及新物料种类的采购，由开发课进行物料编码。
5.3供应商的选择5.3.1采购课应对供应商进行选择、评估，在合格供应商中采购。
5.3.2有关供应商的选择参见《供应商选择与管理程序》。
5.3.3如客户有要求采用其供应商名单时，则应从该名单的供应商采购有关材料、产品或服务，其它供应商只有经客户批准并列入名单后方可选用。
5.3.4采用客户指定的供应商不能免除本公司确保供应商的产品、材料和服务质量的责任。
5.3.5特准采购，需经总经理批准，并在“采购单”或“托工单”上加盖“特准采购”印章标识。
5.4物料价格选择5.4.1采购员在采购物料时应货比三家，选择质优价廉的供应商采购。
采购及外包控制程序
采购及外包控制程序一、背景和简介采购和外包是企业中非常常见的业务活动，对于企业来说，如何控制采购和外包过程，达到提高效率降低成本的目标至关重要。
因此，开发一套采购及外包控制程序可以帮助企业更好地完成采购和外包任务，实现良好的经济效益。
二、主要功能1.采购订单管理•新建、编辑、删除采购订单•查看已存在采购订单详情•采购订单审核流程管理2.采购合同管理•新建、编辑、删除采购合同•查看已存在采购合同详情3.供应商管理•新建、编辑、删除供应商信息•查看已存在供应商信息详情4.采购计划管理•新建、编辑、删除采购计划•查看已存在采购计划详情5.外包订单管理•新建、编辑、删除外包订单•查看已存在外包订单详情•外包订单审核流程管理6.外包合同管理•新建、编辑、删除外包合同•查看已存在外包合同详情7.外包商管理•新建、编辑、删除外包商信息•查看已存在外包商信息详情三、具体流程1. 采购订单管理大致流程：新建采购订单→ 经理审批→ 采购员采购→ 收货→ 财务付款1.1 新建采购订单 - 采购员填写采购订单基本信息（采购名称、采购类型、供应商信息、采购数量、预算金额、审核人员等） - 采购订单进入“待审核”状态1.2 经理审批 - 采购订单进入审批流程，经理审核采购订单，包括核对采购订单基本信息以及预算金额是否符合实际情况 - 如果经理审核通过，则采购订单进入“待采购”状态 - 如果经理审核不通过，则采购订单被驳回，需要采购员修改后重新提交1.3 采购员采购 - 采购员根据采购订单中的信息进行采购- 采购完成后，更新采购订单的状态为“待收货”1.4 收货 - 采购员通知仓库收货人员进行收货操作 - 收货人员进行收货操作，检查收到的物品是否与采购订单相符 - 如果收货正常，则更新采购订单状态为“待付款”1.5 财务付款 - 财务审核采购订单付款信息 - 如果核对无误，则进行付款操作2. 采购合同管理大致流程：新建采购合同→ 经理审批→ 签订合同2.1 新建采购合同 - 采购员填写采购合同基本信息（采购名称、采购类型、供应商信息、采购数量、采购金额、签约日期、审核人员等） - 采购合同进入“待审核”状态2.2 经理审批 - 采购合同进入审批流程，经理审核采购合同，包括核对采购合同基本信息以及合同金额是否符合实际情况 - 如果经理审核通过，则采购合同进入“待签约”状态 - 如果经理审核不通过，则采购合同被驳回，需要采购员修改后重新提交2.3 签订合同 - 采购员与供应商协商确定采购合同详情并双方签字确认3. 供应商管理大致流程：新建供应商→ 编辑供应商→ 删除供应商3.1 新建供应商 - 采购员填写供应商基本信息（供应商名称、联系人、联系方式、地址等） - 新建的供应商信息状态为“正常”3.2 编辑供应商 - 采购员可对已存在的供应商信息进行编辑操作3.3 删除供应商 - 采购员根据实际需求对供应商信息进行删除操作，删除后的供应商信息状态为“删除”4. 采购计划管理大致流程：新建采购计划→经理审批→ 计划执行4.1 新建采购计划 - 采购员填写采购计划基本信息（采购名称、采购类型、采购数量、采购金额、审核人员等） - 采购计划进入“待审核”状态4.2 经理审批 - 采购计划进入审批流程，经理审核采购计划，包括核对采购计划基本信息以及预算金额是否符合实际情况 - 如果经理审核通过，则采购计划进入“待执行”状态 - 如果经理审核不通过，则采购计划被驳回，需要采购员修改后重新提交4.3 计划执行 - 采购员根据采购计划购买物料和服务5. 外包订单管理大致流程：新建外包订单→ 经理审批→ 外包商执行→ 收货→ 财务付款5.1 新建外包订单 - 采购员填写外包订单基本信息（外包名称、外包类型、外包商信息、外包金额、外包时间等） - 外包订单进入“待审核”状态5.2 经理审批 - 外包订单进入审批流程，经理审核外包订单，包括核对外包订单基本信息以及预算金额是否符合实际情况 - 如果经理审核通过，则外包订单进入“待执行”状态 - 如果经理审核不通过，则外包订单被驳回，需要采购员修改后重新提交5.3 外包商执行 - 外包商根据外包订单中的信息进行服务5.4 收货 - 采购员通知仓库收货人员进行收货操作 - 收货人员进行收货操作，检查收到的物品是否与外包订单相符 - 如果收货正常，则更新外包订单状态为“待付款”5.5 财务付款 - 财务审核外包订单付款信息 - 如果核对无误，则进行付款操作6. 外包合同管理大致流程：新建外包合同→ 经理审批→ 签订合同6.1 新建外包合同 - 采购员填写外包合同基本信息（外包名称、外包类型、外包商信息、外包金额、签约日期、审核人员等） - 外包合同进入“待审核”状态6.2 经理审批 - 外包合同进入审批流程，经理审核外包合同，包括核对外包合同基本信息以及合同金额是否符合实际情况 - 如果经理审核通过，则外包合同进入“待签约”状态 - 如果经理审核不通过，则外包合同被驳回，需要采购员修改后重新提交6.3 签订合同 - 采购员与外包商协商确定外包合同详情并双方签字确认7. 外包商管理大致流程：新建外包商→ 编辑外包商→ 删除外包商7.1 新建外包商 - 采购员填写外包商基本信息（外包商名称、联系人、联系方式、地址等） - 新建的外包商信息状态为“正常”7.2 编辑外包商 - 采购员可对已存在的外包商信息进行编辑操作7.3 删除外包商 - 采购员根据实际需求对外包商信息进行删除操作，删除后的外包商信息状态为“删除”四、总结采购和外包作为企业的核心业务，其管理需求直接影响企业的运营效率和经济效益。
外部提供产品、过程及服务控制程序(含流程图)
外部提供产品、过程及服务控制程序1目的为保证本公司产品质量相关的采购的产品（原材料、外协件、外购件）、外包过程及服务符合规定的质量/环境、职业健康安全要求，使采购活动在受控状态下有序地进行，确保选定的供方具有满足公司要求的能力。
2适用范围适用于本公司内一切对质量/环境、职业健康安全有影响的采购产品、过程及服务的控制及供方选定、评价。
3职责3.1采购部负责组织供方选择、评审，对供方提供产品的价格、环保、安全负责。
3.2生产部对所采购的物资提出技术、环保、安全要求，编制《采购产品分类明细表》并提供技术文件，同时参与对供方选择的评价。
3.3采购部负责编制原辅料采购比例，并在合格供方处实施采购。
3.4车间原辅料仓库对检验合格的原辅料进行管理。
3.5质检部负责对采购的产品按要求进行验证，参与对供方选择的评价。
3.6质检部负责在供方考察时对供方体系建立进行评价。
3.7相关部门涉及与产品质量相关的服务也需要执行本程序。
3.7总经理负责审批“合格供方名单”。
4工作程序4.1供方的调查、评价和控制。
4.1.1供方的调查、评价a.采购部编制《供方的选择、评价和重新评价准则》规定供方的质量环保安全等要求，同时组织生产部、质检部、生产部对供方进行评价，并将评价结果填写在“供方调查、评审表”后上报总经理审批。
批准后采购部建立“合格供方名单”档案。
b.总经理根据采购部提交的评审结果批准合格供方。
c.若采购的物资属特殊范畴的，供方的产品应通过特殊评审后方可推荐为合格供方。
d.采购部负责建立“合格供方名单”，同一种采购产品可以有二个经批准的合格供方。
并将“合格供方名单”分发给生产部、质检部、财务部等。
4.2供方控制a.质检部对供方提供的产品质量、环保、安全状况填写《供方质量状况月统计表》，经部门经理审核后作为评价供方依据并装入供方档案。
b.当供方连续三批产品出现不合格或出现严重质量、环保、安全问题时，质检部将信息反馈采购部，采购部以信息反馈单的形式将信息反馈给供方，要求供方改进，并要求供方提供改进方案到质检部进行跟踪检查，如改进无效时经批准取消其合格供方资格，采购部组织生产部、质检部、重新评审后报总经理。
ISO9001采购外包管理程序
采购外包管理程序（ISO9001-2015）1.0目的对采购和外包过程及供方和外包方进行控制，确保采购产品和外包服务符合规定的要求。
2.0范围适用于对产品采购、过程外包、对供方和外包方进行选择、评价和控制。
3.0职责3.1综合部：负责选择、评价及重新评价供方和外包方；建立供方档案，编制合格外部供方名录；定期对供方和外包方进行业绩评价；执行除销售产品以外的其他各项采购及验收作业。
3.2总经理：负责批准合格外部供方名录。
3.3运营部：负责销售产品的采购及验收作业。
4.0程序内容4.1采购产品分类综合部根据采购产品对随后产品实现过程及其输出的影响将采购产品分为两类：a）A类产品：公司销售给顾客的产品；b）B类产品：支持公司进行销售服务活动的其他各项产品。
4.2合格外部供方的必要条件a）具备资格、资质和资信，并可提供相关证明资料；b）具备持续稳定的、货真价实的产品供货渠道或服务设施；c）具备良好的产品供应或服务提供业绩；d）具有质量保证能力的证明（必要时）；e）价格合理、供货或服务及时。
4.3外部供方的控制类型和程度4.3.1A类产品供方的控制类型和程度a）必须满足上述必要条件；b）具备可信的质量管理体系并经实地考察合格；c）每次供货必须提供产品合格证明和检验报告，并由独立机构检验合格和出具报告；d）必须建立供货业绩档案，记录供货业绩；e）所供产品不得出现偏离产品标准的不合格；f）所供产品每年度允许二次交期延误，每次延误数量不超过30%，时间不超过3日；g）每季度进行一次业绩评定，每年进行一次重新评价。
4.3.2B类产品供方的控制类型和程度a）必须满足上述必要条件；b）每年进行一次重新评价。
4.3.3外包方的控制类型和程度a）必须满足上述必要条件；b）不得造成偏离产品标准的不合格；c）不允许出现交期延误，但不可抗力因素除外；d）每年进行一次重新评价。
4.4外部供方的评价和选择4.4.1综合部根据采购/外包需要，通过对产品和服务的质量、价格、履约率等进行比较，调查和评定外部供方，填写《外部供方调查评定表》。
采购(外包)控制程序
采购（外包）控制程序1 目的对采购（外包）过程及供方进行控制，确保所采购（外包）的产品符合规定要求。
2 范围适用于对生产所需的原材料、元器件、标准件的采购，外包、外协加工及提供服务的供方进行选择、评价和实施过程的控制。
3 职责3.1 供应部a) 负责按要求组织对供方进行选择和评价，编制《合格供方名录》，并组织对供方的供货绩效定期进行评价，建立供方档案；b) 负责制定采购（外包）计划，执行采购（外包）作业。
3.2 技术部负责确定采购物资技术标准及编制《采购物资分类明细表》。
3.3 质管部负责对采购（外包）物资的进货验证及对供方质量绩效的定期评价。
3.4 公司主管供应领导批准《供方评定记录表》。
3.5 总经理批准《月采购（外包）计划》。
4 程序4.1 采购（外包）过程4.1.1 采购（外包）产品的分类基于采购（外包）产品对产品实现的特殊性和重要性，考虑其技术难度、制造生产复杂程度及价值因素，将其分为I类采购（外包）产品和II类采购（外包）产品。
I类采购（外包）产品：是指技术标准要求高、生产加工工艺复杂、质量进度保证困难且价值较高的采购（外包）产品，即构成产品本身的主辅材料、外购件等物资。
Ⅱ类采购（外包）产品：是指具有一般物资特性且无特殊技术要求的采购（外包）产品，即为产品实现所需的辅助物资。
4.1.2 供方的选择和评价a）根据采购（外包）的要求，对供方提供采购（外包）产品的能力进行选择和评价供方，主要考虑以下方面的条件：——执有国家工商注册的营业执照，具有相应的经营范围；——具有稳定的质量保证能力，即有相当的设施或设备、技术能力、加工或经营能力、管理水平及检测手段；——具有良好的资信度并能提供优良的售后服务和该类产品的顾客满意程度；——产品质量、价格、交货情况、支持能力、相关经验和历史绩效及遵守法律法规的情况等；b）供应部门组织技术、生产、质管部门依据上述要求对初选的供方进行评价，填写“供方评定记录表”，依据评定结果编制“合格供方名录”；c）选择、评价供方时，应确保有效地识别并控制风险；d）对顾客要求控制的采购产品，应邀请顾客参加对供方的评价和选择；e）质管部门建立并保存采购（外包）产品入厂验收及使用过程中的质量记录；f）对合格的供方每年评价一次，填写“年度供方绩效评定表”，当供方提供采购（外包）产品的能力及质量发生变化时，可增加评价频次；根据评价结果，适时修订“合格供方名录”；g）供应部门保存评价结果及由评价产生的任何针对采购（外包）产品和供方的必要措施的记录，包括与供方沟通和供方的供货绩效的记录，建立合格供方绩效档案。
采购与外包过程控制程序
采购与外包过程控制程序1、目的为建立采购与外包作业程序, 规范供应商管理流程及要求，明确请购、订购、收货、验收等作业规定, 确保所有采购物品的质量、交期、价格、数量、规格等皆能符合公司的要求，并对供应商进行监督管理。
2、范围适用于本公司生产物料、生产性耗材、设备与工具的采购管制，外包过程的控制，及生产加工所用物料的供应商开发、监督管理。
3、定义3.1供应商分类原则3.1.1根据供应商所供物料的重要程度分为A、B、C三类。
关键件供应商：A类；指所供物料关系人身安全并直接影响产品主要性能的供方。
重要件供应商：B类；指所供物料直接影响产品主要性能的供方。
其他件供应商：C类；指所供物料不直接影响产品主要性能的供方。
3.1.2根据供应商类别分为生产商、代理商/贸易商，经销商。
3.1.3根据风险评估结果，将供应商分为高风险、中风险、低风险供应商。
3.1.4根据年度评价结果，将供应商分为Ⅰ级优秀，Ⅱ级良好，Ⅲ级一般，Ⅳ级不及格。
3.2供应商评审小组成员：采购部、技术部、品质部，由品质主管任评审小组组长。
4、权责4.1 主责部门采购部（以下简称“采购”）：依据采购申请单负责采购生产物料、生产性耗材、设备工具。
负责开发新供应商，进行供应商评估作业，并按要求执行采购活动、供应商考评。
4.2 关联部门供应部-PMC（以下简称“PMC”）：依物控所提供之物料需求计划，确认库存现况，提出BOM材料之请购，并且负责管控物料供货商之进料排程。
品质部：负责配合采购完成供应商导入及监督管理，参与合格供应商名录的建立和维护。
技术部：负责供应商样品承认并参与供应商评估作业。
供应商评审小组：负责供应商的资格评审。
5、内容5.1选择合格供货商。
5.1.1新供应商导入（流程见：附件一）5.1.1.1 新增供应商应根据公司产能、品质、成本、制程等需求进行寻找及选择。
5.1.1.2 所有单位均可以提出新增供应商需求，需求单位提出《新增供应商需求申请表》。
采购产品及外包项目供应商管理程序供应商管理作业流程
5.1供应商管理作业流程:6、流程说明：6.1供应商的寻找.6.1.1采购人员应开展市场调查、开发新的材料供应商，收集新供应商的相关资料。
6.2供应商资料建立：6.2.1由采购人员记录新供应商名称、物料品名、规格、供应商电话、地址、联系人等相关基本资料。
6.3供应商送样：6.3.1供应商依据我公司提供之技术规格图纸制作样品，自行检验，并附检验报告及规格书送我司采购人员，若为环保材料供应必须附RoHS测试报告，若为安规器件供应商须附相关安规证明，化工材料附物质安全资料表MS党史。
6.4样品审查与确认：6.4.1采购人员接收到供应商提供的样品、物料承认书、RoHS测试报告、安规证明、检验报告，填写《样品评估报告》等送交技术部（电芯使用的五金、化工等材料、电池包装材料、电路板材料交技术部）。
技术部将样品检验后的评估结果记录于《样品评估报告》中，具体操作请参照《供应商送样评审办法》6.5供应商报价：6.5.1样品经我公司确认合格后,PMC部应知会供应商并要求供应商对此物料报价。
6.6价格确认：6.6.1PMC部经询价、比价、议价后，将最后与供应商商定价格呈PMC经理确认，报呈副总经理以上人员批准，PMC部将最终确认之价格知会供应商,若供应商认可，我公司将组织相关人员对其进行评估；若供应商不认可,则取消此供应商评估资格。
6.7新开发供应商评估：6.7.1在样品及产品价格符合本公司要求后，由品质部SQM 组织PMC部、技术部等部门组成评估小组对供应商生产能力、制程控制能力及质量管理体系进行实地考查与评估，按《供应商评审报告》评分，签署各自评估意见，由副总以上人员决定是否登录为合格供应商。
6.7.2若供应商的物料对我公司产品的性能、安全性等影响较小，则可不进行实地评估，由供应商填写并递交《供应商评审报告》给我司采购部，必要时附供应商相关文件。
6.7.3若第一次评估不合格，***给出具体的评估结果报告，通知供应商限期改善，改善后再向我司申请第二次评估，采购部在接到供应商第二次评估申请后，立即准备第一次评估记录和供应商相关改善资料，由品质部、技术部及采购部评审是否进行第二次评估，如确认需第二次评估，则依6.7.1进行。
采购及外协控制程序
文件制修订记录1.0目的规定采购及外协过程中的职责、要求和流程等。
2.0范围2.1适用于研究院质量管理体系内产品所需的采购及委托外单位进行研制、加工、研究、试验、测试、计算分析等活动的控制。
2.2纳入政府采购的产品和服务参照政府采购的相关规定执行。
2.3危化品采购参照《ABC研究院危险化学品采购及出入库管理办法（试行）》（科合院发财资字﹝2015﹞2号）执行。
3.0职责3.1科研管理部门负责科研采购及外协业务申请的审批，负责科研外协合同的执行和验收等过程管理。
3.2资产与条件保障处负责采购及外协业务计划的上报、采购及外协申请的审核、供应商的遴选、合同归口管理以及科研外协以外的采购及外协业务合同执行及验收等过程管理；科研设备的备品备件库的管理、库房出入库管理。
3.3采购及外协业务的要求和流程按照《中国科学院ABC物质科学研究院采购及外协业务管理办法》执行。
4.0程序4.1采购及外协的分类根据采购及外协业务在提供给顾客的产品中的作用，可分为以下三类：A）重要产品(A类)：构成产品重要部分或关键部分，直接影响最终产品质量或安全特性的；B）一般产品(B类)：构成产品非关键部位的，一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的外购产品；C）辅助产品(C类)：非直接用于产品本身的起辅助作用的外购产品，如粘合剂、一般包装材料等。
4.2对供方的评价4.2.1评价方法和内容4.2.1.1采取向国内生产商和进口物资供应商分别发放《国产生产商供方调查》和《进口物资供应商调查表》的方法，对供方进行评价、选择，建立并保存合格供方档案。
4.2.1.2供方应提供有效的质量体系认证证书、产品许可证、生产或产品认证证书或有满足规定要求的产品检验系统等有关的书面证明材料，以证实其质量持续保证能力；对供方的评价应包含以下内容：A）质量保证能力评价，即质量管理体系或检验系统考察评价合格；B）供方产品的质量、价格、交货能力的情况；C）供方的财务状况及服务和支持能力等；D）对供方提供的样品进行检验，样品检测合格后，填写“供方业绩评定表”，并反馈给采购部门。
工程项目外加工、采购、分包控制程序
项目外包、采购、分包控制程序通过严格的管理，对外加工、分包进行考核，建立供应商声誉记录，使工程中所用人、机、物均为品质优良，从而保证工程质量。
1 物资部根据公司《物资采购程序》的规定做好物资采购管理；经营部根据《工程分承包方控制程序》的规定做好工程分承包的管理；物资部根据《外协件分承包方控制程序》的规定做好外协件分承包的管理，保证录用合格的分承包方，采购的材料或服务符合相关质量要求。
2 责任1、项目部负责提出详细、准确的《工程材料计划表》，包括原材料或施工设备，以及提出检验/测试和测量设备需求计划。
2、项目部必须及时与相关部门联系，以了解材料变更和采购材料的质量。
3、项目部负责与甲方之间的材料联系；项目经理应参与采购合同的签订，与工长一起对采购材料进行质量检查。
4、公司业务部负责审核项目主要材料的价格和消耗。
5、公司主管生产的副总经理负责审批《工程材料计划表》。
6、公司总经理或主管生产的副总经理应参与采购合同的批准和签署。
7、设计部门参与材料的选择、定样工作；8、材料部负责材料分包和外购件分包，经营部负责工程分承包。
3 采购分包商的评估1、根据批准的采购计划，在合格分供方名单中采购材料，物资进场后应向库管员办理移交手续。
2、物资部负责对物资分承包方进行评价和对外协件分承包方进行评价，项目部在采购期间及时向公司物资部报告分包商供货异常情况。
3、项目部自行确定的分承包方须报公司相关部门审批，其评价应由公司相关部门按分承包方评价程序进行，只有评估合格并进入合格分包商名单的分包商才能与我公司合作。
4 采购程序2 、物资部采购的物资应向项目部提供合格证，经项目部验证为不合格的物资，经项目经理和质安员确认后应按《不合格品控制程序》执行。
3、物资部应审核采购物资的采购计划；对物资分承包方的控制，材料部门应要求分包商提供材料样品，或到其货源处对采购的物资进行确认。
4、物资部应建立合格的物资分包商名单。
5、外购件的分包应由材料部进行评估，分包商应从合格的外购件分包商名单中选择，经审批后确定分承包方，与项目部共同对该分承包方提供的服务质量进行监督和控制。
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采购合同的编制
采购部
审批
NG 总经办
OK
采购/外包过程监控
采购部 品管部 生产车间
采购/外包 修改
YES
NO 采购部
合同评审管理 程序
供应商供货评价 考核管理规定
数量增加 其他要求 数量减少
通知供应商 进料检验/验证
外购外协件日常 进货检验制度
采购及外包控制程序
文件编号 版次 页次
RQ--012 A/0 4/7
采购及外包控制程序
文件编号 版次 页次
RQ--012 A/0 7/7
5.5.5 外包批量生产时，若有必要时由品管部安排人员到供应商现场对外包过程进行
质量控制，包括首检、制程检验及成品检测。
5.6 专项采购
5.6.1 接收信息。采购部接到新设计和开发的产品、公司内部相关部门申购的电子设
备、仪器、工量器具以及客户指定或特殊材料的<请购单>后，依<合格供应商
5.6.3 对专项采购的零部件价格变动及新增物料的定价签准按 5.3 执行。
6．相关文件
名称
编号
保存部门
保存期限
供应商调查评审单 合格供应商名录 采购订单 委外加工单 零部件价格变动签核单 采购料件定价审批单 供应商交货管理表 外包过程确认记录表 供货商供货交期评价考核汇总表 供货商供货质量评价考核汇总表 供货商供货综合评价考核汇总表
1．目的
采购及外包控制程序
文件编号 版次 页次
RQ--012 A/0 1/7
1.1 确保产品的原材料、零部件、外包（包工包材）的品质、价格能满足本公司要求。
1.2 确保产品的原材料、零部件、外包（包工包材）的交期与数量，避免停工待料。
1.3 确保 CCC 认证产品的关键元器件和材料达到国家标准及企业要求。
采购及外包控制程序
文件编号 版次 页次
RQ--012 A/0 6/7
5.3.2.3 新增物料的单车价值在 5000 元以上的物料定价，由采购部业务员按标准 填写<采购料件定价审批单>，经部门经理复核，至分管副总签批，报请总经理 同意后执行。
5.3.3 确定最优的采购价格是采购管理的一项重要工作，采购成本的高低直接关系到 企业最终产品价格和服务价格的高低。
采购及外包控制程序
文件编号 版次 页次
RQ--012 A/0 5/7
5.2 采购/外包作业 5.2.1 采购含生产物料采购、生产辅料采购、外包服务。 5.2.2 物料请购：采购部门采购人员根据仓储计划部下达的[请购单]制定采购计划，执 行采购作业。 5.2.3 采购订单或委外加工单：采购作业可采取一次下单，根据实际生产需求，多次 分批交货。 5.2.4<采购订单>、<委外加工单>下达前，从审批通过后的<合格供应商名录>中选择 供应商进行询价、议价，确定准备下达采购订单的供应商，并与供应商确认物 料名称、规格、版次、图纸资料、数量、交货期等具体细节。 5.2.5 采购员制作<采购订单>、<委外加工单>经采购经理审核，分管副总批准盖章后， 下达给供应商。 5.2.6<采购订单>、<委外加工单>下达后，确认供应商收到订单签字盖章回签，并要 求供应商按照<采购订单>、<委外加工单>中规定的时间及数量交货，以保证生 产，避免造成断料停产，同时全程跟踪交货、收货、送检、入库、退货、对帐、 付款等各个环节，及时协调处理过程中出现的问题。 5.2.7 产品整套物料采购，采购人员应控制采购物料回货的齐套性，避免因部份物料 交货延迟，导致大批物料积压库存，且无法上线生产。 5.2.8 供应商送货：仓库根据《仓储管理程序》验收。 5.2.9 品管检验：IQC 依据《检验与试验控制程序》执行。 5.2.10 当进料验收不合格时，采购人员根据《不合格品处理程序》及时处理。 5.2.11 采购付款：采购部门应该尽最大能力以最小的资金占用获得满足需求的物料， 并要求供应商提供专用发票，财务付款依<采购订单>中约定的付款方式办理付 款手续。
5.3.6 持续成本降低，采部门各采购人员应每年按产品制定采购成本下降率指标，确 定采购成本下降方案及计划，每年度做一次总结，力争达成目标。
5.3.7 采购成本下降率指标是采购部门和采购人员最重要的考核指标及奖惩依据。 5.4 交期控制
5.4.1<采购订单>或<委外加工单>发出后，具体采购项目负责人填写<供应商交货管 理表>对供应商的交付能力进行监督与管理，以确保 100%按期交货（指：在规 定的交货日期前 3 天至规定交货日期后 1 天时间段内的交货）。
1.4 确保生产用低值易耗品及售后服务配件的品质、价格、数量、交期满足公司要求。
1.5 确保公司的生产料件保持在市场的相对低价，以降低产品的采购成本。
1.6 扩大公司配套供应商的范围，形成有序竞价机制。
1.7 对配套供应商进行有效的管理、考核，优化现有配套供应商资源。
2．适用范围
本程序适用于公司所有生产物料的采购工作。
5．执行办法 5.1 供应商开发与管理 5.1.1 成立“供应商管理小组”，由采购、财务、质量、技术人员等组成，负责供应商 开发评审、考核及长期管理。 5.1.2 供应商开发评审步骤：物料需求—供应商寻找—初步评审—样品试制认证—综 合评审—批准接纳造册。 5.1.3 物料需求：明确需求物料种类、时间、数量、技术、质量及对供应商的要求。 市场调查了解供应市场的规模、容量、性质，了解供应市场行情及主要供应商 的情况，如数量、规模、货源、行业习惯、利润空间等。 5.1.4 供应商寻找，采购部门收集潜在供应商资料进行初步评估，要求样品试制认证， 同时索取报价并初步议价。根据物料特性，有条件的依实际情况需实地考察供 应商。 5.1.5 样品试制合格后，供应商管理小组对供应商进行综合评审，主要内容是对潜在 供应商的质量管理体系、生产能力、工程技术能力、交货能力、价格、付款方 式、服务、企业综合实力等八方面进行综合评审。 5.1.6 供应商管理小组填写[供应商调查评审单]，经批准后，接纳造册合格供应商管理 系统[合格供应商名录]，合格供应商作为订单下达的选择对象。 5.1.7 供应商招标：对于通用性、大宗的物料应尽可能采取招标采购的方式。 5.1.8 采购部门应每年至少一次召集“供应商管理小组”对供应商进行综合考核评比。 5.1.9 定期汇总统计供应商供货及时率、质量异常情况，分析问题，进行对供应商辅 导及质量控制。 5.1.10 评审的潜在供应商应提供以下资料，所有资料必须完整、真实。[营业执照复 印件]、[税务登记证复印件]、开户银行资料、企业简介、质量体系认证文件、 产品认证文件、CCC 认证文件，产品经销代理的授权证明等相关证明文件。 5.1.11 采购部门正确选择审批通过后的合格供应商进行采购作业，确保采购物料符合 规定要求，以全面质量管理为重点，当物料的交货期、质量、价格三方面起必 然的冲突时，以满足质量要求为首要前提。 5.1.12 供应商选择是采购职能中重要的一个环节，应尽可能选择行业内领先并有过同 类物料供应经验的供应商。 5.1.13 采购部门应该努力避免固定的和唯一供应商合作关系，同类物料原则上应具备 2-3 家合格供应商。 5.1.14 采购部门应与核心供应商建立良好、稳定的合作伙伴关系，以达到互惠互利、 共同发展的目的。 5.1.15 采购部选择供应商准备采购合同时应特别注意属 3C 认证产品关键件、重要件 的供应商选择。
5.4.2 采购部必须在交货前不定期的，确认供应商产品的生产完成情况和交货准备情 况。
5.4.3 在监视过程中一旦发现供应商无法按期交货时，应与供应商商讨作出对策。同 时，采购员将信息反馈生产部和仓储计划部。
5.4.4 生产部和仓储计划部也应监督采购计划的执行情况，在交货前一周保持与采购 部联系，以便及时了解物料的交付情况。
采购及外包控制程序
文件编号 版次 页次
RQ--012 A/0 3/7
4.2 采购过程流程图 流程图
需采购/外包的物料
提出申请
NG
审批
OK
供应商选择/询价
权责单位 需求部门
仓储计划部 相关部门
相关文件
使用表单 请购单 采购订单 委外加工单 订货通知单 生产任务单
需求部门主管
采购部
供应商资质评价 标准管理规定 合格供应商名册
5.3.4 采购成本管理要求全过程的成本控制，在确保满足其它条件的情况下力争最低 的采购价格是采购人员最重要的工作。
5.3.5 设立目标成本管理，由采购、开发、工程、质量、财务部门成立成本下降小组， 在满足产品设计要求和质量要求的前提下，通过重新谈判、更换供应商、寻找 替代物料、更改或优化设计方案等方式，最终达到目标成本。
名录>或在其他有竞争力的厂商中选择供应商，应注意属 3C 认证产品关键件、
重要件的供应商选择。
5.6.2 选择供应商
5.6.2.1 采购部应根据请购要求和质量标准选择，以进一步实现成本合理化；
5.6.2.2 采购部接到<请购单>应在 15 天内进行咨询、选点，选点必须坚持“货比三
家”和“优胜劣汰”的原则。
的采购。
4．管制流程
修改申
NO.
请单号
1 2 3 4 5
修改内容
采购及外包控制程序
修改人
修改 日期
修订单位
文件编号 版次 页次
RQ--012 A/0 2/7
4.1 供应商（外包商）开发与管理流程图
流
程
外购（包）申请
权责单位 申请部门
相关说明
使用表单
寻找供应商 （外包商）
NG 初步评估
OK NG
样品认证 OK NG
供应商资质评价标准管理规定
供应商供货评价考核管理规定 供应商代码规定 供应商样品验证报告
QR-PUR-001 QR-PUR-002 QR-PUR-002 QR-PUR-003 QR-PUR-004 QR-PUR-005 QR-PUR-006 QR-PUR-007 QR-PUR-019 QR-PUR-020 QR-PUR-018 WI-PUR-004