吉利审厂检查表
周审核检查表 车间 表格 XLS格式
0 1 2 3 4
周审核检查表
、镊切
筐缸子板 / 、、、
盒塑水刀 料桶、
、冻
铝Leabharlann 块 、盖 板铝 筐
金 属 探 测 器
隧 道 冷 冻 机
平 板 冷 冻 机
解 冻 区 域
垃
存 间
圾 废 物
储
卫 生 间
手
、
清 洗
靴 、
消 毒 区
生 产 用
具
扣分原因 0 1 2 3 4
扣分原因 0 1 2 3 4
扣分原因 0 1 2 3 4
有破损，油漆脱落 门缝大于6.5MM，门或帘上有油污 门不能轻易地开启，开启时发出刺耳噪声，门帘有不可洗去的污 迹，且已破旧 门、门帘清洁但不光亮 门清洁且重新油漆光亮，门帘清洁且光亮
灭蝇灯没有编号；有编号但和图中的不一致；有蝇虫 有灭蝇灯但不能正常工作 正常工作但没有及时清理 及时清理但不清洁 灭蝇灯清洁、正常工作，编号图准确
公司/工厂名称
：
审核人;
项目
分值
0
车 间 墙
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扣分原因
0
车
1
间
2
地
3
面
4
扣分原因
道车 /间 下排 水水 道管
0 1 2 3 4 扣分原因
车 间 天 花 板
0 1 2 3 4 扣分原因
0
1
车
间
2
门
3
4
扣分原因
车 间 制虫 害 控
0 1 2 3 4 扣分原因
、镊切
筐缸子板 / 、、、
盒塑水刀 料桶、
扣分原因 0 1 2 3 4
扣分原因 0 1 2 3 4
3C汽车内审工厂审查检查表
3C 工厂检查的内审检查表质保处—第页共页
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表。
吉利控股集团供应商审核审厂验厂检查表
2.培养人才（50）
2.1教育体系（10）
2.1.1
教育体系及方针是否合适？
是否为达到相关的质量目标而制定对应中长期教育计划及方针事项
2.1.2
教育内容是否充实？
教育内容是否涵盖各层次的必修科目及相关的法定资格
2.1.3
教育成果的确认及评价是否适当进行？
是否进行定期的验证教育效果，并同人事绩效进行关联
4.1.5
过程改善及变动情况发生时，纠正管理是否适当实施？
变更事项与管理计划书（control plan)是否同意、及时更新维护
4.2重要特性管理（20）
4.2.1
是否按客户要求管理产品的重要特性（KPC)?
管理计划书要识别产品的特殊特性
4.2.2
是否管理对KPC有影响的流程重要特性？
管理计划书要识别产品的特殊特性
2.3.1
教材的水准是否良好？
以本公司的品质事例为为教材
2.3.2
学习环境是否适当具备？
公司内外讲师，教育场所，有关品质事例的发表会
2.4资格制度（6）
2.4.1
质量关联员工的资格管理状况是否良好？
相关的资质的标准有无，是否实行
2.4.2
涉及影响质量的机能评价体系是否适合？
技能评价基准及平价成绩记录（包括多能工）
开发项目APQP阶段管理是否充实？
每个项目的进度的完成的情况及相关计划目标的达成情况的评价记录
3.3开发管理（75）
3.3.1
APQP阶段，阶段性的评审是否具体，最高管理者是否对能否进入下一阶段进行明确？
各项目阶段性评审的报告书，目标达成（质量、成本等）评价书
3.3.2
APQP阶段，相关的验证活动是否严格实施？
XXXX年国家机械制造企业安全生产标准化考评检查表
XXXX年国家机械制造企业安全生产标准化考评检查表附录B 机械制造企业安全生产标准化考评检查表附录B1 基础管理考评检查表附录B1.1 目标管理考评检查表No.101附录B1.2 危险源管理考评检查表No.102附录B1.3 安全生产责任制考评检查表No.103附录B1.4 安全生产规章制度或企业标准考评检查表No.104附录B1.5 安全技术操作规程考评检查表No.105附录B1.6 机构与人员考评检查表No.106附录B1.7 职业安全健康培训考评检查表No.107附录B1.8 建设项目的安全和职业健康“三同时”管理考评检查表No.108附录B1.9 相关方安全管理考评检查表No.109附录B1.10 班组安全管理考评检查表No.110附录B1.11 劳动防护用品管理考评检查表No.111附录B1.12 应急管理考评检查表No.112附录B1.13 安全检查考评检查表No.113附录B1.14 事故管理考评检查表No.114附录B2 基础设施安全条件考评检查表附录B2.1 金属切削机床考评检查表No.201附录B2.2 冲、剪、压机械考评检查表No.202附录B2.3 起重机械检查表No.203附录B2.4 电梯考评检查表No.204附录B2.5 厂内机动车辆（含工程机械）考评检查表No.205附录B2.6 木工机械考评检查表No.206附录B2.7 注塑机考评检查表No.207附录B2.8 工业机器人（含机械手）考评检查表No.208附录B2.9 装配线（含部件分装线、焊装线）考评检查表No.209附录B2.10 风动工具考评检查表No.210附录B2.11 砂轮机考评检查表附录B2.12 射线探伤设备考评检查表No.212附录B2.13 自有专用机械设备考评检查表No.213附录B2.14 锻压机械考评检查表附录B2.15 铸造机械考评检查表附录B2.16 铸造熔炼炉考评检查表附录B2.17 工业炉窑考评检查表附录B2.18 酸、碱、油槽及电镀槽考评检查表附录B2.19 环保设施（含废气净化系统和废水处理系统）考评检查表附录B2.20 中央空调系统考评检查表附录B2.21 炊事机械考评检查表附录B2.22 输送机械考评检查表附录B2.23 工业梯台考评检查表附录B2.24 移动平台考评检查表附录B2.25 锅炉与辅机考评检查表附录B2.26 压力容器考评检查表附录B 2.27 工业气瓶考评检查表附录B 2.28 空压机（站、水冷却系统）考评检查表。
2021年新版机动车检验机构内部审核检查表
3.是否和员工签订了劳动合同？
4.是否制定了岗位职责？
5.查监督记录，是否对人员进行监督？
理，建立了员工档案。
3,查阅了劳动合同，签定了劳动合同。
4.制定了岗位职责，在员工手册、质量手册均进行了发布，相关活动区域进行了公示。
4.2.2检验检测机构应确定全权负责的管理层，管理层应履行其对管理体系的领导作用和承诺：a）对公正性做出承诺；b）负责管理体系的建立和有效运行；c）确保管理体系所需的资源；d）确保制定质量方针和质量目标；e）确保管理体系要求融入检验检测的全过程；f）组织管理体系
C）检验员在现场检验时获得的信息，包括检验的结论等；
d）机动车检验机构从客户以外的渠道（如监管机构、投诉人）获得的有关客户的信息。
口提问
0查阅资料
0现场观察
[3综合部
口检验部
1.是否建立了《保护客户秘密和所有权程序》？
2.程序文件是否包括了电子储存和传输结果信息的要求？
3.保密内容是否包含RB/T214和RB/T218所述内容？
4.2.4驾驶机动车进行检验的检验人员应持有与检验车型相对应的有效机动车驾驶证，在检验前熟悉所检机动车的操作。
技术等级，或有机动车相关专业大专及以上学历并有3年及以上机动车检验工作经历？签字范围包含综检的授权签字人是否具有理工科类专业的大专（含）以上学历？
3.技术负责人和质量负责人是否相互兼任？
4.查引车人员是否有与检验车型相对应的有效机动车驾驶证？综检引车员是否具有3年以上驾驶经历？
4.《检验检测机构管理和技术能力评价内部审核要求》RB/T045-2020
5.公司管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书等）
6.机动车检验检测标准、方法、规范和技术文件等
机械制造企业安全生产标准化考评检查表
附录B 机械制造企业安全生产标准化考评检查表附录B1 基础管理考评检查表附录B1.1 目标管理考评检查表附录B1.2 危险源管理考评检查表附录B1.3 安全生产责任制考评检查表附录B1.4 安全生产规章制度或企业标准考评检查表附录B1.5 安全技术操作规程考评检查表附录B1.6 机构与人员考评检查表附录B1.7 职业安全健康培训考评检查表附录B1.8 建设项目的安全和职业健康“三同时”管理考评检查表附录B1.11 劳动防护用品管理考评检查表附录B1.12 应急管理考评检查表附录B1.13 安全检查考评检查表附录B1.14 事故管理考评检查表附录B2 基础设施安全条件考评检查表附录B2.1 金属切削机床考评检查表附录B2.2 冲、剪、压机械考评检查表附录B2.5 厂内机动车辆（含工程机械）考评检查表附录B2.6 木工机械考评检查表附录B2.7 注塑机考评检查表附录B2.8 工业机器人（含机械手）考评检查表附录B2.9 装配线（含部件分装线、焊装线）考评检查表附录B2.10 风动工具考评检查表附录B2.11 砂轮机考评检查表附录B2.12 射线探伤设备考评检查表附录B2.13 自有专用机械设备考评检查表附录B2.17 工业炉窑考评检查表附录B2.18 酸、碱、油槽及电镀槽考评检查表附录B2.19 环保设施（含废气净化系统和废水处理系统）考评检查表附录B2.20 中央空调系统考评检查表附录B 2.27 工业气瓶考评检查表附录B 2.28 空压机（站、水冷却系统）考评检查表附录B 2.29 工业管道考评检查表附录B 2.30 油库及加油站考评检查表附录B2.31 助燃、可燃气体汇流排考评检查表附录B2.37 临时低压电气线路考评检查表。
吉利集团达产审核检查表
6
4
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8
计耐口
大郎 分合fft
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扣分球因
40
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10
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42
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20
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产品赵是否芥全.标蛊水平拥何？是否 曼控？罡舌满罡减吝娶求.@第祖关的法 律注砂求？
61
苻生产液示生产至少MOft产忌或生产线远 行2小时中，计算《J个工庁和整个生产找乩 一次文僉合格沖，
10
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62 I
E装和柳料转演及工荷器貝F杏細廉itf宋件免干扁坏？（供方生产过肴〉
10
8
6
汽车维修企业安全检查表
现场检查
6
生产作业区内有明显的安全警示标志
场查检查
7
定期更换灭火器
查维修合格证
检查结果：
存在主要问题：
整改具体要求：
被查单位： 检查单位：
被查单位负责人（签名）：检查人员（签名）：
年 月 日
汽车维修企业安全
检查表
（试行）
适用：一类汽车维修企业
二类汽车维修企业
三类汽车维修企业
巴音郭楞蒙古自治州安全生产监督管理局制
二○○五年四月
汽车维修企业安全检查表
序号
检查内容
检查方法
检查记录
一
1
汽车维修厂安全生产检查表
消防设施齐全有效
灭火器数量充足，定期检查 消防栓完好无损，水压正常 消防通道畅通无阻，标识清晰 应急照明灯具完好，亮度足够
安全出口畅通无阻
安全出口数量充足，标识明显 安全出口指示牌清晰可见 安全出口无杂物阻挡 安全出口照明设施完好有效
作业人员安全操作规程
第四章
作业人员持证上岗
作业人员必须经过专业培训并取得相关资格证书 作业人员应熟练掌握安全操作规程和技能 作业人员应遵守安全规定，正确使用安全防护用品 作业人员应定期接受安全教育和培训，提高安全意识
定期进行安全培训和演练
培训内容：包括安全意识、操作规程、应急处理等方面的培训 培训周期：至少每年进行一次安全培训 演练内容：包括模拟故障排除、应急救援等方面的演练 演练周期：至少每季度进行一次演练
严格执行作业指导书和操作规程
作业前检查：对工具、设备、车辆等进行检查，确保安全无误
遵守操作规程：按照作业指导书的要求进行操作，不得随意更改或省略 步骤
对事故进行调查和处理，并采取预防措施
事故报告：及时报告事故，确保信息畅通 事故调查：成立调查组，查明事故原因和责任 事故处理：根据调查结果，依法依规进行处理 预防措施：针对事故原因，采取有效措施预防类似事故再次发生
其他事项
第七章
定期进行安全检查和评估
定期检查：按照 规定的时间间隔 对汽车维修厂进 行全面的安全检 查，确保各项安 全措施得到有效 执行。
注意细节：在操作过程中注意细节，确保每个步骤都得到正确执行
保持安全意识：时刻保持安全意识，发现任何安全隐患应及时报告并处 理
危险源管理及应急预案
第五章
识别和评估危险源
危险源定义：可能导致人员伤亡、财产损失或环境破坏的潜在危险因素
汽车配件有限公司TS16949体系审核检查表
已指定余彬为顾客代表，在生产过程中代表可户的要求期望
7.为确保体系的有效性如何在公司（厂）内进行沟通
1.询问如何进行跨部门的信息沟通：会议、报表传递、公告栏、局域网、电话、传真、e-mail等。
沟通方式：会议，联络票，邮件
07
管理评审
1.是否按计划的时间间隔评审体系
2.对顾客满意和不满意的趋势是否形成文件，并有相应的客观资料支持
1.顾客满意度调查结果处理是否包含改进措施。
每次调查客户满意度后作成报告，对不满意部分（2次）进行改进，记录齐全。
09
持续改进
是否对产品、工艺、工作、计划、目标、方针进行改进
1.查看方针、目标、改进证据；
2.查看管理体系改进证据；
3.查看日常工作改进证据；
2.是否为产品实现配置合适的资源，并确定项目小组的职责和组织接口
1.对照客户要求查看是如何满足的；
2.项目小组名单和职责。
建立了APQP小组。确定了项目小组的职责。
3.是否能确保对开发中的客户合同产品和相关产品信息的保密性
1.询问并查看如何对客户信息进行保密，采取哪能些措施。
可以保证对客户合同及相关产品信息的保密性。
1.询问并查看领导层对调研结果的决策措施；
2.决策措施是否明确公司目标市场定位；
3.决策措施是否转化为公司三~五年和/或年度工作计划。
1、目前公司已制定年度经营计划；
2、已编制5年的长期经营计划
3.市场调研是否涉及汽车行业发展动态以及竞争对手的分析
1.查调研报告看是否有汽车行业年度、3-5年发展动态；
1.查看各个阶段评审记录；
2.评审之后的纠正措施记录。
汽车公司过程审核记录——TQ过程审核检查表工作表 平接头
9
9
9 99
9 10 10
过程是否有产品、状态和工装标 识？
10
10
10 10 10
10
10 10
检验记录和规定的记录是否符合 要求？
10
10
10 10 10
10
10 10
产品防护措施是否符合要求？
9 9 999
9 10 10
操作者是否经过培训并有记录？ 10 10 10 10 10 10 10 10
操作者是否具备岗位资格和能 力？
10 10 10 10 10 10 10 10
操作者是否明确自己的质量职责
和自己工作的重要性？质量/安全 10 10 10 10 10 8 10 10
意识如何？
过程是否有安全措施？安全设施 是否定期检查？
10
10
10 10 10
10
10 10
现场是否有设备和安全操作规 程？
8 审核日期
2007.5.5
备注
现场是否有有效的作业文件？ 10 10 10 10 10 10 10 10
现场作业是否与作业文件一致？ 10 10 10 10 10 10 10 10
工艺方法是否合理？是否确保达
到过程的产品质量指标和质量目 10 10 10 10 10 10 10 10
标？
过程是否稳定受控？Cpk是否≥ 1.33?
JL-G07-03 NO.0701
过程审核检查表
审核人
王秋雅 潘洋
产品型号
审核内容
生产过程控制计划是否实施？
TBC14017
产品名称
10 20 30 40 50
车A面、 车B面、
倒角、
断料
汽车行业IATF16949内审检查表(全套资料)
汽车行业IATF16949内审检查表（全套资料）IATF质量管理体系审核检查表管理过程:M1策略制定过程负责部门：总经理、管代输入：定位和指导、顾客期望和满意度、市场研究、标杆研究、绩效表现结果、外部约束、·员工期望和满意度输出：业务计划、公司各职能部门（过程）、质量目标汇总（作为业务计划附件）、持续改进计划、质量方针（过程特性）:Yes 是No否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？Yes是No否·是否已确定过程的所有人？√·做什么？√·是否已对过程加以定义？√·谁做？√·过程是否已文件化？√·用哪些指标衡量？√·是否已对过程的接口加以定义？√·在哪里做？√·过程是否监控？√·记录是否保存？√涉及条款审核要求支持文件审核记录（5.1）最高管理者是否对其建立、实施质量管理体系的承诺提供证据？.根据CEO批准的，清楚定义的，可测量的质量目标而文件化的方针声明。
（5.1）组织的最高管理者是否通过以下活动对其持续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据：a）向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性？b）制定质量方针？c）确保质量目标的制定？d）进行管理评审？e）确保资源的获得？.业务计划中说明的顾客定义的目标（顾客规范）和企业目的，和质量方针保持一致。
.依据IATF16949：2016编制的质量手册。
.管理评审会议记录，出席人数和适当的频次。
.行动计划和跟踪活动。
无5.1.1过程效率（5.1.1）组织的最高管理者.最高管理者对产品实现过程和支持过程的评审。
.指标和记录。
.报告过程。
5.4.1质量目标5.4.1最高管理者是否确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容（见IATF16949：2016技术规范7.1节）？（5.4.1）（5.4.1）组织的质量目标是否可测量的，并与质量方针保持一致？.质量成本指标和质量指数。
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3.3.6 对自身量产批准的程序是否正确实施？ 3.3开发管理 （75） 3.3.7 量产前，是否从GEELY车收到PPAP批准？ 3.3.8 APQP阶段，未解决问题是否正常管理？ 3.3.9 量产初期管理是否彻底实施（是否开展了早期遏制措施）？ 3.3.10 在量产初期管理上，是否对重要特性的过程能力进行管控？ 3.3.11 是否对各项目的目标（质量、成本、进度）达成情况进行比对评价？
黄锦强 兰庭端 黄锦强 黄锦强 黄锦强 黄锦强 邓先海 邓先海 邓先海 黄锦强 黄锦强 黄锦强 黄锦强 黄锦强 黄锦强 黄锦强 各部门负责人 邱福根 邱福根 邱福根 刘道皇 刘道皇 刘道皇 邱福根 邱福根 邱福根
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吉利审厂检查表
部门 分类 序号 检查项目 责任人 罗志豪 罗志豪 罗志豪 罗志豪 罗志豪 罗志豪 罗志豪 罗志豪 邱福根 邱福根 邱福根 邱福根 邱福根 邱福根 邱福根 邱福根 邱福根 邱福根 邱福根 邱福根 邱福根 邱福根 邱福根 黄锦强 黄锦强 黄锦强 黄锦强 确认检查协议书、量产节点 确认图面一致性，检查标准书承认 外协检查规定 项目、频率、抽检数量、基准，检测工具及仪器，记录方法等（日常，定期，可靠性） 有关市场不良及重要部件检查方法事例 不良部件管理及确认遵守实绩，不合格品处理过程，改善实绩 合格/不合格区，待检区域及标识等 光照度，震动，隔音，清洁度，温度，湿度等 项目、频率，检查数量，基准，计划器具，记录方法，check sheet 等 管理计划书及现场确认 自主检查check sheet 现物确认，确认巡回检查 检查基准书 现物及改善履历确认 确认改善事例 检验记录 光照度、震动、噪音、清洁度等 出厂检查记录，出厂检查check sheet 全数检验，sampling检查等 确认改善事例 项目、检查者、频率、判定基准，检测工具及仪器，记录方法等 确认可靠性试验记录（包括vos试验） 确认最近事例 检校正，凭证及管理台帐 管理台帐 确认10%以下，10%-30%来满等 管理台帐 确认事项 自评结果 5.1.1 量产之前，是否实施了检查协定书？ 5.1.2 检查基准跟设计标准是否一致？ 5.1.3 是否有检查或免检的管理规定? 5.1入库检查 （30） 5.1.4 检查方式是否遵守入库检查标准？ 5.1.5 是否考虑部件的质量实绩，过程能力，重要特性的检查？ 5.1.6 是否遵守有关不合格品的处理规定？ 5.1.7 是否实施入库品的识别管理？ 5.1.8 检查场是否满足环境基准？ 5.2.1 检查方式是否遵守过程检查标准？ 5.2.2 检查方式是否合适过程能力，质量特性，过程重要度？ 5.2.3 过程自主检查是否按计量数据进行管理？ 5.2.4 过程内的首/中/末件检查是否遵守基准？ 5.2流程检查 （60） 5.质量确认 （200） 5.2.5 对于最终完成品，是否有检查基准？ 5.2.6 是否实施过程不良品的识别管理及改善措施？ 5.2.7 是否实施，根据过程检查信息的过程条件再检查？ 5.2.8 不合格品返工或返修后，是否实施再检查 5.2.9 检查场地是否满足环境基准 5.3.1 产品出厂检查是否根据不同客户分别予以恰当实施？ 5.3出厂检查 （40） 5.3.2 是否实施按照GEELY要求的最佳检查？ 5.3.3 根据出厂检查信息， 是否实施质量改善？ 5.4.1 产品评审是否遵守可靠性确认标准？ 5.4出厂产品 监视（30） 5.4.2 产品可靠性试验是否按照计划实施？ 5.4.3 产品特性全项目确认是否定期实施？ 5.5.1 检测仪器及试验装备的检查校正是否适当实施？ 5.5监视，试 验装备管理 （40） 5.5.2 试验装备的可靠性验证是否定期实施？ 5.5.3 是否确保测定程序/检测设备（计测器具，检查员）的认证？ 5.5.4 关于检查/试验装备，是否实施定期评审？
自评结果
3.1.1 关于开发项目的CFT(MDT)活动是否正常展开？ 3.1开发组织 （12） 3.1.2 开发项目负责人及成员的作用，责任，权限是否明确？ 3.1.3 是否对现有人才，必要人才、技术应用目视化管理？ 3.2.1 策划阶段，质量目标管理中否有事先的计划并且具体化？ 3.2.2 事前质量计划是否包括开发项目的全部内容？ 3.2开发计划 （60） 3.2.3 开发项目阶段，是否识别了相关的质量问题？ 3.2.4 开发过程所有阶段的项目是否进行了管理？ 3.2.5 开发项目APQP阶段管理是否充实？ 3.3开发管理 （75） 3.新产品开发 （150） 3.3.1 APQP阶段，阶段性的评审是否具体，最高管理者是否对能否进 入下一阶段进行明确？
吉利审厂检查表
部门 分类 序号 检查项目 责任人 刘道皇 刘道皇 刘道皇 刘道皇 刘道皇 刘道皇 刘德胜 刘德胜 郑际武 郑际武 郑际武 郑际武 郑际武 郑际武 郑际武 郑际武 郑际武 郑际武 郑际武 郑际武 郑际武 郑际武 公司通过的国际标准体系 体系审核计划及结果 内外部审核及结果 公司内部目标清单 部门指标清单 纠正/预防措施执行情况 客户抱怨处理与沟通 客户抱怨处理及响应 是否为达到相关的质量目标而制定对应中长期教育计划及方针事项 教育内容是否涵盖各层次的必修科目及相关的法定资格 是否进行定期的验证教育效果，并同人事绩效进行关联 整年的教育计划书的内容（包括新员工） 年间教育计划书内容 教育实际的完成率（记录与计划对应）（90%以上为最好） 以本公司的品质事例为为教材 公司内外讲师，教育场所，有关品质事例的发表会 相关的资质的标准有无，是否实行 技能评价基准及平价成绩记录（包括多能工） 各相关工作岗位的资质的标准有无 表彰制度及实行的情况 设内外研修/发表会成绩 相关的调查记录及后续的改善措施有无 确认事项 自评结果 1.1.1 质量体系的架构状态是否良好？ 1.1质量体系 （35） 1.1.2 质量体系是否按规定管理？ 1.1.3 质量经营体系的成果管理是否系统化？ 1.质量体系 （80） 1.2.1 质量目标是否具有统一性、一致性？ 1.2质量目标 管理（25） 1.2.2 质量目标是否分解到基层？ 1.2.3 为了达到质量目标，是否进行有效改善活动？ 1.3Claim的对 应体制（20） 1.3.1 针对客户抱怨的应对管理措施是否适当？ 1.3.2 针对客户抱怨的解决体制是否适当？ 2.1.1 教育体系及方针是否合适？ 2.1教育体系 （10） 2.1.2 教育内容是否充实？ 2.1.3 教育成果的确认及评价是否适当进行？ 2.2.1 年间的教育计划是否适当建立？（0.J.T/OFF.J.T) 2.2教育计划 及实行（15） 2.2.2 是否树立另外的针对质量管理教育计划？ 2.2.3 是否按教育计划实施？ 2.培养人才 （50） 2.3教育材料 （5） 2.3.1 教材的水准是否良好？ 2.3.2 学习环境是否适当具备？ 2.4.1 质量关联员工的资格管理状况是否良好？ 2.4资格制度 （6） 2.4.2 涉及影响质量的机能评价体系是否适合？ 2.4.3 是否有针对设计，检查，工程，保全，安全人员的资格认证基准？ 2.5.1 是否有对质量关联活动优秀人员的表彰制度？ 2.5赋予动机 （10） 2.5.2 是否周期进行研修会，发表会？ 2.5.3 是否周期评价/改善员工的满足度？
3.3.2 APQP阶段，相关的验证活动是否严格实施？ 3.3.3 APQP 2阶段，DFMEA是否适当明确实施？ 3.3.4 APQP 3阶段，PFMEA是否适当明确实施？ 3.3.5 是否进行标杆管理，对标杆产品的历史质量问题是否进行收集 并完善？
黄锦强 邓先海 邓先海 李东成 李东成 李东成 李东成 李东成
自评结果
4.1.1 是否涵盖全部过程以及是否与上一级别文件标准一致？ 4.1.2 是否明确识别了产品和过程特性？ 4.1管理计划 书（30） 4.1.3 管理计划书的纠正措施计划是否具体并合适？ 4.1.4 管理计划书与现场的作业及管理是否一致？ 4.1.5 过程改善及变动情况发生时，纠正管理是否适当实施？ 4.2.1 是否按客户要求管理产品的重要特性（KPC)? 4.2重要特性 管理（20） 4.2.2 是否管理对KPC有影响的流程重要特性？ 4.2.3 是否进行重要特别特性和一般特性的识别管理？ 4.2.4 针对重要特性，所有管理者是否正确识别并理解？ 4.3.1 作业标准书的纪录内容是否充实？ 4.3作业标准 的准守（25） 4.3.2 作业工人是否理解作业标准并遵守呢？ 4.3.3 是否定期管理关于作业指导书，相关记录？ 4.4.1 是否定期进行对各设备的条件进行管理？ 4.4条件管理 （15） 4.4.2 设备条件发生异常时，相关的纠正措施是否适当？ 4.4.3 是否进行防错装置的条件管理？ 4.5.1 过程能力的评价方法，判定基准是否明确？ 4.流程管理 （200） 4.5流程能力 评价（20) 4.5.2 是否定期计算管理对象过程能力（CPK,PPK)? 4.5.3 过程能力（CPK、PPK)未达到时，相关的改善活动是否有效？ 4.6.1 自主保全检查表的项目是否合适？ 4.6设备保全 （包括治工 具）（30) 4.6.2 是否利用自主保全检查表实施日常检查？ 4.6.3 设备定期检查周期是否适当？ 4.6.4 设备定期检查是否有管理计划，与上次对比成绩？ 4.6.5 是否实施专门保全措施（预防，预知保全等）？ 4.6设备保全 （包括治工 具）（30) 4.7变更管理 （25） 4.6.6 是否定期进行，对于关键工序使用设备的品质保全？ 4.6.7 是否定期把握设备效率性？ 4.7.1 是否按规定针对变更管理彻底实施？ 4.7.2 4M变更时，作业前是否规定了检验方法？ 4.7.3 是否实施4M变更有效性检验及过程检查？ 4.7.4 4M变更处在GEELY批准情况下，是否准守步骤？ 4.8.1 全年过程Audit计划是否树立？ 4.8流程 Audit(15) 4.8.2 过程Audit项目是否适当？ 4.8.3 过程Audit时，检测出到问题的纠正措施是否恰当？ 4.9.1 是否实施质量问题关联作业者的教育及O.P.L的实行？ 4.9质量O.J.T （15） 4.9.2 是否实施现场，现物中心的质量会议？ 4.9.3 作业者是否对过程中所发生的问题熟知门 分类 序号 检查项目 责任人 李东成 李东成 郑际武 戴志鸿 李东成 李东成 李东成 李东成 李东成 邓先海