进销存-仓库进销存
仓库进_销_存管理制度
第一章总则第一条为规范仓库进销存管理，提高库存物资周转效率，确保物资供应的及时性、准确性和安全性，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有仓库，包括原材料仓库、成品仓库、半成品仓库等。
第三条仓库进销存管理应遵循以下原则：1. 准确性：确保仓库账目与实际库存相符。
2. 及时性：保证物资出库、入库、盘点等环节的及时处理。
3. 安全性：确保库存物资的安全，防止火灾、盗窃等事故发生。
4. 经济性：降低库存成本，提高资金使用效率。
第二章仓库进货管理第四条仓库进货前，需根据生产计划和库存情况，制定采购计划。
第五条采购部门应严格按照采购计划进行采购，确保采购物资的质量、数量和规格符合要求。
第六条仓库管理员对采购的物资进行验收，包括数量、质量、规格等方面的检查。
第七条验收合格后，仓库管理员办理入库手续，包括填写入库单、记录物资信息等。
第三章仓库销售管理第八条销售部门根据销售订单，向仓库提出出库申请。
第九条仓库管理员根据出库申请，核对订单信息，确保出库物资符合要求。
第十条仓库管理员办理出库手续，包括填写出库单、记录物资信息等。
第十一条出库物资应进行包装，确保在运输过程中不受损坏。
第四章仓库库存管理第十二条仓库管理员定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
第十三条发现库存差异时，仓库管理员应及时查明原因，并向相关部门报告。
第十四条对库存物资进行分类管理，根据物资的重要性、周转率等因素，合理设置库存量。
第十五条仓库管理员应定期对库存物资进行检查，确保其质量符合要求。
第五章仓库安全管理第十六条仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒等危险物品。
第十七条仓库内应配备消防器材，并定期检查其有效性。
第十八条仓库管理员应定期进行安全巡查，发现安全隐患及时整改。
第十九条仓库内禁止吸烟、使用明火等行为。
第六章奖惩制度第二十条对在仓库进销存管理工作中表现突出的个人或部门，给予奖励。
第二十一条对违反本制度，造成损失或影响仓库管理工作的个人或部门，给予处罚。
进销存与仓储管理制度
进销存与仓储管理制度第一章总则第一条目的与适用范围为有效管理企业的进销存和仓储工作，确保物资的安全、准确和高效流转，提高企业运营效率，订立本规章制度。
本制度适用于我公司全部与进销存和仓储管理相关的岗位人员，包含但不限于采购、销售、仓库、物流等部门。
第二条定义1.进销存：指企业的采购、销售和库存管理活动。
2.仓储管理：指对企业物资仓库的收货、入库、出库、盘点、调拨等活动的管理。
3.物资：指企业从供应商采购或生产的原材料子、产品或半产品等物品。
4.仓库：指企业内用于存储物资的场合。
第二章采购管理第三条采购流程1.采购需求确认：各部门将采购需求提交给采购部门，并供应认真的物料规格、数量、质量要求等信息。
2.供应商筛选：采购部门依据采购需求，对现有供应商进行评估，并筛选符合要求的供应商。
3.报价与谈判：采购部门向供应商索取报价，并进行综合评估。
如有必需，可以进行谈判以取得更优惠的价格和条件。
4.合同签订：采购部门与供应商达成全都后，签订正式采购合同，并将合同副本归档。
5.采购执行：采购部门依照合同要求进行采购，并及时跟踪供货进度。
6.入库验收：仓库部门对采购的物资进行验收，同时与采购部门核对物资的数量、规格和质量。
第四条采购掌控1.采购预算：采购部门依据公司的经营计划和预算，订立采购预算，并监控采购支出。
2.供应商管理：采购部门定期对供应商进行评估，建立信用档案，并与供应商保持良好的合作关系。
3.物资质量掌控：采购部门对所采购的物资质量进行严格掌控，确保符合相关标准和规定。
第三章销售管理第五条销售计划销售部门依据市场情况和公司的经营计划，订立销售计划，并向相关部门进行报备。
第六条客户管理销售部门与客户保持紧密沟通，及时了解客户需求，并供应满足客户需求的产品和服务。
同时，建立客户档案，记录客户信息、交易记录和售后服务等。
第七条销售订单处理1.销售合同签订：销售部门与客户达成全都后，签订正式销售合同，并将合同副本归档。
仓库进销存工作管理制度（精选7篇）
仓库进销存工作管理制度（精选7篇）仓库进销存工作管理制度篇11、收货流程1.1.正常产品收货1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。
1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。
任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。
破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。
1.1.4卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。
卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。
1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交主管。
1.1.6接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。
1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。
并存入相关记录。
1.2.退货或换残产品收货1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。
1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。
1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。
1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。
1.2.5依据单据记入台账。
2、发货流程2.1.1所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。
2.1.2接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。
仓库进销存的管理制度（通用20篇）
仓库进销存的管理制度（通用20篇）仓库进销存的管理制度一、管理制度主要特征1、权威性。
管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯;2、完整性。
一个组织的管理制度，必须包含所有执行事项，不能有所遗漏，如发现或新的执行事项产生，应相应的制定管理制度，确保所有事项“有法可依”；3、排它性。
某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行; 特定范围内的普遍适用性。
各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理;4、可执行性。
组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文；5、相对稳定性。
管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。
这种稳定性是相对的，当现行制度不符合变化了的实际情况时，又需要及时修订。
6、社会属性。
因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。
7、公平公正性。
管理制度在组织力对每一个角色都是平等的，任何人不得在管理制度之外。
二、仓库进销存的管理制度（通用20篇）在不断进步的社会中，很多场合都离不了制度，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编收集整理的仓库进销存的管理制度（通用20篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
仓库进销存的管理制度1为加强公司外购商品进销存与盘点管理，规范业务作业流程，确保公司财产安全，特制订本制度：一、外购商品范围包括（不限于）：免钉胶、硅胶。
二、部门职责仓管部：负责外购商品进、销、存管理。
销售内勤：负责开具销售单、退货单及进货不良品之处理。
财务部：负责商品销售及库存管理的财务稽核工作。
物流部：负责联系车辆，安排货运。
三、入库管理1、销售内勤依据商品库存状况，向供货商下采购单。
采购订单一式两份，分别于销售内勤、仓库留存。
2、商品入库时，库存管理员应按照客户发货单逐一清点商品名称、规格、数量，确保入库商品与采购单一致。
仓库进销存台账
仓库进销存台账仓库进销存台账仓库进销存台账就是仓库每天的货品出入库的数据记录，首先就是进账，根据你每日开据的入库单的数量登记入库数量，然后每日登记你开据的出库单的数量。
出账则是根据你每日开据的出库单的数量登记出库数量，然后每日登记你开据的出库单的数量。
如下图，就是仓库进销存台账示例。
仓库进销存台账就是仓库的出入库明细记录表。
具体在仓库管理中，台账详细记录了什么时间，什么仓库，什么货架由谁入库了什么货物，共多少数量。
同样，出库也要对应出库台账。
再说的明白一点，仓库进销存台账就是仓库的流水帐。
也就是仓库库存明细分类账，按照一些具体分类详细记载各种物资的数量进出。
仓库进销存台账登记的是仓库所有物品的收发存记录，一般不需要反映金额，如果是财务人员的话需要金额。
仓库工作人员，只需要做好，每一笔物资的收发存记录就行了。
仓库管理员只需要做好企业一切材料的进销存就可以了，用Excel 自己做也可以，非常简单，自动表格画好后，只要按照企业的需求项目，在横向栏输入上期结存、本期购进、本期发出、本期结存，不过产品的单位数量和金额都要列入，纵向当然只输入材料的名称或代号即可。
贵在制度，赢在“台账”随着经济的全球化，许多管理者特别是一些中小企业的管理者为了追求更加可控、清晰、规范的管理效果，开始引进和使用一些国内外新的管理理念、管理方法以及管理工具。
与此同时，还有大量的管理方法和工具不断涌现出来，“台账式管理”就是其中的一种。
仓库进销存台账对于企业的经营管理至关重要。
第一，仓库进销存台账是企业规范管理的重要工具。
企业要实现规范化和精细化管理必须从建立完善的台账开始。
从某种角度来说，台账是企业的“备忘录”，比如会议记录就是如此。
随着时间的流逝，人事的更替，有关会议的内容和情况可能无法记起，甚至当时作出的重要决定也可能模糊不清，此时查阅一下会议记录就可以解决了。
仓库进销存台账还是企业工作进展的督查表。
查阅台账可以随时了解目前工作是否按计划进行、是否碰到难题，如此便可发现问题，把握细节，以便查漏补缺、集中攻坚、督促落实。
公司仓库进销存管理制度
第一章总则第一条为规范公司仓库进销存管理，确保物资安全、准确、高效地流转，提高库存管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库的物资进销存管理。
第三条公司仓库进销存管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全仓库管理制度，确保各项操作规范、有序。
2. 安全性：加强仓库安全管理，确保物资安全储存和使用。
3. 效率性：提高物资流转效率，降低库存成本。
4. 可控性：对库存物资进行全面监控，确保库存数量、质量、结构合理。
第二章仓库管理职责第四条仓库管理人员职责：1. 负责仓库物资的收、发、存、调、销等日常管理工作。
2. 负责仓库安全、消防、防潮、防盗等工作。
3. 负责物资出入库手续的办理和账务处理。
4. 负责定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。
5. 负责向上级领导汇报仓库管理工作情况。
第五条部门职责：1. 采购部门：负责物资采购计划的编制、审批和执行。
2. 供应部门：负责物资的采购、验收、入库、出库等工作。
3. 财务部门：负责物资采购、库存、销售等财务核算工作。
4. 使用部门：负责物资的领用、退库、调拨等工作。
第三章物资入库管理第六条物资入库程序：1. 采购部门将采购订单提交仓库。
2. 仓库管理人员对采购订单进行审核，确认无误后通知供应商送货。
3. 供应商将物资送至仓库，仓库管理人员进行验收。
4. 验收合格后，仓库管理人员办理入库手续，登记库存账目。
第七条物资验收标准：1. 物资名称、规格、型号、数量、质量等与采购订单相符。
2. 物资包装完好，无破损、污染、损坏等情况。
3. 物资符合国家相关标准、规定。
第四章物资出库管理第八条物资出库程序：1. 使用部门填写《物资领用单》，经部门主管审批后提交仓库。
2. 仓库管理人员对《物资领用单》进行审核，确认无误后办理出库手续。
3. 仓库管理人员将物资交付使用部门，并在库存账目中予以登记。
第五章库存管理第九条库存管理制度：1. 仓库应按物资类别、规格、型号等进行分类存放，确保物资整齐、有序。
仓库进销存表格怎么做
竭诚为您提供优质文档/双击可除仓库进销存表格怎么做篇一：仓库库存流程表仓库库存、采购管理流程每日工作提醒：商品采购工作流程采购员工作职责一、选择合适的供应商，建立供应商档案1、2、同类（样）产品选择两家以上的供应商以供备用长期经营产品，排他性品牌必须建立供应商档案，签订短期或长期合作协议二、决定最适当的交易价格与条件1、2、3、4、与供应商协商商品优惠的条件与供应商协商结算的方式方法，尽可能把握主动权与供应商协商好少货、货不对版、货物运输损坏的赔偿方式与供应商协商好因产品质量问题或滞销问题需要换货、退货的方式及费用计算三、查询物品的条件1、2、新产品采购必须要求供应商提供产品的“三证”新产品采购必须在其它地区上市至少有一年以上的时间，并且能提供有效证明材料3、新产品采购必须由销售部、门市部提出具体要求，采购员提供样品供参考，由销售部、门市部相关人员一起共同确认4、所有商品标签有中文标示，并且要符合国家的有关规定四、管辖与供应商有关的一切活动1、2、3、4、5、及时了解供应商的价格变化及时了解供应商的促销优惠政策进货之前了解供应商有无奖励政策及时掌握发货时间，到货数量每月要跟月结客户将账目对清楚。
篇二：销售产品进销存流程销售产品进销存流程一、流程环节二、进销存流程图三、说明1、帐面不能改动,只可以用红笔对冲;2、单据填写时,非发票填写编号的后四位,发票填写编号的后五位;3、日报表与销售单据要求每日核对，仓库、业务、财务三方一致无误；4、库存、业务、财务明细帐每日核对，一致无误；5、库存、业务、财务每月统一盘点，核对无误后汇总。
四、相关表格1、收货单（3联、送货凭证合并业务、财务各一份，由业务填写）收货单源地:20年月日no:部门：仓库管理员：一、存根（自留）二、统计（财务）三、记帐（财务）2、入库单（3联，由业务填写）入库单源地:20年月日no:财务：业务:复核:仓库管理员：一、存根（自留）二、仓库（仓管）三、记帐（财务）3、出库单（3联，由仓库管理员填写）出库单no:财务：业务:复核:仓库管理员：一、存根（自留）二、记帐（财务）三、结算(业务)4、销售单（5-7联）商品销售单no:负责人:部门:20年月日一、存根（自留）二、凭证（客户联）三、提(移)货（仓库）四、付货（安装）五、记帐六、统计七、汇总5、销售移货单（未付款或未全款，同上）6、销售日报表销售日报表no:部门:负责人:20年月日1.需每日销售单据2.由业务做日报表(一联自留一联记帐)7、仓库台帐8、商品明细表（业务、财务台帐，各一份）9、商品盘存表篇三：如何做好仓库如何做好仓库1.帮助仓管人员掌握物料管理的技巧，提高库存周转率，减少库存积压；2.帮助仓管人员科学地进行库存控制，减少呆滞料和库存积压，减少资金凝固。
仓库进销存工作管理制度
仓库进销存工作管理制度一、目的和依据1.目的：制定本管理制度旨在规范仓库进销存工作的流程和管理，确保物资的现存量、发放量和库存量的真实准确，提高仓库的管理效率和运作效果，及时满足各个部门的物资需求。
2.依据：本管理制度的制定依据包括国家相关法律法规以及公司内部制度规定，包括但不限于《库存管理办法》等。
二、职责与权限1.仓库主管负责仓库进销存工作的组织、协调和管理，对进销存工作的准确性和规范性负责。
2.进货员负责采购部门的入库物资登记和标识，确保物资入库的准确性。
3.销货员负责销售部门的出库物资登记和标识，确保物资出库的准确性。
4.仓库管理员负责库房的日常管理和货物的储存、保管和分类，并进行物资的盘点和分类整理。
5.盘点员负责定期对仓库的物资进行盘点，确保库存量的真实准确。
6.其他岗位人员在工作职责范围内配合仓库进销存工作的顺利进行。
7.仓库主管有权制定进销存工作的具体操作规范，并有权对仓库工作人员进行培训和监督。
三、工作程序1.采购部门根据各个部门的需求计划，制定采购计划，出具采购单。
2.仓库主管根据采购单，安排进货员进行物资的入库操作，包括验收物资的数量和质量。
3.进货员对物资进行入库登记，标识物资的信息，然后将物资存放到指定的仓库区域。
4.销售部门根据客户需求，提出出库申请单。
5.仓库主管根据出库申请单，安排销货员进行物资的出库操作，包括核实物资的数量和规格型号。
6.销货员对物资进行出库登记，标识物资的信息，然后交给销售部门进行配送。
7.仓库管理员定期对库房进行整理和清洁，保持物资的分类、整齐和易于查找。
8.盘点员定期对仓库的物资进行全面的盘点和核对，记录库存量的数据，及时上报给仓库主管。
9.仓库主管根据盘点结果进行库存量的调整，发现问题及时进行纠正和处理。
四、制度要求1.进销存工作应严格按照相关规定进行，不得随意更改物资的进出记录。
2.进货员和销货员对物资的入库和出库必须逐项核对和登记，确保准确无误。
仓库进销存管理制度
仓库进销存管理制度第一部分绪论一、为了规范仓库进销存管理，提高仓库管理水平，加强对仓库物资的管理和监督，特制定本制度。
二、本制度适用于全体仓库管理人员及相关部门工作人员，在仓库物资的进出库管理、盘点、清点等方面必须严格遵守。
第二部分仓库进库管理一、在仓库进库时，必须对进仓物资进行详细的登记，包括物资名称、规格型号、数量、批号、保质期等信息。
二、进库员在接收物资时，要对物资进行清点，验收，确认无误后方可签字确认，并填写进库通知单，上报相关部门。
三、接收到货物后，仓库管理员必须及时将进库信息录入系统，确保进库信息准确无误。
四、进仓物资应安排规范存放，不同类别的物资要进行分类存放，并根据物资的特性采取相应的储存措施。
第三部分仓库出库管理一、在仓库出库时，必须根据相关文件上的审批手续发放物资。
二、出库员在发放物资前必须对物资进行核对，确保无误后方可进行出库操作。
三、出库员要对出库物资进行登记，并填写出库通知单，上报相关部门。
四、出库操作完成后，仓库管理员要及时更新系统的出库信息，并保留出库单据备查。
五、对于特殊物资的发放，必须经过相关部门审批，做好记录，并严格控制出库数量。
第四部分仓库盘点管理一、每年都要进行全年度盘点，对仓库的所有物资进行清点核对，确保账实相符。
二、在盘点时，应该由仓库管理员、相关部门负责人共同参与，对物资进行严格的核对和确认。
三、盘点中如发现账实不符的情况，必须及时调查清楚原因，并进行纠正。
四、盘点结束后，仓库管理员要及时编制盘点报告，并上报相关部门，做好备份记录。
第五部分仓库安全管理一、仓库管理人员必须严格执行安全管理制度，加强对仓库设备和物资的保护，确保仓库的安全。
二、仓库内严禁吸烟、乱堆杂物，严禁私自带火种、易燃易爆品入库。
三、严格控制仓库的进出口，保证物资的安全性和完整性。
四、仓库管理员要加强巡查，发现异常情况要及时处理，及时上报领导和相关部门。
第六部分仓库定期检查一、仓库管理人员要定期对仓库进行自查和检查，确保仓库管理制度的贯彻执行情况。
进销存仓库管理制度及流程
一、目的为了确保公司物资的合理采购、储存、销售，提高仓库管理效率，降低库存成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的进销存管理。
三、仓库分类1. 餐饮部仓库：鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒仓、饮品仓等。
2. 商场部仓库：百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓等。
3. 动力部仓库：油库、石油气库、建筑、装修材料仓等。
4. 管家部仓库：清洁剂、液、粉、洁具仓等。
5. 绿化部仓库：花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓等。
6. 机械、汽车零配仓、陶瓷小货仓、家具设备仓等。
四、物品验收1. 仓管员对采购员购回的物品进行验收，确保发票与实物名称、规格、型号、数量等相符。
2. 对食品原材料、油味料等，要求新鲜、味道纯正，不收变质、味道不正的物品。
3. 对损坏的物品不予验收。
4. 验收后，填写验收单，一式四份，分别自存、留仓库记账、交采购员报销、交材料会计。
五、入库存放1. 验收合格的物资，除直拨的外，一律进仓保管。
2. 进仓的物品按固定位置堆放，确保整齐美观，方便查找。
3. 根据物品特性，配备相应的监测工具，如温度计、湿度计等，设定上下限值。
4. 仓库内应具备防火、防潮、防盗、防挥发等措施。
六、库存管理1. 仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台账，保证账物相符。
2. 对于急用物资，使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓管员在1个工作日内办理出入库手续。
3. 非经营性的、保质期在三天以内的易变质食品不用入库，但须使用部门验收确认。
4. 定期对库存物资进行盘点，确保库存数量准确。
七、物资出库1. 物资的出库必须凭《出库单》，经部门主管及仓库主管批准后方可领取。
2. 工程物品出库，需由工程部门负责人签字确认。
3. 仓管员应及时将出库的物资登记到库存物资台账，保证账物相符。
八、监督检查1. 定期对仓库进销存管理制度及流程进行监督检查，确保制度落实到位。
2. 对违反制度的行为，按照公司相关规定进行处理。
仓库存进销存管理制度
第一章总则第一条为规范公司仓库管理，确保库存物资的安全、准确、高效，提高库存管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库，包括原材料库、成品库、备品备件库等。
第二章职责分工第三条仓库主管负责组织、协调、监督仓库的日常管理工作，确保本制度的有效执行。
第四条仓管员负责具体执行仓库的收、发、存等操作，并对库存物资进行日常管理。
第五条财务部负责库存物资的财务核算，对库存物资的价值进行评估。
第六条采购部负责根据生产计划和销售需求，提出采购计划，并与供应商进行洽谈。
第七条生产部负责按照生产计划，向仓库提出领料申请。
第三章进货管理第八条采购部根据生产计划和库存情况，制定采购计划，报经主管批准后执行。
第九条供应商送货时，仓管员应进行验收，包括数量、质量、规格、型号等。
第十条验收合格后，仓管员应及时办理入库手续，填写入库单，并将入库单分别报送财务部和采购部。
第四章出货管理第十一条生产部或销售部根据生产计划或销售需求，向仓管员提出领料或发货申请。
第十二条仓管员根据申请，核对库存情况，办理出库手续，填写出库单。
第十三条出库单应一式三份，分别报送财务部、生产部或销售部及仓库留存。
第五章库存管理第十四条仓管员应定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
第十五条库存物资出现短缺、损坏等情况，仓管员应及时查明原因，并上报主管。
第十六条库存物资的存放应遵循“先进先出”原则，避免过期、变质。
第十七条库存物资的报废、处理应经主管批准，并做好相关记录。
第六章盘点管理第十八条仓库应定期进行盘点，包括月度盘点、季度盘点和年度盘点。
第十九条盘点时，仓管员应核对库存物资的数量、质量、规格、型号等，确保盘点数据的准确性。
第二十条盘点结束后，仓管员应填写盘点报告，报送主管审批。
第七章奖惩第二十一条对严格执行本制度、工作表现突出的员工，给予表彰和奖励。
第二十二条对违反本制度、造成库存物资损失或损坏的员工，给予批评、罚款或解聘等处理。
仓库进销存工作管理制度
仓库进销存工作管理制度1.前言为落实公司的物资管理制度，规范仓库进销存工作，提高物资使用效率和管理水平，确保公司的正常运转。
特制定本制度，供公司内部参考。
2.仓库进库管理2.1.仓库管理职责（1）仓库管理员应当严格遵守公司物资管理制度。
（2）仓库管理员应当对仓库内部物资进行全面的管理，及时更新库存情况和入库信息。
（3）仓库管理员应当对所有进出仓库的物资进行查验，保证物资质量。
2.2.物资进库标准（1）准确的物资名称和规格。
（2）检查物资质量符合国家标准或明确的技术要求。
（3）检查物资数量与发票一致。
2.3.物资进库程序（1）检查要求：①货物进门——接货验货——签收单②货物在门口放置，工作人员拍照，包括物品数量和质量③将货物进货入库——录入系统——系统自动出票2.4.物资进库后的管理（1）对进库的物资及时上网查询库存情况，掌握库存情况。
（2）置放整齐，分类放好。
对易燃易爆等化学危险品要分类放好。
2.5.采购入库管理（1）采购部门应当按照采购量及时进行采购，不得过多的进行采购。
（2）采购人员应当对采购物资进行整理、分类和计划，以保证物资的及时采购和进库。
3.仓库出库管理3.1.出库标准（1）保证选购产品成分、质量相符合，完好无损。
（2）货物与出库单信息一致。
（3）出库时付清所有费用。
3.2.出库程序（1）订货要求①客户提供订单单据以及折扣。
②系统自动出票，工作人员在系统中填写出货信息。
3.3.物资出库管理（1）出库之后，应当在系统内及时更新库存信息，以便实时掌握库存情况。
（2）出库物资应当按照规定的编号、数量、覆盖涵盖范围等信息分类放好。
4.库存管理4.1.库存管理工作职责（1）仓库管理员应当对库存情况进行全面的了解和掌握。
（2）及时了解和掌握库存物资的流向，保证库存的及时更新和管理。
4.2.库存物资分类（1）按照物资的种类、规格、品质等信息对物资进行分类管理。
（2）将易损品和贵重品放在独立区域内，保证物资的安全性和使用。
公司成品仓库进销存管理制度
公司成品仓库进销存管理制度公司成品仓库进销存管理制度【篇1】第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务(1) 做好物资出库和入库工作。
(2) 做好物资的保管工作。
(3) 做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。
第二章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的,办理入库手续要如实反映。
第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管人员处理。
第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管人员。
第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。
第七条每月月底之前,保管人员要对当月各种货物予以汇总,并编制报表上报部门主管人员。
第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。
发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管人员。
第九条做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。
第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。
第十二条建立健全出入库人员登记制度。
第十三条严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全。
第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物的完整。
如有异常情况,要立即上报主管部门。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
财务仓库进销存管理制度
一、目的为了规范公司财务仓库的进销存管理，确保公司资产安全，提高物资使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有财务仓库，包括但不限于库存商品、原材料、低值易耗品、包装物等。
三、职责1. 仓管员：负责仓库的日常管理工作，包括物资入库、出库、盘点、库存管理等。
2. 财务部：负责对仓库物资的财务核算、监督和审核。
3. 部门主管：负责监督和指导仓库管理工作，确保仓库管理制度的有效执行。
四、管理制度1. 入库管理（1）物资入库前，仓管员应核对采购订单、入库单等相关单据，确保物资质量、数量与订单相符。
（2）仓管员负责将物资按类别、规格、型号等进行分类存放，并做好标识。
（3）仓管员将入库物资登记到库存台账，确保账物相符。
2. 出库管理（1）物资出库需凭出库单，经部门主管及仓库主管批准后方可领取。
（2）仓管员负责出库物资的清点、核对，确保出库物资与出库单相符。
（3）仓管员将出库物资登记到库存台账，及时调整库存数量。
3. 盘点管理（1）仓库每月进行一次全面盘点，仓管员负责盘点工作。
（2）盘点时，仓管员应认真核对库存物资，确保盘点数据的准确性。
（3）盘点结束后，仓管员将盘点结果上报财务部，财务部进行核对、分析。
4. 财务核算（1）财务部根据仓库提供的入库、出库、盘点等相关数据，进行财务核算。
（2）财务部定期对库存物资进行成本核算，确保库存物资价值准确。
（3）财务部对库存物资的采购、销售、盘盈、盘亏等情况进行监督和审核。
五、奖惩措施1. 对认真履行职责、成绩显著的仓管员和财务部人员给予奖励。
2. 对违反本制度、造成公司资产损失的，将依法依规进行处理。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由财务部负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况进行修改和完善。
仓库进销存管理
定期盘点
定期对仓库进行盘点，确 保库存数量与账面相符。
03
仓库销售管理
销售计划与预测
01
制定年度、季度和月度销售计划，明确销售目标、策略和行动 方案。
02
运用历史销售数据、市场趋势和竞争分析，进行销售预测，为
生产、采购和库存管理提供依据。
定期评估销售计划和预测的准确性，及时调整策略以适应市场
03
变化。
订单处理与发货流程
接收客户订单，核对订单信息，确保准确无误。
跟踪订单状态，及时与客户沟通，解决可能出现的问题 。
根据订单要求，安排拣货、打包和发货，确保按时交付 。
优化订单处理与发货流程，提高效率和客户满意度。
退货处理与售后服务
接收客户退货申请，核实 退货原因和商品状况。
提供售后服务支持，解答 客户疑问，解决使用中的 问题。
03
02
销售管理
实现销售订单的下达、确认、发货 、收款等流程管理。
报表分析
提供各类进销存报表，帮助企业进 行业务分析和决策支持。
04
系统优化与升级
系统性能优化
对系统进行性能调优，提高系统运行速度和 稳定性。
功能升级
根据企业业务发展需求，对系统进行功能升 级和扩展。
技术支持
与系统供应商保持联系，及时获取技术支持 和系统更新。
经济性原则
在保障准确性和及时性的前提 下，尽可能降低仓库进销存管 理的成本，提高经济效益。
安全性原则
确保仓库物品的安全存储和运 输，防止物品损坏、丢失或被
盗等情况的发生。
02
仓库进货管理
采购计划与预算
制定采购计划
根据销售预测、库存状况和生产计划，制定详细的采购计划。
仓库进销存管理制度流程
一、目的为了规范公司仓库的进销存管理，确保库存物资的合理流动，提高仓库工作效率，降低库存成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的进销存管理工作。
三、组织架构1. 仓库经理：负责仓库的整体管理工作，组织实施本制度，监督各部门执行情况。
2. 仓管员：负责具体实施仓库的进销存管理工作，包括物资入库、出库、盘点、维护等。
3. 采购部：负责物资采购计划、合同签订、采购执行等工作。
4. 销售部：负责销售订单处理、销售发货等工作。
四、制度流程1. 物资采购（1）采购部门根据销售预测、库存情况等制定采购计划。
（2）采购部门与供应商进行谈判，签订采购合同。
（3）采购部门将采购合同提交仓库进行备案。
2. 物资入库（1）供应商将物资送达仓库后，仓管员进行验收，包括数量、质量、规格等。
（2）验收合格后，仓管员填写《入库单》，并经部门主管及仓库主管签字确认。
（3）仓管员将《入库单》及物资放置在指定区域，并录入仓库管理系统。
3. 物资出库（1）销售部门根据销售订单，填写《出库单》。
（2）仓管员核对《出库单》信息，确认库存后，进行出库操作。
（3）仓管员将《出库单》及物资交给销售部门。
4. 物资盘点（1）每月进行一次月盘点，检查货物的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致。
（2）每年进行一次年终盘点，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理。
（3）盘点完成后，根据清点数据制作《账实差异表》，并上报相关部门。
5. 仓库维护（1）仓管员负责仓库的日常维护工作，包括清洁、通风、防火、防盗等。
（2）定期检查仓库设施设备，确保其正常运行。
（3）发现安全隐患，及时上报相关部门进行整改。
五、监督与考核1. 仓库经理负责监督本制度的执行情况，定期对仓管员进行考核。
2. 仓管员需严格按照本制度执行工作，对违反规定的行为进行通报批评。
3. 对仓库管理工作成绩突出的个人和部门给予表彰和奖励。
六、附则1. 本制度由公司仓储部门负责解释。
仓库进销存的管理制度
仓库进销存的管理制度第一章总则第一条为了加强仓库进销存管理，规范企业物流秩序，确保企业资产安全，提高企业经济效益，根据国家有关法律法规和企业内部管理要求，制定本制度。
第二条本制度适用于企业仓库的物资采购、入库、销售、出库、库存管理等环节的管理工作。
第三条仓库进销存管理应遵循以下原则：（一）规范操作，严谨管理；（二）货物的进销存流程应简洁、高效；（三）确保库存货物质量，防止货物损坏和浪费；（四）健全内部控制，防止盗窃、损耗等现象发生；（五）实现信息化管理，提高仓库管理效率。
第四条企业应设立仓库管理部门，负责仓库的日常管理工作，确保仓库管理工作的顺利进行。
第二章物资采购第五条物资采购应根据企业生产经营需要，制定合理的采购计划，确保采购物资的质量和数量。
第六条采购部门应与供应商建立稳定的合作关系，对供应商进行评估和选择，确保供应商的信誉和产品质量。
第七条采购部门应与供应商签订采购合同，明确采购物资的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间等内容，确保采购过程的合规性。
第八条采购物资到达仓库后，由仓库验收人员对物资进行验收，确保采购物资的质量和数量符合合同要求。
第三章物资入库第九条仓库应设立专门的入库验收区域，对到达仓库的物资进行验收、分类、编码、贴标等工作。
第十条验收人员应按照采购合同和仓库管理制度的要求，对物资的名称、规格、数量、质量等进行核对，确保物资的完好无损。
第十一条对验收合格的物资，仓库应按照分类、编码、贴标等要求进行上架存放，确保物资的有序存放。
第十二条对验收不合格的物资，仓库应按照规定程序进行处理，防止不合格物资进入库存。
第四章物资销售第十三条销售部门应根据市场需求，制定合理的销售计划，确保销售工作的顺利进行。
第十四条销售部门应与客户建立稳定的合作关系，对客户进行信用评估，确保销售工作的安全性和稳定性。
第十五条销售部门应与客户签订销售合同，明确销售物资的名称、规格、数量、价格、交货时间等内容，确保销售过程的合规性。
仓库进销存管理流程
仓库进销存管理流程一、仓库进货流程1. 采购申请仓库进货流程的第一步是由仓库管理员向采购部门提交采购申请，明确需要进货的货物类型、数量和规格等信息，以便采购部门根据实际需求进行采购计划。
2. 采购订单采购部门根据仓库管理员提供的采购申请，制定采购订单，包括货物的名称、规格、数量、单价等信息，并提交给供应商进行确认。
确认无误后，采购部门将采购订单发送给仓库管理员。
3. 货物验收仓库管理员在货物到达仓库后，根据采购订单进行货物验收，检查货物的数量和质量是否与采购订单一致，及时反馈给采购部门。
4. 入库登记通过货物验收后，仓库管理员根据验收结果将货物的相关信息录入系统，包括货物名称、规格、数量、厂家、生产日期等信息，并安排货物存放位置。
5. 发放入库通知仓库管理员将入库信息及位置通知采购部门和财务部门，并将货物存放位置标示清晰，以便后续的库存管理和出库流程。
二、仓库销售流程1. 销售订单销售流程的第一步是仓库管理员接收销售订单，包括货物的名称、规格、数量、单价等信息，并将销售订单发送给库房管理人员。
2. 拣货出库库房管理人员根据销售订单的要求，查找并拣选相应的货物，并将其出库，出库时要核对货物的数量和质量，并填写出库单。
3. 装车发货出库后，库房管理人员将货物进行包装、装车，准备发货。
同时，为确保货物的安全运输，要对货物进行安全的固定和保护。
4. 发货通知库房管理人员将发货单据交给仓库管理员，通知销售部门货物已发出，并提供发货信息，以便跟踪货物的运输情况。
5. 销售结算销售部门根据发货信息进行销售结算，确认收款后，将销售订单信息录入系统，并与仓库管理员核对货物出库、销售数量是否一致。
三、仓库库存管理流程1. 库存盘点仓库管理员定期对库存进行盘点，检查货物的存放位置、数量和质量是否与系统记录一致，发现差异要及时调查原因并做出调整。
2. 库存报销仓库管理员根据库存盘点结果，将库存报告提交给采购部门和财务部门，及时处理库存异常情况，避免货物积压或短缺的情况。
进销存管理制度优秀7篇
进销存管理制度优秀7篇在现在的社会生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是国家法律、法令、政策的实在化，是人们行动的准则和依据。
信任很多伙伴都对拟定制度感到特别苦恼吧，下面是的我为您带来的7篇《进销存管理制度》，希望能够给您供给一些帮忙。
进销存管理制度篇一一、总则1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特订立仓库管理制度，以确保公司的物资储运安全。
2、本方法适用于公司市场物流部门。
二、货物进出仓库（实行两级检验）制度（一）货物入库1、收货后，办理入库手续时，仓管员必需对比货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符；对本身清点的货物进行自检完毕后，将货物与单据交与检验员进行再次检验核查；如发觉型号、数量、规格不符，及包装破损的'，应做好相应记录，并不迟于次日报送部门主管处理。
2、入库货物明细（入库单）必需由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后，由检验员把单据交给物流文员适时入库。
由系统生成进货单后，交与检验员核对，再由仓管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。
3、若仓管员或检验员因工作失误显现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承当。
（二）货物出库1、仓管员应依照文员供给的出库单认真核对出货型号及数量。
2、仓管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业；配货作业完成后，同时把货物及单据交与检验员进行再次检验核查；物料装运前，仓管员应妥当处理装箱、包装等整装工作，并将货物集中至出货区3、货物出库时，仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字，并交由部门主管统一管理。
4、若仓管员及检验员因工作失误导致货、单不符等问题，所造成的直接或间接经济损失均由该仓管员及检验员共同承当。
5、发放货物时，要依照先进先出的次序原则出库。
（三）货物盘库1、文员：必需在每月月末前2天做好“库存现量表”交与仓管员，并搭配仓管员及检验员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知部门主管。