月度工作计划及总结PPT

3月
4月
2011年4月销售环比3 月增幅为61%，与2010年 3、4月环比增幅有较大提 升，但其主要原因在于春 节时间差导致。
9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 2010年 2011年
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大区 桂东 片区 玉林 北流 贵港 桂南 桂西 防城 钦州 河池 百色 桂林 桂北 贺州 梧州 龙城 柳州 时代 柳江 南宁 合计 民生 邕城 完成率 87.40% 90.15% 70.35% 114.49% 107.65% 80.81% 120.26% 82.92% 126.89% 95.86% 94.66% 105.03% 95.87% 69.58% 110.49% 93.81% 环比增幅 56.35% 51.81% 39.90% 88.11% 67.49% 37.15% 78.81% 59.81% 104.39% 56.94% 48.08% 74.82% 60.72% 42.57% 85.75% 61.27% 同比增幅 63.46% 198.83% 80.16% 281.85% 87.03% 6.66% 525.46% -6.56% #DIV/0! 977.75% 59.03% 19.82% 24.73% -33.10% 121.47% 63.09%
4月份公司直营新增店铺3家 ，分别位于桂平，河池和桂林，4 月份分别进行特卖活动，共实现 销售近48万，其中桂林二店特卖 超过30万，仅次于南宁大店。4月 份公司销售规模低于10万的店铺 共有43家，占比59%，低于5万的 有13家，占比18%，以上数据说 明目前店铺质量还有很大提升空 间。
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1、销售情况总结
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THE END !
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2、人员情况总结
办公室
岗位 文员 编制 1 在编 1 缺编 0
数据分析员
区域经理 区域主管 培训专员 合计
1
6 15 5 28
1
3 12 3 20
0
3 3 2 8
4月份办公室新增加数据分析员一名,培训专员离职1人,目前直 营部编制缺口还有8人,主要是区域主管，区域经理及零售支援部培 训专员等岗位缺口较大,现有部分人员当中由于时间仓促,部分新进 员工和新提升区域主管,欠缺相应培训及店铺营运管理工作经验,不 能承受较大工作压力,需要加大培训力度,提升专业技能.
E.店铺存在硬件问题较多,还没有能够得到很快解决.
F.商品部对店铺货品规划指导工作还有待提升. G.直营，商品及零售支援部等部门间的沟通配合还有待加强。节前货品发放 时间过于仓促,对店铺人员的相关培训工作时间安排上也不够细致.
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二、5月份工作计划
1、5月销售任务分解
大区 桂东 片区 玉林 北流 贵港 桂南 防城 钦州 河池 百色 桂林 桂北 贺州 梧州 龙城 柳州 时代 柳江 南宁 合计 民生 邕城 百分比 6.5% 5.1% 5.5% 5.5% 10.1% 5.6% 6.4% 7.7% 5.0% 6.9% 6.6% 6.9% 4.1% 11.7% 6.3% 100%
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1、销售情况总结
2010年 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年
2－3月份直营销售同比 去年出现下降，4月份总 体完成率为94%,同比去年 增长63%。
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桂西
2．5月份工作计划
一、加强部门和店铺缺编人员的招聘和调整工作， 1.一是根据4月份竞聘结果，结合招聘情况 ，在5月中旬落实部门缺岗人 员名单，对部分区域主管及其它部门人员进行调整，根据“能者上，平 者让，庸者下”的原则，对一些不配合公司工作，自身心态不端正，长 期不能完成公司任务指标的人员进行辞退或换岗。 2.借店铺薪资方案调整之机，完善并稳定现有店铺管理层结构，同时零售 支援部的培训工作要加强，对店员的分级培训要全面铺开，同时做好店 员晋级的考核表，并组织好本月店员晋级考试工作． 二、做好第二轮神秘顾客自检工作。严格按检测标准对直营店铺进行自检， 对发现问题要在最短时间内改正，同时按检测结果执行相应奖惩方案。 １．７－２４号完成第二轮神秘顾客自检工作． ２.２８日前根据奖惩方案对店铺及相关人员落实奖惩措施． 三、对店铺货品进行调整，对店铺货品级别进行重新规划，同时准备好5月 下旬新的促销方案． 四、做好新开店铺（容县小店，桂林中山二店）开店工作，同时做好桂平三 店，贵港凤凰店的开业庆典工作．
人数 81 194 110 18 41 23 467
截止4月底,店铺员工为 472人,缺编88人,缺编率超 过15%,尤其是贵港,北流, 河池,民生等区域,其原因一 是由于新开店铺原因(贵港, 河池),二是由于当地管理上 的问题导致离职率过高(北 流),在现有员工当中,新员 工所占比例也非常大,其中 实习导购和初级导购所占 比例合计接近6成. 店铺人员数量和质量问 题都对4月份店铺销售产生 了直接影响,后期要加强招 聘和培训相应工作.
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3、存在问题总结
A.对于本月重点店铺终端形象提升计划（晨会周，服务周，陈列维护周，人 员形象周）,各区域及终端执行效果不理想． B.第一轮神秘顾客自检得分情况不理想．失分主要在于人员方面及店铺硬件 方面，其次在于检核人员对 C.本月下旬公司进行了第一次店铺员工竞聘,从竞聘情况来分析，当前直营 店铺店长，店助等层级员工普遍综合能力偏低，而且店铺员工层级结构 存在问题，中高级导购比例需要提升。 D.与总部老师在工作配合方面默契有待加强,工作衔接不够紧密.
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2、人员情况总结
店铺
大区 桂东 片区 玉林 北流 贵港 桂南 防城 钦州 河池 百色 桂林 桂北 贺州 梧州 人员编制 50 45 47 28 42 32 30 38 22 35 在编 43 36 32 22 38 20 27 33 23 37 缺编 7 9 15 6 4 12 3 5 -1 -2
月度工作总结及计划
2011年5月
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目
录
一、4月份工作总结
1、销售情况总结 2、人员情况总结 3、存在问题总结
二、5月份工作计划
1、5月销售任务分解 2、5月重点工作计划
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1、销售情况总结
完成率 80%以下 80%－100% 100%以上 店铺数量 17 22 34 百分比 23% 30% 47%
4月份，直营店铺任务 完成率为93.81%(不包括新 开店铺)，前三名区域分别是 贺州，百色，防城，后三名 是河池，贵港，南宁区，单 店方面南宁大店完成情况不 理想，只有65%，对区域及 公司整体任务完成率产生较 大影响。另外贵港区域没有 一家店铺达成目标，整体达 成率也低于80%，其区域营 运管理水平迫切需要提升， 值得注意的是河池区本月完 成情况偏低，区域负责人也 需要引起高度重视。
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2．5月份工作计划
五、提升区管及店铺营运管理水平． １.对现有区管及店铺的相关营运流程进行重新整理，制定和落实区管 及店铺营运手册，对区管及店铺营运管理工作进行标准化，表格化，提 升直营店铺营运管理水平． ２.对部门内部各岗位工作职责进行明确和细化，对相关人员专业能力 要进行培训和提升。 ３.重点跟进本月店铺日志推广及陈列小帮手培训工作． 六、部门间的配合力度要加强，工作流程要进一步细化，直营部，零售支援 部，商品部等部门人员之间工作要互相支持，互相监督，部门间的会议 ，报表要形成制度．
桂西
龙城
柳州 时代 6
34 18
4
1 3
民生
邕城
54
41 560
39
34 472
15
7 88
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2、人员情况总结
导购员占比示意图 5%
4%
9%
17%
24% 41%
实习导购 初级导购 中级导购 高级导购 店铺助理 初级店长
级别 实习导购 初级导购 中级导购 高级导购 店铺助理 初级店长 合计