风险识别、评价及应对措施检查表
公司风险识别、评价及应对措施表
风险识别、评价及应对措施表
根据《风险识别与评估控制程序》要求，结合本公司的具体情况，对各个环节过程中可能存在的风险进行了识别、评价，并制定了相应的预防措施。
部门：全公司
序号
风险项目
风险内容
可能性
严重性
风险评分
风险等级
控制措施
有效性验证
1
人力资源风险
招不到合格员工、人员能力不足、人员缺乏培训、人才不足、流失率高
编制/日期：审批/日期：
5
销售风险
客户流失、销售量增长缓慢、开发新客户困难、营销过程控制过程
6
质量风险
客户退货、客户投诉、产品返工多、报废率高、客户索赔
1
3
3
低
建立实施质量控制体系
7
财务风险
利率和汇率变化、投资回报率低、财务预算失控、资金使用超标、资金周期困难
1
3
3
风险和机遇的识别与应对措施表
风险和机遇的识别与应对措施表风险和机遇的识别与应对措施表1. 引言风险和机遇是我们生活和工作中常常面临的问题。
而如何正确地识别风险和机遇，并采取相应的应对措施，是实现成功的关键。
在本文中，将探讨风险和机遇的定义、识别方法以及应对措施，旨在帮助读者更好地处理风险和机遇，迎接挑战。
2. 风险的定义和识别方法2.1 风险的定义风险可以理解为不确定性的可能性，即可能导致损失或意外结果的事件或行动。
风险通常与不良后果相关，如金融损失、生产中断或声誉损害等。
2.2 风险的识别方法2.2.1 SWOT 分析SWOT 分析是一种常用的风险识别工具。
它通过评估组织的优势、劣势、机遇和威胁，帮助识别内外部潜在风险。
在 SWOT 分析中，风险通常被视为威胁或劣势。
2.2.2 PESTEL 分析PESTEL 分析是一种基于宏观环境因素的风险识别工具。
它评估政治、经济、社会、技术、环境和法律等因素对组织的影响，以识别潜在的风险和机遇。
2.2.3 事件树分析事件树分析是一种基于事件发展路径的风险识别工具。
它通过构建事件发展路径和可能结果的树状结构，帮助识别风险和适当的应对措施。
3. 机遇的定义和识别方法3.1 机遇的定义机遇是指有利于个人或组织发展的正向因素或情况。
与风险不同，机遇提供了成功和成长的可能性。
3.2 机遇的识别方法3.2.1 市场分析市场分析是一种常用的机遇识别方法。
通过研究市场需求和竞争情况，找到适合自己产品或服务的机遇。
3.2.2 技术趋势分析技术趋势分析可以帮助识别新兴技术和趋势，为个人或组织提供创新和发展的机遇。
3.2.3 社会变革分析社会变革分析是一种基于社会发展和变革趋势的机遇识别方法。
它通过了解社会趋势和变革，找到适合参与和发展的机遇。
4. 应对风险的措施4.1 风险规避风险规避是指通过避免或减少风险的发生概率和影响程度，来应对风险。
一种常用的风险规避策略是多元化投资或业务多角度发展。
4.2 风险转移风险转移是指将风险转移给他人或机构，通过购买保险或与供应商签订合同等方式，将潜在风险责任转嫁给其他方。
ISO14001-2015环境管理体系环境风险识别评价及应对措施表
废油渗入地下
有可能因土壤污染直接导致1人以上5人以下中毒或重伤。
集中收集后返回仓库。
是
5
2
0.5
5
可接受的风险，可以容忍Ⅴ级
11
尿素仓库进水淹泡
1、暴露频率：从未发生过。
2、该环境因素基本可控，但存在导致环境事件的可能，引起地区性一般关注。
3、符合法律及标准程度：不超标。
4、影响程度：影响到厂区。
4、影响程度：影响到厂区。
大量粉尘飞扬至空气
有可能因空气污染直接导致1人以上5人以下中毒或重伤。
漏点处理彻底。
是
5
2
0.5
5
可接受的风险，可以容忍Ⅴ级
7
空气预热器减速机漏油
1、暴露频率：很少发生过。2、环境因素可控，基本没有导致环境事件的可能，不太可能引起关注。3、符合法律及标准程度：不超标。
4、影响程度：影响到厂区。
3、符合法律及标准程度：不超标。
4、影响程度：影响到厂区。
大量粉尘飞扬至空气
有可能因空气污染直接导致1人以上5人以下中毒或重伤。
增加布袋除尘器。
是
5
10
0Байду номын сангаас5
25
可能的风险，需要关注Ⅳ级
14
灰库运输粉尘飞扬
1、暴露频率：每天或连续发生。
2、环境因素可控，基本没有导致环境事件的可能，不太可能引起关注。
4、影响程度：影响到厂区以外。
大量粉尘飞扬至空气
有可能因空气污染直接导致1人以上5人以下中毒或重伤。
及时消缺，密切监视除尘率.
是
5
2
3
30
可能的风险，需要关注Ⅳ级
ISO9001-2015质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对风险的措施表
ISO9001-2015质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对风险的措施表
编号：MSP-HR-01
ISO9001-2015质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对风险的措施表
编号：MSP-HR-01
ISO9001-2015质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对风险的措施表
编号：MSP-HR-01
ISO9001-2015质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对风险的措施表
编号：MSP-HR-01
ISO9001-2015质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对风险的措施表
编号：MSP-HR-01
ISO9001-2015质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对风险的措施表
编号：MSP-HR-01
ISO9001-2015质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对风险的措施表
编号：MSP-HR-01
ISO9001-2015质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对风险的措施表
编号：MSP-HR-01。
QMS质量管理体系风险识别分析评价应对措施表单模板
纠正措施管理过程
同样问题仍然重复出现
4
1
低风险
否
1.纠正措施跟踪验证。
2.问题再次发生的，再次发出异常；对措施再次跟踪验证。
A03
预防措施管理过程
因费用等问题未采取适当的预防措施
4
1
低风险
否
预防措施，如果涉及费用等问题，上报管理者代表、总经理评估认可；获得公司高层的支持。
A04
持续改进管理过程
D11
文件与资料管理过程
作废文件没有从现场回收
5
1
低风险
否
1.文控中心文件管理员按原版次的“文件收发管理表”中的部门名单回收作废的原版次文件。
2.文件接收部门建立“版次目录”，及时更新版次信息。
D12
记录管理过程
记录未按保存期限保存
5
1
低风险
否
1.本部门有专门的文件记录存放场所的，归档于本部门专门的文件记录存放场所的。无专门场所的，归档存放于文件柜。2.内部审核时对记录管理进行审核。
D04
治工具管理过程
关键治工具出现故障
5
1
低风险
否
1.主要治工具均有2套以上。
2.对只有1套的治工具进行评估（目前，没有“进口的、国内无法购买的”治工具；采购部均有治工具购买的联系方式。）
D05
模具管理过程
模具不符合要求
5
1
低风险
否
1.研发部在零部件承认时，对模具进行评估。
2.零件结构尺寸更改，研发部发出ECN，模具制作方根据ECN更改模具。模具更改后，研发部对零部件重新进行评估承认。
2.发行时，建立“文件收发管理表”并由收件人签收。
工程变更没有通知供应商执行
风险识别及应对表
8
MP02
内部审核
1.审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面。 2.审核发现的不符合项目未能及时改善和更近，导致问题长期存在。
5
2
3
30
高风险
1.对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证书。安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。
2.对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭。 相关文件：1.《
2.采购物料不符合要求。
3.交货不及时。
4.价格成本高。
6
4
2
48
高风险
1.供应商定期评审。
2.开发建立备用供应商。
3.价格成本核算，与供方共赢。
4.供应商定期整改。相关文件：
1.《供应商评价与选择控制程序》
2.《采购控制程序》
供销部
2016.3.15
有效
21
SP05
仓库管理
1.物品放置环境不符合要求，导致 影 响 其 质 量 。 2. 标识不清楚，导致是用错材料。
5
2
3
30
高风险
1.运行环境的先期策划及定期更新
。2.库存物资每一项都做好标识。相关文件：
1.《产品标识和可追溯性控制程序
各部门
2016.3.15
有效
10
MP04
组织环境及相关方管理过程
1.组织环境识别不齐全。
2.相关方要求识别不完整。
5
2
3
30
高风险
1.定期进行监视和评审。
2.采取以对策。相关文件：
无
管理者代表总经理
2016.3.15
有效
11
MP05
应对风险和机遇过程
风险和机遇风险识别评估表
编号：类型外部因素风险及机遇的识别注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
内外部因素及相关方描述法律、法规内容的变化国家及行业标准的变化风险和机遇对产品标准、法律法规的更新信息了解不够及时、准确。
公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求。
行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户风险及机遇的评估发生可能性等级×严重性4×4=164×3=12 普通风险及机遇应对措施1.对法律法规及时、充分采集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求。
2.供销部门加大市场开辟1.主要职能部门按照要求加强国家及行业标准的采集评价2.供销部门加大市场开辟执行情况执行部门时限综合办公室全年技质部供销部综合办公室技质部供销部全年全年全年完成情况验证人日期全部最新有效本公司守法经营全部最新有效全部按照要求执行。
相监管部门的监管关力度监管部门监管力度的加大，如公 1.各级部门严格按照公司的规4×3=12 普通司执行不规范，可能存在被查处的风章制度开展相关工作生产部技质部按照公司的规全年章制度开展相结果高法规要求类别类型外部因素注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
内外部因素及相风险和机遇关方描述险。
行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇原材料市场不稳定，希翼签订的年度或者季度合同和保底价格，带来的采供应商的要求购和资金风险原材料可能会降低客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的客户的需求要求市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇风险及机遇的评估发生可能性等级×严重性2×3=6 普通4×4=16风险及机遇应对措施2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查对公司影响较大的大宗原材料做好采购计划1.加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法2.生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行3.供销部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见执行情况执行部门时限生产部全年技质部总经理、供全年销部技质部全年供销部生产部、生全年产车间总经理全年供销部完成情况验证人日期关工作。
风险识别及应对措施方案表
后果C
风险值R 风险等级
应对措施
责任人
11
食堂油烟排放不达标，产生环 环境运行过程 食堂油烟管理不到位 境污染。
1
15
15
5
1、安装油烟过滤机，食堂油烟经过滤后排放。 2、油烟过滤机每周1次点检确认运转是否正常。 后勤部课长 3、每半年1次对油烟过滤机的过滤网进行清洁。 品质部经理 4、请第三方检测机构每年进行检测。 1、每周1次对食材的有效期/生产商进行抽查确 认。 后勤部课长 2、厨房内每日清洗，食堂内地面每月2次清洗。 3、员工自带餐具就餐。
ROHS有害物质管理不 ROHS有害物质混入，危害人体 到位 健康。
1
15
15
5
1、对来料进行环境物质管控，要求供应商每年 至少提供一次第三方检测报告。 2、定期监控高风险的生产工序，定期提交高风 事业部经理 险工序生产的产品给实验室检测，防止有害物流 入客户手中。
序号
管理过程
风险名称
带来的影响
概率L
事业部经理风险识别及应对措施方案表环境序号管理过程风险名称带来的影响概率l后果cr风险值r风险等级应对措施责任人11环境运行过程食堂油烟管理不到位食堂油烟排放不达标产生环境污染
风险识别及应对措施方案表(环境)
序号 管理过程 风险名称 带来的影响 危废识别不清、回收意识差， 随意丢弃，产生环境污染。 概率L 后果C 风险值R 风险等级 应对措施 1、新员工岗前ISO14001知识培训及考核。 2、要求员工严格按〈废弃物管理控制程序〉进 行废弃物处理，并每年2次进行内部审核确认。 责任人 行政人事部 课长
1
人力资源管理 员工培训不到位 过程
3
15
45
4
2 3
ISO9001过程风险与机会识别和评价应对措施表
综合管理部
全年
2
消防设施的作用失效，造成安全生 安全生产 安全生产风险引起火灾等事故发生 产事故
5
1
综合管理部
全年
3
环境因素 环境因素识别
环境因素识别漏项
2
3
6
各相关部门
全年
4
安全生产 重大事故
过程中出现安全事故导致工伤
5
1
5
各相关部门
全年
5
过程
作业过程
火灾等突发事件
5
1
6
日常管理 管理人员人身受到攻击风险
各相关部门
全年
综合管理部/人事 部
全年
7
过程
驾驶员安全风险
因司机酒后驾驶、疲惫驾驶、违规 行驶等原因，造成的交通事故
5
1
1、招聘司机时严格把关，必须持有对应驾照且3年内无交 通事故发生； 综合管理部/人事 2、长途驾驶时安排两位司机替换驾驶。 部 3、购买交通意外保险。 综合管理部
全年
8
日常管理 接待工作风险
综合管理部
全年
综合管理部
全年
质量管理部
内审前
12
体系
因ISO9001、ISO14001体系未通过 审核或过期，造成证书不能使用
5
1
5
质量管理部
全年
13
体系
1、现在的体系变更中删除了 后续公司内的设计开发未在体系审 ISO19001：2015 8.38.3产品和服 核中 务的设计和开发.
5
1
5
质量管理部
3
2
一 般 安全用电，合理使用电器设备，禁止功率超限。 风 险 一 般 1、设备管理员加强日常用水设备点检； 9 风 2、发现破损及时更换。 险 1、选择审核员时，要保证审核员不仅具备体系的知识、 一 审核知识，而且要对受审核部门的工作很熟悉； 般 6 2、每次审核组成审核组时，管理者代表对审核员的资格 风 进行审查。 险 一 般 设立专门部门专人负责体系维护和推进。 风 险 一 后续根据公司的发展方向，如需增加设计开发这一块，提 般 高进行相关的文件修订，并与审核公司进行审核范围的变 风 更。 险
完整版风险识别及应对表格
风险和时机评估解析表种类： ■质量 □环境 ■过程风险和时机本源风险解析责任部门 /推行时间 谈论措施有 序号风险和时机内容严重 发生 可探风险级管理措施（内部 / 外面）RPN人( 开始－完成 ) 效性程度 概率测性别1. 对市场需求产品的发展趋势解析1. 对市场需要产品的发展趋势判应该经过屡次论证。
COP01 客户开发，合同断失误。
2.一般 2. 对客户的要务推行督查和测量。
1客户要求鉴别不完满。
3.413123. 在确定与客户签署合同前落实合供销部有效评审过程未能保证能够满足客户要求就签风险同评审事宜。
署合同。
相关文件：《产品和服务要求控制程序》1. 新产品开发立项时屡次论证市场需求。
2. 研发产品时尽量选择可重1. 制作的样品未能迎合客户的需复利用的资料制成产品。
3. 加大2COP02 样品求。
2. 产品 42324高风险 设计开发的资源投入，尽可能缩短质量部有效打样周期长，跟不上市场变化。
产品研发周期。
相关文件：《设计与开发控制程序》1. 合理计算公司的本质产能。
1. 计划拟定不合理，以致无法按2. 依据产品特点和本公司的本质产能合理安排生产计划。
3. 安排跟3COP03 生产计划时完成计划任务，从而延缓产品52330 高风险生产部有效单员全程跟进生产计划的实现过程交付。
相关文件：《生产计划控制程序》1. 生产计划管制。
2. 过程能力提前策划。
3. 不良抢先期策划。
1. 生产不能够准时完成计划。
4. 表记管理要求。
4COP04 制造过程2. 不良率过高。
72228 高风险 相关文件：生产部有效3. 效率太低。
1. 《生产控制程序》4. 产品表记不清、混料。
2. 《产品表记和可追想性控制程序 》3. 《产品搬运包装防范与交付控制程序》5COP05 产品交付1. 不能够准时交付。
2.交付的产品不吻合客户的要求。
522 1. 顾客投诉未能有效解决。
2. 顾6COP06 顾客服务732客满意度低，以致顾客扔掉。
质量风险识别及应对措施方案
事业部 生产负责人 设备课课长
4
1、每种材料制定来料检验规范，员工按要求 进行检验。 2、制定来料漏检目标进行管理。
事业部 品质担当
4
制定适合的过程控制报表，检验员严格按过 事业部
程控制报表进行检验。
品质担当
5
1、现场放置的材料、半成品、成品100%标识 区分管理。 2、品质PQC过程巡检确认现场标识情况。
6 产品设计开发 样品一次性通过率低 增加开费用、客户丢失。
7 产品设计开发 设计缺陷
生产不良多发、客户投诉不断发 生。
8 原材料采购 供应商交期不及时 延误生产，影响客户交期。
9 原材料采购 供应商突然终止供货 生产停产，无法完成客户交期。
10
原材料采购
对供应商的质量评审 不到位
来料不良多发，影响产品质量。
客户满意度下降，造成客户流失 。
25 人力资源管理 重要人才流失
影响公司发展，市场竞争力下降 。
26 人力资源管理 员工培训不到位 27 文件记录控制 文件未及时更新
员工作业技能不足，工作效率低 。
批量生产错误
注：风险值R=概率L×后果严重性C，风险等级划分见《风险控制程序》。
概率L 3 1 3 3 1 3 6 1 3 1 1
15 生产制造 设备故障
批量不良发生或安全事故发生。
16 产品检验 来料漏检 17 产品检验 过程检验不到位 18 标识管理 标识不明确
制造不良产生及流出，造成客户 投诉及增加质量成本。
批量品质问题产生及流出，造成 客户投诉及增加质量成本。
用错物料，引发批量不良发生。
19 产品防护 材料生锈
影响生产。
事业部 经理
5
温湿度敏感材料由专用防潮室进行管理。
质量风险识别及应对措施方案
影响生产。
3
20 不合格品管理 不合品放置混乱
不合格品混入良品中，造成客户 投诉。
6
21 顾客投诉处理 客户投诉处理不当
客户扣款，满意度下降，造成客 户流失。
1
22 基础设施管理 设备保养不到位 设备故障，影响生产。
3
23 测量管理 测量器具漏校准
测量器具精度失准，产品尺寸测 量不准确。
1
24
顾客满意度 调查
来料不良多发，影响产品质量。
3
11 原材料采购 供应商材质随意变更 批量品质事故发生。
3
12
生产制造
新员工作业技能不足
不良产生及流出，造成客户投诉 。
6
13 生产制造 违规操作
安全事故发生。
1
后果C 风险值R 风险等级
应对措施
责任人
15
15
15
45
40
40
15
45Biblioteka 10010015
45
15
90
15
45
风险识别及应对措施方案表(质量)
序号 管理过程
风险名称
带来的影响
概率L
1 产品信息沟通 市场信息收集不足 影响产品定位，影响市场开发。 1
2 产品信息沟通 产品立项失误
经济损失。
3
3 合同评审 客户合同评审不当 经济损失、客户流失。
1
4 合同评审 交期不及时
客户扣款、客户满意度下降。
3
5 合同评审 应收款收不回
按计划实施培训，并对培训效果进行确认。
总监
4 每份文件建立发放及回收记录。
品质部 经理
序号
制 定：
管理过程
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2.定期维护保养及检修；
3.可随时联系吊车保障生产需要
年/次
符合措施要求
a.3
计量器具、监视测量设备未检定或超过有效期
1.建立台账及检定计划，定期检定；
2.日常检查中确认其已经检定且合格
年/次
符合措施要求
a.4
计Hale Waihona Puke 器具、检测设备损坏或丢失1.专人专用，领用时进行登记避免丢失； 2.使用者明确操作方法避免器具损坏
符合措施要求
d.2
不具备相应能力人员上岗
1.人员上岗前经过相关专业面试考核；
2.公司定期对在职员工进行能力考核；
3.不定期的对员工进行管理体系、专业技能等培训
年/次
符合措施要求
d.3
关键岗位人员突然离职
1.公司与员工签订劳动就业合同，保证员工的稳定性； 2.按照公司规定，员工离职前应有交接期，确保工作顺利交接； 3.对在职员工进行培训，增加复合型人才储备； 4.有合作的招聘单位，出现岗位空缺时可及时补充
符合措施要求
不合格品的交付
c.1
产品交付后发现焊缝不合格
1.焊工、贴片机均经过鉴定合格；
2.焊接工艺经过评定符合要求；
3.焊接过程严格按照工艺执行并严格检查； 4.完工焊缝按规范要求进行检查
年/次
符合措施要求
c.2
交付产品无法顺利装配或装配不便
1.生产制造严格按照图纸和工艺执行并严格检查； 2.产品出厂前进行预组装，确认其装配性能良好； 3.随产品附带装配说明书等文件，指导客户正确安装
年/次
符合措施要求
c.3
交付产品出现油漆开裂甚至返锈
1.涂装作业人员技能合格，表面处理严格执行规范要求； 2.涂装时确保环境条件满足施工要求； 3.涂装完成后严格按照规范检验；
4.产品发运时做好表面保护措施
年/次
符合措施要求
c.4
交付产品配件不齐全或配件损坏
1.产品交付时编制配件清单；
2.按照配件清单清点配件并检查确认完好；
年/次
符合措施要求
其他
e.1
生产过程中出现安全事故导致工伤
1.对员工进行安全教育及宣传；
2.存在安全隐患的操作进行岗前培训教育； 3.佩戴必要的劳保防护用品
年/次
符合措施要求
e.2
火灾等突发事件
1.对员工进行安全教育及宣传；
2.易燃材料存放区域禁止火源
年/次
符合措施要求
e.3
外来务工人员减少，招工难，用工成本增加
年/次
符合措施要求
b.4
采购材料使用后发现质量问题
1.材料入厂前经过入厂检验，关键材料按规范要求进行复验； 2.材料用于产品前操作人员进行二次检查
年/次
符合措施要求
b.5
因偶发变更需增补材料
1.材料采购时充分考虑余量及库存需要； 2.有稳定合作供方可以紧急发料，满足生产需要； 3.储备安全库存
年/次
符合措施要求
e.5
公司由总经理负责制，管理人员太多，管理成本高，决策时间长。
1.简化公司组织架构图.
2.制定岗位职责;按照岗位职责要求招聘和安排岗位.
年/次
符合措施要求
1.公司与员工签订劳动就业合同，保证员工的稳定性；
2.有合作的招聘单位，出现岗位空缺时可及时补充
年/次
符合措施要求
e.4
公司人员文化程度相对较低，接受先进的技术能力比较吃力。
1.不定期的对员工进行管理体系、专业技能等培训
2.公司定期对在职员工进行能力考核
3.制定年度培训计划；按照培训计划执行；
年/次
风险识别、评价及应对措施检查表
风险类别
序号
风险
预防措施
频次
检查时间
检查人
执行效果
备注
设施/设备的可用性和可维护性
a.1
加工设备损坏或出现故障
1.操作人员能力胜任，避免误操作损坏设备； 2.设备定期维护保养及检修；
3.常用设备故障后有备用设备；
4.有稳定且合格的外协加工供方
年/次
符合措施要求
a.2
搬运设备（如吊车、叉车）损坏或出现故障
年/次
符合措施要求
b.2
采购物资物流不畅
1.采购下订单时注意避开物流高峰期或节假日； 2.自己有车辆且能随时联系合适车辆自提物资
年/次
符合措施要求
b.3
供方材料出现质量问题
1.供方质量经过评审确认，满足公司需求； 2.订单中详细说明材料要求，明确质量标准和验收规范； 3.关键材料安排检验人员驻厂监造
年/次
符合措施要求
c.5
交付产品运输过程中损坏
1.产品发运时做好包装及防护措施；
2.特殊部位做好润滑、减震避免擦伤、磕碰损坏产品
年/次
符合措施要求
合格人员的可利用性
d.1
特种作业人员无证上岗或证书过期
1.作业人员上岗前经过资质鉴定；
2.建立台账花名册进行登记；
3.日常检查中确认操作人员为合格人员
年/次
年/次
符合措施要求
a.5
工厂停电、停水
1.安全用电，合理使用电器设备，禁止功率超限
年/次
符合措施要求
供方绩效以及材料的可用性/供应
b.1
供方交货延期
1.供方绩效能力经过评审确认，能保障生产需要； 2.采购时安排制定合理的交货期，尽早下出采购订单； 3.重要材料定期催缴或进行驻厂；
4.常用材料储备安全库存