办公用品出入库登记台账
办公用品登记台账分
三楼宿舍302室
1
单人木床
套
4
2
桌子
张
1
152
3
钢管圆凳
个
2
4
铁卷柜〔六门〕
组
2
153/154
三楼宿舍303室
1
单人木床
套
4
2
桌子
张
1
155
3
钢管圆凳
个
2
4
衣架
个
1
5
铁卷柜〔六门〕
组
2
156/157
三楼宿舍304室
1
单人木床
套
4
2
桌子
张
1
158
3
钢管圆凳
个
2
4
衣架
个
1
5
铁卷柜〔六门〕
组
13
树
棵
2
14
衣架
个
1
15
电脑〔机箱〕
台
1
055/NS10852757
16
电脑〔显示器〕
台
1
056/A3451953
17
机
部
三楼东南1室
1
老板桌
张
1
229
2
日历台
个
1
3
黑色四腿椅子
把
1
4
衣架
个
1
三楼东南2室
1
自制方桌
张
2
230/231
2
四腿黑色椅子
把
8
3
树
棵
1
三楼东南3室
1
自制方桌
张
4
057/058/059/060
办公用品采购费使用台账
办公用品采购费使用台账
1. 背景
该台账记录了公司办公用品采购费的使用情况，旨在实现费用的透明管理和有效控制。
通过准确记录和跟踪费用的使用情况，可以帮助管理层了解办公用品的消费状况，并为未来预算和决策提供参考。
2. 台账内容
3. 使用说明
- 序号：按照发生顺序编号，方便查询和追踪。
序号：按照发
生顺序编号，方便查询和追踪。
- 日期：记录费用发生的日期。
日期：记录费用发生的日期。
- 费用类型：详细描述费用所属的类型，例如文具、办公设备、办公家具、耗材等。
费用类型：详细描述费用所属的类型，例如文具、办公设备、办公家具、耗材等。
- 金额：具体记录费用金额。
金额：具体记录费用金额。
- 使用部门：标明费用使用的部门，方便部门间的费用分摊和
核算。
使用部门：标明费用使用的部门，方便部门间的费用分摊和
核算。
- 备注：可添加额外信息或说明，便于理解和记录。
备注：可
添加额外信息或说明，便于理解和记录。
4. 使用建议
- 密切关注费用的使用情况，避免浪费和重复采购。
- 定期审查台账，及时发现问题并采取相应措施。
- 鼓励各部门提供准确的费用使用信息，保证台账的准确性和完整性。
5. 相关规定
- 办公用品采购费使用应符合公司的相关政策和规定。
- 各部门在进行采购时，需提供合理的采购理由和购买依据。
以上是办公用品采购费使用台账的基本内容和使用说明，请各部门积极配合填写台账，确保办公用品采购费的合理使用和管理。
物品登记台账的表格
保卫科
43
分割手套
安全保护
30
只
20
x月x日
x月x日
x月x日
保卫科
44
防暴被心
安全保护
10
只
60
x月x日
x月x日
x月x日
保卫科
45
防暴挂牌
安全保护
10
只
23
x月x日
x月x日
x月x日
保卫科
46
对讲机
安全保护
8
只
90
x月x日
x月x日
x月x日
保卫科
47
干粉灭火器
安全保护
30
只
150
x月x日
x月x日
x月x日
办公室
4
文件柜
办公用品
15
张
300
x月x日
x月x日
x月x日
办公室
5
电热壶
办公用品
15
个
120
x月x日
x月x日
x月x日
办公室
6
办公家具
办公用品
15
套
560
x月x日
x月x日
x月x日
办公室
7
电脑
办公用品
50
台
4200
x月x日
x月x日
x月x日
办公室
8
手提电脑
办公用品
50
台
5600
x月x日
x月x日
x月x日
x月x日
保卫科
48
消防应急灯
安全保护
30
只
90
x月x日
x月x日
x月x日
办公用品出入台账最新
95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
结余数量 17 17 8 5 3 4 10 6 4 4 10 10 4 2 3 2 0 4 26 8 2 5 2 20 4 1 1 4 1 5
10
47
得力5548塑料装订夹
盒
2
Байду номын сангаас48
得力9560纸杯50个/袋
袋
2
49
得力2168键盘
个
1
50
得力33388中性笔
盒
2
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
1
31
自动铅笔芯
盒
20
32
日语翻译机
个
1
33
订书机
个
2
34
便利贴
本
6
35
燕尾夹32MM
盒
2
36
切割器
个
1
37
卷尺
把
1
38
票据夹
本
2
39
不干胶标签纸
本
3
40
燕尾夹25mm
盒
2
41
燕尾夹50mm
盒
2
办公用品出入库台账
入库日期
名称
2023/10/10 透明文件袋
2023/10/10 笔记本晨光175*95
2023/10/10 档案袋
2023/10/10 长尾夹5#
2023/10/10 长尾夹3#
2023/10/10 信封A5
2023/10/10 信封小
2023/10/10 40页资料册
2023/10/10 铅笔
2023/10/10 橡皮
入库数量 6 2 22 40 24 42 25 1 5 1
备注 转入 采购 转入 采购 采购 转入 转入 转入 采购 采购
领用日期
领用登记
名称
领用登记 领用数量 领用部门 领用人
备注
名称 透明文件袋 笔记本晨光175*95 档案袋 长尾夹5# 长尾夹3# 信封A5 信封小 40页资料册 铅笔 橡皮
文具出入库统计
单位 期初库存 入库数量 领用数量 结存数量
个
6
6
个
22Leabharlann 个2222
支
40
40
支
24
24
个
42
42
个
25
25
个
1
1
支
5
5
块
1
1
备注
办公用品
办公用品出入库登记台账
入库登记
幼儿园出入库台账制度(3篇)
幼儿园出入库台账制度（3篇）幼儿园出入库台账制度（通用3篇）幼儿园出入库台账制度篇11、幼儿园物品由库管员严格按照出入库手续管理。
2、幼儿园所有新购物品经验收登记后，一律入保管室，不得存入、寄放于其他地方；库存物品要认真做好登记，出入库账目要清，账物相符。
3、办公用品由总务处统一领取发放，发放时需经领导审批。
4、各部门领取物品，一律登记备查。
5、低值易耗办公用品实行领用制度，领用办公需要经管领导同意再到保管室登记后领用；损耗物品领取一律以旧换新，由幼儿园定期报损。
6、凡属经常使用的教学设备，可以采取领取专用的方式；凡属临时使用的要做借用处理，坚持随用随借，及时归还；同时借用人办理相关手续。
7、对于领取专用的`教学设备，每学期结束前必须及时归还开学所借用具，办理相关手续，保管员必须经常检查库存，学期结束及时督促教职工归还借用物品。
8、定期清点库存物品（包括各部门、班组自管物品），做到帐物相符，去向要明；定期向主管领导汇报库存情况，为教育教学备品供应及储备提供依据。
9、学校物品一律不许外借、10、借用物品发生损坏、失窃、丢失等情况，使用人必须及时上报校产专管员，校产专管员负责维修，并作出相应处理。
对于因人为原因造成损坏、失窃、丢失，使用人应承担相应的经济损失。
幼儿园出入库台账制度篇21、每班有班柜一组，由各班老师根据本班教学要求和幼儿身高，数量，年龄等特点，按照拿取方便，安排合理、摆放整齐、美观、方便、易拿、易认原则摆放物品。
2、幼儿水杯、毛巾按本班幼儿数量领取或归还，放置在水杯、毛巾的固定位置，做上标记专人专用。
3、幼儿书包由各班老师安排固定放置位置，贴上标签做标记。
老师在幼儿书包上写上幼儿姓名，让幼儿和家长便于认领。
4、幼儿衣物由各班老师安排固定放置位置，贴上标签做标记。
摆放时要求整齐，易拿取。
幼儿拿取时要征得老师同意，若家长或幼儿将衣物弄乱老师要将其摆放好，让家长和幼儿觉得幼儿园干净整齐，爱惜老师劳动成果。
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、说明及附表
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图否是是否是流程开始填写《办公用品需求单》月末办公用品盘点填写《办公用品月需求计划表》急缺现用办公用品制定采购计划，填写《办公用品采购申请单》提供采购资金制定紧急采购计划，填写《急需办公用品采购申请单》填写《办公用品验收入库单》入库并填写《办公用品台账》记录付款申请新员工入职签字领用流程结束各部门办公室采购部财务部办公室主任总经理否否否报销审核审批大宗高价审批审批大宗高价审批汇总统计结果填写《急需办公用品需求单》采购作业通知领用是编制需求单提交申请机构申请实施采购签字领用入库登记付款报销办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明❑目的✓适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。
确保计划实施执行能及时满足办公的需求。
❑流程角色✓主导部门：采购部✓配合部门：办公室✓参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门❑流程说明✓1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。
✓2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。
✓3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。
✓4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。