贵阳葡萄酒项目建议书
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贵阳葡萄酒项目
建议书
规划设计/投资分析/实施方案
摘要
葡萄酒是以葡萄为原料酿造的一种果酒。据统计,全球有逾8000种葡
萄品种,中国有逾500种,但只有50余种葡萄品种能酿造出优质的葡萄酒。
该葡萄酒项目计划总投资19869.01万元,其中:固定资产投资
13805.81万元,占项目总投资的69.48%;流动资金6063.20万元,占项目
总投资的30.52%。
达产年营业收入44767.00万元,总成本费用33792.19万元,税金及
附加396.24万元,利润总额10974.81万元,利税总额12884.82万元,税
后净利润8231.11万元,达产年纳税总额4653.71万元;达产年投资利润
率55.24%,投资利税率64.85%,投资回报率41.43%,全部投资回收期
3.91年,提供就业职位853个。
提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设
施等条件,对项目建设条件进行分析,提出项目工程建设方案,内容包括:场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工
程及安全卫生、消防工程等。
从现状来看,中国葡萄酒行业目前迈入调整开放阶段,从发展趋势来看,首先2018年,葡萄酒企业将获得更多新零售机遇,其次中国葡萄酒消
费仍有较大的发展空间。
报告主要内容:项目概论、背景、必要性分析、市场研究、项目规划
分析、选址规划、项目工程方案分析、项目工艺原则、环境保护说明、生
产安全保护、项目风险评价、节能可行性分析、实施安排方案、投资计划、经济效益、综合评价说明等。
贵阳葡萄酒项目建议书目录
第一章项目概论
第二章背景、必要性分析第三章市场研究
第四章项目规划分析
第五章选址规划
第六章项目工程方案分析第七章项目工艺原则
第八章环境保护说明
第九章生产安全保护
第十章项目风险评价
第十一章节能可行性分析
第十二章实施安排方案
第十三章投资计划
第十四章经济效益
第十五章项目招投标方案
第十六章综合评价说明
第一章项目概论
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx有限公司
(二)公司简介
公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,
建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸
收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居
国内领先水平,具有显著的竞争优势。
公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内
市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循
“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量
方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。展望未来,公司
将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产
工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成
为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。
公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。
(三)公司经济效益分析
上一年度,xxx投资公司实现营业收入41718.61万元,同比增长
32.07%(10129.44万元)。其中,主营业业务葡萄酒生产及销售收入为37018.99万元,占营业总收入的88.73%。
上年度主要经济指标
根据初步统计测算,公司实现利润总额9439.37万元,较去年同期相比增长885.50万元,增长率10.35%;实现净利润7079.53万元,较去年同
期相比增长1174.93万元,增长率19.90%。
上年度主要经济指标
二、项目建设符合性
(一)产业发展政策符合性
由xxx有限公司承办的“贵阳葡萄酒项目”主要从事葡萄酒项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。
(二)项目选址与用地规划相容性
贵阳葡萄酒项目选址于xxx临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:贵阳葡萄酒项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
三、项目概况
(一)项目名称
贵阳葡萄酒项目
随着国家政策、消费者的健康需求和品质生活需求、进出口贸易的逐渐完善,中国葡萄酒的市场也在不断壮大,中国葡萄酒行业得到了很大程度的发展。
城镇人均消费葡萄酒0.7升。与世界人均6升多的消费量差距很大。但中国是世界上葡萄酒消费增长最快的市场。10年来,世界葡萄酒传统消费国的消费量基本维持原有水平,唯独中国市场异军突起,葡萄酒销量不断攀升。
(二)项目选址
xxx临港经济技术开发区
贵阳,简称筑,别称林城、筑城,是贵州省省会,国务院批复确定的中国西南地区重要的区域创新中心、中国重要的生态休闲度假旅游城市。截至2018年,全市下辖6个区、3个县、代管1个县级市,总面积8034平方千米,建成区面积360平方千米,常住人口488.19万人,城镇人口368.24万人,城镇化率75.43%。贵阳地处中国西南地区、贵州中部,是西
南地区重要的中心城市之一,贵州省的政治、经济、文化、科教、交通中心,西南地区重要的交通、通信枢纽、工业基地及商贸旅游服务中心,全
国综合性铁路枢纽,也是国家级大数据产业发展集聚区、呼叫中心与服务
外包集聚区、大数据交易中心、数据中心集聚区。贵阳之名较早见于明
(弘治)《贵州图经新志》,因境内贵山之南而得名,元代始建顺元城,
明永乐年间,贵州建省,贵阳成为贵州省的政治、军事、经济、文化中心。境内有30多种少数民族,有山地、河流、峡谷、湖泊、岩溶、洞穴、瀑布、原始森林、人文、古城楼阁等32种旅游景点,是首个国家森林城市、国家
循环经济试点城市、中国避暑之都,荣登中国十大避暑旅游城市榜首。
2017年,复查确认保留全国文明城市称号。2018年度《中国国家旅游》最
佳优质旅游城市。2018年重新确认国家卫生城市。2019年1月12日,中
国开放发展与合作高峰论坛暨第八届环球总评榜,贵阳市荣获2018中国国
际营商环境标杆城市2018绿色发展和生态文明建设十佳城市两项大奖。
(三)项目用地规模
项目总用地面积53646.81平方米(折合约80.43亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数77.11%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率6.98%,固定资产投资强度171.65万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积53646.81平方米,建筑物基底占地面积41367.06平
方米,总建筑面积74569.07平方米,其中:规划建设主体工程59333.36
平方米,项目规划绿化面积5202.32平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费6124.35万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量995187.55千瓦时,折合122.31吨标准煤。
2、项目年总用水量27196.14立方米,折合2.32吨标准煤。
3、“贵阳葡萄酒项目投资建设项目”,年用电量995187.55千瓦时,
年总用水量27196.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.63吨标准煤/年。达产年综合节能量46.10吨标准煤/年,项目总节能率29.47%,
能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术
开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都
采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建
设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资19869.01万元,其中:固定资产投资13805.81万元,占项目总投资的69.48%;流动资金6063.20万元,占项目总投资的30.52%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入44767.00万元,总成本费用33792.19万元,税
金及附加396.24万元,利润总额10974.81万元,利税总额12884.82万元,税后净利润8231.11万元,达产年纳税总额4653.71万元;达产年投资利
润率55.24%,投资利税率64.85%,投资回报率41.43%,全部投资回收期
3.91年,提供就业职位853个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目
的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理
安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建
设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经
济技术开发区及xxx临港经济技术开发区葡萄酒行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区葡萄酒产业结构、技术结构、
组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“贵阳葡萄酒项目”,
本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为
社会提供就业职位853个,达产年纳税总额4653.71万元,可以促进xxx
临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做
出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率55.24%,投资利税率64.85%,全部投资回
报率41.43%,全部投资回收期3.91年,固定资产投资回收期3.91年(含
建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能
力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经
济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、
新模式、新业态。在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数
量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重
要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015
年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间
投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督
查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景、必要性分析
一、葡萄酒项目背景分析
葡萄酒是以葡萄为原料酿造的一种果酒。据统计,全球有逾8000
种葡萄品种,中国有逾500种,但只有50余种葡萄品种能酿造出优质
的葡萄酒。
葡萄酒行业上游是葡萄种植、葡萄采摘行业,葡萄酒的种类主要
有干葡萄酒、半干葡萄酒、半甜葡萄酒、甜葡萄酒。下游主要是经销商、超市、酒店、酒吧、餐馆与电商平台。
行业发展初期,中国葡萄酒行业由于各方资金蜂拥而入,不少葡
萄酒企业十分浮躁,国外进口酒以次充好、国产酒披上洋外衣、仿冒
国产知名品牌现象越来越多,行业非常混乱。2012年6月,国家工信
部出台了《葡萄酒行业准入条件》,设置葡萄酒行业准入条件,规范
葡萄酒行业发展,引导企业合理布局。
2018年最受消费者喜欢的葡萄酒为红葡萄酒,选购占比为54.6%,其次是白葡萄酒,选购占比为31.2%,桃红葡萄酒选购占比为14.2%。
进口方面,截至到2019年上半年,中国葡萄酒进口量为33.55万
千升,同比降低12.9%,进口金额为16.94亿美元,同比降低14.5%。
从葡萄酒进口来源国进口量来看,2018年中国从法国进口葡萄酒17400万升,排名第一,排第二的是澳大利亚,进口量为11900万升,其次是智利,进口量为7467万升。
从葡萄酒进口来源国进口量来看,从法国进口葡萄酒金额为7068亿元,排第一,排第二的是澳大利亚,进口金额为48.31亿元,其次是智利,进口金额为18亿元。
2019年上班,中国七家A股与港股葡萄酒企业营业收入达到39.7亿元。其中张裕营收最高,营收为25.58亿元,同比降低9.55%,排第二的是通葡股份,营业收入为6.39亿元,同比增长25.9%,其次是威龙股份,营业收入为3.67亿元,同比降低9.48%。
当前,中国葡萄酒及其相关产业迫切需要向集约化、精细化转型升级。随着科技进步和人民生活水平的提高,中国未来葡萄酒行业发展的方向仍是个性化。中国葡萄酒产业已进入发展新常态,这意味着中国葡萄及葡萄酒产业面临的国际和国内发展环境更复杂,国际市场竞争力更加激烈。在新的发展形势下,中国急需打造葡萄酒产业的核心竞争力,使中国葡萄酒产业向持续、稳定、健康的方向发展。
结合酿酒葡萄产区气候等特点,尊重葡萄自然属性,培育和筛选适宜于该产区的品种品系;创新栽培管理模式,使园区栽培管理模式
由传统分散的种植模式向标准化、集约化、机械化和智能化方向转变;加强标准化原料基地建设,建立健全葡萄种植管理体系,不断规范葡
萄种植的技术规程和操作规范,促进葡萄园区土、肥、水等栽培管理
的精准化,加大葡萄园水、肥一体化技术的研发投入,大力推广根域
局部干燥灌溉、调亏灌溉和风-光互补节水灌溉技术,从源头提升酿酒
葡萄的质量,由高产、稳产向节本、优质、绿色、高效发展。以市场
为导向,加强葡萄酒产业发展的市场调研,实现酿酒葡萄品种优良化
和栽培区域多元化。建立符合市场规律的集种植、酿造、加工为一体
的生产经营模式。
注重提升中国葡萄酒的品质和风格,以控制成本为重点,通过降
低人工成本、降低生产成本和压缩非生产性投入,进行精细化管理,
全面提升葡萄酒的性价比。无论是低、中端还是高端葡萄酒,应是相
应档次品质最优、价格最低的葡萄酒[12]。同时,应重视不同葡萄酒
产区和品牌的个性化培育,结合国内外市场需求,研发先进的酿酒工
艺技术,开发具有地域特色的葡萄酒创新性产品,打造具有中国风范
的葡萄酒品牌和中国特色的葡萄酒区域文化。
依靠科技创新驱动力,强化和提升专业科技人才的培养,不断提
高葡萄酒产业的研发能力和科技含量,加强政府、科研机构与葡萄酒
庄(酒厂)之间的沟通与合作,同时加大高校与生产基地之间的校企
合作力度,全面推进葡萄栽培及葡萄酒产业的技术创新、管理创新和
文化创新。
科学合理地布局,做好不同区域酿酒葡萄基地建设规划,从全产
业链拓展出新型复合产业链,开发葡萄酒旅游、文化等相关新资源,
促进葡萄与葡萄酒产业的创新。在有区域特色的种植区发展生态农业,以葡萄酒庄为发展单元,集地域化品种种植、优质化葡萄生产、精细
化葡萄酒酿造、特色化品牌营销、生态型特色旅游于一身;同时,利
用互联网(葡萄酒+)等新型推广模式,发展葡萄体验式和观光式经济,培育葡萄酒的消费文化,促进葡萄酒文化的传播,推动葡萄酒与旅游、健康、金融和互联网等相结合的复合产业链,为中国葡萄酒产业发展
开辟新路径。
二、葡萄酒项目建设必要性分析
从现状来看,中国葡萄酒行业目前迈入调整开放阶段,从发展趋
势来看,首先2018年,葡萄酒企业将获得更多新零售机遇,其次中国
葡萄酒消费仍有较大的发展空间。
从产业发展的角度看,中国葡萄酒产业发展主要经历了7个阶段,目前可以看出已迈入调整开放阶段。
从统计数据看,2014-2017年,中国葡萄酒产量呈逐年下滑态势。2017年中国葡萄酒产量为100.1万千升,同比下滑12%。据业内人士
认为,中国葡萄酒正处于调整优化期,劣质产能下滑,优质产能上升。一方面,进口品牌对中国葡萄酒产业造成巨大冲击;另一方面,低端
低价竞争把国产葡萄酒逼入死胡同。
目前,中国过万吨产能的葡萄酒企业为张裕、王朝、长城、威龙、通化、丰收等,其中张裕、长城、王朝三分天下,销售收入占全行业
的56%,行业集中度非常高。
从消费市场来看,国产葡萄酒销量占比最大的价格区间集中在25-50元,其次是51-75元、76-100元。单价100元以内的占据国产葡萄
酒市场近八成。
消费者人群的构成当中,刚开始在社交场合上活动的新人,和正
逐渐形成葡萄酒饮用习惯的人群几乎占据了整个人群的半壁江山。
2016年,中国人均葡萄酒消费量仅为1.3升,与法国、意大利、
德国有很大差距,也低于全球平均水平。中国葡萄酒消费还有很大的
发展空间。