QEMS文件控制管理程序
QES目标、指标方案控制程序
相关方或公众要求公开公司的质量、环境、职业健康安全目标与指针时，需经过最高管理者核准。
4.4.1环安管理方案
4.4.1质量、环境、职业健康安全管理方案的编制：
a：质量、环境、职业健康安全管理方案由环安推行部每年依据目标与指针编制，经质量、环境、职业健康安全管理者代表审核后，报总经理批准生效；
4.2.2目标与指标由管理者代表进行更改，经总经理审核批准生效。
4.3质量、环境、职业健康安全目标与指标的宣传与贯彻
5.3.1行政部通过分发专文﹑内部会议﹑宣传栏宣传等方式对公司各级管理者﹑专业技术人员以及操作人员进行目标﹑指针的宣贯；
4.3.2由行政部组织各部门对所属员工进行目标与指针的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指针，并付诸实施。
3.0职责
3.1总经理负责质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的批准。
3.2管理者代表负责制定公司质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，并确认实施效果。
3.3各部门参与制定质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，并负责落实与本部门有关的质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案。
b：质量、环境、职业健康安全管理方案应涉及与实现质量、环境、职业健康安全目标和指针有关的全部可能的活动、资源及具体措施。
5.4.2质量、环境、职业健康安全管理方案主要包括以下内容：
a：依据的质量、环境、职业健康安全目标与指针；
b：方法措施﹑技朮手段；
c：执行部门与负责人；
d：预算经费；
e：启动日期与完成期限等。
5.4.3质量、环境、职业健康安全管理方案的更改
当因质量、环境、职业健康安全方针发生变更﹑目标指标变化或涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品、服务等情况需更改方案时，由质量、环境、职业健康安全推行部修改方案，经质量、环境、职业健康安全管理者代表审核，总经理者批准后，再由行政部执行。
QMS文件控制程序-程序文件中第一份文件
QMS文件控制程序-程序文件中第一份文件1.目的对本公司所有文件和资料的形成、发放、保存进行有效控制，明确管理职责，确保公司文件统一有效。
2.范围适用于本公司所有文件，包括系统文件、技术文件、管理文件、表单记录、相关资料的管理和控制。
3.工作职责此制度适用于本公司所有部门，包含各管理部门及技术部门。
4.工作程序4.1.文件编制4.1.1.各部门负责本部门内部相关文件的编制、使用和管理，包含各类技术文件、工艺文件和管理规定的编制。
4.1.2.正文中的数字与序号全部使用阿拉伯数字，文中出现的部门、规章制度、法律法规应名称完整，不得使用简称。
编写完成后，应通读流畅，需断句的内容使用中文标点符号进行断句。
4.2.文件发行和补发4.2.1.各部门的文件编写完成后发送至体系部进行审核。
审核完成后的文件将由体系部统一发放，并将发放的文件数量记入《文件发放管理台账》，由签收人当面进行签收。
4.2.2.文件签收人应对发放的文件妥善保存，如因文件保存不当，不慎丢失、损坏，需要补发或者重新发放的，由申请人员填写《文件补发申请单》，部门负责人审核确认后，由体系部进行发放。
4.3.文件修订4.3.1.当部门文件一页有两处以上错误时需要进行换页，当一份文件中有连续两页发生替换时，需要进行换版。
当本公司所执行文件如有换页、换版情况发生，将由体系部发送邮件至相应文件隶属部门，通知并予以更换，更换的文件将计入《文件更新换版台账》。
4.4.文件受控4.4.1.各部门下发文件应加盖体系部的文件受控章，经体系部审核后下发至员工手中的文件应具有受控章，无受控章的为无效文件。
4.5.文件废止4.5.1.当各部门确认文件废止时，各部门将旧版文件收回至体系部，体系部确认回收完成并对旧文件加盖作废章以作区别，4.6.文件销毁4.6.1.当确认文件有销毁需求时，各部门将需要销毁的文件统一报送至体系部，体系部将负责文件的统一销毁，并将销毁时间记入《文件记录销毁清单》。
QEM-03 方针、目标、指标和管理方案控制程序
QEM-03 方针、目标、指标和管理方案控制程序1 目的制定并实施QEM方针、目标、指标及管理方案，为产品质量的提高、环境污染事故的预防以及管理业绩的持续改进作出贡献。
2 适用范围适用于本公司QEM方针、目标、指标和管理方案的制定、更改和实施。
3 职责3.1 总经理负责制定QEM方针，负责方针、目标、指标和管理方案的批准。
3.2 管理者代表组织制定目标、指标和管理方案，并负责对目标、指标和管理方案的审核。
3.3 品保部负责将目标、指标分解到各相关部门，负责监督目标、指标和管理方案的实施及完成情况，并向管理者代表汇报。
3.4 各部门负责制定并实施本部门相关的分层目标、指标和管理方案。
4 控制程序4.1 方针控制4.1.1 QEM方针的制定总经理以提高QEM体系运行水平为目的，根据长期发展的需要，适当考虑相关方的要求，组织制定方针并形成文件。
方针应确保：1）与公司的宗旨相适应;2）适合于公司的活动、产品和服务的性质、规模以及环境影响；3）对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；对遵守有关质量/环境/HSF的法律、法规和其他要求作出有效性承诺；4）提供建立和评审目标、指标的框架；5）与公司的其他方针一致。
6）在持续适宜性性方面得到评审。
4.1.2 方针的修订每次管理评审，均需对质量/环境和环境物质控制管理方针进行评价，确保其适宜性。
当方针需要修订时，须经总经理批准，形成文件后重新发布。
4.1.3 方针的公开与宣贯1）考虑相关方或公众的要求，公司通过手册的分发、会议、网络、宣传栏等方式公开方针，并组织对公司各级人员进行宣贯，必要时还应传达到各相关方。
2）品保部负责对全体员工进行质量/环境和环境物质控制管理方针的培训，以确保对方针的充分理解。
4.2 目标和指标控制4.2.1 目标和指标的制定4.2.1.1 管理者代表在年度管理评审之后根据方针、结合生产实际，考虑环境影响和风险评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的目标和指标，报总经理批准生效。
程序文件：01文件控制程序.doc
QEM-Ⅱ-01 文件控制程序1目的对与QEM体系有关的文件和资料实施有效控制，确保在各相关场所可获得并使用适宜的文件，确定QEM体系有效运行。
2适用范围适用于与QEM体系有关的文件的控制，包括于QEM体系有关的外来文件控制。
3职责3.1品保部负责《QEM手册》及《程序文件》的编制。
3.2 总经理负责批准颁布质量环境手册和程序文件。
3.3 管理者代表负责审核质量环境手册和程序文件。
3.4 各部门负责本部门相关程序文件的编制和作业指导书的编制、审核、批准和修改。
3.5品保部文控中心负责质量环境管理体系文件(除技术性文件)的编号、登记、受控、发放及回收。
3.6技术部负责技术性文件的管理工作。
3.7各部门负责收集和管理与本部门和QEM体系有关的外来文件。
3.8 各部门协助品保部和技术部做好文件的管理工作。
4工作流程见公司流程文件《文件控制管理流程》XTL/ZCB-0965 控制程序5.1 文件的分类和编号5.1.1本公司管理体系文件分以下几类：1）管理手册；2）程序文件；3）管理标准、工艺标准、操作规程、采购物资信息、岗位职责和能力要求和各种规章制度等作业指导书；4）记录（包括数据报告、信息单、各种过程控制记录、表格等）；5）外来文件（包括与QEM体系有关法律、法规、标准、客户规范文件等）；6）专门文件（例如《XTL化学物质管理体系》）。
5.1.2 文件的编号是为便于对受控文件的有序管理，编号按文件层次递进，易于查阅和检索。
本公司规定编号的统一结构如下图所示：文件顺序代码文件分类代码公司名称代码1）公司名称代称由公司名称主体汉语拼音字母缩写组成，本公司缩写为“XTL”。
2) 文件分类代码规定QEM体系一体化文件统一用“QEM”；各部门作业或管理文件均以部门汉语拼音缩写字母表示，如财务部CW、品管部PG等。
3）文件顺序代码由文件管理人员以数字顺序编排如001、002、003…。
4）对外来文件仍采用原发文编号，对没有编号的外来文件，如果被某部门采用，可由使用部门按规则编号，并登记《外来文件登记表》。
QES管理体系文件控制程序
文件制修订记录1 目的为确保与管理体系有关的各岗位上的所有作业人员使用的文件都是有效版本，并对文件的批准、更新、有效性、识别、分发和使用进行控制，特制定本程序。
2 适用范围本程序文件适用于对下列各种文件的控制●质量/环境/职业健康安全管理体系文件；●适用的各种法律法规、国家标准、行业标准、地方标准；●开发和引进的计算机应用软件；●产品/服务文件，包括顾客提供的资料。
记录是一种特殊类型的文件，遵照《记录控制程序》的要求进行控制。
3 职责综合办公室负责控制质量/环境/职业健康安全管理体系文件有效版本清单和适用的各种法律法规、国家标准、行业标准及地方标准，并进行动态管理。
档案管理员和各责任部门及责任人协同做好文件的控制；计算机管理员协助综合办公室实施文件和清单的网上发布和修改工作。
4 控制与要求4.1 文件的批准和发布文件在发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的。
公司级文件由总经理批准发布；部门级文件由部门负责人批准和发布。
4.2 文件的编号规定4.2.1 质量/环境/职业健康安全管理手册编号表示一阶文件：管理手册质量/环境/职业健康安全管理体系缩写物业服务有限公司4.2.2 程序文件编号/环境/职业健康安全管理体系缩写物业服务有限公司4.3.3管理制度编号/环境/职业健康安全管理体系缩写物业服务有限公司4.3.4 质量(环境、职业健康安全）记录编号3.3.6 管理性文件管理性文件由编写单位自行编号，由综合办公室统一管理。
3.4 文件的更新文件在实施过程中必要时进行评审，若需要更新时，应经再次批准。
3.5 文件版本标识文件的更改和修订状态应有标识，更改内容必须以书面的形式予以发布；如原文件升版更改而重新发布时，则应有版本的标识，并将原文件作废及回收；当对原文件仅作局部更改后发布，则应对文件的更改和现行修订状态进行标识。
3.4 文件的有效性控制3.4.1 综合办公室对质量/环境/职业健康安全管理体系文件及与服务有关的各专业的国家标准、行业标准及地方标准的有效性进行控制，汇编出版质量管理体系文件有效版本清单、技术标准有效版本清单等并发给有关部门，供有关人员查阅和使用，以防止使用失效和/或作废的文件。
01QEHS文件和资料控制程序
1.目的：对于公司QEHS管理体系有关的文件进行控制，保证各部门均得到现行有效文件，保持文件的持续适应性。
2.适用范围：适用于与QEHS管理体系有关文件的管理，不适用于图纸、工艺卡的控制,也不适用于行政类管理文件的控制。
3.管理职责：3.1企管办负责组织制定QEHS手册、QEHS体系程序文件并控制管理。
3.2各部门负责制定第III层次文件，部门负责人审核，管理者代表批准。
3.3管理者代表负责QEHS手册的审核及QEHS体系程序II层次文件的批准。
3.4最高管理者负责QEHS手册的批准。
4.工作程序：4.1文件和资料的分类4.1.1文件和资料分为以下几类：第一层次文件质量手册；第二层次文件程序文件；第三层次文件除质量手册和程序文件以外的其它体系支持性文件（包括：管理性文件、技术性文件、表格记录）。
4.1.2文件分为受控文件和非受控文件。
受控文件在封面上加盖“受控文件”、“受控号”印章和受控号码；非受控文件在封面上加盖“非受控”印章。
4.2文件类别编号4.2.1管理性文件（包括：管理规定、规章制度、计划等）类别编号为：GL4.2.2技术性文件（包括：技术指导文件、技术标准、操作规程）类别编号为：JS4.2.3表格记录（包括：质量分析报告等）类别编号为：JL4.3文件编号4.3.1质量手册编号质量手册编号由“企业标准代号、企业代号、文件层次、文件序号、发布年度、版序标记”组成，形式如下：Q / DFT I ☆☆-★★◇注：“Q”为企业标准代号，“DFT”为企业代号，“I”为文件层次，“☆☆”为文件序号（用阿拉伯数字表示），“★★”为发布年度，“◇”为版序标记（用大写英文单词表示，第一版为“A”，以后为B、C以此类推）。
如：公司《QEHS手册》编号为“Q/DFT I01-2006A”。
4.3.2程序文件编号程序文件编号由“企业标准代号、企业代号、文件层次、要素序号（或体系要素序号、岗位职责编号）、发布年号、版序标记”组成，形式如下：Q / DFT II☆☆-★★◇注：“Q”为企业标准代号，“DFT”为企业代号，“II”为文件层次，“☆☆”为体系要素序号，“★★”为发布年度，“◇”为版序标记（用大写英文单词表示，第一版为“A”，以后为B、C以此类推）。
01 文件控制程序
1.制、修定履历修订次序日期内容摘要制、修订者制、修订部门制定2012.05 程序制定路斌品质部2.传阅及教育传阅教育姓名签名日期姓名签名日期教育对象教育日期教育时间教育人员负责人管理负责人保管场所（盖章）文件制定、修订、废止审核担当主管部署长批准总经理制定、修订、废止部门品质部登记日期制定、修订、废止者路斌登记者制定、修订、废止理由内容概要各页修订号总计6 页修订号0 0 0 0 0 0 页号 1 2 3 4 5 6 修订号页号修订号页号修订号页号文件控制程序1.目的对与QEMS有关的文件进行有效控制，确保各有关场所使用文件的有效版本。
2.适用范围适用于与QEMS有关的所有文件，包括外来文件的控制。
3.职责3.1品质部负责《QEMS手册》的编制、标识、登记、发放、变更，并负责对《文件控制程序》的制定和监督检查程序的执行。
3.2总经理负责公司《QEMS手册》及内部各种管理性文件的审核、批准。
3.3各类技术文件由相关主管部门收集或编制，由主管部门负责人审批签发。
4.工作程序4.1 文件分类a、管理性文件：包括《QEMS手册》、管理标准、工作标准、公司内部管理制度等；b、技术性文件：包括质量计划、作业指导书、产品图纸及作业标准、操作规程、规范、试验和检验规程、标准等。
c、外来文件：包括客户图纸、国家行业标准、法规、上级下发的各类文件等；d、记录：包括《QEMS手册》中要求建立的记录和日常工作中所必须的记录。
4.2 文件的标识对文件进行合理标识，以确保QEMS文件分类清晰，易于识别，本公司文件标识可分为受控、非受控、作废。
a、受控文件：《QEMS手册》、《程序文件》经公司总经理批准后，由品质部加盖“受控”印章，发放时注明发放号。
b、非受控文件：为顾客和咨询机构提供的《QEMS手册》由品质部加盖“非受控”印章。
c、作废文件：需要作为资料保存的作废文件，加盖“作废”印章。
4.3 文件的编号QEMS文件的名称和编号应具有唯一性，并按以下方法对本公司文件统一进行编号。
QES01-文件控制程序(监理三体系)
文件控制程序1 目的与范围本程序适用于所有与QES管理体系有关的文件和资料的控制，以确保对QES管理体系运行起重要作用的各个场所都使用文件的有效版本。
防止使用失效和作废的文件。
2 职责2.1 经营管理室负责QES管理体系文件的编制、发放、更改控制和管理；负责技术标准、质量/环境/职业健康安全法律法规有效版本的发放；负责技术标准收集、保存和控制。
2.2 项目承担部门负责人负责项目技术文件及顾客提供的文件和技术资料的归口管理。
2.3 经营管理室负责计算机软件鉴定、应用和管理。
2.4 办公室负责外来文件的识别和分发控制。
3 工作程序3.1 文件和资料分类3.1.1 文件和资料分为受控文件和非受控文件两大类。
3.1.2 文件和资料分以下几种：⑴QES管理体系文件(手册、程序文件、作业文件)；⑵技术标准（规程、规范）；⑶外来的技术资料和文件；⑷计算机应用软件；⑸与环境/职业健康安全有关法律法规及其他要求；(6)与产品要求有关的文件和资料(如任务书、设计大纲等)。
3.2 文件和资料的管理3.2.1 QES管理体系文件的管理3.2.1.1 QES管理体系文件的审批和发布QES管理体系文件由经营管理室组织编写、管理者代表审核，经院长批准后发布。
QES管理体系文件经批准后，列入“受控文件清单”中，原版文件交由经营管理室负责印制和归档。
以软盘保存的文件均应有备份并标识。
3.2.1.2 QES管理体系文件按照如下文件编号方法编号。
a. 质量手册的编号为：QES—A—1—2012b. 程序文件的编号为：QES—B—XX—2012其中：B代表程序文件；后的两个XX为文件顺序号；分隔符“—”后的2012为文件发布年份。
c. 作业文件的编号为：STXX—2012其中：ST代表作业文件，其他代码的意义同程序文件编号的规定。
3.2.1.3 QES管理体系文件的发放a. 经营管理室负责手册、程序文件和作业文件的发放。
文件的发放范围和数量按照文件性质和需要由文件的批准人适时确定。
质量环境管理体系管理程序
质量环境管理体系管理程序质量环境管理体系管理程序1. 引言本文档旨在描述质量环境管理体系管理程序的要求和步骤，以确保组织能够实施有效的质量环境管理体系，并符合相关国际标准和法规要求。
2. 目标和范围本管理程序的目标是确保在组织的质量环境管理体系中遵循一致的程序和方法，并定期进行评审和改进。
该管理程序适用于组织的所有部门和人员，包括管理层、员工和供应商。
3. 定义在本管理程序中，以下术语将适用：- 质量环境管理体系（QEMS）：指组织为实现质量和环境目标而制定的一系列政策、流程、程序和方法。
- 质量经理：指负责监督和管理质量环境管理体系的负责人。
4. 质量环境管理体系文件控制4.1 文件标识所有质量环境管理体系相关文件必须具有唯一的标识，以便进行跟踪和管理。
4.2 文件版本控制所有质量环境管理体系文件必须按照一致的版本控制规则进行管理，以确保文件的准确性和及时性。
4.3 文件批准和分发所有质量环境管理体系文件必须由质量经理进行批准，并确保及时分发给相关部门和人员。
5. 目标和计划5.1 质量环境目标组织必须制定符合质量和环境标准要求的目标，并确保这些目标得到有效实施和监控。
5.2 质量环境计划组织必须制定质量环境计划，包括具体的实施步骤、时间表和资源需求，并追踪计划的执行情况。
6. 审核和改进6.1 内部审核组织必须定期进行内部审核，以评估质量环境管理体系的有效性和符合性。
审核结果必须记录和跟踪，并及时采取纠正和预防措施。
6.2 管理评审组织必须定期进行管理评审，由管理层对质量环境管理体系进行评估和决策，并制定持续改进计划。
7. 培训和意识7.1 培训计划组织必须制定质量环境培训计划，确保所有相关人员获得必要的培训和技能，以有效实施和维护质量环境管理体系。
7.2 意识和沟通组织必须建立质量环境意识和沟通机制，并定期进行推广和宣传活动，以提高员工对质量环境管理的认识和参与度。
8. 附录在本管理程序的附录中，将包括质量环境管理体系相关的模板、流程图、记录表和参考资料等。
QESP7.5-01文件化信息控制程序
1 目的本标准规定了文件化信息控制的要求，以确保与标准相关的文件信息都得到有效控制。
2 范围本标准适用于公司与QES管理体系运行有关程序（管理类）、技术文件、外来文件和证据记录控制。
3 定义文件化信息（即成文信息）：管理类文件、技术类文件、外来文件、证据记录等。
3.1管理类文件内部管理资料，包括管理手册、程序（制度）、证据记录、实物、标本等；外来文件资料，包括技术类文件、外来文件信息等3.2技术类文件技术标准、检验文件、操作规程、作业指导书、技术图纸等技术性文件。
3.3外来文件有关的法律法规、标准和顾客提供的工程标准/程序、技术要求、图纸、更改通知等技术资料以及其它与管理体系有关的外来管理文件和技术文件。
3.4证据记录公司管理体系运行活动的相关证据、书面记录、电子版载体、实物等。
4 职责由行政部负责对各类文件的统一编号、登记、发放、回收、销毁归档管理工作。
具体文件化信息的归口部门负责文件的编制、修订、实施、维护等工作。
5 程序内容公司的质量、环境、职业健康安全管理体系应包括：a) 本标准要求的文件化信息；b) 组织确定的实现质量环境职业健康安全管理体系有效性所必需的文件化信息；文件化信息策划依据：—公示的规模及其活动、过程、产品和服务的类型；—过程的复杂性及其相互作用；—人员的能力。
文件化信息的总控制流程图见附件1.5.1编写与审批5.1.1 管理程序文件由各相关职能部门编制，部门负责人审核，管理者代表批准。
5.1.4技术标准、检验文件、操作规程、作业指导书、技术图纸等技术文件由技术部负责编制，部门负责人审核，管理代表批准。
文件的格式以实用明确原则，不作统一规定。
5.1.5记录空白表格由各部门负责编制，部门负责人审核，管理者代表批准。
报体系归口部门-办公室进行备案。
5.1.6文件化信息的载体格式书面、电子版本、实物等媒体形式。
5.2 编号、标识5.2.1管理手册的编号方法：QESM X X -2016发布年代号顺序号管理手册类文件代号,5.2.2管理程序程序文件的编号方法：QESP X .X X - 01顺序号标准中对应的条款号，2位或3位数管理程序类文件代号,5.2.3技术（作业）程序文件编号方式：WI-5.2.4记录的编号形式QESR X X – X X顺序号标准条款号记录表格代号,5.2.5文件发放前应按附件一的要求予以统一标识。
QES体系文件控制程序
QES体系文件控制程序(DXC/QES·CX01-2011)1.目的为了加强公司的文件管理，确保文件起草、印制、发放、保管等工作统一规范，防止文件的丢失、误传和误用，确保工作场所得到并使用有效版本文件，特制定本程序。
2.范围适用于公司各部门及项目部。
3.职责3.1 总经理：负责《管理手册》的审批。
3.2管理者代表：负责《程序文件》的审批。
3.3 总工程师、副总经理：负责三级文件的审批。
3.4办公室：负责《管理手册》和《程序文件》的管理。
3.5 各部门：负责本部门文件的管理工作。
4.程序4.1 文件的分类和层次4.1.1文件的分类a.管理体系文件：管理手册、程序文件、第三层次文件（如：管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等）。
b.合同文件：施工合同、分包文件、供货合同等。
c.技术文件：图纸、施工组织设计、项目质量计划等。
d.外来文件：法律、法规、规程、规范、技术标准。
e.其他文件：包括公司其他管理文件及上级下发的文件。
4.1.2文件的层次a.第一层次文件：管理手册。
b.第二层次文件：程序文件。
c.第三层次文件：包括管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等。
4.2文件的编制和审批4.2.1管理体系文件a.《管理手册》由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准。
b.《程序文件》由办公室组织文件编写小组编制、管理者代表审核，总经理批准。
c.《第三层次文件》由主控部门、项目部起草，本部门负责人会审，公司主管领导批准。
4.2.2技术文件a.《施工组织设计》由项目经理负责组织编制，公司工程科负责审核，公司总工程师批准。
b.《施工方案》由各项目部技术负责人组织编制，公司工程科批准。
4.3 文件的编号4.3.1文件管理要建立文件编号系统，具体编号方法详见本程序附件。
4.3.2所有管理手册和程序文件由办公室统一实施编号。
4.4文件的控制4.4.1办公室对上级下发的及公司下发的所有文件实施控制，建立《文件收文/控制清单》。
QES体系文件控制程序
QES体系文件控制程序(DXC/QES·CX01-2011)1.目的为了加强公司的文件管理，确保文件起草、印制、发放、保管等工作统一规范，防止文件的丢失、误传和误用，确保工作场所得到并使用有效版本文件，特制定本程序。
2.范围适用于公司各部门及项目部。
3.职责3.1 总经理：负责《管理手册》的审批。
3.2管理者代表：负责《程序文件》的审批。
3.3 总工程师、副总经理：负责三级文件的审批。
3.4办公室：负责《管理手册》和《程序文件》的管理。
3.5 各部门：负责本部门文件的管理工作。
4.程序4.1 文件的分类和层次4.1.1文件的分类a.管理体系文件：管理手册、程序文件、第三层次文件（如：管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等）。
b.合同文件：施工合同、分包文件、供货合同等。
c.技术文件：图纸、施工组织设计、项目质量计划等。
d.外来文件：法律、法规、规程、规范、技术标准。
e.其他文件：包括公司其他管理文件及上级下发的文件。
4.1.2文件的层次a.第一层次文件：管理手册。
b.第二层次文件：程序文件。
c.第三层次文件：包括管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等。
4.2文件的编制和审批4.2.1管理体系文件a.《管理手册》由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准。
b.《程序文件》由办公室组织文件编写小组编制、管理者代表审核，总经理批准。
c.《第三层次文件》由主控部门、项目部起草，本部门负责人会审，公司主管领导批准。
4.2.2技术文件a.《施工组织设计》由项目经理负责组织编制，公司工程科负责审核，公司总工程师批准。
b.《施工方案》由各项目部技术负责人组织编制，公司工程科批准。
4.3 文件的编号4.3.1文件管理要建立文件编号系统，具体编号方法详见本程序附件。
4.3.2所有管理手册和程序文件由办公室统一实施编号。
4.4文件的控制4.4.1办公室对上级下发的及公司下发的所有文件实施控制，建立《文件收文/控制清单》。
QEMS质量环境体系程序文件之法律法规及其他要求管制程序
QEMS质量环境体系程序文件之法律法规及其他要求管制程序法律法规及其他要求管制程序是指企业在建立和执行质量环境体系过程中，必须遵守的法律法规和相关要求的管理程序，以确保企业的运营符合法律法规的要求，避免违法行为，并保障产品质量和环境保护。
下面是QEMS质量环境体系程序文件中的法律法规及其他要求管制程序。
首先，法律法规及其他要求的管制程序要包括对法律法规和其他相关要求的跟踪和更新机制，确保企业能够及时了解法律法规的变化和要求的更新。
其次，对法律法规及其他要求的管制程序要包括法律法规及其他相关要求对企业运营的具体要求的分析和解读，明确企业应当遵守的具体规定和标准，以便企业能够按照要求合规经营。
再次，法律法规及其他要求的管制程序要明确相关责任人和责任部门，以确保其能够及时、准确地了解和适应新的法律法规和其他要求的管理要求，以及及时采取措施解决相关问题。
同时，法律法规及其他要求的管制程序要制定合规控制措施，确保企业在运营过程中能够实施各项法律法规和其他要求的要求，并对违反规定的行为进行纠正和整改。
同时，还要建立风险评估和管理机制，识别和评估可能对企业运营产生负面影响的法律法规和其他要求，并制定相应的控制措施。
另外，法律法规及其他要求的管制程序还要包括建立和保持必要的记录和文件，以证明企业的运营符合法律法规和其他要求，并作为内外部评审和监督的依据。
此外，还要建立培训和沟通机制，确保相关人员能够了解和理解法律法规和其他要求的要求，并能够按照要求履行自己的职责。
最后，还要建立内部审核和管理评审机制，定期对法律法规及其他要求的执行情况进行审查和评估，并及时采取纠正和改进措施，以确保企业能够持续合规。
综上所述，QEMS质量环境体系程序文件中的法律法规及其他要求管制程序是企业确保其运营符合法律法规和其他要求的重要管理程序，通过建立跟踪和更新机制、分析和解读要求、明确责任人和责任部门、制定合规控制措施、建立风险评估和管理机制、建立记录和文件保持机制、建立培训和沟通机制、建立内部审核和管理评审机制等，保障企业运营的合规性及产品质量和环境保护的有效性。
文件控制程序
☆☆☆知识是人类进步的阶梯☆☆☆1目的：本程序对与体系有关文件的编制、审核、批准、发放、使用、保管、修改、作废和归档等做出规定，以确保公司各相关场所使用的文件得到有效控制，防止使用失效和作废的文件，结合公司实际，特制定本程序。
2范围：本程序适用于与公司管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。
3定义：3.1归档：文件履行审批手续后可以移交文控部门的过程。
3.2发放：输出的文件由文控部门统一盖受控标识章后扫描为PDF版上传到公司电脑公共盘，各部门使用。
3.3受控文件：体系文件、技术文件。
3.4非受控文件：仅提供信息作为参考，变更时不须更换4职责：4.1QCI&EHS部（文控部门）4.1.1负责组织公司《管理手册》的编写、修订、发放和控制4.1.2负责各部门输出文件的接收、归档、发放、发布、更新、回收、作废等统一受控管理及台帐建立。
4.1.3负责国家及政府行政主管部门颁发的有关质量、环保、安全生产方面的法律、法规的收集、归档。
4.2HR 部4.2.1负责国家及政府行政主管部门颁发的有关劳动保障方面的法律、法规的收集、归档。
4.3技术部4.3.1负责将编制定型的工艺文件Bom表及电子档归档。
4.3.2负责与公司产品技术相关的国家、行业标准以及国际、国内同类产品的相关技术文件和资料的收集，并输出到文控部门受控。
4.4销售部负责收集客户提供的文件和资料归档。
4.5运营部负责公司生产、能源、设备等方面文件控制4.6总经办：负责原辅材料供应商材料的收集及归档。
公司科技项目、产品型号核准证、产品第三方检测报告、各类许可证、技术专利证书归档。
4.7所有部门4.7.1负责本部门职能范围内的文件的编制、审核、归档、输出和使用有效性管理。
4.7.2负责对文控部门发放的受控文件的管理和正确使用。
4.7.3负责本部门产生及接收的内部文件、记录的归档管理。
4.7.4负责将归档的文件移交到文控信息管理平台，以便文件存储及安全性。
QEMS文件和资料控制程序
QEMS文件和资料控制程序1.0 目的实行文件统一管制，确保各相关部门及场所能适时获得文件的最新有效版本，防止误用失效或作废的文件。
2.0 适用范围适用于公司所有文件的控制和管理（“员工手册”和对外宣传类文件除外)。
3.0定义3.1正本文件：指保存在文控中心的文件，加盖红色“正本文件”，作正本使用。
3.2受控文件：指由文控中心发放到使用部门，在现场使用的加盖红色“受控文件”印章的文件。
3.3外来文件：与质量/环境管理体系有关的法律法规、标准和要求以及客户、供应商提供的产品技术文件等，加盖红色“外来受控”印章。
4.0职责4.1文控中心负责质量/环境管理体系文件及外来文件的受控、分发、更改、作废、回收、保存等活动。
4.2 各相关部门负责相关文件的编制、使用、保存及对文件可操作性进行评审并提出文件修改申请。
5.0 工作程序5.1 文件的分类5.1.1 一级文件：方针、目标、质量/环境手册。
5.1.2 二级文件：程序文件，包括质量管理体系所编制的程序文件。
5.1.3 三级文件/外来文件：作业指导书、工艺/作业流程、检验规程、操作规程、职务说明书、承认书等。
5.1.4 四级文件：报表、计划、记录、表单、文本模板，包括质量体系的要求的相关记录及表单。
5.2文件的编写和审批5.2.1一级文件由综合管理部负责编写，管理者代表审核，总经理批准。
5.2.2二级文件由责任部门编写，管理者代表/质量负责人审核，总经理批准。
5.2.3三级文件由责任部门编写，各部门负责人审核，管理者代表批准。
5.2.4文件编写的格式应符合相应的文本模板，详见《文件编写原则》。
5.2.5文件编写部门也是文件的维护责任部门，负责对文件进行修订、必要时进行文件评审、有效性确认以及推行和宣导、监督执行。
5.3文件的编码规则 5.3.1一级文件编号方法例如：DXC-QEM-2009表示：质量/环境手册2009年编写。
5.3.2二级文件编号方法编写年份文件分类代码 （ Q M 表示质量手册 ） AB - CD - EFGH公司代码 （ D XC 表示公司）事业部代码文件分类代码 （ Q P 表示程序文件 ） AB - CD - E - FGH文件流水号 公司代码 （ D XC 表示公司）5.3.3三级文件/外来文件编号方法AB – C - D EFG文件流水号文件类别代码（A代表工艺参数标准，B代表产品检验规范/标准，C代表作业指导书，D代表设备/仪器操作规程，E代表其它）事业部代码文件代码（WI表示三级文件，WL表示外来文件）5.3.4 记录表格编号方法AB – CD -EFG H版本号（如A、B…以此类推）文件流水号部门代码记录表格代码（FM表示记录表格）例如：FM-ZH-001A表示：综合管理部的第一份表单（A版），表单的编号一律标注于表单右下角，以便于识别。
QEMS质量环境程序文件汇编
QEMS质量环境程序文件汇编（ISO9001-2015/ISO14001-2015）目录1.生产设备控制程序生产设备控制程序.doc2.合同评审控制程序合同评审控制程序.doc3.采购控制程序采购控制程序.doc4.生产管理控制程序生产管理控制程序.doc5.产品防护控制程序产品防护控制程序.doc6.质量环境记录控制程序记录控制程序.doc7.管理评审控制程序管理评审控制程序.doc8.顾客满意度控制程序顾客满意度控制程序.doc9.内部审核控制程序内部审核控制程序.doc10.产品检验控制程序废气噪音排放管理程序.doc11.客户投诉与退货处理程序客户投诉与退货处理程序.doc12.技术变更管理程序技术变更管理程序.doc13.有害物质控制程序有害物质控制程序.doc14.组织环境分析控制程序组织环境分析控制程序.doc15.法律法规及其他要求控制程序法律法规及其他要求控制程序.doc16.环境目标和方案控制程序目标和方案控制程序.doc17.信息交流控制程序信息交流控制程序.doc18.废气噪音排放控制程序废气噪音排放管理程序.doc19.相关方管理控制程序相关方管理控制程序.doc20.合规性评价控制程序合规性评价控制程序.doc21.组织知识控制程序组织知识控制程序.doc22.人力资源控制程序人力资源控制程序.doc23.外部供方控制程序外部供方控制程序.doc24.文件控制程序文件控制程序.doc25.测量仪器控制程序测量仪器控制程序.doc26.样品承认控制程序样品承认控制程序.doc27.风险与机遇的应对控制程序风险与机遇的应对控制程序.doc28.环境运行控制程序环境运行控制程序.doc29.废气噪音排放控制程序废气噪音排放控制程序.doc30.能源资源节约控制程序能源资源节约控制程序.doc31.应急准备与响应控制程序应急准备与响应控制程序.doc32.不符合纠正措施控制程序不符合纠正措施控制程序.doc33.模具出入库管程序模具出入库管程序.doc。
企业文件管控程序
文件控制程序第A/0版批准：审核：编制：分发编号：1.0目的及适用范围为规范QES其过程有效策划、运作和控制所确定的必要文件和记录，并确保各有关场所使用有效的版本，特制定本程序。
本程序适用于QES所有文件（包括外来文件）和资料控制。
2.0 术语的定义2.1 信息information有意义的数据。
2.2 文件document信息及其承载媒介。
注1：媒介可以是纸张，磁性的、电子的、光学的计算机盘片，照片或标准样品，或它们的组合。
注2：一组文件，如若干个规范和记录。
注3：某些要求（如易读的要求）与所有类型的文件有关，然而对规范（如修订受控的要求）和记录（如可检索的要求）可以有不同的要求。
2.3 规范specification阐明要求的文件。
注：规范可能与活动有关（如：程序文件、工艺规范和试验说明书）或与产品有关（如：产品规范、性能规范和图样）。
2.4 体系管理手册manual规定组织管理体系的文件。
注：为了适应组织的规模和复杂程度，体系管理手册在其详略程度和编排格式方面可以不同。
2.5 质量计划quality plan对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。
注1：这些程序通常包括所涉及的那些质量管理过程和产品实现过程。
注2：通常，质量计划引用体系管理手册的部分内容或程序文件。
注3：质量计划通常是质量策划的结果之一。
2.6 程序procedure为进行某项活动或过程所规定的途径注1：程序可以形成文件，也可以不形成文件。
注2：当程序形成文件时，通常称为“书面程序”或“形成文件的程序”。
含有程序的文件可称为“程序文件”。
2.7 作业文件将某一活动的标准操作步骤和要求，以统一的格式进行描述，用于指导和规范该项活动过程。
3.0职责与权限3.1 总经理■批准：QES方针和体系管理手册、程序文件。
3.2 管理者代表■组织审核手册、程序文件。
3.3 分管经理■审核/批准作业文件。
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QEMS文件控制管理程序
1.0目的
对本公司所有与质量管理体系及环境体系有关的文件进行控制,确保各有关场所使用文件的有效版本。
2.0适用范围
适用于与质量体系及环境体系有关的文件的控制
3.0定义
3.1本程序所包括之品质/环境管理系统各阶管制编号文件如下:
3.1.1一阶文件:管理手册（ISO-9001品质手册/ISO-14000环境手册）。
3.1.2二阶文件:程序文件（依ISO-9001品质手册及ISO-14000环境手册内所订定的各项程
序）。
3.1.3三阶文件:作业标准﹑检验标准及管理办法等。
3.1.4四阶文件:表单记录（检验记录﹑试验报告等）。
3.1.5外来文件:包括来自顾客的文件(程序文件﹑包装规范﹑图纸﹑规范和标准﹑交付计划)
﹑来自标准化组织的文件(国家和国际的抽样标准以及过程和质量
体系标准)和相关法律法规等。
3.2管制性文件:由文管中心(DCC)所管制之文件,必须依规定发行并随时保持最新版次。
4.0权责
4.1文管中心:负责所有品质/环境文件与资料的保存﹑分发﹑回收﹑归档与销毁。
4.2相关部门:负责文件与资料之执行保管。
各类文件的制订﹑审查﹑核准﹑分发及管制,
各单位依《文件控制权责区分表》(附件一)规划之权责区分执行。
5.0内容
5.1文件控制流程图:(附件二)
5.2文件架构:
5.3文件编码:本公司的文件一律按下列编码方式编码(除图面、技朮文件外)
5.3.1管理手册编码方式
QM-XX:管理手册
XX:依品质手册/环境手册纲要定义之序列号码标示,由00~99。
5.3.2程序文件编码方式
XX-XXX
流水号(001-999)
文件阶层代码(程序文件代码为PR)
5.3.3作业标准编码方式
XX-XXX-XXXX
流水号（0001-9999）
部门代码
文件阶层代码（三阶文件代码为WI）
5.3.4四阶表单编码方式
XX-XXX-XXXXX
版本号
QR）
5.3.5外部文件编码方式
XXX-XX-XXX
流水号（001-999）
来源单位代码
文件阶层代码（外来文件代码为OUT）
5.3.6本公司部门代码如下:
总经理室（包含文管中心，财务，稽核室）:DCC；管理部：ADM；品保部：QAD；
业务部：SLS；开发部：RND；制造部：MFG
5.4文件的标识
文件分“受控”和“非受控”两种状态。
“受控”本封面盖有“文件管制章”,“非受控”经管理代表批准后发放,在封面上不做任何标识。