一个台账四个清单样式(仅供参考)
一台账、四清单
重大事故隐患具体内容
整治进度和采取防 整改完成
范措施情况
时限
整改负责人 姓名 联系电话
包联责任人 姓名 单位及职务
审核人：
填表人：
备注：包括企业自查上报和各级政府部门督察执法排查的重大隐患。
联系电话：
附件：
安全生产案件隐患排查整治汇总表（台账）
填报单位：
填报日期：
组织开展督察执法
排查治理隐患
执法处罚
宣传曝光
问责单查率 （ %）
领导 带队
督察 组
执法组
（次） （个） （个）
检查 单位 场所 （家）
暗查暗 访单位
场所 （家）
一般隐患 排查 已整治 （项） （项）
重大隐患 排查 已整治
整 改 率
关闭 取缔
停产 整顿
暂扣吊 销证照
企业
处罚 罚款
追究 刑事 责任
宣传 报道
（项） （项） （%） （家） （家） （家） （万元） （人） （次）
联合惩 戒失信 企业 （家）
约谈 通报 （个） （个）
下达 整改令
（个）
党政纪 处分 人员 （人）
危险化学品
烟花爆竹
非煤矿山
工业
可燃性粉尘
交通运输
建设施工 人员密集场所 城市公共设施
消防 特种设备 校园安全 “煤替代 ”工程 农林牧渔
其他 合计
审核人：
填表人：
备注：此表各中心校负责统计辖区内民办学校并汇总情况报送教育局。
联系电话：
附件
填报单位：
序号
所在地区 （市、县）
企业名称
安全生产隐患排查整治清单（ 1）
填报日期：
行业领域
四个清单样式
“四个清单”式样之一：安全生产监督检查任务清单现场检查方案( )安监管检查〔〕号1.文书简要说明。
安全生产现场检查方案是依据监管执法计划制作的，载明检查对象、检查方式、检查时间、检查地点、检查内容和检查人员组成等信息的一种执法文书，是检查人员现场检查的基本依据。
2.文书制作说明：（1）被检查单位基本信息。
根据拟开展检查的单位具体情况如实填写。
（2）检查时间填写拟开展监督检查的日期。
（3）检查内容。
根据检查检查需要，按照统筹兼顾，突出重点，量力而行的原则，依照安全生产监管执法手册6-04现场检查内容，按计划、分类别，选择明确检查检查内容。
（4）检查方式。
（5）审核意见。
由监督检查带队负责人负责审核并签署意见。
（6）审批意见。
由所在安全生产监督管理部门有关负责人审批并签署意见。
3.文书制作注意事项。
（1）监督检查方案应当涵盖被检查对象的名称、类型等基本信息，监督检查的方式和重点内容以及监督检查人员的组成以及其他应当明确的情况，并按规定归档保存。
（2）制作时，监督检查带队负责人应当组织参加检查人员讨论研究，编制检查方案，细化检查具体事项和内容。
制作完成后，按照规定审批。
制作范例：安全生产监督检查任务清单安全生产现场检查方案(×)安监管检查〔2017〕1号“四个清单”式样之二：安全隐患和问题清单现场检查记录被检查单位：地址：法定代表人（负责人）：职务：联系电话：检查场所：检查时间：年月日时分至月日时分我们是安全生产监督管理局执法人员、，证件号码为、，这是我们的证件（出示证件）。
现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。
检查情况：检查人员（签名）：、被检查单位现场负责人（签名）：年月日共页第页1.文书简要说明。
现场检查记录是安全生产执法人员对生产经营单位进行检查时，对检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况，作出的书面记录，是日常安全生产行政执法过程中使用频率最高的文书之一。
2.文书制作说明：（1）检查场所。
攻坚行动“一个台账四个清单”配套表格培训课件
开展深化安全生产大排查大整治攻 9
坚行动“回头看” 。
10 总结成绩和不足，
提高企业安全生产管理水 平
及时公开
对排查有遗漏、整治不到 位的问题隐患，立即采取 补救施，登记入账，限期 整改到位。 建立健全风险管控和隐患 排查整治长效机制。
做到“六查六看”
按时向市局和安委会 汇报
各施工企业 主要负责人
赵福建
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附件 1
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
单位：肃宁县住房和城乡规划建设局
序号
工作任务
目标要求
1
制定安全生产专项整治方案明 Nhomakorabea专项整治目标、内容 和标准，确定专项整治重 点项目和重点企业名单。
2
制定执法检查计划
制定执法检查计划
日期： 2018年8月
工作措施
问责 原因
只供学习与交流
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只供学习与交流
深化安全生产大排查大整治攻坚行动重大隐患排查整治清单
填报单位：
所在地区 序号 （市、县）
企业名称
重大事故隐患
行业领域
具体内容
整治进度和采取 防范措施情况
整治 完成时限
整改负责人 姓名 联系电话
填报日期：
包联责任人 姓名 单位及职务
审核人：
填表人：
备注：包括企业自查上报和各级政府部门督查执法排查的重大隐患。
只供学习与交流
联系电话：
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附件 3
单位名称：
所在地区 序号 （市、县）
深化安全生产大排查大整治攻坚行动案件查办清单
安全生产一台账四清单制度全
安全生产“一个台账四个清单”制度第一条为认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《地方党政领导干部安全生产责任制规定》、《河北省安全生产条例》等法律法规，进一步加强我县安全生产工作，全方位预防和管控安全风险，促进企业主体责任、政府及部门监管责任得到进一步落实，确保全县安全生产形势的稳定，特制定安全生产“一个台账、四个清单”制度。
第二条本制度所称安全生产“一个台账”是指建立一个重点工作台账，“四个清单”是指隐患排查整治清单、案件查办清单、违法企业处罚清单、追责问责清单。
第三条“一个台账、四个清单”具体内容（一）一个台账即大排查大整治汇总表。
要按照行业领域分别汇总并按规定定期上报，具体内容有：应排查数、已排查数、排查率、组织开展督查执法的情况、排查治理隐患的情况、执法处罚情况、宣传曝光情况、问责企事业单位情况。
（二）四个清单1.隐患排查整治清单将发现的隐患全部登记入册，整改一个、销号一个。
具体内容有：（1）政府部门层面制作的清单：企业名称、属地行政区划、所属行业领域、重大事故隐患具体内容、整治进度和采取防范措施情况、整治完成时限、整改负责人和包联负责人信息（姓名、电话、职务等）。
（2）企事业单位层面制作的清单：制定方案、签订责任书、落实隐患排查整治责任、整改查出的隐患、建立健全“三项制度”、执行操作规程和规章制度、向主管部门如实上报隐患、开展隐患排查整治、政府挂牌的重大隐患“五落实”等情况。
（二）案件查办清单对所有的案件进行全过程记录，确保可追溯。
具体内容有：企业名称、属地行政区划、所属行业领域、检查人员信息（姓名、单位、职务）、检查时间、发现的问题隐患、处罚措施、复查时间、复查结果。
（三）违法企业处罚清单对违法违规生产经营行为发现一起、处罚一起。
具体内容有：企业名称、属地行政区划、所属行业领域、实施查处的单位、处罚原因、是否关闭取缔、是否停产整顿、是否暂扣吊销证照、处罚罚款数额、是否追究刑事责任及结果。
一个台账四个清单样式[仅供参考]
![一个台账四个清单样式[仅供参考]](https://img.taocdn.com/s3/m/11d55560f01dc281e53af03b.png)
6月30日前
督促各责任部门对各自突出问题和重大隐患进行梳理，上报县安委办备案
5
各级党委、政府及部门对照排查整治内容逐条进行自查，形成自查报告，制定问题整改方案，逐项明确整改措施、责任单位、责任人和完成时限。
逐项明确整改措施、责任单位、责任人和完成时限
全面对照排查整治内容进行自查自纠
序号
辨识部位
存在风险
风险分级
可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
1
制粉车间
电加热熔炼炉
冷却水管漏水，接触高温金属溶液而引起爆炸。
B级/橙色
其他爆炸
(1)应设置水冷却系统的水温、水压检测和报警装置。
(2)应设置防止水进人炉内的安全设施。
(3)定期维护、检修，设备维护检修时应使用能量锁定装置，或设置专人监护。
3
各负有安全监管职责的部门制定执法检查计划，确定执法检查重点单位。
各责任部门制定上报本行业执法计划
召开调度会，督促各执法部门制定执法计划
各执法部门/XXX
6月30日前
各执法部门均制定本行业领域执法计划
4
各级各部门对已发现的突出问题和重大隐患进行梳理，列出清单，挂牌督办。
对县域重大隐患问题挂牌督办
各部门开展重大隐患问题摸排，列出清单，挂牌督办
(2)现场应设置防止氨气泄漏逸散的喷淋装置，并应设有冲洗水源和冲洗设施。
(3)氨气瓶不得接近火源和在日光下爆晒。
副经理
刘玉杰
4
锯片事业部
氨气分解炉
加热炉区域通风不良导致中毒和窒息、电气部分无屏护或接地不良导致触电、可燃气体泄漏导致爆炸。
B级/橙色
中毒和窒息
触 电
环保四清单一台账具体内容
环保四清单一台账具体内容
一台账即大排查大整治汇总表。
具体内容有，应排查数、已排查数、排查率、组织开展督查执法的情况、排查治理隐患的情况、执法处罚情况、宣传曝光情况、问责企事业单位情况。
四清单有部门层面制作的清单、查办清单、处罚清单、问责清单。
一、部门层面制作的清单：企业名称、属地行政区划、所属行业领域、重大事故隐患具体内容、整治进度和采取防范措施情况、整治完成时限、整改负责人和包联负责人信息（姓名、电话、职务等）企事业单位层面制作的清单：制定方案、签订责任书、落实隐患排查整治责任、整改查出的隐患、建立健全三项制度，执行操作规程和规章制度、向主管部门如实上报隐患、开展隐患排查整治、政府挂牌的重大隐患五落实等情况。
二、查办清单对所有的案件进行全过程记录，确保可追溯。
具体内容有：企业名称、属地行政区划、所属行业领域、检查人员信息（姓名、单位、职务）、检查时间、发现的问题隐患、处罚措施、复查时间、复查结果。
三、处罚清单对违法违规生产经营行为发现一起、处罚一起。
具体内容有企业名称、属地行政区划、所属行业领域、实施查处的单位、处罚原因、是否关闭取缔、是否停产整顿、是否暂扣吊销证照、处罚罚款数额、是否追究刑事责任及结果。
四、问责清单对问题隐患应发现未发现、应整治未整治的要严肃问责。
具体内容有：被问责人员的信息（姓名、单位、职务）、单位性质、行政级别、问责类型（政纪处分、党纪处分或其他）、问责原因等。
一个台账四个清单样式(仅供参考)
各负有安全监管职责的部门制定执法检查计划，确定执法检查重点单位。
各责任部门制定上报本行业执法计划
召开调度会，督促各执法部门制定执法计划
各执法部门/XXX
6月30日前
各执法部门均制定本行业领域执法计划
4
各级各部门对已发现的突出问题和重大隐患进行梳理，列出清单，挂牌督办。
对县域重大隐患问题挂牌督办
各部门开展重大隐患问题摸排，列出清单，挂牌督办
责任单位责任人
完成时限
工作进度
1
公司领导班子认真学习县委县政府关于深入巩固安全隐患大排查大整治攻坚行动方案
强化“隐患就是事故，事故就要处理”意识
切实加强公司安委会组织领导，认真开展攻坚行动，加强宣传，营造攻坚行动氛围
各车间责任人
部署阶段：2018年6月15日-6月30日；整治阶段：2018年7月1日-12月20日；总结阶段：2018年12月1日-12月30日
5
安全月开展应急演练活动
组织一线员工参加安全生产培训，增强员工安全生产意识
邀请安全专家进行安全培训及应急演练
各车间责任人
6月16日完成应急演练
完成演练
生产经营单位安全生产风险管控清单（仅供参考）
单位：河北小蜜蜂工具集团有限公司 日期：
12月20日
暂无
9
党委、政府和部门开展安全生产大督查，围绕深化安全生产大排查大整治攻坚行动10个方面排查整治内容落实情况进行督导检查，对工作不力的实施责任追究。
对10个方面落实情况进行督导检查
对工作不力实施责任追究
县安委会、两办督查室/XXX
12月20日
县安委办成立8个督导组正在开展督导检查
10
加大对安全生产非法违法行为、重大问题隐患、责任追究、事故查处情况的公开曝光力度。
一个台账、四个清单
2、深化安全生产大排查大整治大执法攻坚行动案件查办（安全检查）清单 以上三个数据来源统一录入《案件查办（安全检查）清单》
3、深化安全生产大排查大整治大执法攻坚行动违法企业处罚清单 数据主要来源于各执法部门《安全生产违法案件案卷》
4、 深化安全生产大排查大整治大执法攻坚行动重大隐患排查整治清单
5、深化安全生产大排查大整治大执法攻坚行动追责问责清单
4、深化安全生产大排查大整治大执法攻坚行动工作台账
乡镇、部门“一个台账、四个清单”填写
1、深化安全生产大大执法攻坚行动工作台账
2、深化安全生产大排查大整治大执法攻坚行动案件查办（安全检查）清单
数据有三个来源支撑：①领导干部检查安全生产记录表②一般人员检查安全生产记 录表 ③各级具有行政执法权资格的人员行政执法记录
河北省深化安全生产大排查大整治大执法攻坚行动
“一个台账、四个清单”填写说明
乡镇和部门为“一个台账、四个清单”：
一个台账：深化安全生产大排查大整治大执法攻坚行动工作台账 四个清单：深化安全生产大排查大整治大执法攻坚行动案件查办（安全检查）清单
深化安全生产大排查大整治大执法攻坚行动违法企业处罚清单 深化安全生产大排查大整治大执法攻坚行动重大隐患排查整治清单 深化安全生产大排查大整治大执法攻坚行动追责问责清单
清单来源一:安全生产标准化评审报告
6.2 设备 设施 运行 管理
企业应对生产设备 设施进行规范化管 理，保证其安全运 行。企业应有专人 负责管理各种安全 设备设施，建立台 账，定期检维修。 对安全设备设施应 制定检维修计划。
1、生产经营单位安全生产风险管控清单
风险管控清单有三种来源，可任选其一 清单来源二：主体责任落实时各企业的安全风险分级管控台账
攻坚行动“一个台账四个清单”配套表格(精编文档).doc
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附件1
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
单位：肃宁县住房和城乡规划建设局日期：2018年8月
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附件2
深化安全生产大排查大整治攻坚行动重大隐患排查整治清单填报单位：填报日期：
联系电话：
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备注：包括企业自查上报和各级政府部门督查执法排查的重大隐患。
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附件3
深化安全生产大排查大整治攻坚行动案件查办清单单位名称：
截止日期：
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附件4
深化安全生产大排查大整治攻坚行动违法企业处罚清单单位名称：
填报日期：
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联系电话：
备注：按照行政执法案卷内容如实填报。
附表5
深化安全生产大排查大整治追责问责清单填报单位：
填报日期：
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安全生产四个清单表格
安全生产四个清单表格安全生产是企业发展的基础，是保障员工生命安全和企业稳定运营的重要工作。
为了落实企业的安全生产责任，制定并执行清单表格成为一种常见的管理方式。
下面介绍四个常用的清单表格，分别是安全生产责任清单、安全设施设备清单、事故隐患排查清单和应急预案清单。
一、安全生产责任清单：企业安全生产责任清单是对企业进行全面梳理和评估，明确安全生产管理职责和责任的工作文件。
主要包括以下内容：企业安全生产管理组织机构、安全生产责任分工、安全生产管理制度、安全风险评估和监测、安全生产投入和绩效评价等。
通过编制和执行安全生产责任清单，能够明确各级管理者的责任和义务，建立健全安全生产管理体系，实现安全生产工作的全面有效推进。
二、安全设施设备清单：企业安全设施设备清单是对企业安全设施设备进行分类、管理和统计的一种工作文件。
主要包括以下内容：生产设施、消防设施、安全防护设施、安全监测设备等。
通过编制和执行安全设施设备清单，能够有效检查和维护企业安全设施设备，提升安全设施设备的完整性和可靠性，保障员工生产环境的安全性。
三、事故隐患排查清单：企业事故隐患排查清单是对企业内部各种隐患进行梳理、分析和整改的工作文件。
主要包括生产作业环境、设备设施安全隐患、人员行为安全隐患等。
通过编制和执行事故隐患排查清单，能够及时发现和解决事故隐患，减少事故发生的概率，保障员工生命财产安全。
四、应急预案清单：企业应急预案清单是对企业应急预案进行编写、执行和评估的一种工作文件。
主要包括以下内容：应急组织机构、应急预案编写、应急设备设施、应急演练和应急资源配置等。
通过编制和执行应急预案清单，能够加强企业应对突发事件的能力，提升应急响应效能，最大程度地减少事故发生后的损失。
以上四个清单表格是企业安全生产管理的重要工具，通过编制和执行清单表格，能够有系统地评估和改进企业的安全生产管理工作，确保企业员工的生命安全和企业的稳定运营。
同时，也为企业的长远发展奠定了坚实的基础。
四个清单样式
人员讨论研究，编制检查方案，细化检查具体事项和内容。
制作完成后，按照规定审批。
被检查单位
××有限公司
地址
××市××区××街××号
联系人
×××
所属行业
危化品经营企业
检查时间
2017年×月×日
监督检查人员
××××××
检查内容
1.公司安全生产责任制制定情况；
被检查单位
地址
联系人
所属行业检查时间监检查人员检查内容检查方式
审核意见
签字：
年月日
审批意见
签字：
年月日
备注
“四个清单”式样之一：
安全生产监督检查任务清单
现场检查方案
1.文书简要说明。安全生产现场检查方案是依据监管
执法计划制作的，载明检查对象、检查方式、检查时间、
检查地点、检查内容和检查人员组成等信息的一种执法文
内容。
（4）检查方式。
（5）审核意见。由监督检查带队负责人负责审核并签
署意见。
（6）审批意见。由所在安全生产监督管理部门有关负
责人审批并签署意见。
3.文书制作注意事项。
（1）监督检查方案应当涵盖被检查对象的名称、类型
等基本信息，监督检查的方式和重点内容以及监督检查人
员的组成以及其他应当明确的情况，并按规定归档保存。
同意。
签字：
2017年×月×日
备注
制作范例：
安全生产监督检查任务清单
安全生产现场检查方案
书，是检查人员现场检查的基本依据。
2.文书制作说明：
（1）被检查单位基本信息。根据拟开展检查的单位具
体情况如实填写。
企事业单位“一个台账、三个清单”样本
工作措施 召开动员部署 会议并制定方
案
定工作计划
开展风险辨识 评估
4
1.严格按照《安全生产风险管控清单》开展安全生产检查，
检查风险部位、风险管控措施或者管控方案的落实情况，
并根据检查结果建立本企业《安全生产隐患治理清单》。 2.公司各车间及部门进行自查，还要做到“六查六看” （查安全隐患，看整改是否到位；查责任制度，看是否层 层落实责任和签订安全责任书；查操作规程和规章制度， 看是否严格执行和落实；查设施设备，看是否安全运行；
D
触电
定期检查电源线
。。。。 。。。。 。。。。
中控室 张 XX 。。。。 。。。。
பைடு நூலகம்
备注：此表仅供参考。
说明： 1、此清单全部内容是从企业安全生产风险因素辨识评估结果而来，材料上要有 相关的档案支持，生产现场要求辨识的痕迹，杜绝凭空填写此表内容，否则视为 伪造。 2、此表内容为动态，应按照《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》相关 要求进行更新。
序 号
工作任务
目标要求
1
动员部署
制定公司深化安全生产大排查大整治大执法攻坚行动方 案，进行动员部署。
2
工作
各车间及部门制定隐患自查计划；安全部制定公司隐患检
查计划以及风险管控措施和管控方案落实检查计划。
3
风险辨识 管控工作
按照《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》开展 安全生产风险因素全面辨识并逐一制定风险管控措施， 建立本企业《安全生产风险管控清单》
在风险辨识管 控基础上制定 “一个台账、三
个清单”
查主体资格和生产经营行为，看是否合法、有效、规范；
5
集中排查 整治工作
查安全预案，看是否落实到人、财、物和工作保障措施）
安全生产四个清单表格
安全生产四个清单表格安全生产是一项重要的管理工作，为了有效地进行安全生产管理，可以制定四个清单表格：日常安全检查清单、安全生产责任清单、事故应急处理清单和安全生产纪律执行清单。
日常安全检查清单是对企业生产过程进行日常安全检查的依据，该清单主要包括对作业环境、设备设施、作业人员以及作业程序的检查内容。
对作业环境的检查包括检查工作场所的清洁度、通风状况、光照等是否符合安全要求；对设备设施的检查包括对设备设施的运行状态是否正常、是否存在损坏、漏电等问题；对作业人员的检查包括检查作业人员是否穿戴合适的劳动保护用品、是否接受了必要的安全培训等；对作业程序的检查包括对作业程序的合理性和可行性进行评估。
通过日常安全检查清单的使用，可以及时发现和纠正安全生产隐患，减少事故的发生。
安全生产责任清单是明确企业各级管理人员的安全责任的依据，该清单主要包括不同管理层级的安全责任和任务。
对于企业高层管理人员，其安全责任主要是制定和完善安全生产管理制度、组织开展安全培训、推动安全文化建设等；对于中层管理人员，其安全责任主要是落实和执行安全生产管理制度、组织实施安全检查和隐患排查等；对于基层管理人员，其安全责任主要是监督和指导作业人员进行安全操作、及时报告安全事故等。
通过明确安全生产责任清单可以有效地分工和管理安全责任，提高安全生产管理的有效性和科学性。
事故应急处理清单是针对突发事故制定的应急处理预案的依据，该清单主要包括突发事故的分类和应急处理措施。
对于不同类型的事故，应急处理措施会有所不同。
例如，火灾事故应急处理清单主要包括立即报警、迅速灭火、疏散人员等措施；化学泄露事故应急处理清单主要包括切断泄漏源、阻止泄漏物扩散、救治伤员等措施。
通过制定事故应急处理清单，可以做到事前预防和事后处理并重，提高企业应对突发事故的能力和应急处理水平。
安全生产纪律执行清单是对企业安全生产纪律执行情况进行检查和评估的依据。
该清单主要包括对安全生产纪律执行情况的检查和打分。
攻坚行动“一个台账四个清单”配套表格模板
附件1
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账单位：肃宁县住房和城乡规划建设局日期：2018年8月
附件2
深化安全生产大排查大整治攻坚行动重大隐患排查整治清单
审核人：填表人：联系：备注：包括企业自查上报和各级政府部门督查执法排查的重大隐患。
附件3
深化安全生产大排查大整治攻坚行动案件查办清单
备注：此表各级各部门都要建档备查，无需报送。
附件4
深化安全生产大排查大整治攻坚行动企业处罚清单
审核人：填表人：联系：备注：按照行政执法案卷容如实填报。
附表5
深化安全生产大排查大整治追责问责清单填报单位：填报日期：。
“一个台账、三个清单”样表
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账（仅供参考）
单位： 日期：
序号
工作任务
目标要求
工作措施
责任单位责任人
责任人
XX单位安全生产隐患治理清单（仅供参考）
单位： 日期：
序号
隐患名称
隐患等级
治理措施
完成时限
复查结果
责任部门
责任人
XX单位安全生产追责问责清单（仅供参考）
单位： 日期：
序号
姓名
单位车间ห้องสมุดไป่ตู้职务
问责处罚原因
问责处罚情况
完成时限
工作进度
XX单位安全生产风险管控清单（仅供参考）
单位： 日期：
序号
辨识部位
存在风险
风险分级
可能导致事故类型
管控措施
责任部门
台账管理 清单
台账管理是指在管理活动中，将各类数据、信息、资料等记录在台账上，以便于对工作进行监督、检查和总结。
清单是指列出的项目或事项，以便于对工作进行梳理和核对。
以下是一个简单的台账管理清单，供您参考：1. 人员管理：包括员工名单、联系方式、入职时间、职位等信息，以及员工考勤、请假、加班等情况。
2. 物资管理：包括办公用品、设备、固定资产等物品的采购、使用、报废等情况，以及物品库存、盘点等情况。
3. 项目管理：包括项目名称、负责人、进度、预算、成本等情况，以及项目进展情况、问题反馈等情况。
4. 文件档案管理：包括各类文件、档案、资料等的归档、整理、保管等情况，以及文件借阅、销毁等情况。
5. 会议管理：包括会议时间、地点、参加人员、会议内容、决议等情况，以及会议纪要、决议执行等情况。
6. 客户管理：包括客户名单、联系方式、需求、反馈等情况，以及客户满意度、客户维系等情况。
7. 任务分配与执行：包括工作任务分配、完成时间、完成情况等信息，以及任务执行过程中的问题反馈和处理情况。
8. 风险与应急管理：包括潜在风险和紧急情况的处理预案、演练等情况，以及风险和应急事件的报告和处理情况。
9. 绩效评估：包括员工绩效评估标准、评估结果等信息，以及绩效改进和奖励等情况。
10. 总结与计划：包括工作总结、问题总结、经验教训总结，以及工作计划、目标设定等信息。
在实施台账管理时，需要注意以下几点：1. 明确台账管理的内容和范围，确保台账的全面性和准确性。
2. 建立规范的台账管理制度和流程，确保台账管理的规范化和标准化。
3. 定期对台账进行梳理和核对，确保数据的准确性和完整性。
4. 加强与相关部门的沟通和协作，确保台账信息的及时性和完整性。
5. 根据实际情况不断优化和改进台账管理，提高管理效率和效果。
四个清单样式
“四个清单”式样之一：安全生产监督检查任务清单现场检查方案( )安监管检查〔〕号1.文书简要说明。
安全生产现场检查方案是依据监管执法计划制作的，载明检查对象、检查方式、检查时间、检查地点、检查内容和检查人员组成等信息的一种执法文书，是检查人员现场检查的基本依据。
2.文书制作说明：（1）被检查单位基本信息。
根据拟开展检查的单位具体情况如实填写。
（2）检查时间填写拟开展监督检查的日期。
（3）检查内容。
根据检查检查需要，按照统筹兼顾，突出重点，量力而行的原则，依照安全生产监管执法手册6-04现场检查内容，按计划、分类别，选择明确检查检查内容。
（4）检查方式。
（5）审核意见。
由监督检查带队负责人负责审核并签署意见。
（6）审批意见。
由所在安全生产监督管理部门有关负责人审批并签署意见。
3.文书制作注意事项。
（1）监督检查方案应当涵盖被检查对象的名称、类型等基本信息，监督检查的方式和重点内容以及监督检查人员的组成以及其他应当明确的情况，并按规定归档保存。
（2）制作时，监督检查带队负责人应当组织参加检查人员讨论研究，编制检查方案，细化检查具体事项和内容。
制作完成后，按照规定审批。
制作范例：安全生产监督检查任务清单安全生产现场检查方案(×)安监管检查〔2017〕1号“四个清单”式样之二：安全隐患和问题清单现场检查记录被检查单位：地址：法定代表人（负责人）：职务：联系电话：检查场所：检查时间：年月日时分至月日时分我们是安全生产监督管理局执法人员、，证件号码为、，这是我们的证件（出示证件）。
现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。
检查情况：检查人员（签名）：、被检查单位现场负责人（签名）：年月日共页第页1.文书简要说明。
现场检查记录是安全生产执法人员对生产经营单位进行检查时，对检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况，作出的书面记录，是日常安全生产行政执法过程中使用频率最高的文书之一。
2.文书制作说明：（1）检查场所。
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2
各行业领域主管部门制定安全生产专项整治 方案，分行业明确专项整治的目标、内容和 标准，确疋专项整治重点行业和重点企业。
制定工贸、危化品等 行业专项整治方案
各行业主管部门制定各自分管 行业专项整治方案
县安委办
/XXX
6月30日前
D级/蓝色
机械伤害 物体打击
（1）砂轮安装前应进行检查，如发现砂轮 有裂纹或其他损伤严禁使用。
⑵砂轮防护罩应将砂轮、砂轮卡盘和砂 轮主轴端部罩住，防护罩钢板应具有一定 的强度。
⑶砂轮与卡盘压紧面之间应衬以柔性材 料的衬垫（橡胶垫）。
各车间主任
房金波 陈志勋 张瑞江
11
其他机械（开 刃机、抛光 机、磨片机、
彻底排查整改重大 隐患
对重大隐患落实“五到位”措 施
各责任部门
/XXX
12月20日
暂无
9
党委、政府和部门开展安全生产大督查，围 绕深化安全生产大排查大整治攻坚行动10
个方面排查整治内容洛实情况进仃督导检 査，对工作不力的实施责任追究。
对10个方面落实情 况进行督导检查
对工作不力实施责任追究
县安委会、 两办督查室
（GB 23821-2009）的相关规定，并确保有
效。
⑵转动部位的连接销、刀排的突出高度 应符合标准。
⑶设备维护检修时应使用能量锁定装 置。
各车间主任
房金波 陈志勋 张瑞江
10
开刃车间 软磨车间 基体车间 磨削机械
（手动开刃 机、抛光机、 磨片机、砂轮 机）
砂轮有裂纹或防护 罩缺损，导致破碎 的砂轮飞出伤人。
单位：河北小蜜蜂工具集团有限公司
序号
隐患名称
隐患 等级
治理措施
完成时限
复查结果
责任部门
责任人
1
车间部分接线盒进线口防护不
到位-1
一般 隐患
进行一次全面排查，对防护不 到位的重新做好防护
2018.8.6
8月10日进行了复 查，已按要求整改完 毕
包装车间
XXX
2
自动线喷漆线（底漆）、风道残 漆厚-2,标识牌脱落-1
一般 隐患
按照有关要求进行整改。
2018.8.6
8月10日进行了复 查，已按要求整改完 毕
内销喷漆
XXX
3
外销喷漆车间气味大，设备残漆
厚-2
一般 隐患
按照有关要求进行整改。
2018.8.6
8月10日进行了复 查，已按要求整改完 毕
外销喷漆
XXX
4
1号钢印机电机线路绝缘破损，17号大片抛光机维修无标识 牌，西头抛光机气管断开-2；钢 印工未戴口罩-1
为制作、维修车间配备防汛沙 袋
2018.8.6
8月10日进行了复 查，已按要求整改完 毕
设备部
XXX
7
粘胶工序照明、电扇未穿管防护-2;车间干燥箱开关坏；020号 硫化机配电箱内有杂物
一般 隐患
按照有关要求进行整改，并对 相关人员进行批评教育。
2018.8.6
8月10日进行了复 查，已按要求整改完 毕
郑海玉
序号
辨识部位
存在风险
风险分级
可能导致 事故类型
管控措施
责任部门
责任人
9
开刃、制作车 间（车床、铳 床、镗床和钻 床）
防护罩缺损，自动 进刀手柄（轮）无 弹出防护装置，导 致设备部件和加工 件飞出伤人。
D级/蓝色
机械伤害
⑴ 有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割 等危险的运动部件和传动装置应设置防
护罩，防护罩的安全距离应符合《机械安 全防止上下肢触及危险区的安全距离》
一般 隐患
按照有关要求进行整改，并对 相关人员进行批评教育。
2018.8.6
8月10日进行了复 查，已按要求整改完 毕
开刃车间
XXX
5
6号立式炉进地沟控制线破损
-2
一般 隐患
对控制线进行更换
2018.8.6
8月10日进行了复 查，已按要求整改完 毕
立式炉车间
XXX
6
制作、维修车间无完整防汛沙-2
一般 隐患
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账样表（仅供参考）
序号
工作任务
目标要求
工作措施
责任单位 责任人
完成时限
工作进度
1
党委、政府结合实际制定本级深化安全生产 大排查大整治攻坚行动实施方案。
制疋全县具体方案， 成立领导小组，明确 领导包联单位
由县安委办起草，县委、县政 府领导审定印发
县安委办
/XXX
6月30日前
部署阶段：2018年6月15日-6月30日;
整治阶段：2018年7
月1日-12月20日; 总结阶段：2018年12月1日-12月30日
各部门检查部署阶段已结束，各车 间已认真学习文件精神病布置攻坚 行动具体排查内容，现正在整治阶 段。
2
认真执行安全生产隐患大 排查大整治攻坚行动方案
班组、车间公司组织 隐患的排查大整治 活动
软磨车间
XXX
生产经营单位安全生产追责问责清单（仅供参考）
序号
姓名
单位车间及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
1
XXX
连续炉车间主任
5#配电柜手柄绝缘胶套坏；6#配电柜门地线
断
部门通报批评并罚款50元
2
XXX
喷漆车间主任
设备表面残漆厚
现场整改并部门通报批评罚款50元
3
XXX
开刃车间主任
磨片机护罩磨损
部门通报批评罚款50兀并重新设计护
10吨)
B级/橙色
中毒和窒息 火灾
其他爆炸
(1)液氨储存及使用场所应设置检测和报警 装置，电气设备应为防爆型， 并采取良好的通 风措施。
⑵ 现场应设置防止氨气泄漏逸散的喷淋装 置，并应设有冲洗水源和冲洗设施。
⑶氨气瓶不得接近火源和在日光下爆晒。
副经理
刘玉杰
4
锯片事业部 氨气分解炉
加热炉区域通风不良 导致中毒和窒息、电 气部分无屏护或接地 不良导致触电、可燃 气体泄漏导致爆炸。
B级/橙色
中毒和窒息 触电 其他爆炸
(1)保护气氛和可控气氛炉， 应设置超温自动 切断加热电源、低温自动停止通入生产原料气 并报警的装置。
⑵液氨作为制备气氛的原料时，其管路严禁 用铜和铜合金材料制造；金属管道应设有防静 电装置。
⑶现场应配备防毒面具。
副经理
刘玉杰
5
设备科 空压机站房
(1、2、3号站)
4
继续巩固攻坚行动实施方 案
落实大排查大整治 方案要求，力争车间0隐患0事故
按照整改要求，完成 隐患整改
各车间责 任人
每月底按照计划完 成整改
按照要求完成整改
5
安全月开展应急演练活动
组织一线员工参加 安全生产培训，增强
员工安全生产意识
邀请安全专家进行安 全培训及应急演练
各车间责 任人
6月16日完成应急演 练
彻底整改隐患问题
对整改不到位问题进行补救整 改
各责任部门
/XXX
12月31日
暂无
12
认真总结成绩和不足，完善各项规章制度， 固化工作成果，建立健全风险管控和隐患排 査整治长效机制。
完善制度，固化成果
建章立制，健全风险管控长效 机制
各责任部门
/XXX
12月31日
暂无
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账（仅供参考）
单位：河北小蜜蜂工具集团有限公司
序号
工作任务
目标要求
工作措施
责任单位 责任人
完成时限
工作进度
1
公司领导班子认真学习县 委县政府关于深入巩固安 全隐患大排查大整治攻坚 仃动方案
强化“隐患就是事 故，事故就要处理” 意识
切实加强公司安委会 组织领导，认真开展 攻坚行动，加强宣传， 营造攻坚行动氛围
各车间责 任人
完成演练
生产经营单位安全生产风险管控清单（仅供参考）
序号
辨识部位
存在风险
风险分级
可能导致 事故类型
管控措施
责任部门
责任人
1
制粉车间 电加热熔炼炉
冷却水管漏水，接触 咼温金属溶液而引起 爆炸。
B级/橙色
其他爆炸
(1)应设置水冷却系统的水温、水压检测和报
警装置
警^置O
⑵ 应设置防止水进人炉内的安全设施。
车刃机、混料
机、碾压机、
滚光机）
防护罩缺损；连锁 装置失效，导致机 械伤害。
D级/蓝色
机械伤害
有可能造成缠绕、吸人或卷人等危险的运 动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩
的安全距离应符合（GB 23821-2009）的相
关规定。
各车间主任
房金波 陈志勋 张瑞江 张建良 邢清林
生产经营单位安全生产隐患治理清单（仅供参考）
C级/黄色
其他爆炸 触电
(1)安全阀、压力表定期校验，空压机压力联 锁装置完好可靠。
(2)活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却
器、油水分离器、排空管应完好、有效。连接 空压机及其储气罐间的管道应定期清扫，清除
管道中残留的积碳。
⑶ 附属的10KV高压控制柜前应设置高压绝 缘垫，高压绝缘用具应定期检测绝缘情况；电
器柜应有可靠的PE保护线，且屏护可靠；高 压控制系统不得带负荷拉闸。
设备科
刘胜利
7
制粉车间 熔炼炉周边溶 液(熔渣)坑
坑边和坑底未设置防 止水流入的措施，或 坑内潮湿、积水，导 致溶液(熔渣)遇水 爆炸。