吉利审厂检查表

初期管理计划书/早起遏制解除报告书，是否防止集中区域进行全检（EPC) 初期管理重要特性管理Data(Cpk Ppk),是否对重要特性的过程能力指数（Cpk,Ppk）进行管理 评价书，报告书
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部门 分类 序号 检查项目 责任人 李东成 戴志鸿/黄锦强 李东成 李东成 李东成
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部门 分类 序号 检查项目 责任人 李东成 李东成 郑际武 戴志鸿 李东成 李东成 李东成 李东成 李东成 邓先海
戴志鸿
确认事项 集体的事例 开发的项目目标及开发人员的业务全乡明确与否 分析资料 事前品质管理计划书及修改履历 APQP内容的统一性，一致性 质量问题清单 每个开发阶段的检查记录 每个项目的进度的完成的情况及相关计划目标的达成情况的评价记录 各项目阶段性评审的报告书，目标达成（质量、成本等）评价书 DV报告书及PV报告书 DFMEA内容（产品潜在的失效模式）风险系数是否设置合理 PEMEA内容（过程潜在的失效模式）风险系数是否设置合理 标标对比资料 量产流程确认步骤书及事例 批准资料确认 open leanos list内容评审
黄锦强 兰庭端 黄锦强 黄锦强 黄锦强 黄锦强 邓先海 邓先海 邓先海 黄锦强 黄锦强 黄锦强 黄锦强 黄锦强 黄锦强 黄锦强 各部门负责人 邱福根 邱福根 邱福根 刘道皇 刘道皇 刘道皇 邱福根 邱福根 邱福根
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部门 分类 序号 检查项目 责任人 罗志豪 罗志豪 罗志豪 罗志豪 罗志豪 罗志豪 罗志豪 罗志豪 邱福根 邱福根 邱福根 邱福根 邱福根 邱福根 邱福根 邱福根 邱福根 邱福根 邱福根 邱福根 邱福根 邱福根 邱福根 黄锦强 黄锦强 黄锦强 黄锦强 确认检查协议书、量产节点 确认图面一致性，检查标准书承认 外协检查规定 项目、频率、抽检数量、基准，检测工具及仪器，记录方法等（日常，定期，可靠性） 有关市场不良及重要部件检查方法事例 不良部件管理及确认遵守实绩，不合格品处理过程，改善实绩 合格/不合格区，待检区域及标识等 光照度，震动，隔音，清洁度，温度，湿度等 项目、频率，检查数量，基准，计划器具，记录方法，check sheet 等 管理计划书及现场确认 自主检查check sheet 现物确认，确认巡回检查 检查基准书 现物及改善履历确认 确认改善事例 检验记录 光照度、震动、噪音、清洁度等 出厂检查记录，出厂检查check sheet 全数检验，sampling检查等 确认改善事例 项目、检查者、频率、判定基准，检测工具及仪器，记录方法等 确认可靠性试验记录（包括vos试验） 确认最近事例 检校正，凭证及管理台帐 管理台帐 确认10%以下，10%-30%来满等 管理台帐 确认事项 自评结果 5.1.1 量产之前，是否实施了检查协定书？ 5.1.2 检查基准跟设计标准是否一致？ 5.1.3 是否有检查或免检的管理规定? 5.1入库检查 （30） 5.1.4 检查方式是否遵守入库检查标准？ 5.1.5 是否考虑部件的质量实绩，过程能力，重要特性的检查？ 5.1.6 是否遵守有关不合格品的处理规定？ 5.1.7 是否实施入库品的识别管理？ 5.1.8 检查场是否满足环境基准？ 5.2.1 检查方式是否遵守过程检查标准？ 5.2.2 检查方式是否合适过程能力，质量特性，过程重要度？ 5.2.3 过程自主检查是否按计量数据进行管理？ 5.2.4 过程内的首/中/末件检查是否遵守基准？ 5.2流程检查 （60） 5.质量确认 （200） 5.2.5 对于最终完成品，是否有检查基准？ 5.2.6 是否实施过程不良品的识别管理及改善措施？ 5.2.7 是否实施，根据过程检查信息的过程条件再检查？ 5.2.8 不合格品返工或返修后，是否实施再检查 5.2.9 检查场地是否满足环境基准 5.3.1 产品出厂检查是否根据不同客户分别予以恰当实施？ 5.3出厂检查 （40） 5.3.2 是否实施按照GEELY要求的最佳检查？ 5.3.3 根据出厂检查信息， 是否实施质量改善？ 5.4.1 产品评审是否遵守可靠性确认标准？ 5.4出厂产品 监视（30） 5.4.2 产品可靠性试验是否按照计划实施？ 5.4.3 产品特性全项目确认是否定期实施？ 5.5.1 检测仪器及试验装备的检查校正是否适当实施？ 5.5监视，试 验装备管理 （40） 5.5.2 试验装备的可靠性验证是否定期实施？ 5.5.3 是否确保测定程序/检测设备（计测器具，检查员）的认证？ 5.5.4 关于检查/试验装备，是否实施定期评审？
自评结果
3.1.1 关于开发项目的CFT(MDT)活动是否正常展开？ 3.1开发组织 （12） 3.1.2 开发项目负责人及成员的作用，责任，权限是否明确？ 3.1.3 是否对现有人才，必要人才、技术应用目视化管理？ 3.2.1 策划阶段，质量目标管理中否有事先的计划并且具体化？ 3.2.2 事前质量计划是否包括开发项目的全部内容？ 3.2开发计划 （60） 3.2.3 开发项目阶段，是否识别了相关的质量问题？ 3.2.4 开发过程所有阶段的项目是否进行了管理？ 3.2.5 开发项目APQP阶段管理是否充实？ 3.3开发管理 （75） 3.新产品开发 （150） 3.3.1 APQP阶段，阶段性的评审是否具体，最高管理者是否对能否进 入下一阶段进行明确？
3.3.6 对自身量产批准的程序是否正确实施？ 3.3开发管理 （75） 3.3.7 量产前，是否从GEELY车收到PPAP批准？ 3.3.8 APQP阶段，未解决问题是否正常管理？ 3.3.9 量产初期管理是否彻底实施（是否开展了早期遏制措施）？ 3.3.10 在量产初期管理上，是否对重要特性的过程能力进行管控？ 3.3.11 是否对各项目的目标（质量、成本、进度）达成情况进行比对评价？
戴志鸿/黄锦强 戴志鸿/黄锦强 戴志鸿/黄锦强 戴志鸿/黄锦强
确认事项 流程图、PMEA、图纸、技术标准等一致性 产品规格尺寸、公差及过程的要求、检查项目 与PFMAE的潜在故障的一致性 作业标准，检查标准及现场作业确认及是否进行滚动更新 变更事项与管理计划书（control plan)是否同意、及时更新维护 管理计划书要识别产品的特殊特性 管理计划书要识别产品的特殊特性 QC流程表，检查基准，生产线上的标记状态，5PC管理 重要特性，理解程度，确认产品样件 项目、规格、管理办法、作业要领，特别特性等，安全等 现场作业者与作业指导书上的要求是否一致 新、旧作业标准确认 设备参数、性能指标表（管理计划书检阅项目） 设备异常措施明细表 防错装置检查表 评价，判定基准书的确认 管理对象过程的过程能力基准及算出明细表（每月一次） 改善的记录及相关的改善效果确认，改善活动具体成绩 清扫项目，加油项目，检查项目确认 自主保全检查计划对实际现况 根据平均故障时间（MTBF）资料定期检测定与否 定期检验计划书、检验/整备日记及管理台帐 设备等级表，spare parts管理 良品条件表及品质填补报告书（设备定期维护、保养、更换的工艺管理规定） 时间开动率，性能开动率，良品率，MTBF，MTTR 变更管理对象及经历管理资料 规定确认 最近事例审阅（品质确认、设楼确认内容等） 事例审阅 过程Andit计划书 工作过程、标准、设备、模具及jig、安全VOC等 纠正/预防措施报告 质量案例分享 质量例会 品质例会
3.3.2 APQP阶段，相关的验证活动是否严格实施？ 3.3.3 APQP 2阶段，DFMEA是否适当明确实施？ 3.3.4 APQP 3阶段，PFMEA是否适当明确实施？ 3.3.5 是否进行标杆管理，对标杆产品的历史质量问题是否进行收集 并完善？
黄锦强 邓先海 邓先海 李东成 李东成 李东成 李东成 李东成
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部门 分类 序号 检查项目 责任人 刘道皇 刘道皇 刘道皇 刘道皇 刘道皇 刘道皇 刘德胜 刘德胜 郑际武 郑际武 郑际武 郑际武 郑际武 郑际武 郑际武 郑际武 郑际武 郑际武 郑际武 郑际武 郑际武 郑际武 公司通过的国际标准体系 体系审核计划及结果 内外部审核及结果 公司内部目标清单 部门指标清单 纠正/预防措施执行情况 客户抱怨处理与沟通 客户抱怨处理及响应 是否为达到相关的质量目标而制定对应中长期教育计划及方针事项 教育内容是否涵盖各层次的必修科目及相关的法定资格 是否进行定期的验证教育效果，并同人事绩效进行关联 整年的教育计划书的内容（包括新员工） 年间教育计划书内容 教育实际的完成率（记录与计划对应）（90%以上为最好） 以本公司的品质事例为为教材 公司内外讲师，教育场所，有关品质事例的发表会 相关的资质的标准有无，是否实行 技能评价基准及平价成绩记录（包括多能工） 各相关工作岗位的资质的标准有无 表彰制度及实行的情况 设内外研修/发表会成绩 相关的调查记录及后续的改善措施有无 确认事项 自评结果 1.1.1 质量体系的架构状态是否良好？ 1.1质量体系 （35） 1.1.2 质量体系是否按规定管理？ 1.1.3 质量经营体系的成果管理是否系统化？ 1.质量体系 （80） 1.2.1 质量目标是否具有统一性、一致性？ 1.2质量目标 管理（25） 1.2.2 质量目标是否分解到基层？ 1.2.3 为了达到质量目标，是否进行有效改善活动？ 1.3Claim的对 应体制（20） 1.3.1 针对客户抱怨的应对管理措施是否适当？ 1.3.2 针对客户抱怨的解决体制是否适当？ 2.1.1 教育体系及方针是否合适？ 2.1教育体系 （10） 2.1.2 教育内容是否充实？ 2.1.3 教育成果的确认及评价是否适当进行？ 2.2.1 年间的教育计划是否适当建立？（0.J.T/OFF.J.T) 2.2教育计划 及实行（15） 2.2.2 是否树立另外的针对质量管理教育计划？ 2.2.3 是否按教育计划实施？ 2.培养人才 （50） 2.3教育材料 （5） 2.3.1 教材的水准是否良好？ 2.3.2 学习环境是否适当具备？ 2.4.1 质量关联员工的资格管理状况是否良好？ 2.4资格制度 （6） 2.4.2 涉及影响质量的机能评价体系是否适合？ 2.4.3 是否有针对设计，检查，工程，保全，安全人员的资格认证基准？ 2.5.1 是否有对质量关联活动优秀人员的表彰制度？ 2.5赋予动机 （10） 2.5.2 是否周期进行研修会，发表会？ 2.5.3 是否周期评价/改善员工的满足度？
自评结果
4.1.1 是否涵盖全部过程以及是否与上一级别文件标准一致？ 4.1.2 是否明确识别了产品和过程特性？ 4.1管理计划 书（30） 4.1.3 管理计划书的纠正措施计划是否具体并合适？ 4.1.4 管理计划书与现场的作业及管理是否一致？ 4.1.5 过程改善及变动情况发生时，纠正管理是否适当实施？ 4.2.1 是否按客户要求管理产品的重要特性（KPC)? 4.2重要特性 管理（20） 4.2.2 是否管理对KPC有影响的流程重要特性？ 4.2.3 是否进行重要特别特性和一般特性的识别管理？ 4.2.4 针对重要特性，所有管理者是否正确识别并理解？ 4.3.1 作业标准书的纪录内容是否充实？ 4.3作业标准 的准守（25） 4.3.2 作业工人是否理解作业标准并遵守呢？ 4.3.3 是否定期管理关于作业指导书，相关记录？ 4.4.1 是否定期进行对各设备的条件进行管理？ 4.4条件管理 （15） 4.4.2 设备条件发生异常时，相关的纠正措施是否适当？ 4.4.3 是否进行防错装置的条件管理？ 4.5.1 过程能力的评价方法，判定基准是否明确？ 4.流程管理 （200） 4.5流程能力 评价（20) 4.5.2 是否定期计算管理对象过程能力（CPK,PPK)? 4.5.3 过程能力（CPK、PPK)未达到时，相关的改善活动是否有效？ 4.6.1 自主保全检查表的项目是否合适？ 4.6设备保全 （包括治工 具）（30) 4.6.2 是否利用自主保全检查表实施日常检查？ 4.6.3 设备定期检查周期是否适当？ 4.6.4 设备定期检查是否有管理计划，与上次对比成绩？ 4.6.5 是否实施专门保全措施（预防，预知保全等）？ 4.6设备保全 （包括治工 具）（30) 4.7变更管理 （25） 4.6.6 是否定期进行，对于关键工序使用设备的品质保全？ 4.6.7 是否定期把握设备效率性？ 4.7.1 是否按规定针对变更管理彻底实施？ 4.7.2 4M变更时，作业前是否规定了检验方法？ 4.7.3 是否实施4M变更有效性检验及过程检查？ 4.7.4 4M变更处在GEELY批准情况下，是否准守步骤？ 4.8.1 全年过程Audit计划是否树立？ 4.8流程 Audit(15) 4.8.2 过程Audit项目是否适当？ 4.8.3 过程Audit时，检测出到问题的纠正措施是否恰当？ 4.9.1 是否实施质量问题关联作业者的教育及O.P.L的实行？ 4.9质量O.J.T （15） 4.9.2 是否实施现场，现物中心的质量会议？ 4.9.3 作业者是否对过程中所发生的问题熟知？