采购退货管理制度

合集下载

铝型材退货管理制度

铝型材退货管理制度一、适用范围本制度适用于公司采购的所有铝型材产品。

二、退货原则1. 购买错误：若公司在采购过程中购买了不符合实际需求的铝型材产品，可提出申请退货。

2. 质量问题：若公司在收到铝型材产品后发现质量存在问题，如表面有明显瑕疵、产品规格与订单不符等，可提出申请退货。

3. 配送损坏：若公司在接收到铝型材产品时发现有损坏情况，并经查证属于配送过程中造成的损坏，可提出申请退货。

三、退货流程1. 申请：当发现需要退货时，需填写退货申请表，明确退货原因、退货数量、质量问题描述等信息，并附上相关照片作为证明。

2. 审批：退货申请表需提交给相关部门负责人进行审批，经审批通过后方可进行退货操作。

3. 包装：将需要退货的铝型材产品进行包装，确保产品在退货过程中不会再次受损。

4. 退货：联系供应商进行退货操作，按照规定的退货流程和要求进行产品返还。

5. 检验：供应商收到退货产品后，进行产品检验，确认产品情况符合退货原因，再进行退款或更换产品等后续处理。

四、注意事项1. 退货产品必须保持原包装完好，并附上退货申请表和相关资料。

2. 退货产品在配送中需特别注意包装，以避免再次受损。

3. 若供应商不愿接收退货产品，需及时与其沟通解决方案，以免造成不必要的纠纷和损失。

4. 退货处理需及时，避免拖延导致产生更多损失。

五、违规处理1. 未经审批擅自退货的行为，将受到相应的纪律处分。

2. 恶意退货导致公司经济损失的，需承担相应的法律责任。

以上即为公司铝型材退货管理制度，希望能够有效规范铝型材的退货流程，保障公司和客户的利益，促进公司的良好发展。

中药饮片采购退货管理制度

中药饮片采购退货管理制度1. 背景和目的中药饮片是中医药行业的重要组成部分，其采购和管理对于保证中医药品质及供应链的稳定性具有重要意义。

中药饮片采购退货管理制度旨在规范中药饮片的采购及退货流程，保障中药饮片质量，防止损失和风险。

2. 适用范围本制度适用于中药饮片的采购及退货管理工作。

3. 采购流程3.1 采购计划制定根据中药饮片库存情况、销售预测及供应商能力，制定合理的采购计划。

3.2 供应商选择与评估根据供应商的资质、信誉、生产能力、质量保障体系等因素，选择合适的供应商，并进行评估。

3.3 询价与比较向多家供应商进行询价，比较价格、质量等因素，选择最优供应商。

3.4 采购合同签订与供应商签订采购合同，明确采购的品种、数量、价格、质量要求、交货期等内容。

3.5 采购执行根据采购合同执行采购工作，及时跟进供应商交货进度，并进行验收。

3.6 供应商评估对供应商进行定期评估，评估内容包括供货及时性、产品质量、服务质量等方面。

3.7 采购记录与档案管理建立健全的采购记录与档案管理制度，记录采购过程中的重要事项和文件，以便后续查阅和审计。

4. 退货管理流程4.1 退货申请当发现采购的中药饮片存在质量问题或数量超过需求时，采购部门发起退货申请。

4.2 退货审批退货申请需要经过相关负责人的审批，确认退货的合理性和必要性。

4.3 退货流程经过审批后，采购部门与供应商协商退货事宜，包括退货方式、时间、退货品种、数量等。

4.4 退货验收在收到退货后，采购部门进行验收，核实退货商品的品种、数量和质量是否符合退货要求。

4.5 退款处理针对退货成功的情况，采购部门与财务部门协商处理退款事宜，并将退款金额返还给财务部门进行核销。

4.6 退货记录与分析建立退货记录与分析制度，记录退货的原因、频次、金额等信息，并及时进行分析，找出促使退货的问题，并提出改进措施。

5. 监督与改进5.1 监督责任各级管理人员要对中药饮片采购退货管理工作进行监督，确保管理制度的执行。

餐饮公司采购退货管理制度

一、目的为了规范餐饮公司的采购退货流程，提高采购质量，降低采购成本，保障食品安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于餐饮公司所有采购退货业务。

三、管理制度1. 采购退货申请（1）采购退货申请由采购部门提出，填写《采购退货申请单》，并附上相关凭证。

（2）采购退货申请单应包括以下内容：退货原因、退货数量、退货金额、退货时间、退货负责人等。

2. 退货审批（1）采购退货申请单经采购部门负责人审核后，报总经理审批。

（2）总经理审批通过后，由采购部门通知相关部门进行退货操作。

3. 退货操作（1）退货物品应保持原包装完好，不影响二次销售。

（2）退货物品需经质量检验部门验收，确认无误后，方可进行退货操作。

（3）退货物品由采购部门安排物流进行运输，运输过程中需确保物品安全。

4. 退货款项处理（1）退货款项由财务部门负责处理，按照合同约定进行结算。

（2）退货款项结算完成后，由财务部门出具《退货结算单》。

5. 退货档案管理（1）采购退货业务完成后，采购部门应将《采购退货申请单》、《退货结算单》等相关资料整理归档。

（2）退货档案应妥善保管，以便日后查询。

四、违规处理1. 采购部门未按规定办理退货手续，导致退货业务无法顺利进行，对责任人进行警告，并追回违规所得。

2. 质量检验部门未按规定验收退货物品，导致退货物品不符合要求，对责任人进行警告，并追回违规所得。

3. 财务部门未按规定处理退货款项，导致退货款项错账、漏账，对责任人进行警告，并追回违规所得。

五、附则1. 本制度由采购部门负责解释和修订。

2. 本制度自发布之日起实施。

通过实施本制度，旨在规范餐饮公司的采购退货流程，提高采购质量，降低采购成本，保障食品安全，为公司创造更大的经济效益。

采购产品退货管理制度

采购产品退货管理制度一、概述采购产品退货管理制度是为了规范公司内部采购产品退货流程，保障公司和供应商的合法权益，确保采购产品退货的准确性和及时性。

本制度适用于公司所有涉及采购产品的部门和人员，严格遵守执行。

二、退货原则1. 严格依据合同规定：采购产品退货需严格按照合同规定进行，遵守双方协商的退货条款。

2. 保证产品完好：退货产品需保证完好无损，未经擅自拆封或使用，保持原包装。

3. 合理退货时限：采购产品退货需在合理时限内进行，超过时限将不受理退货。

4. 责任划分明确：在退货过程中，明确责任划分，确保供应商、采购部门和财务部门之间的沟通畅通。

5. 严格核销：采购产品退货需严格核销，确保退货退款的准确性和及时性。

三、退货流程1. 退货申请：采购部门收到退货申请后，需核实退货原因，并填写退货申请单。

2. 退货审批：采购部门将退货申请单提交给相关领导进行审批，审批通过后将退货申请单传给供应商审核。

3. 供应商审核：供应商收到退货申请单后，进行退货产品检测，确认产品完好无损后签字确认。

4. 退货发货：供应商确认退货产品完好后，进行退货产品的发货，同时将发货单传给采购部门确认。

5. 收货验收：采购部门收到退货产品后进行验收，确认产品符合要求后签字确认。

6. 财务核销：财务部门收到退货产品验收单后，核对发票与验收单后进行退款核销。

7. 退款到账：财务部门进行退款到账处理，确保退款金额准确计入账户。

四、退货管理要求1. 采购部门负责制定采购产品的退货计划，合理安排退货流程，做好退货产品的保管。

2. 采购部门负责和供应商及时沟通，确保退货产品的准确性和及时性。

3. 财务部门负责核对退货产品的发票和验收单，确保退款金额准确无误。

4. 公司领导要加强对采购产品退货管理制度的宣传和培训，确保各部门和人员严格遵守执行。

五、退货风险防范1. 加强供应商的评估和选择，确保选择质量可靠的供应商，降低产品退货风险。

2. 优化供应链管理，完善采购产品的质量管理体系，提高产品质量，减少退货率。

公司供应商退换货管理制度

一、总则为规范公司供应商退换货流程，保障公司利益，提高供应链管理水平，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有供应商及其提供的商品。

三、退换货原则1. 供应商提供的商品在运输过程中发生损坏、质量问题或其他原因导致无法正常使用时，可申请退换货。

2. 退换货申请需在商品签收之日起7个工作日内提出，逾期不予受理。

3. 退换货商品需保持原包装、标签完整，不影响二次销售。

4. 退换货商品需符合以下条件之一：（1）商品存在质量问题，经检验部门鉴定确认；（2）商品存在与订单描述不符的情况；（3）商品在运输过程中发生损坏。

四、退换货流程1. 供应商提出退换货申请，需提供以下材料：（1）退换货申请表；（2）商品照片或视频；（3）相关检验报告或证明材料。

2. 采购部对退换货申请进行初步审核，确认是否符合退换货条件。

3. 采购部将审核结果反馈给供应商，如同意退换货，通知供应商将商品退回。

4. 供应商将商品退回后，采购部安排人员进行验收，确认商品符合退换货条件。

5. 验收合格后，采购部通知财务部进行货款退还或重新采购。

6. 退换货完成后，采购部对供应商进行评价，纳入供应商考核体系。

五、退换货责任1. 供应商应确保提供的商品质量，如因质量问题导致退换货，供应商需承担相关责任。

2. 运输过程中发生的商品损坏，如属供应商责任，供应商需承担相关责任。

3. 采购部在退换货过程中出现失误，导致公司利益受损，责任人需承担相应责任。

六、附则1. 本制度由公司采购部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如需修改，由公司采购部提出，经公司领导批准后实施。

采购退回管理制度

采购退回管理制度第一章总则第一条为规范采购退回管理工作，加强对采购退回流程的监督和控制，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购退回活动，包括但不限于因质量、数量、规格等问题导致的退货、报损等情况。

第三条本制度的宗旨是严格执行采购合同和退货协议，规范退货流程，保障公司利益，防范损失，提高资金使用效率。

第四条采购退回应当遵循合规、合法、公正、公开的原则，采取合理、有效、安全措施，确保采购退回工作的效率和质量。

第五条公司应当建立健全采购退回工作责任制，确保各个环节及时、高效地完成工作任务。

第六条公司要加强对采购退回管理制度的宣传和培训，提高员工对制度的认识和遵守程度。

第七条公司应当加强对采购退回环节的监督检查，及时发现并纠正存在的问题，防范和减少损失。

第八条公司应当建立健全采购退回相关的档案管理制度，确保相关资料的完整、准确和及时性。

第二章采购退回流程第九条采购退回应当严格按照下列程序进行：（一）发现问题，及时报告，组织采购退回审批；（二）制作采购退回申请；（三）按照采购退回协议要求办理退回手续；（四）办理质量监督检验；（五）确认退回金额，并与供应商协商；（六）处理退回货物。

第十条在采购退回过程中，应当按照采购合同和退货协议的规定，及时通知供应商，协商解决办法，保障公司权益。

第十一条在采购退回过程中，应当建立健全质量监督检验制度，严格把关，确保退回货物的质量，并及时向供应商反馈检验结果。

第十二条采购退回后，应当及时和财务部门确认退回金额，并按规定程序办理相关账务手续。

第三章相关责任第十三条采购部门应当对采购退回工作负责，严格把关，做好采购退回的前期准备工作，确保采购品质量。

第十四条财务部门应当及时核算退回金额，并按规定程序办理相关账务手续，保障公司资金的安全和顺畅。

第十五条供应商应当根据采购合同和退货协议的规定，积极配合公司办理退回手续，解决采购品的质量问题。

第十六条人力资源部门应当对相关人员进行采购退回工作的培训，确保员工对制度的认识和遵守程度。

工程采购退换货管理制度

工程采购退换货管理制度第一条总则为了规范工程采购退换货管理工作，保障企业合法利益，提高采购工作效率，特制定本管理制度。

第二条适用范围本制度适用于公司内部所有工程采购退换货管理活动，包括采购流程、退货标准、换货要求等。

第三条退换货标准1. 退货标准：产品无损坏、未使用、具有完整包装。

2. 换货要求：产品存在非质量问题，期限在7日内，且产品无损坏、未使用、具有完整包装。

3. 特殊情况下执行公司供应商的退换货政策。

第四条退货程序1. 采购员在发现产品质量问题后，应及时与供应商沟通，并要求提供相应解决方案。

2. 如果无法解决，应向上级主管报告并提交退货申请。

3. 确认退货事宜后，采购员将产品寄回给供应商，并保存好相关记录。

4. 供应商收到产品后，会进行验收确认，如果符合退货标准，将按照约定时间内进行退款。

第五条换货程序1. 采购员在发现非质量问题后，应与供应商沟通并要求提供换货服务。

2. 如果无法解决，应向上级主管报告并提交换货申请。

3. 确认换货事宜后，采购员将产品寄回给供应商，并保存好相关记录。

4. 供应商收到产品后，会进行验收确认，如果符合换货要求，将按照约定时间内发放新产品。

第六条退换货管理监督1. 采购部门应配备专门人员负责退换货管理工作，并及时跟进处理情况。

2. 采购主管应定期对退换货工作进行检查和评估，发现问题及时解决。

3. 采购员应及时向上级主管汇报退换货情况，确保工作顺利进行。

第七条引入供应商管理1. 采购部门应与供应商建立良好的合作关系，保证在遇到问题时能够顺利解决。

2. 采购部门定期对供应商的退换货政策进行评估，确保符合公司规定。

3. 采购部门与供应商签署退换货协议，明确双方的权利和义务。

第八条附则1. 本制度的解释权归公司采购部门所有。

2. 本制度自颁布之日起生效，如有修改需重新进行审批。

以上就是公司工程采购退换货管理制度，希望能够得到大家的遵守和执行。

采购退货的管理制度

采购退货的管理制度一、采购退货的定义采购退货是指企业在采购过程中，出现以下情况时，需要将已购进的货物或服务退还给供应商：1. 货物质量有问题：货物在运输过程中破损、变质等情况导致无法使用；2. 规格不符：货物与订单规定的规格或品质不符；3. 退订：由于业务变动或者其他原因需要取消订单；4. 多购或者误购：企业员工或者其他原因下单错误，导致购进了不需要的货物；5. 其他原因：包括供应商问题、市场变动、政策调整等导致需要退货的情况。

二、采购退货的原因企业进行采购退货主要是受到以下几个方面的原因：1. 质量问题：货物或者服务质量不符合要求，无法使用；2. 规格问题：货物与订单规定的规格或品质不符；3. 退订：由于业务、市场或者政策等因素导致需要取消订单；4. 价格问题：货物价格过高或者市场价格下跌导致需要退货；5. 其他原因：包括供应商问题、市场变动、政策调整等因素影响。

三、采购退货的流程企业在进行采购退货时，通常会按照以下流程进行：1. 提出退货申请：企业内部的相关部门提出采购退货的需求，并填写退货申请表；2. 审批流程：退货申请需要经过相关部门和领导的审批；3. 通知供应商：企业向供应商发送退货通知，告知需要进行退货的原因和货物信息；4. 包装准备：货物包装完好，并准备退货所需的文件和信息；5. 处理退货：将货物送至供应商指定的地点，并办理退货手续；6. 确认退货：供应商接收货物后进行确认，并办理相关手续；7. 结算退款：供应商确认收到货物后，企业接收退款或者其他协商好的处理方案。

四、采购退货的注意事项在进行采购退货时，企业需要注意以下几个方面：1. 保护货物完好：在退货过程中要确保货物完好无损，避免二次损坏；2. 与供应商沟通：在退货之前要与供应商进行充分沟通，了解退货的流程和要求；3. 保留相关证据：对于需要退货的货物要保留相关证据，包括订单、合同、发票等；4. 检查货物：在办理退货手续之前要对货物进行检查，确保货物符合退货要求；5. 落实退款：一旦退货成功，要及时落实退款事宜，避免纠纷。

采购退货的的管理制度

采购退货的的管理制度第一章总则第一条为规范公司内部采购退货管理工作，保障公司利益，便于管理和监督，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有采购退货活动。

第三条采购退货管理目标：严格控制采购退货流程，减少错误退货情况，规范退货流程，确保公司利益。

第四条本制度内容包括了采购退货的具体操作流程、责任人、进行采购退货的条件要求等。

第五条公司内部所有采购退货工作必须遵守本制度规定，不得违反相关规定。

第六条采购退货管理原则：科学规范、公平公正、诚实守信。

第七条本制度的解释权归公司总经理办公室。

第二章采购退货的条件要求第八条采购退货必须符合以下条件：1. 商品在保质期内；2. 商品无任何人为损坏；3. 商品原包装完好；4. 商品具有辨识性。

第九条退货商品使用中途损耗情况，退货部分不予受理。

第十条采购退货时需要提供以下资料：1. 退货申请单；2. 商品销售发票；3. 商品质检报告。

第三章采购退货流程第十一条采购退货流程包括：1. 提交退货申请单；2. 质检人员进行现场检查；3. 签字确认退货；4. 退货商品由仓库收货；5. 退货人员进行单据处理。

第十二条采购退货申请单包括以下内容：1. 商品名称、数量、规格等；2. 退货原因；3. 退货部门、联系方式等。

第十三条质检人员进行退货商品现场检查工作，确认商品符合退货条件后，签字确认。

第十四条仓库收货员在确认收件无误后，签字确认收货，并拍照保存。

第十五条退货人员在确认收货无误后，进行单据处理，并通知财务进行退款处理。

第十六条财务收到单据后，核对无误后，进行退款处理。

第四章采购退货的责任及义务第十七条采购员应根据公司的采购合同进行规范采购行为，确保所采购的商品符合公司需求和标准。

第十八条仓库管理员在接收退货商品时，应认真核对商品与原始记录的一致性，保障仓储安全。

第十九条财务人员在接收退货单据时，应核对单据真实性，及时准确地进行退款处理。

第二十条公司领导应对采购退货工作进行监督和检查，确保制度的执行。

采购药品退回管理制度

采购药品退回管理制度一、总则为规范企业药品采购退货管理，提高药品采购退回管理的效率和效益，特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于企业内各级药品采购退回工作。

三、采购药品退回原则1. 严格执行药品退货政策和规定，保证药品退回的合法性和合理性；2. 严格遵守国家相关法律法规和药品管理政策，确保药品退回工作安全可靠；3. 严格控制药品退回数量和流程，防止信息错误和药品流失。

四、药品退回流程1. 采购部门接到供应商或厂家的退货申请后，需核实相关信息，并提交给企业领导审批；2. 企业领导审核通过后，采购部门填写退货申请单，并提醒供应商准备好接收药品；3. 采购部门通知药品质量管理部门对退货药品进行验收，并出具验收报告；4. 供应商送达退回药品后，采购部门进行再次确认，并移交给仓库进行验收和入库工作；5. 根据验收报告和药品信息，采购部门将相关退货信息录入系统，并通知财务部门进行相关记录和退款操作。

五、药品退回标准1. 药品退回必须符合国家相关法规和药品管理政策；2. 退货品种必须为合格品种，不得有过期、变质、损坏等情况；3. 供应商必须提供有效的退货凭证和相关证明文件。

六、药品退回的责任1. 供应商有义务保证提供的退货药品符合国家相关法规和药品管理政策；2. 采购部门有责任认真核实和确认退货信息，确保药品退回的准确性和合理性；3. 药品质量管理部门有责任对退货药品进行严格验收，保证质量安全；4. 财务部门有责任对退货信息进行及时记录和处理，确保退款工作的顺利进行。

七、药品退回的监督和检查1. 企业领导层对相关部门的退货工作进行定期监督和检查；2. 内部审计部门对退货工作进行不定期的审计和检查；3. 外部监管部门对企业的退货流程和记录进行审查和考核。

八、药品退回的奖惩制度1. 对于严格执行退货管理制度，且工作表现良好的部门和个人，给予奖励和表彰；2. 对于违反退货管理规定，严重损害企业利益的部门和个人，给予处理和追责。

餐饮公司采购退货流程管理制度

第一章总则第一条为规范餐饮公司采购退货流程，提高采购管理效率，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购退货活动，包括原材料、半成品、成品等。

第三条采购退货流程应遵循合法、合规、高效、节约的原则。

第二章退货申请第四条退货申请应满足以下条件：1. 采购物品存在质量问题；2. 采购物品不符合合同规定；3. 采购物品过期或失效；4. 其他符合退货条件的情形。

第五条退货申请流程：1. 使用部门发现退货物品后，应及时填写《退货申请单》，并附上相关证明材料；2. 《退货申请单》经使用部门负责人签字确认后，提交至采购部门；3. 采购部门对《退货申请单》进行审核，确认退货原因及合理性。

第三章退货审核第六条采购部门对退货申请进行审核，主要内容包括：1. 退货原因是否符合本制度第四条规定；2. 退货物品是否在保质期内；3. 退货物品的数量、规格、型号等信息是否准确；4. 退货物品的包装是否完好。

第七条审核过程中，如发现退货原因不明确或存在争议，采购部门应与使用部门进行沟通，共同确定退货方案。

第四章退货执行第八条审核通过的退货申请，由采购部门负责执行退货流程。

第九条退货执行流程：1. 采购部门与供应商联系，告知退货事宜；2. 供应商根据退货申请，将退货物品运回；3. 采购部门对退货物品进行验收，确认数量、规格、型号等信息无误；4. 验收通过的退货物品，由采购部门负责处理。

第五章退货处理第十条退货处理流程：1. 采购部门将退货物品按照规定进行处理，如报废、捐赠、转售等；2. 对退货物品的处理结果进行记录，并上报公司领导；3. 对因退货产生的费用，按照公司财务制度进行报销。

第六章责任与处罚第十一条各部门应按照本制度规定，积极配合采购退货工作。

第十二条对违反本制度规定，造成公司经济损失的，由责任人承担相应责任。

第十三条对在采购退货工作中表现突出的个人或部门，公司给予表彰和奖励。

第七章附则第十四条本制度由采购部门负责解释。

公司进货退换货管理制度

第一章总则第一条为加强公司进货管理，规范退换货流程，提高客户满意度，确保公司经营秩序，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有进货环节及退换货处理。

第三条公司各部门应严格执行本制度，确保进货质量，维护公司形象。

第二章进货管理第四条进货前，采购部门应充分了解市场需求，明确进货品种、规格、数量及质量要求。

第五条采购部门应选择信誉良好、质量可靠的供应商，签订正式的采购合同。

第六条供应商应提供产品合格证明、检验报告等相关文件，确保产品符合国家规定标准。

第七条采购部门在收到货物后，应及时进行验收，检查产品数量、质量、规格等是否符合合同要求。

第八条验收不合格的产品，采购部门有权拒收，并要求供应商及时更换。

第三章退换货流程第九条客户在购买产品后，如因以下原因需要退换货，可按照本制度办理：（一）产品存在质量问题；（二）产品与订单描述不符；（三）产品损坏或短缺；（四）客户误购。

第十条客户提出退换货申请时，需提供以下材料：（一）购买凭证；（二）产品照片；（三）退换货原因说明。

第十一条退换货处理流程：（一）客户将退换货申请及所需材料提交至公司售后服务中心；（二）售后服务中心对客户提交的材料进行审核，确认退换货原因；（三）售后服务中心通知采购部门进行产品验收；（四）验收合格后，售后服务中心与客户协商退换货方案；（五）售后服务中心与财务部门办理退换货手续；（六）客户收到退换货款项或产品。

第四章退换货时限第十二条客户提出退换货申请后，公司应在3个工作日内完成审核及处理。

第十三条产品退换货时限为购买之日起15日内。

第五章责任与处罚第十四条采购部门未按合同要求进货，导致产品不合格或短缺，由采购部门承担相应责任。

第十五条供应商提供的产品质量不合格，由供应商承担相应责任。

第十六条售后服务中心未按本制度规定及时处理退换货申请，导致客户不满，由售后服务中心负责人承担相应责任。

第十七条对违反本制度，造成公司损失的个人，公司将依法追究其责任。

采购退货管理制度范本

采购退货管理制度范本一、总则为规范本企业采购退货工作，确保采购物资质量，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。

本制度适用于企业所有采购物资的退货处理工作。

二、采购退货原则1. 采购退货应遵循诚实守信、公平公正的原则，确保退货物资的真实性、合法性。

2. 采购退货应按照规定的程序进行，确保退货处理的及时性、准确性。

3. 采购退货应充分考虑供应商的责任和义务，合理处理退货事项，维护企业与供应商的合作关系。

三、采购退货范围1. 采购物资质量不符合合同约定或国家、行业标准。

2. 采购物资数量不足或超过合同约定。

3. 采购物资品种、规格、型号等与合同约定不符。

4. 采购物资存在其他不符合合同约定或法律法规要求的情况。

四、采购退货程序1. 发现采购物资存在退货情况，应及时向采购部门报告，并提供相关证据。

2. 采购部门对退货申请进行审核，确认退货理由合法、合理。

3. 采购部门与供应商沟通，协商退货事宜，必要时组织技术、质量等部门参与。

4. 达成退货协议后，采购部门负责组织退货物资的运输、验收、入库等工作。

5. 退货物资入库后，采购部门应及时更新采购记录，调整库存，确保数据准确。

6. 采购部门应对退货情况进行统计、分析，提出改进措施，防止类似问题重复发生。

五、采购退货责任划分1. 供应商原因造成的退货，由供应商承担责任，企业有权要求供应商赔偿损失。

2. 企业内部管理不善、操作不当等原因造成的退货，由企业自行承担责任。

3. 法律法规、合同约定其他责任划分的情况，按约定执行。

六、采购退货管理制度的监督与检查1. 企业应建立健全采购退货管理制度的监督与检查机制，确保制度得到有效执行。

2. 企业应定期对采购退货情况进行审计、检查，发现问题及时整改。

3. 企业应对采购退货管理制度进行适时修订，以适应法律法规、市场环境的变化。

七、附则1. 本制度自颁布之日起实施。

2. 本制度的解释权归企业所有。

3. 企业其他相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

退货管理制度

退货管理制度一、目的为了规范和优化企业的退货管理流程，提高客户满意度和维护企业的声誉，订立本规章制度。

本制度适用于全部通过我司采购的物料或产品的退货流程管理。

二、适用范围适用于全部我司采购的物料或产品的退货管理流程，包含但不限于原材料子、半产品和产品的退货。

三、退货流程1. 退货申请1.1 客户在发现物料或产品存在质量问题、数量不符或其他不合格情况时，应立刻向我司销售部门提出退货申请。

1.2 客户与我司销售部门沟通后，填写《退货申请表》并供应相关证明料子，包含但不限于产品照片、产品编号、质量检测报告等。

1.3 《退货申请表》需由销售部门审核并签字确认后，方可进入下一步流程。

2. 退货审批2.1 销售部门将《退货申请表》提交给相关部门进行审批，涉及质量问题的退货需经过品质部门评估确认。

2.2 相关部门在收到《退货申请表》后，应尽快进行审批，并在3个工作日内出具审批看法。

2.3 若退货申请符合我司规定的退货条件，相关部门应批准退货申请，否则应提出拒绝看法，并说明原因。

2.4 退货审批结果应以书面形式告知销售部门和客户。

3. 退货处理3.1 审批通过的退货申请，销售部门将与客户协商退货方式和退货时间，并布置退货流程。

3.2 客户应依照商定的退货方式和时间将退货物料或产品送至我司指定的地方。

3.3 收到退货物料或产品后，我司仓库部门应进行验收，并填写《退货验收单》。

3.4 仓库部门对退货物料或产品进行初步检验，确认退货物料或产品与退货申请全都后，将退货物料或产品储存至指定区域，并进行标识。

3.5 若退货物料或产品与退货申请不符或存在质量问题，仓库部门应及时通知销售部门，并协商解决方案。

4. 退货结算4.1 销售部门与客户协商解决退货问题后，将相关退货结算信息及时反馈给财务部门。

4.2 财务部门依据退货结算信息进行结算，并及时将退款金额返还给客户。

4.3 退货结算流程结束后，销售部门应与客户进行跟进与反馈，确保问题得到合理解决。

进厂原料退货管理制度范本

进厂原料退货管理制度第一章总则第一条为了规范公司进厂原料的退货管理，保障公司质量管理体系的运行，根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司从供应商处采购的，因各种原因需要退货的原料管理。

第三条退货管理应遵循严格控制、合理退货、及时处理、降低损失的原则。

第四条公司设立专门的退货管理小组，负责原料退货的接收、审核、处理和跟踪等工作。

第二章退货条件及流程第五条退货条件：1. 退货原料应符合公司采购合同约定的质量、数量要求。

2. 退货原料应在保质期内，未经使用、损坏或污染。

3. 退货原料的包装应完好，标识清晰。

4. 退货原料的批次、型号、规格等应与采购记录相符。

第六条退货流程：1. 供应商应在合同约定的时间内，将退货原料送达公司指定的退货地点。

2. 退货管理小组对供应商提交的退货申请进行审核，审核通过后，接收退货原料。

3. 退货管理小组对退货原料进行验收，确认退货数量、质量无误后，填写《退货接收记录》。

4. 退货管理小组对验收合格的退货原料进行妥善保管，确保退货原料的安全、卫生。

5. 退货管理小组在验收合格后三个工作日内，将退货情况报告给相关部门，并按照公司内部管理制度进行处理。

第三章退货处理及责任第七条退货处理：1. 退货管理小组对退货原料进行分类处理，对于可以再次使用的原料，按照规定程序重新投入生产；对于无法再次使用的原料，予以销毁或报废。

2. 对于退货原因，退货管理小组应进行调查分析，找出问题所在，采取措施予以改进。

第八条责任划分：1. 对于因供应商原因导致的退货，由供应商承担相应责任。

2. 对于因公司内部管理不善导致的退货，由公司内部相关责任人员承担相应责任。

第九条退货处理结果反馈：1. 退货管理小组应及时将退货处理结果反馈给供应商，保持良好的沟通。

2. 退货管理小组应定期将退货情况汇总，形成报告，提交给公司领导层。

第四章监督与检查第十条退货管理小组应定期对退货管理情况进行自查，确保退货管理制度的执行。

采购退货管理制度模板

一、目的为规范采购退货流程，保障公司利益，提高采购效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有采购退货行为。

三、职责1. 采购部负责制定和实施采购退货管理制度，对采购退货流程进行监督和检查。

2. 仓库负责对退货药品进行验收、储存和分发。

3. 质量管理部负责对退货药品进行质量检验，确保退货药品符合质量标准。

4. 财务部负责对退货药品进行财务核算，确保退货资金及时结算。

四、退货药品管理要求1. 退货药品分为以下几类：（1）质量不合格药品；（2）过期药品；（3）损坏药品；（4）因其他原因需退货的药品。

2. 退货药品必须符合以下条件：（1）具有采购合同或相关证明材料；（2）退货药品在保质期内；（3）退货药品包装完好，标识清晰。

3. 退货药品的处理流程：（1）采购部接到退货申请后，应及时与供应商联系，协商退货事宜；（2）供应商确认退货后，采购部将退货药品交由仓库进行验收；（3）仓库对退货药品进行验收，确认无误后，将退货药品入库；（4）质量管理部对退货药品进行质量检验，确认合格后，方可进行后续处理；（5）财务部对退货药品进行财务核算，确保退货资金及时结算。

五、退货药品的验收与处理1. 仓库对退货药品进行验收，主要包括以下内容：（1）核对药品名称、规格、批号、生产日期、有效期等；（2）检查药品包装是否完好，标识是否清晰；（3）检查药品外观是否有破损、霉变、异味等现象。

2. 质量管理部对退货药品进行质量检验，主要包括以下内容：（1）对药品进行感官检查，如颜色、气味、形态等；（2）对药品进行理化指标检测，如含量、纯度等；（3）对药品进行微生物指标检测，如细菌、真菌等。

3. 对不合格的退货药品，仓库应将其隔离存放，并报告质量管理部进行处理。

六、附则1. 本制度由采购部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

七、其他事项1. 采购退货过程中，各部门应积极配合，确保退货工作顺利进行。

2. 退货药品的处理费用由供应商承担，如因公司原因导致退货，则由公司承担。

公司物资采购退货管理制度

第一章总则第一条为加强公司物资采购管理，规范退货流程，保障公司利益，提高物资利用率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购物资的退货管理。

第三条退货管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保退货流程的规范性和高效性。

第二章退货范围及条件第四条以下情况可申请退货：1. 物资质量不合格，无法满足公司生产、使用需求；2. 物资规格、型号、品牌与采购合同不符；3. 物资数量短缺，超过合理误差范围；4. 物资在运输过程中出现损坏；5. 公司因战略调整、项目终止等原因，不再需要该物资。

第五条以下情况不予退货：1. 因公司使用不当导致的物资损坏；2. 未经审批私自更改物资规格、型号；3. 采购合同中明确约定不可退货的物资；4. 退货期限已过，且无正当理由。

第三章退货流程第六条退货申请1. 退货申请由使用部门填写《物资退货申请表》，并附上相关证明材料；2. 申请表经部门经理审核签字后，报采购部门审批。

第七条采购部门审核1. 采购部门对退货申请进行审核，确认退货原因及物资情况；2. 采购部门在3个工作日内完成审核，并将审核结果反馈给使用部门。

第八条退货执行1. 经审核同意退货的物资，由采购部门安排退货；2. 退货物资应保持原包装完好，确保不影响二次销售；3. 退货物资的运输费用由供应商承担。

第九条退货款项处理1. 退货物资验收合格后，由财务部门根据采购合同和退货原因，计算退货款项；2. 退货款项在验收合格后7个工作日内退还给供应商。

第四章监督与责任第十条各部门应严格按照本制度执行退货流程，确保退货工作的顺利进行。

第十一条采购部门负责退货申请的审核、退货执行和退货款项的处理。

第十二条使用部门负责填写退货申请表，并提供相关证明材料。

第十三条对违反本制度，造成公司经济损失的，将依法追究相关责任。

第五章附则第十四条本制度由公司采购管理部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起实施。

退货的管理制度

退货的管理制度•相关推荐退货的管理制度（通用5篇）随着社会一步步向前发展，我们可以接触到制度的地方越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编整理的退货的管理制度，希望能够帮助到大家。

退货的管理制度篇1第一条为加强公司对商品退货的管理工作，规范商品退货程序，减少不必要退货行为的发生，维护公司与供应商之间的良好关系，提高公司商品的市场竞争能力，促进公司管理水平的提高，制定本办法。

第二条商品退货，是指公司采购、验收部门按订单、合同或者协议收到商品后，由于某种原因，将商品退回供应商。

商品退货包括基于质量问题的退货和基于非质量问题的退货。

第三条公司采购、验收部门应充分、适当地履行商品的审查、验收责任，加强商品采购的质量管理，保障入库商品的安全完整，切实维护公司的合法利益。

所谓充分，是指公司采购、验收部门在履行商品的审查、验收责任时，应选择足够的商品种类和单品数量进行检验，检验结果应足以对全部商品的合格率提出一定程度的保证。

这是对检验数量的要求，主要与采购、验收人员确定的样本量有关。

必要时，公司采购、验收部门应对全部商品进行逐一审查、检验。

所谓适当，是指公司的采购、验收部门在履行商品的审查、验收责任时，应以公司内部确定的质量标准或者国家相关的技术规范为依据，采取有效、可靠的程序和措施，保证能准确、适当地得出检验结果。

这主要是对检验质量的衡量。

第四条公司采购配送部门会同市场部应与供应商进行不时的洽谈，统一确定商品的可退品种范围、可退时间等，并在公司信息系统中设置、维护可否退货标志。

不违反国家相关法律法规，不会损害公司利益和社会公共利益并且可以采取要求供应商提供折扣等补救措施的，原则上此类商品不应退货。

第五条以下商品，未办理验收入库手续或者办理验收入库手续后三天内发现的，可以申请办理退货：破损、短缺、质次、变质、滞期、计量不足、标识不全、假冒伪劣、“三无”或存在重大安全隐患的商品;临近有效期(有效期不足三分之一)或超过有效期的商品;不符合国家有关法律规定、订货单、采购合同或者协议的商品;供应商在运输过程中因保护不善造成商品受损;其他可以申请办理退货的情形。

采购退货管理制度

采购退货管理制度一、目的和适用范围1.1目的：建立一套完善的采购退货管理制度，规范采购退货流程，确保企业利益不受损失。

1.2适用范围：适用于所有进行采购退货操作的相关人员。

二、基本原则2.1公平公正原则：采购退货流程必须公平、公正，不得存在任何偏袒或歧视行为。

2.2规范操作原则：采购退货必须按照规定的流程和程序进行，不得违反相关规定。

2.3审批和授权原则：采购退货必须经过相关部门审批并获得授权，确保流程的合法性和合规性。

三、采购退货流程3.1申请退货3.1.1采购人员收到退货信函、退货通知或其他形式的退货申请后，需核实退货事由、数量和条件。

3.1.2采购人员需填写《采购退货申请表》，并提供相关支撑材料，如退货合同、采购订单、产品质检报告等。

3.1.3采购人员将申请表和支撑材料提交给采购主管审批。

3.2审批退货3.2.1采购主管对退货申请进行审批，包括核实退货事由、退货数量和条件的合理性。

3.2.2采购主管对申请表进行签字，并将其转交给财务部门审核。

3.3财务审核3.3.1财务部门对退货申请进行财务审核，包括核实退货金额和退款方式等。

3.3.2财务部门对审核通过的退货申请进行凭证处理，并将退款金额退回原付款方。

3.4仓库回收3.4.1仓库人员按照退货申请单核对退货数量，并进行退货物品的验收。

3.4.2仓库人员将验收合格的退货物品入库，记录相关信息。

3.5结算和档案管理3.5.1财务部门将退货金额及时记录于企业账簿中，进行相关的财务结算处理。

3.5.2采购人员将退货申请表、退货合同、采购订单、产品质检报告等相关文件归档保存，建立退货档案。

四、责任和义务4.1采购人员有责任核实退货事由、数量和条件的合理性，并填写完整准确的退货申请表。

4.2采购主管有责任审批退货申请，并确保审批过程的合理性和合规性。

4.3财务部门有责任对退货申请进行财务审核，并及时进行相关处理及账务记录。

4.4仓库人员有责任按照退货申请进行退货物品的回收和验收，并做好相应的记录和入库处理。

采购退货管理制度

采购退货管理制度1.目的为加强、换、修器具管理，理顺该程序，保证产品退、换、修器具处于可控状态，避免和减少损失。

2.适用范围适用于采购的不合格物料。

3.职责3.1品质部：确认物料不合格的原因。

3.2采购部：负责与供应商联系退货事宜。

3.3库房：负责所退物料的出库及发运。

4.工作程序4.1退货条件4.1.1所购物料外包装未标明本批次物料名称、型号、件数，单件数量、等相关信息，应与供应商沟通拒收本批次货物。

4.1.2数量短缺，采购员与供应商沟通，补齐相应数量或扣除相应货款。

4.1.3质量不合格，经品质部验收未达到我公司所需物料的质量要求，进行退货处理。

4.2退货流程4.2.1物料到货后，质检人员、库房人员对本批物料进行检测，合格品入库，不合格品做好禁用标识，品质部人员填写《外协外购件质量信息反馈表》，由品质部经理签字盖章生效，并通知采购人员进行退货。

4.2.2采购人员接依照《外协外购件质量信息反馈表》，与供应商协商解决，如需现场须跟踪供应商售后部门进度;如需返修或退货须填写《退货单》，由采购经理签定生效，再交给库房，库房人员包装及出库发运，并依照《退货单》填写出库单，一式三份，库房、采购部、财务各持一份;如果无法返修，采购人员须与供应商协商更换产品或根据合同金额扣除相应的货款。

4.3所退货物回收及扣款处理4.3.1物料需维修的，与供应商沟通及时返回，并再次检验。

4.3.2物料维修超出返修时间，扣除物料货款。

4.3.3物料质量不合格，退回供应商，扣除货款。

4.3.4严重不合格物料，并造成我公司利益损失，依照合同与供应商沟通相关赔偿问题。

5.相关文件《不合格品控制程序》6.相应表格《外协外购件质量信息反馈表》。