供应商现场审核细则及报告
供应商现场审核报告
防潮、常温其他需说明的情况
无
结论
毕xxxxxxxxxx有限公司经现场审核，其生产制造能力、生产环境（10万级环境）和包括运输、储存等方面的质量控制能力能满足初包装的技术要求，可继续作为合格供方进行管理。
现场审核人员/日期
后可附必要现场的照片或供应商资料
供应商现场审核报告
编号：SM-SC-JL-37-1（V3.0）
供应商名称
xxxxxxxxxxx有限公司
主要供应物料
医疗包装材料：Coated 1073B
30652-O+30655-O
30652-O+30652-O
物料分类
■A□B□C
技术要求
参见《质量保证协议》，包括材质、尺寸、包装、外观、初始污染菌、质量证明、应满足GB/T 19633-2005或ISO 11607标准中的其它规定等。
与物料相关的主要生产设备
印刷机、分切机、制袋机、模切机
生产流程
袋：分切制袋
片材：分切印刷模切
生产能力
盖材：900万片/年;卷材：300万平米/年;包装袋2400万片/年
生产工艺控制
制袋工序符合ISO11607-2
与物料相关的主要检验设备
多功能材料试验机、爆破仪、透气度仪、厚度仪
检验控制
进料检验、首件检验、过程检查、成品检验
供方地址
xxxxxxxxxxx128号T-02单元
电话
0512-xxxxxxxx
资质证明
■营业执照■税务登记证■组织机构代码
□其他：
质量管理
是否建立和实施ISO 9001质量管理体系？■有 □无
是否具备质量管理体系证书？■有 证书有效期：□无
是否建立和实施了管理制度或规定？■是 □否
供应商审核报告
供应商审核报告1. 引言本文档为供应商审核报告，对当前供应商进行审核并总结审核结果。
供应商审核的目的是评估供应商的能力和合规性，以确保其能够满足我司的需求并符合法律法规要求。
本次供应商审核针对供应商A进行，旨在评估其在产品质量、供应能力和合作及沟通等方面是否符合要求。
2. 供应商背景介绍供应商A是我司的重要供应商之一，提供的产品在市场上享有一定的声誉。
供应商A成立于XXXX年，专注于生产和销售XXXX产品。
其产品被广泛应用于XXX行业，目前已与多家知名企业建立了长期的合作关系。
3. 供应商审核内容和方法本次供应商审核主要包括以下内容：- 产品质量管理体系- 供应能力和生产能力- 供应商的质量保障措施- 供应商的环境保护和安全管理体系- 供应商的合规性和合作及沟通能力审核方法主要采用文件审核、现场考察和面谈的方式进行，以获取全面的供应商信息，并评估其在上述方面的符合程度。
4. 供应商审核结果分析通过对供应商A的审核，对其在各方面进行了评估和分析，以下是供应商审核结果的概述：4.1 产品质量管理体系供应商A的产品质量管理体系较为完善，通过了ISOXXXX质量管理体系认证，并拥有一支专业的质量管理团队。
其在产品设计、原材料采购、生产过程控制等方面均有一套完善的控制措施，并建立了质量追踪和异常处理机制。
4.2 供应能力和生产能力供应商A具备较强的供应能力和生产能力，拥有现代化的生产设备和生产线，并建立了供应商管理系统和供应链管理体系。
其有足够的生产能力满足我司的需求，并具备应对突发事件和客户需求变动的能力。
4.3 供应商的质量保障措施供应商A在质量保障方面投入较大，建立了合格供应商库、质量检验标准和质量管理协议，并采取了持续改进和培训措施，以保证产品质量的稳定和提升。
4.4 供应商的环境保护和安全管理体系供应商A注重环境保护和安全管理，在生产过程中严格遵守相关法律法规和环保要求，确保生产环境的安全和健康，并具备处理应急情况的措施和能力。
内包材供应商现场质量审计报告
内包材供应商现场质量审计报告一、引言本次现场质量审计的目的是为了评估内包材供应商的质量管理体系是否达到公司的要求，进一步确保供应商提供的内包材具备稳定的质量水平。
本报告将主要从供应商的质量控制体系、设备维护和校准、人员培训和意识以及样品检测等方面进行评估和总结。
二、质量控制体系1.供应商是否建立了符合ISO体系要求的质量管理体系？根据现场调查和质量手册的审核，供应商已经建立了质量管理体系，并获得了ISO9001质量管理体系的认证。
体系文件齐全、完善。
该体系涵盖了从采购原材料到产品出厂的整个过程，对质量控制有明确的规定。
2.供应商是否有按照质量管理体系执行的实施控制程序？通过质量体系的文件审查和对现场的观察，供应商严格按照质量管理体系的要求进行操作和控制。
在关键环节都有实施控制程序，并进行有效管控。
例如，在内包材生产过程中，有严格的记录和监督，及时处理和追踪问题。
三、设备维护和校准1.供应商是否有定期进行设备维护和校准？供应商对生产设备进行了全面的维护和校准，设备运行记录完备，设备维护与校准记录真实可靠。
供应商制定了设备维护和校准计划，并按计划进行定期维护和校准，确保设备的正常运行和出产的内包材质量稳定。
2.是否有针对关键设备的备份和应急预案？供应商对关键设备制定了备份和应急预案，并进行了实施。
在设备故障或停机时能够及时切换到备份设备，并有相应的应急措施，保证生产的连续性和内包材质量的稳定性。
四、人员培训和意识1.供应商是否进行了员工培训并建立了培训档案？供应商对员工进行了必要的培训，并能够提供培训记录。
培训内容包括对质量体系文件的了解、操作规程的掌握、设备操作和维护等。
培训档案的建立能够方便对员工培训和能力提升的跟踪和评估。
2.供应商的员工是否对质量意识有充分的认识？供应商的员工在现场表现出较高的质量意识，对产品质量的重要性有很好的认识。
在操作和控制过程中，员工严格按照制度规定进行操作，并及时上报质量异常情况。
供应商现场审核报告
供应商名称物料重要度分级合格分数供应商地址物料类别联系人电话评审类型是否供货*通过体系认证3.审核内容评审项目标准评审情况评审项目标准评审情况现有哪几知明家供应商1、关键工序是否明确标识该供方排名第几名2、企业标准、检验作业指导书、设备操作指导书执行良好品质控制能力是否不低于标杆供应商。
3、员工培训、设备校正、保养符合要求必备的检验设备清单（图片见第一部分公司形象第二章）1、是否有文件记录控制程序，现场文件是否按文件要求进行控制？欠缺必备检验设备清单2、文件是否能保持其有效性、唯一性、合法性？1、是否建立品质整改流程？1、是否建立不合格品控制程序？并能按文件的要求操作。
2、是否对内部、外部质量问题进行分析、统计、纠正，并制定纠正、预防措施。
2、现场的不合格品标识、区隔是否规范，能避免不合格物料的误用。
3、对客户的投诉及质量问题是否建立档案并进行整改，同时对整改结果进行验证并可追溯。
3、不合格物料的处理是否规范,并经相关负责人审批？1、所评审物料生产的员工总人数1、品质部的组织构架、岗位职责是否完善。
人员配置是否齐全2、技术人员比例2、检验作业指导书是否完整，并能有效指导检验员检验3、厂房面积3、检验记录是否完整、可追溯4、主要生产设备、数量4、检测设备是否齐全、设备是否在校正期限内，能否保证检验结果的可靠性？条款号审核项目满分实际得分4.0加分项00 4.1综合质量管理4204.2来料过程质量管理8804.3制程过程质量管理15204.4成品过程质量管理480 4.5设备、仪器、模具、计量工具的管理263560折算成百分制得分00评审结论组长组员评审日期质量管理体系得分（百分制）6.审核成员新供方在现有供方中品质实力排名*必备检验设备（此条不符合，评审不合格）质量持续改善工厂规模关键工序控制水平文件管理不合格品控制检验水平总分5.审核结论4.质量管理体系评分明细主要问题点2.判定标准1、根据供方产品实现过程的复杂程度、规模及应达到的管理体系保证能力要求进行抽样调查评价；2、A类供应商86分＜评分≤100分；B类供应商76分＜评分≤85分；C类供应商66分＜评分≤75分，D类供应商≤65。
供应商现场审核报告
供应商现场审核报告日期：YYYY年MM月DD日供应商现场审核报告1. 审核概述本次供应商现场审核旨在评估供应商的质量管理体系、生产能力以及符合性能力。
审核团队由专业的审核员组成，包括对供应商的质量管理体系、生产流程、设备设施等方面展开细致的调查和评估。
2. 供应商基本信息供应商名称：_____________________供应商地址：_____________________联系人：________________________联系电话：_______________________3. 证件文件审核审核团队对供应商的营业执照、质量管理体系认证证书、产品合格证书等相关证件文件进行了核对和审核，确认其合法有效。
4. 设备设施评估审核团队对供应商的生产设备、质检设备以及其他工艺设备进行了评估，包括设备运行状况、设备维护记录、设备校准情况等，确认供应商的设备设施满足生产要求，并能保证产品质量。
5. 生产流程评估审核团队对供应商的生产流程进行了评估，包括原材料采购、生产计划、生产记录等方面的调查，确认供应商有完善的生产流程，并能够按照要求进行生产。
6. 质量管理体系评估审核团队对供应商的质量管理体系进行了评估，包括质量手册、程序文件、培训记录等方面的查阅和了解，确认供应商的质量管理体系得以有效实施，并能够确保产品质量的稳定性。
7. 符合性评估审核团队对供应商的产品进行了抽样测试，并根据相关的技术标准和规范进行了评估，确认供应商的产品符合要求，并且能够满足客户的需求。
8. 结论与建议根据本次供应商现场审核的调查和评估，我们得出以下结论和建议：- 供应商的质量管理体系有效，并得到了良好的执行和应用；- 供应商的生产设备和设施能够满足生产要求，并保证产品质量；- 供应商的生产流程合理，能够满足交付要求；- 供应商的产品符合技术标准和规范要求。
基于以上结论，我们建议与供应商加强合作，继续关注其质量管理体系的有效性，并与供应商共同努力，持续提升产品质量和生产能力。
供应商现场审核报告
供应商现场审核报告一、背景介绍在供应链管理中，供应商是非常重要的一环。
为了确保供应商的质量和信誉，定期对供应商进行现场审核是必要的。
本次审核的供应商为XX 公司，是一家专业生产电子产品的制造商。
二、审核目的本次现场审核的目的是对供应商的生产工艺、质量控制系统、环境管理和安全管理措施进行评估，以确保其符合我们公司的要求。
三、审核内容1.生产工艺：在本次审核中，我们对供应商的生产工艺进行了详细了解和评估。
我们参观了工厂的生产线和生产设备，并与工人进行了交流。
通过观察和访谈，我们了解到供应商在生产工艺方面有着严格的流程控制和质量检验措施，确保产品的质量符合要求，并且有完善的记录和追溯体系。
2.质量控制系统：我们对供应商的质量控制系统进行了评估，包括质量手册、程序文件、检验记录等。
通过审核，我们发现供应商在质量控制方面有着完善的体系和制度，并且具备了ISO9001质量管理体系认证。
供应商的质量管理团队对产品的质量持有高度重视，并且对不合格品进行了有效的处理和纠正措施。
4.安全管理：供应商对安全管理也给予了充分的重视。
他们设立了安全管理部门，制定了安全管理制度和操作规程，并进行了培训和演练。
工厂内设有安全警示标识，疏散通道畅通，并配置了必要的灭火器材。
供应商对员工的安全意识培养和个人防护进行了规定和管理。
四、审核结论经过本次现场审核，我们认为供应商的生产工艺、质量控制系统、环境管理和安全管理措施均符合我们公司的要求。
他们对产品质量的控制非常严格，并且在环境管理和安全管理方面也有着较好的表现。
供应商的管理团队对质量、环境和安全持有高度重视，并且在控制过程中有明确的目标和措施。
然而，我们在审核过程中也发现了一些小的问题，比如一些操作程序的不规范和记录不完整等。
我们建议供应商进一步改进和提升，在细节方面更加用心，确保工艺和管理的每个环节都能落实到位。
五、建议和改进措施根据对供应商的现场审核，我们提出以下建议和改进措施：1.加强员工培训，提高操作规程的执行力和流程的规范性。
供应商审核细则
供应商审核细则1.0质量管理体系1 是否有确保组织有效策划、运行和控制所需的文件？2 文件在是否经授权人员批准？3 文件变更后，是否有再次评审和批准4 是否清楚识别文件的更改和现行修订版本？5 文件变更是否有变更状态记录？6 是否确保在使用处可获得使用文件的有关版本？7 对外来文件是否识别和有效控制？8 是否有进行旧文件的回收，若银任何原则而保留作废文件时，对这些文件是否有明确的标识？9 质量记录是否有规定保存期限并按规定的期限保存？10 质量记录是否清楚标识，便于检索？2.0 管理职责1 是否有制订质量方针2 质量方针是否被各阶层理解，实施和维持？3 是否在相关职能和层次上建立质量目标？4 质量目标是否可测量，并定期进行回顾？5 质量目标未达成时，是否有采取相应措施？6 公司组织结构是否齐备？7质量保证部门和担当者是否明确，是否与生产独立的组织？8 客户要求之最新规格及资讯是否及时准确地传达到相关人员？9最新材料之规格及资讯是否及时准确地传达到采购部门？10 是否有定期对质量体系适应性，充分性，有效性进行评估并保存相应记录？3.0 资料管理1 有无完善的培训制度和计划？2 新进员工是否经培训并考核合格？3 对质量有影响的人员是否培训并考核合格？4 是否具备必备的设施和工作场所？5 是否实施5S管理4.0 产品实现4.1 与顾客有关的过程1 是否事先与客户确认合同内容及要求事项？2 是否对合同进行有效评审？3 是否有接单-生产计划-订货（原材料）之系统进行生产管理？4 是否有客户投诉的管理台账？5 对于客户投诉，有无跟踪处理的记录？6 是否对客户的退品进行分析处理？7 是否及时向客户报告设计和工艺的变更？4.2 采购1 是否有供应商选择，评价和重新评价的准则，并按规定实施？2 是否有合格供应商名录？3 采购要求是否充分传达供应商？4 来料检验规程是否文件化执行？5 对于来料检验不良的结果是否有要求分承包商采取相应的纠正和预防措施？4.3 过程管理1 各工位是否有相应作业指导书？2 是否按作业指导书进行作业？3 对关键工序和特殊工序是否有特殊控制手段？4 是否对适宜的设备和测量装置？5 设备和仪器是否股票上市泊保养规程并加以实施？6所以的原材料，在制品和成品是否按（LOT）加以管理的识别？7 是否在产品实现的全过程中用适宜的方法识别产品？8 仓库中和制程中之材料是否有明确标识检验状态并加以管理？9 对顾客的财产有无相应的识别、验证和预防措施？4.4 仓库管理1 是否有文件化的部门上，在制品的保管、包装、交货的管理程序并加以实施？2 是否有明确区分在库品的状态？3 材料是否有保护措施防止腐蚀、变质，静电及其他伤害？4 有无对储存环境进行保湿度管理？5 有库品有无实施先行先出？6 仓库内储存品有无定期进行库品的复检？4.5 监视和测量装置的控制1 测量设备的校准是否符合量值传递？2 是否确保实施校准的环境符合条件？3 是否有书面化的校准规定？4 测量仪器是否有校准计并按规定的周期进行校准？5 测量仪器是否有检定标识，并标明其使用期限？6 对于失准的测量仪器，是否有对之前测量的产品重新的进行确认？5.1 监视和测量1 是否定期对顾客满意度进行测量并有相应措施？2 是否有适应方式对质量体系过程进行监视？3 质量体系过程监视的不符合项是否有相应的措施？4 是否有QC工程表？5 是否首件确认制度并加以实施？6 是否有制程检验规程并加以实施？7 过程发现不良时，是否立即有停止不良继续产生？8检查记录上检验员是否清楚记录？9 是否使用适当的统计技术对过程进行监控？10 有无完整的出货检验规范并加以实施？11 有无明确产品履行权限及放行追溯？12 产品验证判定的不良是否有相应的纠正与预防措施？13是否有运用统计技术判定出货产品符合顾客要求？14 是否有可靠性测试和环境影响之评估？5.2 不合格品的控制1 对不合格是否有明确标识和隔离？2 是否有对不合格品进行控制和评审？3 是否有对不合格品进行分析并对策？4 不合格纠正后是否有重新进行验证？5 是否采取批量不良追溯的管理方法？5.3 数据分析1 是否对顾客满意数据进行收集和分析？2 是否能准确把握生产中的不良，有无不良统计和分析？3 是否有对过程和产品的特性和趋势进行数据分析？4 是否有对供方的数据进行分析和收集？5.4 改进1 是否持续改进的措施2 纠正措施是否有效3 所有的纠正措施有无进行有效的验证？禁用物质审核表1.0管理体系1.1是否定义了明确的组织来管理“禁用物质”？1.2是否判定有公司的“禁用物质”标准，并能根据客户或相关法令法规的要求及时刷新校准？1.3 是否有“禁用物质”管理的机制/流程/程序，并得到有效的实施？1.4 是否有组织“禁用物质”知识和管控的培训，受训人员是否涵盖所以关键岗位？1.5 是否有禁用物质检测不合格的处理和追溯？1.6 程序是否包含进行原因分析和纠正行动来防止再次发生？2. 供应商管理2.1 是否有环保供应商清单？2.2 是否把禁用物质标准传达给上游供应商，并签署【禁用物质声明】？此标准是否满足客户的禁用物质标准？2.3 是否要求供应商管RMDL（均值原材料检测清单）对产品按均值材质拆分进行检测，并定期提供独立机构检测报告？2.4 当禁用物质标准更新，供应商，材料和工艺等变更时，是否按变更流程进行验证？2.5 是否要求上游供应商交检测报告，多久提交一次？（每年/每半年/每季度/小于季度）？2.6是否保存相关记录？3.0禁用物质检测3.1 是否购置环保测试仪器（X-rays或化学）？3.2 自主检验时，是否有抽样计划？抽样频度，比例是否与产品形态（组件，部件，零件等）相适应？3.3 自主检验时，是否按RMDL（均值原材料检测清单）对产品按均值材质拆分进行检测？3.4 是否每年至少安排一次送独立机构检测，并能每年更新提供客户独立机构检测报告3.5 列出合作的测试机构和所使用的测试方法3.6 是否保存相关记录（报告，持续改善，审查记录等）4.0过程控制4.1 生产线是否全部切换为环保产品？4.2 生产过程是使用的辅料和工装夹具是否已全经过“禁用物质”确认和标识4.3 生产过程是否有误用，混用及污染的防范措施，并得到有效的实施4.4 材料和工艺的变更时，是否验证禁用物质的符合性4.5 发现不符合的情况，是否有纠正行动，并知会到客户4.2.1 a) 文件化的方针目标b)质量手册c) 书面规程符合iso/ts16949:2002d) 供应商为确保其过程的有效策划、运做和控制所需的文件。
比亚迪供应商现场审核报告
出货品质
品质状况
客诉状况
产品良率
计划目标 实际达成
来料品质
生产品质状况
c.品 质手法
QCC
QC七大 手法
6sigma
SPC
出货品质
客诉状况
产品良率
MSA APQP 8D FMEA
其他
d.检 测设备
使用场所
设备名称
数量（台）
设备功能
现场
实验室
其他场所
⑵工 程a技.工术 程技术
项目 人数
工程管理人员
工程师
15
0%
4.设计开发Design and Development
9
0%
5.采购与供应商管理Purchasing and Supplier Management
30
0%
6.进料检验Incoming Inspection
15
0%
7.生产过程控制Manufacturing Process Control
21
4.设计开发Design and Development
7.生产过程控制Manufacturing Process Control
- 5 - 5.采购与供应商管理Purchasing and Supplier Management
BYD COMPANY LIMITED
7.生产过程控制Manufacturing
5.采购与供应商管理Purchasing and
Process Control
得分率
Approved %…Supplier Management
6.进料检验Incoming Inspection
七）不 符1.合…项 …2.… …3.… …
供应商审核报告新
供应商审核报告新1. 引言供应商审核是一项非常重要的业务活动，它旨在确保供应商能够按照合同要求提供高质量的产品和服务。
本报告旨在总结最近进行的供应商审核，并提供关于审核结果和改进建议的详细说明。
2. 背景本次供应商审核是针对公司采购部门的供应商进行的。
公司采购部门依赖于各个供应商提供的产品和服务，因此确保供应商的质量和可靠性对于公司的运营至关重要。
本次审核的目标是对供应商进行全面评估，以确定他们是否符合公司的要求和标准。
3. 供应商选择和准备在进行供应商审核之前，我们首先制定了一套供应商选择标准，以确保我们选择合适的供应商。
这些标准包括供应商的财务状况、技术能力、过往业绩以及质量控制体系等方面的评估。
4. 审核方法和过程本次供应商审核采用了现场审查和文件审核相结合的方法。
审查团队对供应商的工厂进行了现场访问，考察了他们的生产设备、工艺流程以及员工的培训情况。
此外，审查团队还检查了供应商的文件和记录，以确保他们的质量体系和管理体系符合要求。
5. 审核结果总结根据我们的审核，我们确定了供应商在以下方面表现良好：a) 质量管理系统：供应商有一个完善的质量管理体系，并能提供相关证明文件。
b) 生产设备：供应商的生产设备更新换代，并经过定期维护和保养。
c) 产品质量：供应商的产品质量得到了很好的控制，并符合合同要求。
然而，我们也发现了一些改进的空间：a) 交货时间：供应商在交付产品方面存在一定的延误情况，需要加强供应链管理。
b) 售后服务：供应商的售后服务能力需要提升，以满足客户的需求。
6. 改进建议在供应商审核报告中，作出改进建议是必不可少的。
基于我们的审核结果，我们提出以下建议：a) 供应商应加强内部管理，提高交货准时率。
他们可以考虑改进供应链流程、增加物流资源等措施。
b) 供应商应加强售后服务团队的培训和管理，以提高客户满意度。
7. 结论供应商审核是一个不断持续的过程，通过不断评估和改进，我们可以提高供应商的质量和可靠性。
纸箱供应商现场审核报告
纸箱供应商现场审核报告一、背景介绍纸箱供应商是供应链中至关重要的环节，对于产品的包装、运输和储存起着重要的作用。
本次现场审核的目的是对纸箱供应商进行全面的评估，确保其符合公司的要求和标准。
在此次现场审核中，我们将对供应商的设备、管理制度、员工素质、质量控制等方面进行评估。
二、现场设备评估在现场设备评估中，我们对供应商的生产线、设备和仓库进行了详细的检查。
我们发现供应商的生产线设备齐全，工作正常，没有明显的故障和隐患。
仓库的储存条件良好，符合要求。
供应商在设备的维护和保养方面做得很好，保持了设备的正常运转和稳定性。
三、管理制度评估供应商的管理制度是确保生产和质量的重要保证。
我们对供应商的管理制度进行了评估，包括文件管理、员工培训、安全生产等方面。
供应商建立了健全的文件管理制度，对各项管理制度进行了规范和操作流程的编写，并妥善保存相关文件和记录。
供应商重视员工培训，定期组织员工进行培训，确保员工具备必要的技能和知识。
在安全生产方面，供应商建立了健全的安全生产管理制度，规定了安全操作规程、应急预案等，并组织了相应的培训和演练。
四、员工素质评估供应商的员工素质是产品质量和服务的重要保证。
我们进行了对供应商员工的素质评估，包括员工的工作态度、业务能力、安全意识等方面。
我们发现供应商的员工工作态度端正，认真负责，对产品质量和生产任务高度重视。
员工具备必要的业务能力，能够熟练操作生产设备和使用相关工具。
供应商的员工具备较强的安全意识，遵守安全操作规程，做到了安全生产。
五、质量控制评估供应商的质量控制是产品质量的关键环节。
我们对供应商的质量控制措施进行了评估，包括原材料的检验、生产过程的控制、成品的检验等方面。
供应商建立了完善的原材料检验制度，确保采购到的原材料符合要求。
在生产过程中，供应商采取了严格的工艺流程控制，确保各道工序的质量。
成品的检验和抽检合格率也达到了公司的要求。
六、存在的问题和改进建议在本次现场审核中，我们发现供应商的规章制度存在一些笼统和不完善的地方，建议供应商进一步完善规章制度，并加强对员工的培训和管理。
供应商现场审计,评估报告
供应商现场审计,评估报告
供应商现场审计评估报告
一、概述
本次供应商现场审计的目的是评估供应商的质量管理、生产能力、技术水平、交付能力以及服务水平等各方面的综合实力，以确保供应商能够满足我公司的要求，保证产品的质量和交货期。
审计过程中，我们对供应商的现场进行了实地考察，并对其进行了全面的评估。
二、供应商质量管理
供应商拥有完整的质量管理体系，从原材料入库到成品出库，都有严格的质量检测和控制程序。
供应商能够对产品进行全面的质量检测，包括外观、尺寸、性能等，以确保产品的合格率。
三、供应商生产能力
供应商拥有先进的生产设备和高素质的生产团队，能够保证产品的生产效率和品质。
供应商的生产计划和组织能力强，能够根据客户的需求调整生产计划，满足交货期的要求。
四、供应商技术水平
供应商拥有一支高素质的技术团队，能够根据客户的需求进行产品的设计和研发。
供应商的技术实力强，能够为客户提供定制化的产品和服务。
五、供应商交付能力
供应商能够按照约定的交货期交付产品，并且能够根据客户的需求调整交货期。
供应商的物流配送能力强，能够保证产品的及时送达。
六、供应商服务水平
供应商的服务团队专业、热情，能够为客户提供及时、有效的服务。
供应商对客户的反馈能够及时响应，并采取有效的措施解决问题。
七、总结
通过本次审计，我们发现该供应商在质量管理、生产能力、技术水平、交付能力以及服务水平等方面都表现出色，能够满足我公司的要求。
我们建议继续与该供应商合作，并希望能够建立长期稳定的合作关系。
供应商现场审核流程及细节
供应商现场审核流程及细节审核准备在审核前的一个月要求供应商进行全项目检查，并将检查报告反馈给公司质保部。
整理公司对该供应商的各类要求。
通过相关部门整理有关供应商产品质量、交付表现、价格水平的数据和不符合内容的详细描述。
同时整理第二配套商或潜在的第二配套商（供应商的假想敌）优势的内容和有关数据。
下发调查表，必须简洁、实用。
根据供应商回复的调查表，组织结构图，制定审核日程安排。
下发供应商审核通知、审核日程安排，联系后确定审核期间供应商提供的产品生产数量。
审核实施通常在审核开始前审核员一般要用30～40分钟的时间和供应商的负责人进行交流，了解供应商的发展背景、发展方向、公司的主营业务、以往的业绩、为公司配套的经历，同时在交流的过程中最好把审核的目的及准备的第一阶段的内容反馈给供应商负责人（在这一阶段的动机只是增进双方的了解，让负责人了解审核的目的和供应商的表现，至于不符合的解决方案就在审核负责部门时关注）。
审核时的首次会议，与会人员必须包括供应商负责人、各部门负责人。
首次会议结束后，质量能力审核正式开始，首先审核人员召集各部门负责人询问他们都了解审核人员所在公司的哪些特殊要求，是通过哪些途径、哪些资料中获悉的，如果有偏差审核人员应及时提供准备好的有关资料，并进行解释，然后要求负责人员确定履行审核人员所在公司要求的日期。
质量能力审核，首先进行产品审核，由供应商检验员执行，审核人员做监督，审核过程中审核员要重点关注公司搜集的不合格内容，并对照供应商提供的全项目检查报告检查测量、试验产品的符合性和适宜性。
如果产品审核发现了不合格，自然就是过程审核关注的焦点。
过程审核，按照供应商质量能力评定准则过程审核部分，结合ISO9001的要求，并考虑TS2适用的要求进行，在审核时审核员应结合供应商质量方针、各部门的经营目标，关注公司搜集的各类不合格的纠正措施、产品审核中发现的不合格源头。
另外关于供应商如何应对公司每年的降本战略，是通过哪些方面来实现降本，这也是审核人员关注的重点，因为通常采购部只关注降本目标的完成情况，对降本背后的内容并不关注。
供应商审核报告
供应商审核报告一、引言供应商审核是企业对潜在或现有供应商进行评估和审查的过程。
本报告旨在对所进行的供应商审核进行全面的总结和分析，以评估供应商的能力和可靠性，为企业的采购决策提供重要参考。
二、审核目的供应商审核的目的是确保供应商符合企业的要求和标准，并能够提供高质量的产品或服务。
通过审核，我们可以评估供应商的质量管理体系、生产能力、交货能力、合规性以及财务稳定性等方面的能力，并为企业选择合适的供应商提供依据。
三、审核范围本次供应商审核主要关注以下几个方面：1. 供应商的组织结构和管理体系；2. 供应商的质量控制和质量管理体系；3. 供应商的生产能力和设备状况；4. 供应商的交货能力和供应链管理；5. 供应商的合规性和法律风险管理；6. 供应商的财务状况和稳定性。
四、审核方法本次供应商审核采用了以下方法和步骤：1. 文件审查：对供应商的相关文件进行仔细审查，包括组织结构、质量管理手册、生产能力证明、合规性文件等；2. 现场调查：对供应商的生产设施进行实地考察，了解其生产工艺、设备状况以及质量控制措施；3. 访谈：与供应商的管理层和关键人员进行面对面的访谈，了解其管理体系、质量控制措施以及合规性管理情况；4. 数据分析：对供应商的财务报表进行分析，评估其财务状况和稳定性。
五、审核结果根据本次供应商审核的结果，我们对供应商的能力和可靠性做出如下评估：1. 组织结构和管理体系：供应商的组织结构合理，管理体系完善，具备良好的内部控制机制；2. 质量控制和质量管理体系：供应商的质量控制措施严格，质量管理体系符合国际标准，并通过了相关认证；3. 生产能力和设备状况：供应商的生产能力强大，设备状况良好，能够满足大规模生产的需求；4. 交货能力和供应链管理：供应商的交货能力强，供应链管理良好，能够按时交付产品；5. 合规性和法律风险管理：供应商合规性高，法律风险管理到位，能够确保合法合规的经营行为；6. 财务状况和稳定性：供应商的财务状况良好，经营稳定，具备一定的资金实力。
供应商审核技巧报告
注意事项--描述文件的标识/名称--描述记录的标识/名称--描述相关职位/工位--描述设备的编号/名称--描述相关的区域--描述不符合的原因--描述不符合标准条款和文件
五、供应商现场评审实施---评审组总结会议
â供应商现场评审结束后，末次会议之前，或评审过程中定期（每天结束时）召开评审组成员参加讨论评审结果沟通评审信息、线索协调评审结果的总结及建议改进方向评审组长作评审总结报告准备
对纠正措施实施效果评价，验证直到问题结案关闭。
评审总结
四、供应商评审前的准备1、收集自上次评审后供应商的交付业绩（质量及交付准时准量率）、对不良问题的改进报告（如G8D、OPL等）；2、编制评审计划（包括时间安排、评审内容、评审人员等）经部门主管确认后，再传递给供应商；3、结合供应商的工艺过程、产品特性、交付业绩水平、顾客的要求编制评审表，并确定评审重点。4、对评审组成员作评审前的小组会议，主要针对评审工作分工、评审重点、评审过程的注意事项等作商议沟通。
Байду номын сангаас 六、评审技巧
（四）封闭式问题和开启式问题相结合封闭式提问－可用“是”“否”“有”“无”来回答－可得出明确无误的答案，但信息量较少开启式提问－主题式问题：主题明确，开门见山，“ 请谈谈软件的有效性，你们是如何做的？”－扩展式提问：在会话基础上逐渐进入较高层次的交流， “那么，对你来说，了解这类程序的重要性有什么作用呢？”（五）提问和索要相接合提问 ： 涉及文件及实际情况----索要文件或观察现场注意 ：避免埋头细读一大堆文件，而中断调查
评审计划表
五、供应商现场评审实施---首次会议
供应商到会人员签到介绍评审组成员介绍评审目的和范围与供方进行评审计划安排的确问题点的沟通及澄清，如果有时间建议双方检讨下评审总结及改善进度要求
供应商现场评审报告
供应商现场评审报告一、评审目的供应商现场评审是为了对供应商进行全面的评估和审核，确保其能够按照合同约定和要求，提供符合质量要求的产品和服务。
本次现场评审的目的是评估供应商的管理体系的有效性和可行性，检查其生产和服务过程的合规性和运作性，以便确定是否合格为我们的合作伙伴。
二、评审背景本次评审对象为供应商公司X，供应商主要为我司提供特定零部件的生产和销售服务，对我司业务的顺利开展具有重要作用。
为了确保供应商能够满足我司对产品质量和服务的要求，特进行现场评审。
三、评审内容及方法1.管理体系评审首先，我们对供应商的管理体系进行了评审。
评审主要通过查阅管理文件和记录，以及与相关人员进行面谈来完成。
评审的重点包括组织结构和职责、管理程序、质量控制、环境管理、安全管理等方面。
2.生产过程评审其次，我们对供应商的生产过程进行了评审。
评审方法包括实地参观、观察和记录生产过程的各个环节，了解各个工序的操作规程和控制措施，以及产品质量检验和验证的方法和标准。
评审的重点包括原材料采购、生产计划、生产设备、工艺流程、产品质量控制等方面。
3.服务过程评审另外，我们对供应商提供的服务过程进行了评审。
评审方法包括与相关人员进行面谈，了解其服务流程和质量控制措施，以及客户反馈和投诉处理情况。
评审的重点包括服务流程、服务人员素质、服务质量控制等方面。
四、评审结果根据对供应商的现场评审，我们得出以下结论：1.供应商的管理体系较为完善，组织结构合理，职责明确，管理程序规范。
质量控制、环境管理和安全管理等方面的制度和措施也比较完备，对于产品和服务的质量有一定的保障。
2.供应商的生产过程基本符合要求，生产设备齐备，工艺流程清晰，针对每个环节都有详细的操作规程和控制措施。
且供应商对原材料的采购和产品的质量控制有一套有效的体系。
3.供应商的服务过程也比较规范，服务流程清晰，服务人员素质较高。
供应商能够及时响应客户的需求，并能够及时处理客户的投诉和反馈。
供应商审核细则(质量体系部分)
**********************股份有限公司供应商审核细则（质量体系部分）供应商名称：供应商地址：审核日期：一、审核单项评分：二、审核结果判定等级说明：三、评审规则1、审核要覆盖到所有项目，审核点≥50条。
2、未审或不适用项以“ / ”表示3、评审得分=（评审项目总分/评审项目数）×25四、审核内容及打分1.0质量管理体系项目审核点(Check-Point)分数备注01234质量管理体系a.是否通过ISO9001质量管理体系认证？通过ISO9001:2015版体系认证b.是否定期执行ISO9001质量管理体系的重认证审核?c.是否有确保组织有效策划、运行和控制所需的文件？d.文件在发布前是否经授权人员批准？e.文件变更后，是否有再次评审和批准？f.是否清楚识别文件的更改和现行修订版本？g.文件变更是否有变更状态记录？h.是否确保在使用处可获得适用文件的有效版本？i.对外来文件是否识别和有效控制？j.是否有进行旧文件的回收，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件是否有明确地标识？k.质量记录是否有规定保存期限并按规定的期限保存？l.质量记录是否清楚标识，便于检索？2.0 管理职责管理职责a.是否有制订质量方针？b.质量方针是否被各阶层理解、实施和维持？c.是否在相关职能和层次上建立质量目标？d.质量目标是否可测量，并定期进行回顾？e.质量目标未达成时，是否采取相应措施？f.公司组织结构是否齐备？g.质量保证部门和担当者是否明确，是否是与生产独立的组织？h.客户要求之最新规格及资讯是否及时准确地传达到相关人员？i.最新材料之规格及资讯是否及时准确地传达到采购部门？j.是否有定期对质量体系适应性、充分性、有效性进行评估并保存相应记录？3.0 资源管理资源管理a.有无完善的培训制度和计划？b.新进员工是否经培训并考核合格？c.对质量有影响的人员是否经培训并考核合格？d.是否具备必备的设备设施和工作场所？e.是否实施5S管理？4.0 产品实现4.1 与顾客有关的过程a.是否事先同客户确认合同内容及要求事项？b.工厂的布置是否合理?c.是否对合同进行有效评审？d.是否有接单-生产计划-订货（原材料）之系统进行生产管理？e.是否有客户投诉的管理台帐？f.对于客户投诉，有无跟踪处理的记录？g.是否对客户的退货品进行分析处理？h.是否及时向客户报告设计和工艺的变更？4.2采购a.是否有供应商选择、评价和重新评价的准则，并按规定实施？b.供应商评价是否定期进行?c.是否有合格供应商名录？d.采购要求是否充分传达到供应商？e.来料检验规程是否文件化并执行？f.是否有来料保质期及贮存条件的规定并加以实施？g.对于来料检验不良的结果是否有要求分承包商采取相应的纠正和预防措施?4.3 过程管理a.各工位是否有相应作业指导书？b.是否按作业指导书进行作业？c.是否有首件确认制度并加以实施？d.是否有制程检验规程并加以实施？e.过程检验发现不良时，是否立即有停止不良继续产生？f.对关键工序和特殊工序是否有特殊控制手段？g.过程更改是否对相关的员工进行培训？h.是否实施了过程控制？i.是否有适宜的设备和测量装置？j.设备和仪器是否有相应的保养规程并加以实施？k.设备和模具是否建立了履历卡并进行维护管理? l.是否设定好设备的清扫周期并实施?m.所有的原材料、在制品和成品是标识清楚？n.是否在产品实现的全过程中用适宜的方法识别产品？o.仓库中和制程中之材料是否有明确标识其检验状态并加以管制?p.对顾客的财产有无相应的识别、验证和防护措施？4.4 仓库管理a.是否有文件化的部品、在制品的保管、包装、交货的管理程序并加以实施？b.是否有明确区分在库品的状态？c.材料是否有保护措施防止腐蚀、变质、静电及其它伤害?d.有无对储存环境进行温湿度管理？e.在库品有无实施先进先出？f.仓库内储存部品有无定期进行在库品的检查？g.有无交货期的管理记录？4.5 监视和测量装置的控制a.是否有测量设备校准的时间表和清单？b.测量设备的校准是否符合量值传递？c.是否确保实施校准的环境符合条件？d.实验室环境是否有符合要求？e.是否有书面化的校准规程？f.测量仪器是否有校准计划（管理台帐）并按规定的周期进行校准？g.测量仪器是否有检定标识，并标明其使用期限？h.对于失准的测量仪器，是否有对之前测量的产品重新进行确认？5.0 测量、分析和改进5.1监视和测量a.是否定期对顾客满意度进行测量并有相应措施？b.是否有对顾客满意度进行评审？c.是否有适宜方式对质量体系过程进行监视？d.质量体系过程监视的不符合项是否有相应的措施？e.是否有控制计划（控制计划应包括过程、设备、特性、测量、规格、检测频次和分析方法等）？f.检查负责人是否确定？g.检查记录上检验员是否清楚记录？h.有无完整的出货检验规范并加以实施？i.有无明确产品放行权限及放行后能否追溯？j.产品验证判定的不良是否有相应的纠正与预防措施？k.是否有运用统计技术判定出货产品符合顾客要求？5.2不合格品的控制a.对不合格品是否有明确的标识和隔离？b.是否有对不合格品进行控制和评审？c.是否有对不合格品进行分析并采取对策？d.是否熟悉全球的8D问题解决方法论?e.不合格纠正后是否有重新进行验证？f.是否采取批量不良追溯的管理办法？5.3 数据分析a.是否建立了客户满意度的调查系统b.是否有对顾客满意数据进行收集和分析？c.是否能准确把握生产中的不良，有无不良统计和分析？d.是否有对过程和产品的特性和趋势进行数据分析？e.是否有对供方的数据进行分析和收集？5.4 改进a.是否有持续改进的措施？b.纠正措施是否有效？6.环境管理6.1环境/健康安全方针a.组织是否建立了与之活动、产品、服务相适应的方针？方针是否由最高管理者参与制定、批准、是否授权某人监督与实施？方针中包含那些承诺，是否符合组织的实际情况，是否反映了组织保护环境健康安全的基本准则和指导原则？是否承诺持续改进和污染预防，是否承诺遵守法律法规和其它要求？6.2策划-环境因素/危险源a.组织是否具备评价新项目环境/健康安全影响的程序？可能导致重大环境/健康安全影响的事件发生的频次的情况如何并有记录？有无环境因素/危险源和重大环境因素/不可承受风险清单？6.3策划-法律法规和其它要求a.组织是否建立和保持了适合于本组织的法律、法规和其它要求的程序？组织采取适当方法定期跟踪法律、法规和其它要求的变化？组织是否有向员工传达有关法律、法规和其它要求方面的信息渠道？6.4策划-目标、指标方案a.制定的目标和指标是否层层分解，负有责任的员工是怎样将职责纳入实施活动的？在制定目标和指标时是否考虑了相关方的观点？所有的目标和指标是否设置了具体的可测量的参数？组织是否有一个明确的实现环境目标和指标的环境管理方案？环境/健康安全管理方案是否对有关责任人员和部门的任务和职责进行了明确的界定？环境/健康安全管理方案安排过程是否涉及到所有的责任方？环境/健康安全管理方案有无阐述资源、职责、时间安排和优先次序？是否有制度对环境/健康安全管理方案加以监控和修改？6.5实施和运行-机构和职责a.最高管理者是否赋予管理者代表充分的职权和提供必备资源？b.管理者代表是否明确并理解其职责和权限？c.其它与环境/健康安全有关的管理、执行工作的人员的职责和义务是否明确，是否予以规定并形成文件？d.组织是否为环境处理设施和新项目的开发，配置能实现其目标、指针所必需的人力、技术和资源？6.5实施和运行-机构和职责e.组织是否有适宜的组织机构图？6.6实施和运行-培训、意识和能力a.组织中可能产生重大环境的岗位有哪些，这些岗位的人员是否都经过培训，培训记录是否妥善保存？b.是否根据需要对培训计划进行了制定、评审和修改？c.培训活动和效果是否进行了跟踪检查和记录？d.有否规定关于EMS文件和EMS培训，以提高员工的环境意识？e.有否规定应急准备与响应的培训？6.7实施和运行-信息交流a.组织内员工是否充分了解环境/健康安全状况的改进情况？b是否有接收和答复员工关心的问题的程序和制度？c.是否有收集和公布各界对环境保护意见和看法的制度及健康安全的规定？d.是否规定有关重大环境因素和不可承受风险的外部交流的记录？6.8实施和运行-环境管理体系文件编制a.组织是否有文件化的环境/健康安全管理体系或文件清单？b.组织环境/健康安全管理体系程序是否确定、形成文件、传达并予以实施？c.组织是否有建立和保持环境/健康安全管理体系文件的过程？d.组织的关键活动和作业是否有污染和健康安全的控制程序？6.9实施和运行-文件管理a.文件修订时，是否制定了相应记录和更改清单或一览表？b.组织是否制定和保持了控制文件的文件化程序,是否对与环境/健康安全信息要求有关的文件包括相关方的数据都实施了控制？c.是否对体系运行的各个重要场所,都能及时得到相应文件的现行版本？d.不论出于什么原因而保留的已作废文件,是否都进行了适当的标识和管理？e.文件的收发、复制、归档是否都有编号，有责任人员签字？f.文件发布前是否由授权人员审批其适用性？6.10实施和运行-运行控制a.在与重大环境因素和不可承受风险有关的运行场所,是否确定和制定了文件化程序？b.这些文件程序中是否详细规定了运行标准,使用设备和应达到的规范要求？c.是否对在用的环保处理设备和安全防护设备进行正常、有效的维护保养？d.有无各关键岗位具体操作的运行标准，用何种方式表示？6.11实施和运行-应急准备和响应a.组织对处理意外事件有无制定相关的程序,包括应急反应和事后处理、修订程序等？b.组织对这些程序运行的有效性有无定期的验证、包括设备、监测仪器、消防器材等？c.组织有无分析导致意外事件的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等？d.组织是否有和消防、环境规划、安全与健康部门相互配合的行动计划？6.12检查与纠正措施-监测a.对重大环境因素和不可承受风险的控制和运行是否进行了定期监测和测量？是否具备记录？6.12检查与纠正措施-监测b.组织是否建立了文件化监测和测量程序？是否体现了对法律法规和其他要求符合性评价的内容？c.对监测和测量方法的使用、仪器及其校准状态等有无具体规定和记录要求？d.是否按程序的要求对适用本组织的法律法规和其他要求进行了符合性评价？6.13检查与纠正措施-违章、纠正与预防措施a.组织是否建立并保持了纠正和预防措施的文件化程序？b.在程序中是否明确了负责纠正措施管理部门，责任是否划分清楚？c.对潜在的重大环境因素发展趋势是否作过分析，用以指导预防措施的采用？d.是否有针对相关方投诉所采取纠正措施的程序，如何监督纠正措施实施？e.是否有纠正措施实施的正确记录？f.是否将预防措施信息提交管理评审？6.14检查与纠正措施-记录a.组织是否建立和保持记录管理的文件化程序？b.记录是否填写正确完整,字迹清晰,能准确的识别？c.组织是否规定了各种应保存的记录的存放年限？6.15检查与纠正措施-环境体系审核a.组织是否制定并保持了内部审核的文件化程序,以验证环境活动是否符合计划安排和环境管理体系的有效性？b.内部审核人员是否经过培训,并经过资格认可,审核是否由与被审核对象无直接责任人人员来进行？c.是否制定并应用了审核用检查表,并经主管领导审阅和通知有关部门？d.是否按程序要求编写了每次审核的报告,并经主管领导审阅和通知有关部门？e.对每一项不符合是否都已通知责任单位采取了纠正措施？f.内部审核报告是否用于管理评审？6.16管理评审a.组织最高管理者是否定期进行管理评审,有无文件化的管理评审结果？b.评审结果是否有记录,是否体现持续改进？7.0产品环境7.1产品是否含有有害物质7.2产品是否有通过第三方检测并且报告在有效期内7.3生产过程产品环境机器人员控制小计得分合计（ 项）得分五、评审结果：评审项目数： 项 评审项目总分： 分 评审得分=（评审项目总分/评审项目数）×25= （分）判定等级： 级审核组长： 部门： 职务：审核组员：。
供应商现场审核报告
审核结果判定标准:
合格：总分≥80% 有条件合格lier Audit Check List
供应商类型:
□ 新增供应商
审核参与人员：
姓名
部门/职位
联系电话
已有的供应商
审核日期:
审核类型:
□ 供应商 自评 □ 复审
2、审核结论判定为有条件合格时，供应商应按期对不符后项目进行纠正和改善，并在两周送交改善报告给我方确认，认 可后，一般在一个月之内，根据实际情况，决定是否进行第二次审核，如第二次判定仍为有条件合格，则按不合格处理； 3、如审核结论判定为不合格时，供应商应按期对不符合项目进行纠正和完善，并在两周内送交改善报告给我方； 4、针对审核结论判定为不合格的供应商，原则上我司不作第二次评估，如经彻底改善完成后，供应商再一次提出申请， 经我方确认同意后再作安排。 5、当评审分数<3分时,请将不符合项列入纠正措施方案中并进行改善
现场审 核
审核结论： 审核得分 审核结论
87 合格
备注事项：（可由审核人员针对调查表的填写内容进行说明或建议）
审核说明： 1、质量保证能力调查表的评分标准：
5=优秀：供应商有文件定义稽核项目，并且有证据证明按照文件定义执行； 3=尚可：供应商有文件定义稽核项目，但 递交的证据证明执行不够完善； 1=较差：供应商有文件定义稽核项目，但没有证据证明按文件定义执行； 0=很差：供应 商无文件定义稽核项目；
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供应商现场审核细则及报告
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期:
ﻩ
审核报告
一．基本情况供应商／部
门
联系人、电话
零部件件号零部件名称零部件重要度
二、现场审核符合率≥9０%
应得总分: 实得总分: 符合率：现场审核结论：概要成绩和主要问题：
三、实物质量审核
A、B(或Ａ）类项目合格率1０0%, C(或
B、C)类项目合格率≥97%（或9５％、９0％）
A、B类（或A类）
项目合格率:
Ｃ类(或B、C类）
项目合格率：
实物质量审核结论：问题描述：
四、审核结论
（通过、不通过）
通过不通过备注五、下一步工作要求
主要问题纠正要求：
审核小组组长签字审核小组成员
签字
被审核单位代表
签字
日期日期日期
序号审核内容审核记录
审核结果
0 2 4 6 8 １
一现场审核
1 技术文件
１.1 生产使用的产品图纸、工艺文件、检验文件，是否最新有效1.２顾客工程规范更改的通知是否及时评审、发放、实施(如需要）1．3 每项更改在生产中是否有实施日期的记录(如需要)
2 工艺文件
２.1 工艺规程(或过程指导书）是否有验证记录
2.2 工艺规程规定的使用设备、工艺装备是否配置齐全
2.3 操作者能否按照工艺要求操作
２.4 是否有工艺纪律检查记录
2.5 生产现场是否有工艺文件
3 检验文件
３.１文件规定的检具仪器的是否配置齐全3．2 检测项目、频次是否能满足质量要求３.3 检具配置的精度是否能满足产品图样要求３.４评判标准是否与(锡柴）同步
3．5 生产现场是否有检验文件
4 检验人员配置
4.1 检验人员配置是否合理
4．2 检验人员是否经过培训并持证上岗
4.３检验人员的实际操作技能能否满足要求4.４检验人员能否及时做好检测记录
４.５检验人员能否行使质量否决权
５工艺装备
5.1 提供专用、标准及借用工艺装备清单
5.２检查专用工艺装备是否有图样、是否验证
5.３专用工艺装备保养是否有记录
６检测设备
6.1 提供试验及检测设备清单
６.２设备定期计量是否有记录
6．3 在线量检具是否在有效期内
７生产设备
7.1 提供关键、重点设备清单
7.2 关键、重点设备的维护保养实施记录
8 现场抽查
8.1 诊断关键、重要工序是否满足产品质量要求（抽3-5道工序）８.２总成件中的主要零部件拆检是否合格（如需要)
8.３总成件的主要零部件材质是否合格（如需要）
8.4
总成件是否进行可靠性试验，并提供报告；非金属件需提供第三方
的材料性能报告≥1次／每年（如需要)
８.5 现场工位器具是否齐全适用,满足工序流转需要
８.６是否进行三检(首检、巡检、终检）制度，并保持记录
8.７是否有专用的清洗设备，并制定可行的操作规程(如需要）
8.8
清洗工艺中是否规定清洗液、防锈液比例、温度、时间介质更换要
求等，并执行（查工艺、查记录）
8.9 是否具备清洁度、颗粒度检测条件并执行
８.１
关键、特殊岗位人员是否持证上岗
8.1１
对关键、重点上岗人员现场提问（内容含对工艺的了解、产品特性、
测量要求、记录要求、统计技术掌握程度等）
8.12 是否有包装规范
9 采购件质量控制
9.1 查原材料检测情况(理化报告、供方质保书等)
9．2 进货验收记录是否齐全正确
9.３若不具备检测能力，是否委托具有资质的单位进行检测
１0 不合格品的控制
１0.
不合格品是否作出标识、记录、隔离
１
10．2 不合格品是否经过评审、处置
1０.
返工后的产品的重新检验（查记录）
３
10．4 不合格的零件、总成能否确保准确无误的可追溯性
审核得分合计（实得分/应得分)
审核符合率（实得分／应得分*100％）
打分说明:审核结果全部符合得10分；绝大部分符合得8分;大部分符合得６分;一半符合符合得4分;小部分符合得２分;全部不符合得0分。
二实物质量
１抽查要求:零部件≥５件(不少于1台套，大件不少于２件）进行全尺寸检测，并出具抽查报告
2 评判标准:
２．1 M、N系列产品:A、Ｂ类项目1０0%;C类项目≥９7％
2．２K、F 系列产品：A类项目1０0％;Ｂ、Ｃ类项目≥9５%
2.3 X、W 系列产品:A类项目100%;B、C类项目≥9０%
附
1、零部件检测报告
2、现场审核纠正措施计划表
件
现场审核纠正措施计划表供应商/部门：零件图号: 零件名称:
序号存在问题纠正措施
负责
部门
负责人
完成
日期验证效果
编制人: 编制日期: 验证人：验证日期:。