某工程项目管理过程流程图

号
特殊过程操作人员进行了培训、考核、 1
鉴定
据以施工的文件规范、过程、施工组织 2 设计、施工方案、作业指导书齐全、有
效Байду номын сангаас
3 需用仪表、机具齐全良好
评定过程（工序）的质量准则和方法明 4
确
5 过程（工序）所用的材料经检验合格
施工组织设计(表 2)
质
量
技 术 措
环 施 、 要 求境
职 业 健 康 安 全
施工组织设计(表 3)
此表保存三年
技 术 关 键
技 术 措 施 、 要 求
“ 三 新 ” 技 术 和 其 它
施工组织设计(表 4)
此表保存三年
施 工 方 案
序 工序名称
此表保存三年
工序划分表（表 5）
工程量
人工工日数
年月日
施工组织设计
工程项目负责人： 设计编制负责人：
中国通信建设股份有限公司第一分公司
年月日 返回
工程名称 顾客单位名称 合同工期
工期 计划工期
施工组织设计(表 1) 施工地点
年 月 日 开工至 年 月 日 开工至
年 月 日完工 年 月 日完工
文
字
说 明 审批意见：
（签章） 日期：
注：文字说明栏如不敷使用时，可用另纸填写。 此表保存三年
设备、设施台帐 基础设施控制 基础设施检修申请表
基础设施保养、维修修理登记表 工程设备材料实物帐 物资采购供应计划 工程材料控制 工程材料进货记录、器材检验 工程材料分存计划 顾客不适用财产报告单 物资报损/亏申请表 过程质量检查表 隐蔽工程签证 工程设计变更 安全隐患通知单、整改通知单 重大质量事故报告 应急情况处理 不合格品评审/处置 不合格品整改记录 纠正预防措施 整改反馈，现场安全问题整改单
表 12--01 表 12--03 表 12--04 表 01—01、01--02 表 12--05 表 02—01、06--01 表 09--04 表 09--07 表 09--06 表 16--01 表 13--01 表 15--02
表 15--01 表 15--03 表 16--02 表 12--02 表 12--08 表 12--08 表 28--02 、20--03 表 12--08 表 25--01 表 22--01 表 22--02 表 24--01 表 20--04 表 28--01
备注
号 （项目名称） 数量 单位 技工 普工 此表保存三年
工序名称（项目）
人工工日数
工程施工计划表（表 6） 机具、设备、仪表
工程进度
名称
单 数 预算 计划 位量技 普 技 普
名称
台班
月
月
月
月
数
上中下上中下上中下上中下 旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬
备注： 编制单位：
负责人：
制表人：
此表保存三年
工程施工人员岗位资格名册（表 7）
3．对确保施工质量和影响工程建设的一些主要条件应进行现场 检查，例如装机工程中的机房建筑及其负荷、高度、相关布局、房屋 湿度、通风清洁、水电、工艺要求、预留洞口、道路是否满足施工要 求。线路工程中的原有设备状况与图纸资料是否相符、水线、天线场 地、现场有关临近建筑物、土质水文情况、农作物收获期及工程路由 障碍物、电力线状况有无影响施工的问题等。
序
性 职务
序
性 职务
姓名
备注
姓名
备注
号
别 （职称）
号
别 （职称）
环境因素调查表
返回
区域：
序 号
场地/专业
部位/工序
单位： 环境因素描述
备注
保存期限：三年
记录编号：Q/CTC.JL.03-01
危险源辨识调查表
单位：
序 号
场地/专业
部位/工序
危险源描述
备注
保存期限：三年
记录编号：Q/CTC.JL.04-01
竣工资料整理
全套表格
竣工
工程内部预验收
表 21--02
服务
顾客满意度调查 顾客反归馈意见处理表
表 18--02 表 11--10
工程摸底报告
工程名称： 摸底单位： 摸 底 人：
二 OO 年 月 日
返回
工程摸底报告”的说明
一． 工程摸底的目的： 由工程指挥部、工程处派员赴施工现场,了解工程准备情况，提
工程名称
参加单位 及人员 交底人 交底内容：
技术、环境、安全交底记录
记录人
交底日期
技术负责人
注：参加人员均应由本人签字。 保存期限：三年
作业负责人
记录编号：Q/CTC.JL.12-01
特殊过程（工序）能力确认表
编号：
工程名称
施工单位
过程（工序） 名称
确认记录人
施工地点
日期
序
过程能力确认项目
好/否
过程流程图
准备阶段 策划
合同交底 工程摸底 设计会审 施工技术力量配置 施工机具、仪表配置 施工材料配置 施工工艺选择 施工环境控制 施工进度控制 质量、环境、职业健康安全控制 质量检查计划的制定
施工组织设计
记录 摸底报告 纪要
全套表格
表 03—01、04--01
实施
检查 改进
技术、环境、安全交底 特殊过程能力确定 工作分配及完成情况检查记录 往来文件 质量、环境、安全月报 记录、信息 登记处理表
一．一般情况： 工程地点： 工程名称： 工程主要内容：
建设单位：
设计单位： 预算总价： 概（预）算技工数： 建设单位联系人（职务及电话）： 建设单位开户行：
收到设计日期： 概（预）算普工数： 帐号：
四．主要设备器材到达情况（根据设计文件核对）
器材设备规格名称 单 位
数量
计划到货
备注
应 到 实 到 日期
出摸底报告。本报告作为与建设单位落实施工工期、组织施工技术力 量、配置机具仪表、拟定施工方案的依据和参考。 二． 摸底内容：
1．根据设计文件进行复查，核对设计图纸是否齐全，图纸有无 差错或相互矛盾之处。关于质量安全经济技术指标等方面有关的问 题。
2．核对设备、主要材料是否到齐，规格程式是否相互配套，能 否确保工程连续施工。
二． 有关配合工程进展情况（机械、长市话、强弱电、青苗等）
六．所需劳力、运输工具、特殊仪表、机具配置等要求，并摸清当地能 解决的哪些笨重机具。
七．摸底后意见：
基本 可以 1．本工程准备工作 完成 安排施工。
尚未 未能 2．建议准备下列特殊仪表及劳保设备。
3．建议派技工 人由 处组织前往施工。
摸底人：
4．有关配合工程进展情况，例如强弱电配合、机线工程配合、 长市话通信配合、站房与机械安装配合，新旧设备配合等。
5．工程中运输工具及存放，施工人员的食宿条件，预制件工作 的场地等。 三．摸底工作结束后的要求：
1．写出“摸底报告”一式二份，除工程指挥部、工程处自存一 份外，大型工程报工程部一份。
2．填写本报告表要力求详尽。