成品仓库管理制度

仓储管理制度（暂行）

第一章总

第一条仓库是企业物品供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物品周转储备的环节，同时担负着物品管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物品，做到出入库物品手续齐全、数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向销售、服务周到、降低费用、加速资金周转。

第二条仓库设置要根据厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行部门学分工，形成物品分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

第二章物品验收入库

第三条物品入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物品名称、数量是否一致，按物品交接单据的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。

第四条物品入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入正常货位，更不准使用。

第五条入库物品应有相关检验报告。

第六条不合格品，应隔离堆放，严禁使用。如工作马虎，混入销售，保管员应负失职的责任。

第七条验收中发现的问题，要及时通知质检、车间、采购部处理。票到而货未到，或货已到而无票，均应向配套采购部反映查询，直至消除悬事挂账。

第三章物品的储存保管

第八条物品的储存保管，原则上应以物品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。凡整件物品落地堆放，零星物品用货架存放。堆放以先进先出的原则堆放。

第九条物品堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行四四堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

第十条仓库保管员对库存、代保管、待验物品以及设备、容器和工具等负有经济责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物品如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告经理，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

第十一条保管物品要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管

措施，务使企业财产不发生保管责任损失。同类物品堆放，要考虑先进选出，发货方便，留有回旋余地。

第十二条保管物品，未经审批同意，一律不准擅自借出。

第十三条仓库要严格保卫制度，禁止非本公司人员擅自入库。仓库严禁烟火。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

第十四条仓库管理应注意事项

1、仓库内应经常维持清洁，并随时注意通风情况。

2、易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库，仓库应随时注意。

3、仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应先报备，并有人专责允许后才可。

4、仓库对所经管的成品库存及仓运设备应负责安全使用之责，如果破损应立即反映主管并立即委托修护。

6、仓库人员于下班离开前，应巡视仓库及电源、水源是否开闭，以确保仓库的安全。

第四章物品发放

第十五条按“推陈储新，先进先出，按规定供应”的原则发货。发货坚持一盘底，二核对，三发货，四减数的原则。对贪图方便，违反发货原则造成物品失效、霉变以及差错等损失，保管员应负经济责任。

第十六条物品销售出库必须见盖章的打印单据，并核对品种、规格及数量；未盖章的销售单据严禁发货。

第十七条物品领料单应根据相关审批人签字的领用申请单，并核对品种、规格及数量发货，发货后必须由领用人签字确认。

第十八条直营调拨单需根据直营部专员确认的物品发货，并核对品种、规格及数量，发货时需由物流司机或对应的提货人签字确认。

第十九条发货必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。所有发货凭证，保管员应妥善保管，定期上交，不可丢失。

第五章采购物品收货

第二十条收货

一、内购收货

1、物品进厂后，收货人员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的物品名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后，会同检验单将到货日期及实收数量录入“采购单”，办理收货。

2、如发觉所送来的物品与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的物品不予接受，如采购部门要求收下该等物品时，收货人员应告知主管，并于单据上注明实际收货状况，并会签采购部门。

二、外购收货

1、物品进库后，收货人员即会同检验单，按“采购单”核对物品名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于“采购单”。

2、如发觉所装载的物品与“采购单”所记载的内容不同时，通知采购部门处理。

3、其发觉所装载的物品有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时，依实际的数量办理收货，并于“采购单”上注明损失数量及情况。

第六章物品检验

第二十一条物品待验

进库待验的物品，必须与已检验物品分开储存，并规划“待验区”以区分，凭检验员检验合格入库单办理入库手续。

第二十二条物品检验结果的处理

一、检验合格的物品，仓库管理员凭检验人员检验报告将合格品入库定位。

二、不合验收标准的物品，检验人员在物品包装上贴不合格的标签，并于“物品检验报告表”上注明不良原因，经主管核查处理并转采购部门处理及通知请购单位，凭此办理退货。

第七章退货

第二十三条外购物品退货处理

对于不合格的物品退货时，应根据有关的“物品检验报告表”呈主管签认后，凭采购主管确认方能出库。

第二十四条销售退货处理

对于销售退回的物品，必须先放入“待验区”，待质检办理完检验手续后，根据审批后的“退换货申请表”才能入库定位，同时将相关信息通知CRM对应专员。

第八章储存管理办法

第二十五条仓库应防卫严密慎防盗窃。

第二十六条非公司人员不得任意进入仓库，仓库保管人员应负制止之责，否则照章惩处。

第二十七条仓库内及其附近应置消防设备，并于适当位置设置消防器材配置图，以