2013年度产品审核计划
年度QEHFS四大体系审核计划
QEHFS年度四大体系审核计划（包含内审、监督审核、滚动稽查及管理评审）一、目的：为了明确年度质量/环境/职业健康安全/产品有害物质过程管理体系各次审核的具体安排，确保各次审核的有效实施，从而有效地评价四大体系运行的符合性和有效性，以便四大体系得到持续改进。
二、范围：四大体系涉及的家用空调、公司办、行政人事中心、品牌中心、制冷技术研究院、财务中心、投资与证券部、法律事务部、审计监察部等中心/部门及所有过程。
三、2012年度体系管理现状分析：1、2012年度各项目标运行状况：（1）质量目标指标：2012年度公司的市场质量指标如：开箱合格率、市场故障率出现了滑坡，部分原材料质量问题在市场表现突出，如：变频电控板、压缩机、风叶等，电控板、遥控器、传感器等故障反弹严重，漏水、漏氟、噪音等长期得不到改善，海外出现多起客户严重投诉，造成了质量成本急剧增加，总体质量呈现出下滑状态，造成此结果与多方面有着千丝万缕的关系，如：人员流失严重、部分降成本项目对质量风险评估不足、市场产品结构定位不佳、产品价格管理不完善等方面，具体分析见《2012年度质量管理工作总结报告》。
（2）环境职业健康安全目标指标及方案：2012年度公司总环境/职业健康安全目标、指标共设32个二级指标，根据测评数据显示，其中达标的指标有26个，不达标的指标有6个，达标率为81.25%。
不达标指标主要有以下几方面：存在职业健康危害的岗位员工体检率0%、未对饭堂食物进行检验、工伤投保率为94%、节能降耗中单位产品耗电、耗水、耗氧气不达标（耗电、耗水较上年分别增加3.4%、5%），具体见《2012年度环境、目标指标方案完成情况统计》。
2、2012年各次审核情况：2012年度各次内、外审共发现不符合项330项，各类审核不符合项情况如下：（1）QMS：共计不符合247项，按不符合条款来分，排前10名的分别为：7.5.1生产和服务提供的控制32次、7.5.3标识和可追溯性24次、7.6监视和测量设备的控制记录控制24次、4.2.3文件控制21次、8.2.4产品的监视和测量19次、7.5.5产品防护18次、6.2.2能力、意识与培训17次、4.2.4记录控制14次、7.4.1采购过程12次；其中各次审查反复出现同一不符合的有：抽样检验方面反复出现6次、计量设备未按周期检定或无检定标识的反复出现5次、生产过程风批的使用问题反复出现4次不合格、物控部物料先进先出问题反复4次、计量设备精度不足或出现故障仍使用的4次、人员资质方面（无上岗证）4次等。
管理评审计划
2015年管理评审计划1。
评审目的确定本公司质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2。
评审内容2.1．内、外部质量审核情况.2。
2．纠正和预防措施实施效果(包括前次管理评审跟踪措施的实施情况)。
2。
3．过程控制、效率提升、工作改善情况。
2。
4．产品的质量状况（包括重大质量问题)。
2。
5．顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。
2.6．管理方针和质量目标的实施情况及其适宜性。
2.7．管理手册及其支持性文件(主要是程序文件)是否需要修改。
2.8．组织结构、管理职能是否合适和协调.2.9．资源是否配置得当。
2。
10．有无影响质量管理体系的变化环境.2.11．改进的建议。
3。
管理评审的方式采用召开管理评审会议的方式,对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告.4．评审人员及分工4.1．管理评审会议由总经理主持,管理者代表协助.4.2．车间主任以上主管参加管理评审。
5．管理评审的时间安排及地点 2015年8月1日在公司会议室进行2015年管理评审。
6．评审输入的准备各部门/人员准备下列报告,并在2015年8月1日前提交给管理者代表/总经理：（注：各部门可将下列多份报告的内容汇总在一份报告里）6。
1技术质量部◆纠正和预防措施实施情况报告.◆产品质量统计分析报告（包括重大质量事故、客户退货等情况.内销的质量问题分析以及改进情况要单独分列报告）.◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
(注：改进建议可涉用到组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面.下同）6。
2生产部◆生产计划的执行情况报告.◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
◆仓库管理、产品贮存状况报告。
◆生产成本、物料耗损情况报告。
◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告.◆各车间生产计划完成情况报告。
◆生产过程质量控制情况报告。
◆生产现场控制情况报告。
◆生产成本、物料耗损情况报告。
◆工艺纪律执行情况报告。
品质年度工作规划
欢迎阅读深圳市鑫茂阳科技有限公司品质年度计划一．目的：根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理计划和目标，组织下属开展标准化体系的完善、维持以及产品的标准管理、产品质量事故处理等工作；组织下属开展原辅材料、成品和生产过程检验、检测等工作，保证检验结果的公正性、准确性和及时性，控制检测费用，提高工作效率和服务质量，以满足公司各部门业务和客户的需要。
二．组织架构产需要，三1.2.3.4.5.四五.，1，贯彻公司质量方针，不断完善公司质量保证体系文件，确保iso9001：2008质量管理体系能持续运行并有效执行；2，根据公司质量目标，督导各部门建立相关品质目标，负责对各部门的品质管理工作进行评估，并根据实际业绩和订单情况组织检讨，规划；3，负责公司各种品质管理制度的制订与实施，组织与推进各种品质改善活动。
4，建立质量管理责任制，落实到各相关部门（人），建立并完善品质考核制度办法，执行“每一道工序严格把关，做到人人有职责，事事有依据，作业有标准，层层有监督”；5，制定本部门考核制度，组织实施绩效管理；并提供各项质量问题统计数据，配合行政部对各部门绩效考核过程进行监督；7，制定质量管理培训计划，开展全面的质量管理教育活动。
定期组织检验员、管理人员、业务人员、操作员等不同岗位的质量教育培训，强化质量管理，提高公司全员质量意识和质量管理水平；8，加强对有关国际，国家或行业标准及技术要求等信息的收集、整理，然后发行到相关部门及人员学习掌握，并落实执行；9，参与特殊订单的审核与产品设计，并制定出相应的检验规范以及质量控制计划；10，负责样品检验，将检验结果反馈到相关部门，促进项目改善，并按照质量控制计划归档相关文件；11，落实供应商的质量管理，参与公司合格供应商的评定；12，按照规定的作业流程，参考检验标准或检验规范对原辅材料，外协品，半成品及成品进行检验，巡视检验，形成书面检验记录反馈相关部门；13，配合商务进行客户投诉处理，主导异常原因分析并将改善措施切实执行，验证，减少内外部客户投诉，14序；1516171819六.责。
HACCP计划年度审核记录
否
设备的适宜性，清洁与维护
×
设备更换成新的，更加符合食品厂的要求
会及时索取设备资料，满足食品厂需求。
可接受
否
采购材料的管理
×
在采购前会进行评价，样品试验，应该控制
执行新供方选择与批准的管理
可接受
否
交叉污染的预防措施
×
在生产中会产品危害。
主管定期检查，员工加强意识，减少发生。
可接受
否
清洁和消毒
×
清洁与消毒不彻底可能产生危害
严格执行清洁与消毒计划，加强用后检查。
可接受
否
虫害控制
×
不良的管理会对产品有影响。
仔细检查，保证设施正常使用，员工及时报告。
可接受
否
人员卫生与卫生设施
×
人员违反卫生要求，会产生危害；卫生设施的不正常使用，不能及时清洁会产生危害。
严格人员卫生管理，卫生设施管理，增加员工培训，纠正发现问题。
可接受否Leabharlann 包装、贮藏或配送条件的变化
1.包装材料供货商是否有资质？是否变化？
×
物料质量无法得到保证，对产品质量造成严重污染
1.建立物料供应商；
2.定期现场评估供应商资质；
3.所有物料全部从合格供应商处购入。
可接受
否
2.内包材进行检测是否变化？
×
到货内包装材料细菌数超标及致病菌的检出，导致最终产品的不可接受水平
定期对员工进行培训
可接受
否
2.人流、物流、气流、水流图是否变化？
×
造成产品交叉污染
严格按照人流、物流、气流、水流图进行
可接受
否
3.生产设备、设备布局是否变化？
审核员个人工作总结(优选5篇)
审核员个人工作总结(优选5篇)审核员个人工作总结篇120__年在紧张和忙碌中即将过去了，回顾一下，发现自己又有了一些新的提高，当然也有很多的不足之处，但我会再接再厉的。
在以后的工作中不断改进，不断的提高自我。
虽然每天都重复做着统计参数，材料领用的工作，但我很喜欢这份工作，我也一直都尽心尽力，忠于职守的工作着。
现对20__年的统计及材料管理工作从以下几个方面进行总结，找出不足，以便20__年有个更好的奋斗目标：一、统计方面今年我主要负责分厂各项参数的统计(月报表、边际测算等等)，每天早上我把各关键的工艺参数输入已经设好公式的表格内，使系统存在的问题及时的通过数据反映出来，让各管理人员能尽快的将存在的问题处理，确保系统生产的稳定高效。
同时在输报表时也会及时的将报表上面存在的记录问题及工艺指标问题告诉工艺员，以便他每天可以将当班期间违反的工艺指标及记录问题及时在工段展板上进行公示，加强对员工在指标控制和记录方面的管理。
下面我就将我一年来统计的各项数据用表格反映如下：(1)产品合格率送库区精甲产品合格率统计表(1～10月份)由上表可以看出送罐区精甲产品优等品合格率均为100%，无超标，控制较好。
(2)产量统计表(1至10月份)从上表的统计数据可以清晰的看出我们分厂1～10月份的产量情况。
(3)销售累计统计表(1至10月份)二、材料方面的管理今年进一步的熟悉材料的管理，将许多去年检查出的问题进一步完善。
2、将材料进行定置化摆放，这也是我们公司安标上面必须要求的，同时材料的定制化摆放也有利于管理。
3、将材料做成电子版，每次入库及出库都在电脑上做好登记，这样方便了解材料的使用情况及清楚的掌握分厂的库存，也可以给设备员报材料计划带来很多的便利。
合理的进行库存。
同时还可以把分厂使用材料的经济情况控制在公司的预算之内。
4、今年公司进行可控成本管理，我们分厂每月公司给予15万元的材料费用，如果当月用了超支将扣除工资的10%，因此，每月分厂在材料的使用上都是有计划的使用，把成本控制好。
年度产品审核计划
13 年产品审核计划
月份
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 产品
一．审核目的：保证产品的符和性、一致性；满足顾客要求。
二．审核依据：顾客认可的图纸；国家、行业标准；企业标准。
三．间规定：按上图月份规定对各系列产品进行产品审核。
日期视实际工作情况定。
四．抽样规定：从成品仓库中随机抽取五套待发货WG1642770006顶窗盖板总成。
五．审核项目：产品最终检验规程中规定的项目和产品图纸中规定的项目。
本公司不能进行检验的项目必须提供委外的检验报告。
六．参加人员：
1授权的检验人员
2 技术部和质量部门有关人员
七．特性等级标准：根椐特性项目在产品特性中所占的重要程度将特性项目分成三个等级，其规定分值如下。
A级10分B级5分C级1分
特性项目的具体分值见“产品审核记录”。
八．审核周期：各系列产品每年审核一次。
如发现严重不合格，须在纠正后再进行审核。
九．对审核中发现的不合格项，须立即汇报领导并将问题反馈有关部门，分析原因，提出纠正措施，马上进行整改。
并在本年度对该系列产品再审核一次。
编制：批准：日期：。
TS16949管理评审资料
管理者代表接着报告了公司产品审核、过程审核和体系审核情况。
公司在去年11月进行了产品审核，审核针对车载品：活塞销{20*56}图号：108600560；定位套 13*12销{5*14}图号：09202-05001；审核结果符合绩效目标的要求，两个产品QKZ已达到99，具体详见《产品质量审核报告》。
9）持续改进效果
10）质量成本状况
11）供方的开发、评定及管理
12）供方的交付、质状况
13）生产计划的达成和劳动生产率
14）预防性维修计划、完成情况
15）库存资金占用及周转率
16）顾客退货失效分析及影响
4.评审综述：
首先陆总就本次管理评审的重要性和意义进行了说明，强调了管理评审是公司对质量管理体系的充分性、适宜性、有效性方面一个系统化的评审，是为了识别公司质量管理体系持续改进的必要步骤和机会，希望与会人员认真地按ISO/TS16949：2009标准要求进行讨论评审。
管理者代表向会议报告了公司质量管理体系建立以来质量目标完成情况及经营计划完成情况；具体详见《2013年度过程绩效完成情况表》。
品管部向会议报告了公司顾客反馈（含顾客的投诉、退货等）的处理情况、定期质量会议和产品检验试验合格率情况，今年公司严格抓好产质量量，没有出现顾客重大投诉和批量的退货，对顾客退货产品进行了失效分析，检验中发现的问题及时进行整改，对需要采取纠正措施的不合格，组织采取纠正措施。公司纠正措施都能按要求进行原因分析，举一反三，制定并实施纠正措施，对纠正措施实施的有效性进行了验证。
3．评审输入：
1）质量体系（质量方针、质量目标）的贯彻和实施结果。
年度体系、过程、产品审核计划
A/0GL/QR-ZG-17 2013~2014年度质量审核计划编制：审核：批准：**************有限公司年月日编制说明一、审核目的全面检查本公司质量管理体系按ISO/TS16949：2009标准要求和SY/QM、SY/QP、SY/QW、SY/QR四级体系文件要求、顾客要求和有关法律法规要求是否持续有效地运行，制造过程质量是否得到稳定、有效的控制，产品质量水平是否满足顾客（主机厂）要求，出现问题是否采取及有效实施纠正措施；为持续改进、提高管理水平和实物质量提供依据和保证，为确保2014年顺利通过ISO/TS16949：2009质量管理体系第三方审核，特制订本质量审核计划。
本计划包括质量管理体系、制造过程和产品质量三种类型的审核计划安排。
二、审核对象1、ISO/TS16949质量管理体系覆盖的所有职能部门、车间和仓库。
2、无缝钢管的生产制造过程。
3、无缝钢管的成品。
三、审核要求1、审核小组必须事先做好充分的准备，收集相关的质量问题，并严格、认真、精细做好审核工作。
2、审核完毕后三日内出具审核报告和不合格项报告（组员、组长签字），明确整改要求和整改期限。
3、对审核不合格项的验证由综合管理部组织责任内审员按纠正措施计划进行，对不及时完成的部门进行质量通报。
4、审核抽样应符合相应标准或程序文件、作业文件的规定。
四、审核组组成人员：1、质量管理体系审核组组长：组员：2、制造过程审核组组长：组员：3、产品审核组组长：组员：五、审核时间安排：注：每年底管理者代表组织各部门及内部审核员进行内部审核策划，策划结果形成年度内部审核方案，当出现下列情形时，应增加审核的频次：a．质量管理体系发生重大变化时；b．产品质量或可靠度有重大异常发生时；c．当发生内部和/或外部较严重不合格或顾客抱怨时（如：顾客抱怨、大额索赔、投诉件数超出质量目标控制的件数或顾客退货产品造成公司较严重损失时）（2）产品审核：（2013年~2014年）：（3）过程审核：（2013年~2014年）：注：产品、过程审核计划中打“√”代表对应的产品在该月中要进行审核，具体安排见审核通知。
内部审核记录模板
*********有限公司2013年内部审核记录内容一.年度内审计划二.授权书三.内审通知(内审实施计划)四.内审检查表五.内审不符合报告六.内审报告七.首末次会议签到********有限公司2013年度内审计划编号：QR8. 2.2-01授权书为了成功的完成本公司2013年的内部质量管理体系审核，经研究决定:由为内审组组长;内审组成员为:特此任命。
望各部门予以配合，共同圆满完成本企业的这次内部质量体系审核。
******有限公司总经理:内审通知为了检查本企业2010年3月本公司质量管理体系改版以来，质量管理体系运行的符合性、有效性以及实施情况，经研究决定于2013年月日- 月日进行一次内部审核。
望各部门提前作好准备，予以配合，共同圆满完成本次内部质量管理体系审核。
内审组长:******有限公司2013年月日******有限公司内审计划编号：QR-8. 2.2-02审核组组长：组员：年_月日1.审核目的：检查本企业自年月质量管理体系改版式以来，质量管理体系运行的符合性、有效性以及实施情况。
2.审核依据：GB／T 19001－2008 idt ISO 9001：2008标准公司B版质量手册及质量管理体系其他文件3.审核覆盖产品：4.审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6.审核安排见附件。
7.受审核者需提供的资源：每个部门确定一名联络人员,负责联络工作与现场审核见证。
8.跟踪行动要求：审核中发生的任何不合格项，由发生不合格项部门的负责人牵头按规定的时间制定纠正措施，有关部门负责实施纠正措施，内审员将进行纠正措施的跟踪验证。
9.其他：内审组长：总经理:2013年月前发放至各受审核部门与场所。
附件:质量管理体系内部审核日程安排内审检查表编号：QR-8.2. 2-03 共页第页内审不符合报告内部质量管理体系审核报告培训/会议签到表。
2012～2013年 宝洁qac审核问题点汇总140509
40
个桶内乙丙醇应该有独自的日期编码用来库存 管理。推荐评估用日期来追溯油墨使用是否有 效。如果有效，日期编码应该被记录在每日自
检表上。
11.1 SOP规定，每月需要检查ERP系统内过期
宝洁日化、帮宝适年度QAC评 估
41
的库存。但是实际的频率为每周一次或者没2 周一次。建议使用有效的检查过期库存状态的 频率，并使SOP和要求一致，或者更改SOP为至
27
间记录为4-10月每周一次，其他月份每月2次 。建议明确清理频率以及相关程序，并与SOP
一致。
宝洁日化、帮宝适年度QAC评 估
28
7.8 一期空调排水系统在挂式的物料储存区域 。排水系统应该移动到外面防止污染。
宝洁日化、帮宝适年度QAC评 估
29
7.9 虫害控制记录与要求不符。我们观察了1 号原材料仓库北门很多灭虫器内部死虫，但是 25号（验厂前一天）的虫害记录只有8条。
明确过期材料的重新测试程序。
宝洁日化、帮宝适年度QAC评 估
35
9.1 印刷工序，油墨和溶剂的配比未按工艺单 配比，实际回答是有，但是在抽查产品追溯 上，发现未体现。
宝洁日化、帮宝适年度QAC评 估
36
9.2 溶剂和油墨配置工艺不严格按照工艺单操 作，配置没有记录。
宝洁日化、帮宝适年度QAC评 估
37
顾性验证。
6.2 审核了疵点检测验证报告及成功标准如
下：（1）整个设备符合设备定义和规格要
求，（2）机器单位是统一的定义和规格，
宝洁日化、帮宝适年度QAC评 估
16
（3）装置正常运行和符合技术要求确认， （4）该设备可以检测到疵点，总结报告没有
管理者代表
包括证据，（1）～（3）成功在（4）的记录
产品审核程序
1目的通过产品审核，避免在制程与交付过程中不合格品的非预期性使用，了解产品的质量状况及趋势，及时采取纠正和预防措施，满足客户对产品的质量要求。
2适用范围适用于本公司内部的产品审核活动。
3定义A类缺陷：产品存在安全隐患，或严重影响产品功能以至无法使用(如装车支架/吊环虚焊、松动、卡死等)；B类缺陷：有可能会降低产品的使用性能或产生故障，但不会影响到产品的基本使用功能（如阻力不符、发响等）；C类缺陷：产品存在轻微缺陷，但不会影响到产品的正常使用（如脱漆、颜色错、外管变形等）。
4涉及部门4.1质量部4.2生产部4.3研发部4.4物流部4.5销售部5一般原则5.1产品审核的频率每年至少一次，必须包含公司所生产的所有系列的产品，产品审核可以是按照系列进行审核也可是集中式审核，具体审核计划由质量部制订。
当有以下情况时也可进行临时性产品审核：5.1.1发生重大质量事故或客户抱怨时；5.1.2新开发的产品或新的工艺、设备等；5.1.3客户或公司内部认为有必要时；5.2产品审核由质量部组织，审核的成员须包括质量、研发、生产、物流、业务等各部门人员，以确保审核的严密性。
5.3产品审核的内容可包括产品、标签、包装等，具体内容可参照《成品检验控制计划》与客户的特殊要求（如果有的话）。
5.4产品审核采用抽样的方式，对每个系列的产品审核样本数量不得小于5支，所有的样件应是该生产周期内所生产，并经检验合格后入库的产品中随机抽取的。
5.5产品审核过程中原则上不对产品做型式试验，型式试验的过程与结果可参照《型式试验》执行。
6程序6.1每年的12月份由质量部制订下一年的《产品审核年度计划》交管理者代表批准执行。
6.2临时性的产品审核要求由需求部门或人员向质量部经理提出，客户或公司内部的一些要求需将信息反馈至质量部，由质量部经理进行策划与实施。
6.3在产品审核的前七个工作日，质量部经理与管理者代表须确定产品审核的组成人员，由管理者代表或质量部经理担任产品审核组长并制订《产品审核实施计划》。
产品审核计划表
产品审核缺陷指导表
严重性程度 加权系数
定义
关键缺陷
有安全顾虑或无法使用、可导致失效的缺陷，肯定会导致顾客
10
的抱怨或索赔
B级
主要缺陷
会降低使用性能或会影响后续加工的缺陷，有可能会导致顾客
5
的抱怨
C级
次要缺陷
不影响操作，很有可能不会导致任何故障的没有技术要求的缺
1
陷，顾客不会提出申诉
审核项目分组
缺陷现象
箱体无破损
包装与标识 产品数量与标识数量相同
外箱无其他与产品无关标签
Hale Waihona Puke 产品色差破损外观边缘毛边 缺料
表面异物
不熟
尺寸
超出规格，不影响组装 超出规格，影响组装
关键(A) V
缺陷程度 主要(B)
V
V V
V V
次要(C) V V
V V V
功能
审核员年终工作总结
c 审核员审核表现报告第1页共4页第2页共4页第3页共4页第4页共4页篇二：2014年个人工作年度总结2014年个人工作年度总结2014年4月份本人通过公司对外招聘方式进入高力集团，并担任客户部体系组体系专员，于2014年7月份根据公司组织架构规划调整到总经理办公室，现担任总经办体系组体系专员。
接下来我会在三个方面对于整2014年个人工作进行总结：⑴工作内容总结 1.1 产品审核本人在入职后三个实习阶段按照部门安排，在车间各个工序学习。
主要是在理解产品定义、工艺及生产全过程以外，更多的去学习产品审核所需要掌握的技能。
而于本年六月份正式参与并策划产品审核，直到12月份为止，参加并策划产品审核共21个产品组，涉及7个主要客户群，范围覆盖量产客户群及其产品组，如下图：在今年产品审核中发现的不良项，主要是外观问题（总数为54项，占总体不良项的59%）和标识问题（总数为19项，占总体不良项的21%）。
外观问题主要是在产品装饰面或轮缘上出现碰伤、划伤的情况较为严重，而标识问题上主要是铸造工序工号打印不清晰及无x光检测工号为主。
在整体产品审核发现中，不良项的发生多数受随机因素影响产生的轻微不良项，未发现系统性缺陷出现，但是性能问题及尺寸问题占整体不良项18%的情况也不能忽视，尤其是重庆长安13a产品（属重庆中南转产）曾出现质检抽检和产品审核同时发现该产品严重疏松和冲击性能ng的情况（不同模具不同生产时段都发现有类似情况）1.2 供应商审核本年10月份开始协助部门曾工组织供应商年度审核工作，为期两个月。
直到12月份为止，共组织供应商审核8次（特指本人参与），审核对象主要是公司关键物料或重要物料供应商，审核地点出现广州、深圳、中山、注;供应商华钰化工在生产过程中无过程监控及相关质控手段，故不作审核评价，而供应商新隆昌质量管理体系证书已过期，没法证明其质量管理体系有效持续运作，故也不作审核评价。
1.3内审根据我组年度内审计划安排和结合当前公司实际情况，于8月6日-8月26日根据iso/ts16949:2002条款及公司质量手册相关规定对我司职能部门展开2014年内审工作，本人作为实习审核员参与审核一组审核过程当中。
年度产品审核计划
XXXXXX 有限公司
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年度产品审核计划
1、 审核目的
及时发现产品存在的系统缺陷、重点缺陷及质量趋势，确定产品是否满足顾客要求，以便及时采取纠正和预防措施。
2、 审核范围
我公司已正式生产的经检验合格的成品。
3、 审核依据
产品检验标准、控制计划、技术规范、产品质量审核规则、产品质量缺陷严重性分级表及IS09001标准。
4、 审核内容
与产品有关的外观、尺寸、标记、工艺参数等。
5、 审核频次及部门
● 确保每年对公司生产的主要产品至少审核一次，对产品功能的审核频次依据质检部产品试验周期进行审核。
当顾客有特殊要求时，按顾客要求执行。
● 受审核部门包括与产品质量有关的所有单位。
6、
附录：产品质量严重表(来源于产品审核指导书)
关键缺陷A/主要缺陷B/次要缺陷C/=10/5/1。
加权系数
根据特性的重要程度确定加权系数f ：次要特性/主要特性/关键特性/ =1/5/10
编制： 审批： 时间：。
产品审核年度计划
产品审核年度计划产品审核是企业质量管理中至关重要的一环，它能够确保企业所生产的产品符合相关法规要求，保证产品质量和安全。
为了更好地规范和组织产品审核工作，制定一份详细的产品审核年度计划是必不可少的。
下面是一个产品审核年度计划的示例（共1300字）。
产品审核年度计划一、引言产品审核是为了确保产品质量和安全，提高企业竞争力的重要环节。
本年度计划旨在制定一份详细的产品审核计划，明确审核目标和方式，确保产品符合法规要求，进一步提升企业的形象和市场竞争力。
二、整体目标1. 提高审核效率和质量，确保产品合规性和安全性。
2. 加强审核团队的专业能力培养，提升团队整体素质。
3. 完善审核流程和标准，确保审核工作的规范性和连续性。
三、审核范围和计划1. 审核范围本年度计划将对企业的所有产品进行全面审核，包括生产过程、产品设计、原材料采购、质量控制等。
2. 审核计划（1）第一季度：对产品设计进行审核，包括产品规格、功能、质量标准等方面。
（2）第二季度：对生产过程进行审核，包括工艺流程、设备使用、环境卫生等方面。
（3）第三季度：对原材料采购进行审核，包括供应商选择、采购流程、质量控制等方面。
（4）第四季度：对产品质量进行抽样检测和评估，确保产品符合相关法规要求。
四、审核团队建设1. 培训计划（1）提供产品审核相关培训，包括产品质量知识、法规要求、审核方法等。
（2）邀请专家进行技术指导和培训，加强团队的技术水平和专业能力。
2. 团队建设（1）建立审核团队，明确团队成员职责和工作流程。
（2）定期组织团队会议，分享经验和问题讨论，提高团队协作能力。
五、审核流程和标准1. 审核流程（1）确定审核项目和目标。
（2）收集相关信息和资料。
（3）制定审核计划和安排。
（4）进行实地审核和抽样检测。
（5）审核结果评估和整改建议。
（6）撰写审核报告并汇总分析。
2. 审核标准（1）严格执行相关法规和标准，确保产品合规性。
（2）参考国内外行业标准和最佳实践，提高产品质量水平。