供应商现场审核细则及报告

供应商现场审核细则及报告

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审核报告

一．基本情况供应商／部

门

联系人、电话

零部件件号零部件名称零部件重要度

二、现场审核符合率≥9０%

应得总分: 实得总分: 符合率：现场审核结论：概要成绩和主要问题：

三、实物质量审核

A、B(或Ａ）类项目合格率1０0%, C(或

B、C)类项目合格率≥97%（或9５％、９0％）

A、B类（或A类）

项目合格率:

Ｃ类(或B、C类）

项目合格率：

实物质量审核结论：问题描述：

四、审核结论

（通过、不通过）

通过不通过备注五、下一步工作要求

主要问题纠正要求：

审核小组组长签字审核小组成员

签字

被审核单位代表

签字

日期日期日期

序号审核内容审核记录

审核结果

0 2 4 6 8 １

一现场审核

1 技术文件

１.1 生产使用的产品图纸、工艺文件、检验文件，是否最新有效1.２顾客工程规范更改的通知是否及时评审、发放、实施(如需要）1．3 每项更改在生产中是否有实施日期的记录(如需要)

2 工艺文件

２.1 工艺规程(或过程指导书）是否有验证记录

2.2 工艺规程规定的使用设备、工艺装备是否配置齐全

2.3 操作者能否按照工艺要求操作

２.4 是否有工艺纪律检查记录

2.5 生产现场是否有工艺文件

3 检验文件

３.１文件规定的检具仪器的是否配置齐全3．2 检测项目、频次是否能满足质量要求３.3 检具配置的精度是否能满足产品图样要求３.４评判标准是否与(锡柴）同步

3．5 生产现场是否有检验文件

4 检验人员配置

4.1 检验人员配置是否合理

4．2 检验人员是否经过培训并持证上岗

4.３检验人员的实际操作技能能否满足要求4.４检验人员能否及时做好检测记录

４.５检验人员能否行使质量否决权

５工艺装备

5.1 提供专用、标准及借用工艺装备清单

5.２检查专用工艺装备是否有图样、是否验证

5.３专用工艺装备保养是否有记录

６检测设备

6.1 提供试验及检测设备清单

６.２设备定期计量是否有记录

6．3 在线量检具是否在有效期内

７生产设备

7.1 提供关键、重点设备清单

7.2 关键、重点设备的维护保养实施记录

8 现场抽查

8.1 诊断关键、重要工序是否满足产品质量要求（抽3-5道工序）８.２总成件中的主要零部件拆检是否合格（如需要)

8.３总成件的主要零部件材质是否合格（如需要）

8.4

总成件是否进行可靠性试验，并提供报告；非金属件需提供第三方

的材料性能报告≥1次／每年（如需要)

８.5 现场工位器具是否齐全适用,满足工序流转需要

８.６是否进行三检(首检、巡检、终检）制度，并保持记录

8.７是否有专用的清洗设备，并制定可行的操作规程(如需要）

8.8

清洗工艺中是否规定清洗液、防锈液比例、温度、时间介质更换要

求等，并执行（查工艺、查记录）

8.9 是否具备清洁度、颗粒度检测条件并执行

８.１

关键、特殊岗位人员是否持证上岗

8.1１

对关键、重点上岗人员现场提问（内容含对工艺的了解、产品特性、

测量要求、记录要求、统计技术掌握程度等）

8.12 是否有包装规范

9 采购件质量控制

9.1 查原材料检测情况(理化报告、供方质保书等)

9．2 进货验收记录是否齐全正确

9.３若不具备检测能力，是否委托具有资质的单位进行检测

１0 不合格品的控制

１0.

不合格品是否作出标识、记录、隔离

１

10．2 不合格品是否经过评审、处置

1０.

返工后的产品的重新检验（查记录）

３

10．4 不合格的零件、总成能否确保准确无误的可追溯性

审核得分合计（实得分/应得分)

审核符合率（实得分／应得分*100％）

打分说明:审核结果全部符合得10分；绝大部分符合得8分;大部分符合得６分;一半符合符合得4分;小部分符合得２分;全部不符合得0分。二实物质量

１抽查要求:零部件≥５件(不少于1台套，大件不少于２件）进行全尺寸检测，并出具抽查报告

2 评判标准:

２．1 M、N系列产品:A、Ｂ类项目1０0%;C类项目≥９7％

2．２K、F 系列产品：A类项目1０0％;Ｂ、Ｃ类项目≥9５%

2.3 X、W 系列产品:A类项目100%;B、C类项目≥9０%

附

1、零部件检测报告

2、现场审核纠正措施计划表

件

现场审核纠正措施计划表供应商/部门：零件图号: 零件名称:

序号存在问题纠正措施

负责

部门

负责人

完成

日期验证效果

编制人: 编制日期: 验证人：验证日期: