管理评审流程图示例
管理评审流程图
管理评 审实施 阶段
管理评 审改进 阶段 更多搜 索 AIEIN 质量 了 解
总经理
管理者代表
管理评审流程图 质量部
开始
No,不符合要求
审核
Yes， 符合要求
No,不符合要求 审核
质量管理体系
编制管理评审 计划
下发管理评审 通知
主持管理评审， 得出管理评审 结论（改进机
组织评审
管理评审输入 管理评审会议
审核
No,不符合要求 Yes， 符合要求
No,不符合要求 审核来自资源支持组织协调
管理评审输出 （改进机会+
编制管理评审
填写审核不合 格项纠正措施
验证不合格
图 各职能部门
备注
总经理负责管理评审计 划批准。 质量部负责编制管理管 理评审计划
各职能部门准 备管理评审资
总经理负责管理评审报 告批准。 质量部负责编制管理管 理评审报告 管理者代表负责组织管 理评审首末次会议，向 最高管理者报告质量体 系运行情况以及评审计 划的实施及组织协调 各业务部门领导负责准 备并提供与本部门工作 有关的评审所需资料， 负责落实评审中提出的 纠正和预防措施的实施 工作，参与管理评审。
实施审核不合
总经理负责资源需求支 持
管理者代表负责组织协 调
各部门负责不合格改进 质量部负责改进验证
管理评审乌龟图
管理评审-管理评审计划
会议通知 召集会议 管理评审
管理职责程序 经营计划控制程序
内部审核程序 文件控制程序 纪律控制程序
主要负责部门：总室，品保部 相关部门：公司各部门
1.品质/环境改进措施2.顾 客要求改进措施3.资源改 进措施4.管理评审报告5.
年度计划6.其他
及时率 完整性
1
管理评审乌龟图
1.上次内审结果 2.顾客反馈 3.品质/环境体 系的适应性与有效性4.内部 审核的结果5.经营计划达成 状况6.顾客满意度趋势及目 标达成状况7.重大顾客投诉 与退货处理8.品质/环境培训 评估9.纠正预防措施状况10. 安全环境状态11.改进建议 12.上次评审状况验证13.品
质/环境成本状况 14.ISO/TS/ISO14000：96 版的全部要素15.其它需要的 项目16. 法律法规17.实际和 潜在的外部失效及其对质量,
ISO9001管理评审控制程序(含流程图)
管理评审控制程序（ISO9001-2015）1.0目的通过最高管理者定期对公司的质量管理体系进行有效性评审，以确保质量管理体系持续的适宜性和有效性，以实现公司既定的质量管理体系方针、目标。
2.0范围适用于本公司质理管理体系的管理评审。
3.0定义与术语3.1评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
4.0职责4.1副总经理负责召开管理评审会议，并对会议的异议做出决策；4.2管理部负责提出会议主题，组织相关部门进行管理评审会议，并对管理评审会议整改项目进行跟踪验证，并保存会议相关记录；4.3相关部门负责提供管理评审会议输入资料。
5.0作业流程5.1管理评审策划a.管理评审每年至少一次，通常在内部审核后或外部审核之前进行；当公司内部或外部环境发生重大变化或公司因产品质量、交付发生重大索赔事件或顾客严重抱怨或公司在生产过程中出现重大质量异常时，经最高管理者决定可临时增加管理评审的频次。
b.每次管理评审会议的召开由管理部提前一个月征集议题，并进行汇总，制定《管理评审计划》交管理者代表审批，副总经理批准，并通知参加评审的相关部门。
c.管理评审计划包括内容：评审目的、范围、时间、地点、参加人员、评审内容及评审前期准备工作和资料。
5.2管理评审输入a.各相关部门在管理评审会议前15天须落实管理评审会议所需的相关资料。
b.管理评审的内容包括以下：a）以往管理评审所采取措施的情况；b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；c）下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：1）顾客满意和有关相关方的反馈；2）质量目标的实现程度；3）过程绩效以及产品和服务的符合性；4）不合格及纠正措施；5）监视和测量结果；6）审核结果；7）外部供方的绩效。
d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；f）改进的机会。
5.3管理评审会议召开a.副总经理主持管理评审会议。
相关参会人员填写《签到表》。
管理评审流程图
名称
管理评审流程图
编码
受控状态
执行核心部门
管理者代表
控制部门
总经理
行为实施环节
总经理
管理者代表
各职能部门
管理
行为
⑤
否
是
否
③
①
是
否
是
④
否
②
是
否
是
正式评审十天前
相关说明
关键控制点：
①总经理3天内批复管理评审计划的合理性、可行性；
②管理者代表1天内确认评审资料的完整性、准确性；
③总经理2天内批复管理评审报告和体系改善对策书的可行性；
④管理者代表3天内验证改进执行效果的合理性、落实程度；
⑤总经理2天内确认最终的改善效果满意程度；
表格：[管理评审计划]、[评审资料]、[管理评审报告]、[体系改善对策书]
编制人员
批准日期
COP-03 管理评审程序流程图(案例)
管理评审的流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
相关文件
/记录
N
计划批准
Y
评审输入资料
实施评审
管理评审报告
（评审输出）
最高管理者
管理者代表
最高管理者参加并主持管理评审会议，规定的人员参加评审；
按计划规定的形式和内容实施评审，评审的方式包括：
——会议评审(包括电话会议)；
——函审等。
当采取会议评审方式时，应作好评审会议记录；
当采取函审评审方式时，应作好函审记录和汇总记录。
评审应覆盖管理评审计划要求的全部内容，并应就相关内容作出决议。
管理者代表依据管理评审决议组织编制管理评审报告；
管理评审报告的内容包括：
——评审情况概述；
——对体系适宜性、充分性和有效性的评价；对方针、目标、组织机构适宜性及资源充分性的评价意见；
——对质量管理体系过程有效性的改进决定和措施；
——对网络维护和运行质量的改进决定和措施；
——对满足顾客的需求及增强顾客满意的改进决定和措施；
组织开展管理评审报告中要求的质量改进活动；
对管理评审后改进活动一般应采取制定持续改进计划或发出校正行为通知单的方式进行；
需要时，应组织相应的改进项目组落实改进的要求。
组织对管理评审要求的改进项目或纠正/预防措施实施情况和效果的跟踪；
在校正行为通知单中作好跟踪记录；
对跟踪中发现的问题应采取相应的措施，包括：
新管理评审管理程序流程图
管理评审流程图管理者代表N品质管理部各职能部门流程说明总经理开始拟制管理评审计划批准管理评审输入组织召开管理评审会议会议记录编制审核报告批准管理评审输出验证实施改进计划方案审核记录与存档结束YNYY审核策划审核实施纠正与改进记录存档1、品质管理部策划年度评审方案，需要时按总经理要求，拟制 “管理审核计划。
2、管理者代表审核管理评审计划。
3、总经理批准审核计划。
3、管理者代表组织各职能部门准备相应评审汇报资料。
4、管理者代表组织召开管理评审会议，进行评审。
5、各职能部门汇报业绩的各项分析报告，并就管理体系提出改进建议。
管理者代表进行管理体系运行小结报告。
6、总经理根据管理体系运行情况做评审结论和确认体系改进要求。
7、品质管理部根据会议记录编制管理评审报告，经管理者代表审核，总经理批准后。
分发给指定人员。
8、品质管理部根据评审输出编制改进计划要求，经管理者代表审核，总经理批准后。
发给各职能部门。
9、各责任部门拟定实施改进计划方案。
实施方案。
10、品质管理部到期验证纠正、纠正与预防措施计划实施是否有效，并收集证据。
批准YYN11、品质管理部负责相关确认资料的归档。
评审要求审核各项分析报告组织评审评审结论和改进要求审核Y协调分配实施改进计划方案改进计划要求持续改进计划改善建议NN。
QMS管理评审程序(含流程图)
文件制修订记录
1.0 目的
对QMS体系进行适宜性、充分性和有效性的管理评估,以保证QMS体系在我司的有效运行。
2.0 适用范围
适用于对公司QMS体系的评审活动。
3.0 职责
3.1 总经理主持管理评审会议。
3.2 管理者代表负责编制《管理评审计划》和组织作成《管理评审报告》，负责组织对管理评审后纠正/预防措施实施进行跟进和汇报。
3.3 各部门主管负责准备和提交管理评审报告给管代确认，按时参加评审，并落实评审中提出的纠正和预防措施。
3.4 管理者代表负责评审中的具体工作和评审资料的收集，整理给文控归档。
4.0作业流程
管理评审报告中汇报结案！
6.0 相关文件：
《内部审核管理程序》。
管理评审流程图(003)
文控
由文控分发，各责任部门负责人签收 《管理评审报告》
执行决议事项
追踪改善成效
导 常 NG 管 控
成效确认 OK
记录维护
各权责部门
责任部门执行管理评审会议中提出的 无
改善措施
管理者代表 跟踪确认人
管理者代表 踪踪确认人
管理代表指定跟踪确认人对会议结果
进行跟进
无
跟踪确认人对各部门提出的改善措施 《会议记录》 的结果予以确认，呈管理代表审批
收集、分析，准备会议资料
相关管理评审资料
《
会
对各部门收集的资料内容进行检讨,以
议 记
录
》
证实公司现行质量体系的有效性、适 《签到表》
用性、充分性
评审过程中对质量管理体系存在的问 题
《会议记录》
提出改善措施
《管理评审报告》
各部门负责人在管理评审报告中签
字正，实、明确，最后由总经理批准后生 效
《管理评审报告》
文控
文控对相关的文件予以保存,执行 《管理评审程序》
《管理评审计划》 《管理评审报告》 《会议记录》
文件名
管理评审流程
作业流程图
编号 QP-03 版本 A/0 编制部门 文 控 日期
流程图 发评审计划 准备会议资料 开会检讨
作成决议 NG
汇签审批 OK
分发、签收
权责部门
文控
相关说明
表单
管理者代表提出管理评审计划呈总 经理批准
《管理评审计划》
各责任部门
总经理 管理者代表 各权责部门
记录人员
各部门负责 人、总经理
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相关单位 企划部
YES
编制年度审核计划
NO
年度审核计划 报批稿
审 批
表
发放年度审核计划 企划部 编制审核实施计划
NO
审核实施计划
各厂 管理者代 表
审 批
YES
发放审核实施计划 YES 审核准备 审核组 检查表
实施审核 不符合项报告 召开末次会议 内审报告 审核组
制定、实施纠正措施
NO
责任单位
验证有效性
YES
审核组
汇总分析、保存记 录、提交管理评审
YES
工
作
流
程
输出/至
责任单 位/岗位
管理评审策划 月度经济运 行分析 编制评年度评审计划 管理评审计划； 企划部 总经理
审 批
Байду номын сангаас
NO
发放评审计划
企划部
管理评审报告；
制定、实施纠正措施
NO
验证有效性
YES
实施改进的有 关资料
责任单位
保存记录
企划部
管理体系内部审核流程图
输入/自 GB/T19001、 GB/T24001-2004 、 GB/T28001-标准 相关方要求 确认的附加要求 相关法律法规 企业标准 环境因素、职业健 康安全风险评价结 果 以往不符合项 内审员资历表 工 作 流 程 输出/至 责任单 位/岗位 企划部 各厂 管理者代 年度审核计划
管理评审流程图
输入/自 GB/T19001、 GB/T24001-2004 、 GB/T28001-标准 方针目标实施情况 内外部审核结果 顾客反馈 各过程业绩 产品符合性 环境和安全绩效 合规性评价结果 纠正预防措施状况 以往管理评审信息 影响体系变更信息 改进的建议 员工及相关方的抱 怨 编制评审报告 召开评审会议 准备评审材料 管理评审材料； 各部门、 各厂 管理评审记录； 企划部 企划部