特采申请书表格
成品特采作业办法
金、通报批评等 5.2.2 次要责任者也需酌情处理，经责任部门最高主管核准并会签品管经理
后实施,必要时将呈总经理批示。
五、 参考文件: 无
六、 使用表单: 6.1 SPK-P20-R05「特采申请单」
草拟 审核 核准
品质 会 生产 签 研发
营销
采购执行 资源开发 计划物控 生产工程
仓储 体系管理 人力资源
作业规范
编号 SPK-P20-W01
版本
A
名称 成品特采作业办法
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依据 成品检验管理程序
一﹑目的 为保证本公司产品质量﹑HSF 产品降低特采率﹑提高客户满意度﹑提升产
品竞争力﹑促使本公司产品得到持续改善﹐规范不合格之成品作业内容特制定 本作业办法。 二、范围 不符合本公司内部标准/规格,但能被客户接受之成品均属之. 三、权责 申请部门：生产部门 终判：客户/客户代表 四、定义
3.注意事项 3.1 在客户接受特采的情况下仍无法得到有效改善时﹐由研发部与营销部视 情况与客户协商标准或设计改良﹔
4.改善促进与追踪
作业规范
编号 SPK-P20-W01
版本
A
名称 成品特采作业办法
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依据 成品检验管理程序
4.1 QE 工程师对特采项目进行单独管制﹐若对策实行后连续三批次﹐特采项 目均在正常管制范围内﹐则对策有效﹐做结案处理﹔否则﹐对策视为无 效 QE 工程师退回特采申请与改善追踪单﹐责任人在三天内召集会议重 新检讨﹐完成特采改善追踪单交回给品管部以备追踪﹗
特采作业指导
特采作业指导书特采作业指导书的:来料及出货检验拒收时，因急需使用该批货品之特别情形下可依本程序申请特采，以免影响正常之生产或交货。
2.0MS：2.1来料检验异常时；2.2制程检验异常时；2.3最终检验与测试异常时。
3.1名词解释：无3.2权责：4.1特采申请部门4.1.1来料检验、原物料、外包半成品异常由品质部IQC提出申请；4.1.2制程检验半成品异常由当工序提出申请；4.1.3最终检验、由FQC提出特采申请：4.1.4由品质部评估决定所需部门参加评审,评估决定方式以在部门前面打J为所需参与部门.在评审之前需要求责任工序填写好原因分析与改善措施，如评为返工则由工艺部出具返工方法。
4.2特采之核准：管理代表或厂长审核确认；5.0作业内容：文件名:A-来料检验“拒收”时，由品质单位以《异常报告书》通知接收单位，接收单位可视情形与相关单位单位协商，决定是否提出申请特采。
B-若不需要提出申请，则接收单位将不合格批移置不合格区待供应商取回。
C-若需要提出申请，则由接收单位于《来料检验报告》上，申请特采栏位打“J”即可，进行特采流程作业。
5.3来料不合格品鉴审之会签或会议A-若需召开会议，由接收单位召集品质、工程、生产、市场或采购单位参加。
B-未做结论前，由接收单位将材料放置于不合格区。
5.4来料不合格品鉴审结论A-批退时由接收单位通知供应商整批取回，或换货处理。
B-全检时，由接收单位协调交货供应商全检或本厂全检；合格后须经品质单位重新抽检，检验合格后贴上“合格”标签方可入库；“不合格”则退回供应商或扣款、重补等方式处理。
C-有条件允收时，将将采批之条件在《来料检验报告》上注明，标识“特采”后入库。
D・重新抽检时，不合格予以批退退回全检：合格则重新贴“合格”标签后方可入库。
5.5制程检验之特采流程图：B-如品质部判定NG则填写《报废申请单》交MRB最终判定是否报废；C-若需要提出申请，则送检单位填写《特采申请请单》，由品质主导所需参与部门进行不合格品鉴审,根据事情严重性是否组织召开评审会议。
向客户申请特采联络函,折价处理
向客户申请特采联络函,折价处理你的公司已经准备好为客户提供特采的联络函了吗？当我们申请给客户特采的时候是需要考虑特采函在市场中的价值，并且是否符合我们公司的价值主张。
当我们向客户申请特采联络函的时候，是需要注意的问题，是不是可以把我们特采联络函作为一个条件，然后让客户进行决定呢？很多时候我们都不知道我们是否已经按照我们所要求的时间和条件开展了特采业务了呢？当我们向客户申请特采时，首先要做工作的就是申请公司所要求备货的数量。
我不知道是公司库存多还是库存少。
为了防止出现因库存过多而导致无法及时供应给客户或者延迟发货等情况发生，我会尽量按照公司事先规定好价格去备货。
这个备货主要分为三个步骤：第一步是按照公司要求备货；第二步是提前提交备货数量和采购计划；第三步是根据客户需要对备货量进行合理调整。
在我们提交备货量充足时，我们应该提前预约好备货量，并且制定好对应的采购计划，在我们向客户提交准备量不足时提醒客户及时准备和增加采购计划。
1.提前确定公司的备货数量和采购计划虽然公司的备货数量和采购计划对于一个公司来说是很重要但并非是唯一的。
在确定我们的备货数量和采购计划后，还要明确提出我们备货计划所需的数量。
因为我们在申请特采的时候提交多大数量的备货才是我们应该考虑的最重要的因素。
当然具体还是要根据客户提供的需求来定，如果你想让客户更好的选择或者更少的去做更多的事情是要额外支付一些费用给你的公司。
在确定我们的备货数量和采购计划后，还需要明确一个具体的采购数量以及库存数量，但是需要考虑到客户的实际需求、当地市场价格、货物品类、销售模式等因素来确定我们所需要的备货数量和采购计划。
比如说某一区域有很多经销商销售情况都不太好，那么如果这家经销商想采购这部分产品则会建议选择其他经销商作为合作伙伴。
另外一些地区也有很多小商小贩比较活跃，那么在备货数量和采购计划上也会需要注意一下这些地方。
提前预测好了库存数量和采购计划后然后再提交给公司备案即可。
11特采管理规定
3.3品质管理部：整理各会签部门意见并做最后总结，且对外发出申请单并存档。
4.0定义：
4.1特采：针对外协加工品、原材料、半成品、成品经品质管理部判定为不合格且缺陷为轻微缺陷，但又急需使用，在不影响产品使用功能及安全特性的条件下，经过一定的申请审核程序，对其特别予以限度接收采用的过程。
5.3.4特采批准：经相关部门评审后最后由品质管理部经理结合相关意见进行最终判定，如各部门对处理方式有争议时，交由总经理最后裁决批准（必要时由申请部门负责召开特采会议研讨）；必要时应征求顾客或其代表同意方可接收。但特采产品的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门（包括供货商）的责任，同时不能作为产品判定的依据，也不影响顾客对产品的判定。
5.4.1IQC打印黄色的《特采物料标签》贴在物料包装上；
5.4.2生产车间加工过程发现该批让步接收物料，对可在作业中予以纠正之不良（如外观不净或易修复之不良）应尽量予以修复，以提升物料品质；
5.4.3如生产加工过程中发现该批物料确无法使用（如尺寸不良导致无法装配）应向采购部反馈，停止使用；
5.4.4让步接收导致损失由生产车间呈报损耗费用，采购部与供应商协商损耗费用金额转财务减扣货款；
5.3.3特采评审：对于容易达成共识的特采申请，一般以会签模式进行评审，申请部门负责将《特采申请表》附上产品（必要时根据品质管理部要求添附有关试验及判定资料）交各相关部门流动评审，相关部门负责人记入意见；对于不容易达成共识的特采，由特采申请部门需召开“特采评审会议”进行评审。如涉及结构、尺寸、性能问题主要由技术部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质管理部作判定裁决，必要时由品质部提出，通过营销部同客户进行沟通确认。
申请部门
特采管制流程
程序文件
实施日期
版本/次
特采管制流程
文件编号
QC-03-010
页数
版本/次
制/修订日期
修订内容
制/修订者
审核
核准
程 序 文 件
实施日期
版本/次
特采管制流程
文件编号
QC-03-010
页次
1.目的：
对于不符合规格之原物料进料，制程中半成品及最终成品，如在不影响产品使用功能特性之前提条件下，可依本程序特采使用，以免影响正常生产或交期。
5.作业程序
5.1进料检验经IQC判定存在不良时，采购部可提出以下申请：
5.1.1委托本公司制程中协助挑选之物料，采购部需计算作业工时及作业费用，由供应商支付产生的费用。
5.1.2因原物料急需上线，且短期内无法采到更好原物料时，可由采购部提出特采申请
5.2原物料特采流程：
5.2.1原物料经IQC判定不合格时，采购依生产计划需求提出特采申请，填写“特采申请单”，附不合格检验报告交相关单位主管会签审批。
5.5特采申请单由提出单位负责跟单签核，原则上须在4个工作小时内完成意见签核及最终裁决。
5.6若各单位主管因客观原因，无法在规定时间内签核意见，可指定本单位代理人代为签核。
5.7外协成品回本公司接受检验按原材料检验流程进行。
5.8同一物料、半成品、成品同一问题不可连续特采两次以上。
6.支持文件：
6.1《不合格品管制作业程序》
5.3.2特采允收之半成品，品检员应在检验报告上注明特采，并将特采申请单附后以便追溯。
5.4成品特采流程
5.4.1成品经生产自检或品质检查发现的不良，因交期紧急，属轻微缺陷时，可由生产提出特采申请，并提交特采申请单，交各单位主管会审核及裁决。
特采管理规定
文件编号
页码
3/3
编制日期
2017年8月17日
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ生效日期
2017年8月22日
当特采会签判定不通过时，应终止特采流程，检讨其它的处理方式，具体按《不合格品控制程序》执行。
特采申请流程如下：
6.相关文件：
《产品标识和可追溯性控制程序》
《进料检验标准》
《半成品/成品检验标准》
《不合格品控制程序》
如客户订单合约上有规定,产品特采需经客户或其代表同意，才能办理特采使用或出货。
特采评审参与部门见下表：
序号
类别
特采提出部门
参与评审、会签部门
特采判定部门
备注
1
外部采购之原物料、半成品
采购部
制造部、制管部、工程部、品管部
品管部经理对特采结果提出建议，品管副总做最终判定
2
厂内生产的半成品
制管部
工程部、制造部、品管部、市场部
品管部IPQC/OQC负责跟进责任部门《不合格品处理报告》回复情况，并对改善后的效果确认。
经裁决特采的外购原物料、半成品及厂内生产的半成品、成品，品管部按《产品标识和可追溯性控制程序》做好相应的特采标识与记录。
当裁决为选别时，品管部IQC、IPQC或OQC需提供对应的限度样给挑选部门做选别使用。
WATA奥凯华泰电子有限公司
3
厂内生产的成品
制管部
工程部、品管部、制造部、市场部
WATA奥凯华泰电子有限公司
特采管理规定
文件编号
页码
2/3
编制日期
2017年8月17日
生效日期
2017年8月22日
特采件数目标管控：
采购部及制管部每月特采申请件数≤10次；
质量管理表格大全
质量管理表格大全目录第一章质量管理部职责描述错误!未定义书签。
（一）质量管理部的工作职责4第二章质量管理部组织管理5（一）质量管理工作计划表5(二）质量目标达成计划表5（三）质量教育年度计划表6（四）竞争产品质量比较表6(五）质量计划实施情况检查表6第三章质量方针与质量目标管理7（一)质量方针实施对策表7（二）质量方针实施评审表7（三)质量方针管理工作流程错误!未定义书签。
（四）部门（车间)质量目标展开表8(五）质量目标管理统计月报表9(六）质量目标分解实施评审表9（七）质量目标管理工作流程错误!未定义书签。
第四章供应质量管理11（一）质量检验委托单11(二）进厂零件质量检验表12(三）零件质量检验报告表12（四）采购材料检验报告表错误!未定义书签。
（五)材料试用检验通知单13（六）说明书质量检验报告13(七）采购设备检验报告单14（八)特采/让步使用申请单错误!未定义书签。
（九）进厂检验情况日报表15（十）供应商基本资料表15(十一）供应商质量评价表15（十二）合格供应商考核表16（十三)供应商综合评审表错误!未定义书签。
（十四）供应商质量管理检查表18（十五)进料检验工作流程19(十六）检验状态标识流程错误!未定义书签。
（十七）供应商管理工作流程21第五章制程质量管理22(一）制程作业检查表22（二）生产条件通知单23（三)生产事前检查表23（四）生产过程记录卡24(五)过程控制标准表24（六）产品质量标准表24（七)产品质量检验表25（八）质量因素变动表25(九）操作标准变更通知单25(十）生产过程检验标准表26（十一）产品质量抽查记录26（十二）制程质量管理工作流程26(十三）质量分析统计工作流程27（十四)质量指标报告工作流程28（十五）制程质量异常处理工作流程29（十六）工序质量分析表30（十七)工序质量评定表31（十八）工序质量跟踪卡错误!未定义书签。
(十九）工序控制点明细表32（二十）工序质量审核记录表32(二十一）检验工序作业指导书32（二十二)工序质量检验评定表33（二十三）工序操作标准通知单33（二十四）工序质量异常报告表34（二十五）工序质量控制工作流程错误!未定义书签。
特采管制程序
承 认
OK
出
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分析与改善
制
造
蒙 剑
蒙 剑
蒙 剑
杨秀兰
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李学东
杨晓红
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【 特采管制程序 】
文件编号：TW-QPM-0807
1.目的：确保不合格或有缺点之原材料、半成品、完成品，须透过本程序管制后方能特别采用。 2.适用范围：凡进料、制程及成品入库检验等阶段之特采品处理均适用之。 3.定义： 特采处理：制品、部品在特定的范围内不符合图纸、规格书要求的事项，可以在通过客户承认的期间 或者在客户承认的限定数量，进行特别处理的行为。 4.权责: 4.1 进料(原材料)特采申请：采购（供应商）单位。 4.2 制程(半成品)特采申请：制造单位。 4.3 成品特采申请：QA 单位。 4.4 特采审查、判定：部长(含)以上主管/社长签核。 4.5 客户特采申请窗口：QA 单位。 5.作业内容: 5.1 进料(原材料) 5.1.1 经品管单位检验不合格时须依相关之进料检验记录，结果通知相关单位，依生产计划及材料需 求决定需申请特采时，由采购联络供应商申请特采，特采品使用时需加以注意不可影响最终生产品 质，若不合格批有影响最终产品品质之虑时需按 5.1.3.2 执行。 5.1.2 特采申请：供应商依 5.1.1 判定如须申请特采者,则填写「特采申请单」送部长(含)以上主管/ 社长审查判定。 5.1.3 特采审查、判定:经部长(含)以上主管/社长审查判定时，需於「特采申请单」上注明拒收或无 条件允收、条件允收。 5.1.3.1 无条件允收：由采购人员将特采申请单送品管及相关单位审查 OK 后，由仓管人员於特采 批最大包装单位上，贴合格加特采章入库储存。 5.1.3.2 条件允收: 5.1.3.2.1 由采购单位和供应商联系处理方式，(如扣款„)，对方如无法接受时则以批退处理， 若对方接受则由品管人员於特采批之最大包单位上加贴特采标签入库储存。 5.1.3.2.2 选别/追加工:由品管单位通知供应商或制造全检予以剔除不良品，合格者由本厂品管 人员於特采批最大单位标示后储存使用，剔除之不良品由供应商补齐或扣款处理，制程中发现社 内部品不良时由制程统计 LOT No.及数量以良品交换，社外单品不良由品管填写退货单，造成制 程组立不良时，按成品价格要求供应商补偿，交换或补偿记录于“特采品处理明细一览表”内。 5.2 制程(含冲压、注塑)特采: 5.2.1.金型认定 OK， 但有部分寸法 NG， 生产时以特认的寸法范围确认.IQC 判定以特认的公差为准。 若超出范围时，需由制造单位申请联络 IQC 和组立部门试装（至少试装 100PCS 以上） ，并将试装结 果记录于《部品试作依赖表》TW-FOR-0224，经技术（开发）责任单位确认签名不影响其产品功能
04GL0002-特采／紧急放行管理办法
特采／紧急放行管理办法文件会签/分发部门记录当发现不合格产品（包括：材料，半成品，成品）或急需使用该产品时，在不影响产品使用功能或特性的前提条件下，可依据此管理规定办理《特采/紧急放行申请单》，以免影响正常生产或者出货。
2. 范围：2.2 让步紧急放行。
3、职责：3.1 采购部：提出材料的《特采/紧急放行单》申请。
3.2 生产部或生管部生管：提出半成品和成品的《特采/紧急放行单》申请。
3.3 商务部：负责与客户沟通。
3.4 生管部仓库：负责材料和成品的进出仓管理。
3.5 工程副总经理：负责《特采/紧急放行申请单》的评估与核准。
3.6 质量部：负责对材料，半成品和成品的检验判定。
5.1 特采：5.1.1 不合格判定：5.1.1.1 质量部依据《IQC进料检验规范》对原材料进行抽样检验，对判定不合格的材料按《不合格品管理程序》处理。
5.1.1.2 质量部对半成品及成品依据《成品检验规范》进行抽样检验判定，对于判定不合格时按《不合格品管理程序》处理。
5.1.1.3 对于涉及有ROHS,HF,REACH有问题的材料禁止特采申请。
发现有因ROHS、HF、REACH的问题材料作报废申请处理或者转为无相关要求的订单使用。
5.2 审查核准：定是否需特采处理，需特采则提出《特采/紧急放行申请单》，质量部在《特采/紧急放行申请单》签署质量部意见签署后，送工程副总经理评估核准。
如果工程副总签署不同意特采，则按《不合格品管理程序》执行。
5.2.2 商务部：如果是成品特采，特采内容与客户订单要求有关时商务部可视实际情况与客户沟通，与客户达成共识后方可特采。
5.3 标识：5.3.1 材料，半成品特采申请批准后，由质量部QC依据《产品标识与可追溯性管理程序》进行标识，在特采材料或半成品张贴《特采》标识。
注：成品出货的产品经特采后禁止在外箱上张贴《特采》标识。
5.3.2 质量部、生产部对特采的材料或者及半成品与成品做好品质跟踪工作。
公司各种报表
公司里面的各种表1、每日生产记录表2、（lower、box)每日不良状况统计3、停下通知单4、内部加工联络单5、物料清单（BOM）6、PE分析改进表（边框大小统一）7、领料单8、参数设定（DOE)9、产品线治具领用清单10、产线超声波领用登记表11、产品试产记录表12、制程变更通知单（PCN）13、出货检验报告（out going peport)14、成品首件检验表15、PQC 巡检日报表16、出货检验CPK分析表17、月购申请表18、控制计划（QC工作表）19、制程FMEA表20、制品规则书21、人力需求（增、补）申请表22、QC（出货点检表）23、培训签到表24、月绩效考核表25、委外加工厂来料不良统计表26、ERP材料出库单27、工具更换时间记录表28、失效模式及后果（设计）（OFMEA）29、文件修改/发放申请单30、稽核记录表31、MRB处理（特采申请单）32、内部联络单33、生产物料到料进度表34、元件成型注塑每日生产计划表35、文件领用申请表36、成品检验规格书37、离职单38、离职工作交接表39、日工作报告、月工作报告、年度工作报告40、xxx日常看板（xx部xx年xx 月）41、设备点检记录表42、设备保养记录表43、设备维修申请单44、加班申请单45、加班签到表46、每日工作签到表47、设备操作说明书48、公司统一使用的个人简历（填写方式)49、各种合同50、BOM材料报价。
特采管理规范
特采作业流程1、目的：来料或（半）成品不符标准，因急用或出货紧迫在不影响使用时依本规范进行特采以免延误影响交期。
2、范围：适用于事业部来料检验不合格时、（半）成品检验不合格时均适用。
3、权责：3.1采购：3.1.1 负责对外购物料不合格品提出特采申请；3.1.2 负责因来料不良原因产生的工时增加及连带损失费用时，找供方索赔。
3.2生管部：3.2.1负责半成品和成品的特采申请；3.2.2 负责特采物料标识与否的监督；3.2.3负责特采物料的追溯管控。
3.3工程部: 负责分析产品不合格物料、半（成）品缺陷对整机性能参数的影响, 并确定对应的紧急放行、可返工、挑选方案。
3.4产品质量部：3.4.1 负责来料检验和过程、成品检验不合格报告的提交，参与特采评审；3.4.2 负责根据来料产品质量及前期供货状态，对紧急放行可行性进行判定；3.4.3 负责对紧急放行产品做特殊标识、检验及对检验结果的跟踪。
3.4.4 负责对特采物料、半成品使用过程及成品的追溯管控。
3.5 库房：负责对物料的收料及发料。
3.6 产品质量部经理根据MBR的评审结果，给出最终决策，可以一票否决遇到重大事项，请示厂长决策4、定义4.1 特采：产品有瑕疵，产品质量轻微不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量，造成客户诉怨或退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货；4.1.1来料检验不合格，又无良品材料可替代如若不用，则会不能如期交货给客户或引发全部停产，造成更大的损失；但通过挑选、增加工序或维修后不影响产品的质量。
4.1.2生产过程中因材料价格昂贵，如果报废的话，损失较大；且不良项目偏离质控点范围较小，该不良项目对客户不会造成影响或者极为有限。
4.2让步接受：当材料、零件、半成品和成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合情况下，从公司多方面利益综合考虑，处理分以下两种：4.2.1如在来料时因无法采购到指定型号的产品而购买的替代品，在入库时IQC除了贴上黄色让步放行的标签外，还应贴上红色△标识，发料使用前库房需和PMC再确认后才可发料；（注：此部分仅限定于“通用标准品”，比如：电阻、电容、二极管、三极管、芯片等物料。
特采申请书兼通知书
APP.BY（承认）
CHARACTERISTIC (特性)
REASON FOR APPLICATION (WITH SAMPLE ATTACHED)
申请理由(申请时附带样品)： □新规申请 □追加申请
CURRENT SPEC.(现行规格)
DEMANDING SPEC. (WITH DATA ATTACHED)
receipt DATE (接收日期):special adoption no.（特采NO.）
Sample确认结果
担当
SPEC. ADOPTION
特别采用可否
SPECIAL EXAMINATION FOR ADOPTION
特别采用检讨
YES
可
NO
否
EXCEPTIONAL WORK EXPENSE(有无例外作业发生)YES /NO作业指示书No：
改善样品送EPSON确认 要 / 否
NECESSITY FOR CHANGE OF DRAWING SPEC. (图面规格变更的必要性): YES / NO
INSTRUCTION TO MAKER’S APPLICATION
给制造商的指示
※ORDER VOTE AND LOTLABEL (FILL IN THE SPECIAL ADOPTION NO.)
希望特别采用的规格(附带数据)
INFLUENCE ON DELIVERY DATE
对应纳期(详细叙述影响纳期的事项)
total quantity andLOTNO.
总数量及LOTno.
改善完成予定日：
模具OR同一加工条件对象部品有无 ：□无 □有 （如果有，每个部品均要提出申请书）
Sample n=10以上及检查DAta添付：Sample n=Data添付枚
特采原材料标识和追溯程序(含表格)
特采原材料标识和追溯程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为了规范特采原材料的使用，并对特采原材存在的质量问题进行有效追溯和分析,为控制和提高公司原材料的品质提供准确的数据参考。
2.0适用范围公司所有特采的生产原辅材料。
3.0定义3.1特采材料：指因特殊原因需要采购使用的，有轻微不符合公司品质要求或存在质量隐患，但经采取预防措施后使用不会对产品品质造成严重危害的材料。
4.0职责4.1生产部：负责按要求使用特采原材料及制程内部的特采信息传达和记录。
4.2品管部：负责特采原材料使用的全程跟踪、半成品和成品标识及使用情况的数据统计分析。
4.3仓储科：负责特采原材料的标识管理并按要求发放和通知，及做好成品的发货记录。
4.4品管部、工艺部：负责出具特采原材料的使用要求和方法。
5.0作业流程5.1公司所有经品管部检验不合格的原材料按《不合格原材料判定评审作业指导书》执行处理，特采的不合格原材料由基地计划员对该批材料进行处理申请，处理结果详见ERP→我的工作室→单据箱查询→采购类→物料特采审批单中处理结果。
5.2仓库依据《物料特采审批单》的结果对不合格物料作好特采、退货标识并定点摆放，特采标识单上须注明该批材料的特采编号及特采原因，以便追溯。
5.3仓库在发放特采原材料时必须在物料上贴上特采单或在生产部领用单上注明该批材料的特采编号并在首次发放时知会品管部跟踪，避免生产线混用。
5.4生产部领料员领用原材料时，要求必须将所领用的材料作好标识，并将特采材料分开存放。
车间人员严格按照标识单来使用材料并作好记录，并且每次领用到车间后通知生产班组和IPQC进行使用跟踪指导，并在领用单上签字确认。
5.5生产部在使用特采原材料时，须严格按照品管部和工艺部提出的使用要求进行生产，并要求分开使用及在生产各工序物料使用记录上注明特采编号，生产的半成品、成品需与其它全合格材料的产品分开码放标识，禁止出现合格与特采材料混用和产品码放混乱导致无法追溯的现象。
[管理]特采管理程序
![[管理]特采管理程序](https://img.taocdn.com/s3/m/d9de0f5d804d2b160b4ec0fc.png)
5.3.1成品经品保或品检自行检验发现产品不符合出货要求时,因交期紧迫,与品质正常状况差别不大时,可由生产部提出特采申请,并填写成品特采申请单,交相关部门审核,并呈厂长或总经理进行特采裁决,若均不在厂时,则由职务代理人裁决.
5.3.2业务部口头或书面与客户(客户代表)进行协商,在征得客户同意后可允许特采,业务部或客户不同意特采时,不可交货并判拒收.
5.4.2若各部门会签同意特采,则交管理代表或代理人核准,如有异议,则由管理代表或代理人裁决,如不允许特采,则拒收该批外包加工品.
5.4.3经特采允收之外包加工品,应由品保IQC贴上<<特采标签>>,并在进料检验报告中注明特采,并附上<<进料检验单>>,以便日后品质之追溯.
6.相关文件/资
7.2《成品特采申请单》HS-2Q-06-01
7.3《进料检验单》HS-2Q-10-01
附件一:
原物料特采流程权责单位
附件一:4/6
成品特采流程图权责单位
附件一:
外包加工品特采流程权责单位
3.1提出特采申请之单位:
3.1.1原物料不合格品:采购.
3.1.2外包加工不合格品:计划.
3.1.3半成品及成品不合格产品：制造责任单位.
3.2特采权限:
3.2.1不合格品:由生产/品保/市场/工程会签,若有不同意见由管理代表或代理人裁决.
4.定义:无
5.作业内容:
5.1特采流程图<附件一>.
5.2原物料特采流程:
文 件 修 改 记 录
序号
修订页码
修 订 内 容
修订日期
核 准
1.目的
若原物料、外包加工品或成品检验不符合规格,但是急需使用时,在不影响产品使用功能特性的条件下,依本程序办理特采,以免影响正常生产或交货.
特采作业流程(常用版)
特采作业流程（常用版）(可以直接使用，可编辑完整版资料，欢迎下载）附件二:质量异常通知单陕西众森电能科技质量异常通知单□厂商□外协厂□厂内年月日厂商产品名称类别批量数□□□原材料半成品成品单号抽样数：不良数：不良率：异常情况说明：异常原因分析：（厂商填写）处理者签名：（）退厂商（）厂商全检（）厂内全检（）特采处理措施：（厂商填写）临时措施：长期措施：责任人：预计完成时间执行成效追踪：（厂商勿填）总经理：质检主管：质检员：备注： 1.本表单供应商必须依要求在回复期限内完成。
2.若无法在期限内完成回复请主动与本公司质量主管联系。
3.希望回复期限为：＿＿年＿＿月＿＿日。
附件三:进料检验报告表陕西众森电能科技进料检验报告表年月日序号供应商产品名称规格型号技术要求实测值送检数量合格数不合格数让步接收数返修数备注1 2 3 4 6 7 8 91011121314151617181920附件四:特采申请单陕西众森电能科技特采申请单原材料/半成品申请日期: 订单号码品名规格批量供货商/客户名称需求日期异常情况说明:申请人: 申请特采理由:申请人: 研发部门意见:签名: 质检主管意见:签名: (必要时)总经理意见:签名:生产线作业工艺规范业规范/工艺流程表),如没有则及时通知相关工程师.物料:由生产线离转拉前2h，将要转之机型物料对应备料清单适量的从成型线转入生产线指定区域并作好排拉之前置工作。
（如：确认有无工程变更及设计更改等）ICT测试:开始转拉时通知ICT测试工程,当上一产品最后一块下ICT后,由测试工程师利用样板调试ICT程序.设备:由线长提前2H根据工艺流程或作业指导书确认所需工治数量和规格,如没有或缺少则去设备科领取(如没有则及时通知设备工程师制作或申请).人员:线长转拉前1H根据作业指导书确认下一机种所需人员(包括数量和工种),如有不足申请借人或请IE协助重新排拉.二.转拉流程:1. 插件拉从第一工位前一机型最后一块机板下完时，物料员开始将上一机种物料取走,根据作业指导书或经验摆上相关物料和工治具,按此方法逐一工序更换物料和工治.QA根据BOM和作业指导书等工艺文件对每个工序物料和工序进行确认.2. 线长根据作业指导书和排拉图要求进行排拉,并将作业指导书发放给相关员工,并要求员工认真阅读后挂在自己的工位, 对无作业指导书时，需在转拉前制作样板并附上确认牌。
特采管理规定
5.5。1品管部IPQC或OQC依《半成品/成品检验标准》,对半成品、成品检验后，判定为不合格时，需将检验结果记录在《检查结果报告表》内，并将不合格及时通知制造部门,同时开具《不合格品处理报告》给责任部门限期进行原因分析及提列整改方案；制管部生计根据异常状况及时召集相关部门召开评审会议。
5.4。3《特采申请单》经采购部经理审核后,送相关单位做会签，会签部门按5。2的要求进行,各会签部门根据不合格情况表述特采意见（不可只签名)。
5.4.4各部门会签完成，由品管部经理依据5。1的要求并结合相关部门的会签意见，对会签结果总结，品管副总做最终判定.
5.4.5品管部IQC负责跟进供应商《品质异常联络书》回复情况,并对改善后的效果确认。
4.职责:
4。1特采申请：
4.1。1采购部：负责外部采购之原物料﹑半成品的特采申请及特采单签署完成后分发至各部门；
4.1。2制管部：负责厂内生产的半成品、成品的特采申请特采单签署完成后分发至各部门。
4。2特采判定:
品管部：负责对外购之原物料、半成品及厂内生产的半成品、成品的特采申请作出判定，并提出相关的改善要求.
5。5。4各部门会签完成，由品管部经理依据5。1的要求并结合相关部门的会签意见，对会签结果总结，品管副总做最终判定。
5。5。5品管部IPQC/OQC负责跟进责任部门《不合格品处理报告》回复情况，并对改善后的效果确认。
5.6经裁决特采的外购原物料、半成品及厂内生产的半成品、成品，品管部按《产品标识和可追溯性控制程序》做好相应的特采标识与记录。
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特采管理规定
文件编号
页码
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编制日期
2017年8月17日