质量体系评审报告表
质量管理体系审核检查表及记录
质量管理体系审核检查表及记录环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页。
质量管理体系管理评审报告(参考模板)
在体系运行之后，公司就开始执行了《风险应对措施管理程序》，共识别出来10个与公司经营发展和项目实施相关的风险和机遇，并制定了有效的措施来进行风险的规避或降低，增加机遇的实现机会。目前的风险评估结果和风险处理计划是有效的。但是随着新的应用系统的不断投入使用，信息化程度越来越高，以及员工质量管理意识的提高，可能会对风险有新的认识或产生新的风险，因此，需要周期性的进行风险评估。公司决定至少每一年重新进行一次风险评估，并根据风险评估结果更新风险处置计划。
报告发放范围：
参加管理评审的各部门
编制：XXX管代：XXX总经理：XXX
评审结论：
1.组织机构是合适的；
2.资源配置是合理的；
3.质量体系运行是符合企业实际且有效的；
4.内审中出现的不合格项已经得到有效的整改；
5.质量方针和质量目标符合本公司实际，质量管理体系运行具有持续的适宜性、充分性和有效性。
6.可在近期内申请第三方认证审核。
改进建议：
收集、分析研发相关的数据，以反映研发质量情况
中层管理人员总数为5人， 每人都受过良好的文化教育和技术培训，文化教育程度为本科32人, 公司全体员工全部都参加了ISO9000标准培训及质量体系文件培训。2017年5月-2017年8月，培训实施有效率100%。经考试成绩优良。现有的员工都能胜任自己的本职工作。
目前公司投入到质量体系方面的资源基本满足要求，公司环境和设施能够满足公司的日常运营。但是随着公司业务的增长，公司规模的扩大，各种新的信息系统的引入，公司对质量要求的提高，未来在质量方面会投入更多的资源。公司会在下一季度的质量预算方面流出足够的资金已满足对资源的需求。
5）合同履约情况（综合部/市场部）
供应商质量体系审核表(完整版)
德信诚培训网供应商质量体系审核表质量能力评估记分表说明：本评定标准包括十个章节和十二个附加条款，共115条，每条都有具体的细则。
☉评定时需要考虑企业的大小，具体产品、安全及法规项☉工厂的实施（特殊情况下，还要评估外协工厂）☉实施有效性用以下准则评定：合适:3分可接受:2分不可接受:1分完全不合格:0分能力水平的评定能力水平的评定用如下公式计算：∑X/∑Y*100%德信诚培训网其中∑X为评价项目得分和∑Y为评价项目总分和四个等级的划分：能力水平：优良：≥90分合格：75～89分不合格可接受：60～74分不合格不可接受：＜60分德信诚培训网目录1-组织机构------------------------------------------------------------------22-工艺------------------------------------------------------------------------33-检验的一般手段---------------------------------------------------------54-外协件质量---------------------------------------------------------------75-生产过程中的质量------------------------------------------------------96-成品质量-----------------------------------------------------------------127-售后质量-----------------------------------------------------------------148-场地—搬运—库存-----------------------------------------------------159-人员-----------------------------------------------------------------------1710-产品开发与可靠性保证-----------------------------------------------18S1-质量改进------------------------------------------------------------------20注：1)最初样件是指用正规工装生产的首批产品；2)一、二类产品是指由供应商制造的产品，其它产品为三类产品；标有“*”的项目为重要项。
压力容器质量管理体系文件及实施情况评审表
情况和问题
满足
部分满足
不满足
25
材料控制
有材料验收的规定；
材料验收时，对材料质量证明书内容和有效性的核查、对材料外观质量和尺寸偏差的检验及记录（检验项目、抽查数量、执行标准等）
26
有与产品制造范围相应的材料复验的规定；
须复验的材料品种、规格和抽样数量符合安全技术规范和有关标准的规定；
材料复验的理化试验的项目、试样的数量、形状尺寸、加工质量、执行标准、试验记录和报告符合安全技术规范和有关标准的规定；
38
有焊材订购、验收、入库、保管、烘干、发放、使用、回收、回用的管理规定并按其实施，焊材质量得到有效控制
39
焊机、滚轮架等处于正常使用状态，焊机的电流表、电压表等仪表按规定进行接（纵缝的延续、模拟环缝）以及试验项目、方法、记录和报告、试样的数量、形状尺寸和加工质量等均符合安全技术规范及有关标准的规定
34
工装、模具的设计、加工、验收、使用和维修等的质量控制程序及实施见证资料
压力容器质量保证体系文件及实施情况评审表
报告编号：
序号
要素
审查项目及要求
审查结果
情况和问题
满足
部分满足
不满足
35
焊接控制
有焊工培训资格评定及记录的管理办法和焊工焊接档案管理的规定；
受压元件之间及受压元件与非受压元件连接的每个焊接接头均由有相应合格项目的持证焊工施焊，且有焊工标记和记录（有管理规定并实施）
压力容器质量保证体系文件及实施情况评审表
报告编号：
序号
要素
审查项目及要求
审查结果
情况和问题
满足
部分满足
不满足
11
文件和资料控制
质量管理体系的审核报告【最新范本模板】
3、 质量方针和目标的适宜性和实施情况评价
□ 组织建立的质量方针和目标与组织特点相适宜，质量目标具有可测量性;质量方针和目标在组织内的沟通、理解和落实基本有效;
■ 组织建立的质量方针和目标与组织特点的适宜性需进一步改进，并应进一步得到落实。
评价说明:
通过与管理层、各职能部门、生产车间现场的关键过程/岗位人员的座谈、沟通，以及与方针目标有关的文件、记录、原始数据凭证及其他相关资料的审核：
审核组认为：组织的质量方针和质量目标适宜,能够通过多种渠道向组织的员工和顾客予以展示，宣传质量方针的涵义;能够按各部门展开实施；组织的目标体系基本建立。
2） 内部审核： □ 有效 ■ 基本有效 □ 较差 □ 未进行
3） 过程的监视和测量： □ 有效 ■ 基本有效 □ 较差 □ 未进行
4） 产品的监视和测量： □ 有效 ■ 基本有效 □ 较差 □ 未进行
5） 不合格品控制： □ 有效 ■ 基本有效 □ 较差 □ 未进行
6) 数据分析: □ 有效 □ 基本有效 ■ 较差 □ 未进行
7、其他方面的评价
1)国家、地方、行业监督检查情况: ■ 合格 □ 不合格 □ 未进行
2）产品/服务质量状况评价： □ 好 ■ 较好 □ 一般 □ 较差
3）顾客对产品/服务质量状况的评价：□普遍满意 ■有部分不满意 □较多不满意
4)顾客申/投诉及处理情况：
□ 没有发生过投诉
■ 发生过一般的顾客投诉,进行了及时有效处理
审核组提出需改进的过程:现场审核也发现车间生产现场没有严格执行工艺的规定(如车加工前的自检等），现场质检人员检验无实测数据.现场管理处于粗放的管理状态,科学化、精细化的程度不够；现场的产品标识执行较好，但检验状态管理不规范，职工的质量意识有待进一步提高。
质量管理体系内部审核检查表(完整)
质量管理体系审核检查表注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1：文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认).注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1：文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量部质量环境管理体系内审检查表
1、来料、制程、出货检验发现不良时，是否开立纠正措施报告给责任部门改善？并对改
善效果进行验证？（查看过往记录）
Q 10.2 不合格和
纠正措施
◆内审不符合报告是否得到责任部门的整改，并验证其有效性？
E 10.1不符合和
纠正措施
**补充：◆抽3-5份纠正措施，查看是否按程序要求进行原因分析写出对策？现场验证纠
QE 9.2内部审核
请说明内部审核方式。 出示内部审核全套资料（含年度方案、实施计划、检查表、不符合报告、内审报告），查 验是否按照周期实施，内审员是否审核自己的工作，检查表编制和填写情况，不符合报告 条款判定适宜性，不符合整改验证等。 ◆ 1、是否制定了内部内核程序文件? 2、文件中是否定义了审核频率？ 3、程序中是否包含审核的范围、频次、计划、方法? 4、是否进行了年度内审方案策划且明确规定了审该的准则、范围频、方法? 5、年度内审方案是否经管理层批准? 6、年度内审方案是否发给有关部门? 7、是否按年度内审方案的计划实施了审核? 8、是否制定了内审实施计.划? 9、内审实施计划是否覆盖全部要素和全部部门 10、审核员是否经过培训，并取得了资格证? 11、对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施? 12、采取的纠正措施是否按期完成？ 13、措施的实施效果是否进行了验证，有无记记录？
1、是否有来料检验SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？ 2、是否有巡检SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？ 3、是否有成品/出货SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？ 4、对检验后合格品是否有标识检验状态？
——请说明公司产品检验包括哪些项目（含原料、过程和终产品以及后续服务检验） 提供各类检验作业规范或产品标准 出示原料、终产品检验证据，抽样关注时间阶段、异常、紧急情况下的检验。
质量体系管理评审(精)
质量体系管理评审管理评审的输入信息包括7个方面的内容，主要是围绕体系实施有关结果的反映，包括：1 、审核结果：内部质量审核外部质量审核（如顾客及第三方公证机构）2 、顾客反馈:顾客满意测量顾客投诉顾客需求3 、过程的业绩和产品符合性：过程测量的结果过程的能力产品内部测量的结果产品、顾客或市场测量的结果4 、预防和纠正措施的状况：提出的预防和纠正措施预防和纠正措施的执行情况5 、以往管理评审的跟踪措施：改进措施的有效性提出的改进跟踪结果完成情况6 、经策划的可能影响质量体系的变更:由于任何原因（如：产品、顾客或市场变化)可能需变更的体系变更可能会产生的影响7 、改进的建议：已识别的可改进的方向改进的目标及方法二、管理评审报告范本2007—10—15 11:30：59xxxx有限公司管理评审报告表格编号：LUS-CDC—004 1.011。
评审目的、范围1.1目的：评审公司质量管理体系的持续改进和适宜性、充分性、有效性,包括评价质理管理体系改进的机会和变更的需要,（包括质量目标和质量方针）.1。
2范围：我司ISO质量管理体系覆盖的所有部门。
2。
评审类型□年度常规评审□追加评审3.评审时间、地点年度管理评审时间安排在2006年12月25日星期一PM 15：00-17：00 地点：三楼会议室4.会议组织:主持人：xxxx（董事长）组织者：xxxx(管理者代表）记录人：steven与会人员：xxxx5。
评审输入材料及介绍人5。
1上次管理评审的改进措施落实情况05年管理评审的改进措施在各部门得到100％落实。
且措施实行完全达到预期目标。
5。
2质量体系内部审核结果：06年进行过一次内审总计查出6项轻微不合格项，已经得到有效的纠正和全面改进控制措施，经验证纠正/预防措施有效实用。
5。
3日常质量考核结果、顾客抱怨情况本年度公司总共接到客户投诉4宗，主要是产品少数现象。
已经分别执行了纠正/预防措施，同客户进行了有效沟通，得到客户的理解。
TSG 07-2019质量保证体系评审表
TSG 07-2019质量保证体系评审表特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M1、一般要求评审编号：单位名称：序号评审项目是否制订质量方针、质量目标并经法定代表人（或其授权的代理人）批准颁布？质量方针是否符合本单位实际要求并体现出确保特种设备安全性能的要求？质量目标是否量化并分解落实到各质量控制系统？查质量目标的制订说明或组织对内部员工关于质量方针的解释。
评审方法评审结论1 √ 合格2 √ 基本合格3 √ 不合格4 √ 合格5 √ 基本合格6 √ 不合格7 √ 合格8 √ 基本合格9 √ 不合格10 √ 合格11 √ 基本合格12 √ 不合格13 √ 合格14 √ 基本合格15 √ 不合格这是特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M1的一般要求。
评审编号和单位名称需要填写。
以下是评审项目的具体内容：1.是否制订了质量方针和质量目标，并经法定代表人（或其授权的代理人）批准颁布？质量方针是否符合本单位实际要求并体现出确保特种设备安全性能的要求？2.质量目标是否量化并分解落实到各质量控制系统？需要查看质量目标的制订说明或组织对内部员工关于质量方针的解释。
3.质量目标量化、分解、定期考核记录是否符合规定要求？4.是否明确规定法人代表对特种设备安全质量负责？5.是否在管理层中任命质量保证工程师并明确其职责？6.是否按本单位具体情况及相关安全技术规范规定设立必要的质量控制系统责任人？7.质量保证体系的各责任人员职责是否予以明确？8.对于安装维修单位，是否根据项目部安装特点，明确建立项目部质量保证体系、设立相关责任人的规定？9.是否明确规定了与产品（设备）安全质量性能相关的人员（如检验试验人员）的职责权限？10.各质量控制系统、质保工程师及系统责任人员之间的工作接口及协调措施是否明确规定？11.是否规定了定期（每年至少一次）进行管理评审的规定？管理评审的要求、内容、程序及相关记录要求是否明确规定？12.是否按管理评审的要求实施管理评审？换证时，需要抽查管理评审记录。
质量管理体系检查表
6、质检科内审检查表6、市场部（售后服务）内审检查表7、生产部(采购）内审检查表7、生产部（生产计划、设备，仓库）内审检查表7、生产部（车间）内审检查表出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分,益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也.宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小,悉以咨之，然后施行,必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督:愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时,每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之，则汉室之隆,可计日而待也。
臣本布衣,躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事，由是感激,遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。
受命以来,夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸,深入不毛。
今南方已定，兵甲已足,当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶,兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也.愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道,察纳雅言，深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激.今当远离，临表涕零，不知所言.。
质量保证体系评审表
评审编号： 单位名称：评 审 项 目是否制订质量方针、质量目标并经 法定代表人(或者其授权的代理人) 批准颁布？质量方针是否符合本单位实际要求 并体现出确保特种设备安全性能的 要求？质量目标是否量化并分解落实到各 质量控制系统？质量目标量化、分解、定期考核记 录是否符合规定要求质量保证体系组织机构是否建立？质量保证体系的组织机构(责任部 门)职能是否予明确规定？是否明确规定法人代表对特种设备 安全质量负责？是否在管理层中任命质量保证工程 师并明确其职责？是否按本单位具体情况及相关安全 技术规范规定设立必要的质量控制 系统责任人？质量保证体系的各责任人员职责是 否予以明确？评审结论□合格 □基本合格 □不合格 □合格 □基本合格 □不合格 □合格 □基本合格 □不合格□合格 □基本合格 □不合格 □合格 □基本合格 □不合格□合格□基本合格 □不合格 □合格□基本合格□不合格 □合格 □基本合格 □不合格□合格 □基本合格□不合格 □合格 □基本合格 □不合格审阅质量手册查质量目标的制订说明或者 组织对内部员工关于质量 方针的解释。
查质量目标分解规定。
查质量目标的考核情况。
换证时查持证期间的质量 目标的考核记录。
审阅质量手册查质保师任命文件及职责 规定查各责任人的任命文件并 评审是否符合相关技术规 范或者创造/安装需要？查人员职责规定，审阅质量手册及相关文件 审阅质量手册评 审 方 法序号备注10489625371111213141516 对于安装维修单位，是否根据项目部安装特点，明确建立项目部质量保证体系、设立相关责任人的规定？是否明确规定了与产品(设备)安全质量性能相关的人员(如检验试验人员)的职责权限？各质量控制系统、质保工程师及系统责任人员之间的工作接口及协调措施是否明确规定？各责任人是否按规定履行职责？是否规定了定期(每年至少一次)进行管理评审的规定？管理评审的要求、内容、程序及相关记录要求是否明确规定？是否按管理评审的要求实施管理评审？评审记录是否符合规定要求？查质量手册中质量体系设置情况查各级人员的岗位职责查质量手册通过各控制系统的质量记录抽查情况评审责任人的到岗尽职情况查管理评审文件规定换证时，抽查管理评审记录。
供方质量管理体系审核报告QSA
详细参见供应商年度审核表
项；一般不符合项 项；建议项 项。
3.2 本次审核概况描述如下： 评审项目 专业能力和成 立年限 标准
A/B类3年以上，C类1年以上（异 地办厂除外），D类不要求。与研 发联合开发的新产品供应商不要 求。 相关的环境影响评估报告、环保 美的现有哪几家供应商 / /
否
复审 评审情况 评审项目 标准 评审情况
4.质量管理体系评分明细
条款号 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 加分项 综合质量管理 来料过程质量管理 制程过程质量管理 成品过程质量管理 设备、仪器、模具、计量工 具的管理 总分 审核项目 满分 4 49 90 157 50 36 382 实际得分 0 0 0 0 0 0 0 折算成百分制得分 0 主要问题点
5.审核结论
质量管理体系 得分 （百分制）
0
评审结论
合格
不合格
2
6.审核成员
组长 组员 评审日期
生产环保能力 批文和污染控制设施批文
关键客户、主要客户 关键客户名单 情况 主要供应商名单
1、关键工序是否明确标识
是 是 是 是 是 是 否 否 否 否 否 否
新供方在现有 供方中品质实 该供方排名第几名 力排名 品质控制能力是否不低于标杆供
应商。
关键工序控制水平
2、企业标准、检验作业指导书、设备 操作指导书执行良好 3、员工培训、设备校正、保养符合要 求 1、是否有文件记录控制程序，现场文 件是否按文件要求进行控制？ 2、文件是否能保持其有效性、唯一性 、合法性？ 1、是否建立不合格品控制程序？并能 按文件的要求操作。 2、现场的不合格品标识、区隔是否规 范，能避免不合格物料的误用。 3、不合格物料的处理是否规范,并经相 关负责人审批？ 1、品质部的组织构架、岗位职责是否 完善。人员配置是否齐全 2、检验作业指导书是否完整，并能有 效指导检验员检验
ISO9001质量管理体系表格大全 41个
ISO9001质量管理体系表格有效文件清单编号：序号文件名称文件编号序号文件名称文件编号文件发放范围审批表编号：文件名称文件编号申请单位数量申请发放范围：负责人：年月日审批意见：审批人：年月日收/发文记录编号：序号：序号文件名称文件编号发放序号发文单位数量收文人签字日期备注文件更改记录编号：序号：文件名称文件编号申请部门文件颁发号申请更改原因及更改内容：更改前页码更改后页码编制人：审核：批准：年月日作废文件登记表编号：序号：序号文件名称编号数量作废文件部门备注文件销毁记录编号：序号：文件名称文件编号申请部门数量申请销毁原因：申请人：年月日审核部门意见：负责人：年月日审批：批准：记录清单编号：序号：序号质量记录名称记录编号使用部门保存期填表人：编号：评审日期评审时间地点管理评审内容：评审准备要求：参加评审人员：编制：审核：批准：日期：编号：S评审日期主管部门参评人员记录及纪要起草人会议日期纪要(可附加页)管理评审报告编号：管理评审报告评审时间主持人地点参加评审人员：评审目的：评审内容：评审情况综述：评审结论：措施要求：年度员工培训计划表编号：序号培训项目培训内容培训方式培训人数培训时间教育经费投入12345678910保障措施公司领导审批意见：签字：年月日编制部门负责人：(盖章)编制人：(盖章)编制日期：年月日培训人员名册编号：序号：序号姓名性别年龄文化程度工作部门岗位级别培训时间证书编号备注培训教育计划表编号：序号：时间地点主讲人培训对象人数内容培训部门审核培训教育申请表编号:培训班名称申请时间主讲人办学地点主办单位申请人特种工序人员培训记录表编号：序号：序号特殊工种姓名性别年龄证件号年审日期身份证号填表人：审核人：设备管理卡编号：设施名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：填写人：日期：设备日常保养记录编号：设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养项目123456789101112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“△”为周保，“○”为月保，“X”有异常情况，应用在“异常情况记录”栏予以记录。
质量管理体系审核评价表
5.6
客户的特殊要求是否文件化管理？
证据：□过程标准；□AQP会议时间；□客户资源包
有效性描述：
5.7
是否有证实客户相关业绩指标实现的过程？
证据：□有汇报项目进展的过程或程序，并和客户质量门一致；□有一个周期性的质量门评审；□重要事件报告
有效性描述：
5.8
供应商是否有变更控制程序？
证据：□有变更控制程序；□需要变更过程或者产品，有固定方式通知客户；□变更案例检查；□作废文件处理
证据：□改进建议；□零缺陷规划；■质量培训；□质量信息交流会；□质量奖
有效性描述：
1.7
员工的满意度是如何保证的？
证据：□员工满意度管理办法；■员工满意度调查；□健康和安全措施；□职业生涯规划；□员工绩效评估；□业绩认可和回报机制
有效性描述：
1.8
是否为员工制定文件化的培训和发展规划？
证据：□培训程序；■培训计划；□新员工的培训材料；□培训制度；□培训记录；
证据：□项目管理职责；□研发人员在项目开发过程中与供应商、客户和生产车间的业务作用和职责明确；□项目管理支持文件
有效性描述：
5.2
是否有个流程保证客户要求在整个供应链中正确传递？
证据：□有客户信息处理传递流程；□能提供更新和分发到相关责任组织的相关文件的过程证据
有效性描述：
5.3
如何配置人力资源以满足客户要求的？
有效性描述：
3.5
符合法律法规要求的书面证明材料是否有效保存？
证据：□符合法律法规要求的书面证明材料有追溯性；□文件和记录的保存期限明确；□保存状况良好
有效性描述：
3.6
客户代表的职责是否明确？
证据：□客户代表名单；□客户代表职责；□客户代表履行职责的证明材料
质量管理体系评审报告
2023-11-06
目 录
• 评审目的和背景 • 评审过程和方法 • 评审结果概述 • 质量管理体系评价 • 质量管理体系改进建议 • 下一步工作计划
01
评审目的和背景
目的
确保质量管理体系的适宜性和有效性 确保质量管理体系符合相关标准和法规要求
识别质量管理体系的改进机会 提高组织在质量方面的竞争力和信誉
总结词
员工培训是提升质量管理体系水定培训计划 和实施方案。
加强员工培训建议
具体措施 1. 对新员工进行全面的入职培训，包括公司文化、规章制度、安全操作等。
2. 对关键岗位员工进行专业技能培训，提高其技能水平和工作效率。
加强员工培训建议
3. 定期组织内部培训和分享会，鼓励员工交流经验和 技能。
顾客反馈情况
总结词：积极反馈
详细描述：通过对顾客的调查和反馈，发现大 多数顾客对该公司的产品质量和服务态度都表 示满意，对公司的信任度较高。
总结词：良好口碑
详细描述：该公司在市场上有良好的口碑，顾 客对公司的产品和服务评价较高，愿意向亲朋 好友推荐。
总结词：持续合作
详细描述：许多顾客与该公司建立了长期合作 关系，表明他们对公司产品和服务的认可和信 赖。
提高产品质量建议
具体措施 1. 制定更加严格的质量控制标准，加强原材料和零部件的质量把关。 2. 对生产过程中的关键控制点进行重点监控，确保产品质量稳定。
提高产品质量建议
3. 加强产品测试和检验，对不合格产品进行追溯和原因分析 。
4. 定期组织质量培训和交流，提高员工的质量意识和技能。
加强员工培训建议
标。
目标分解
将改进目标分解为具体的任务 和指标，明确完成时间和责任
质量体系审核不符合项报告
管理者代表批示：
签名：日期：
备注：
被审核方代
表确认/日期
原因分析：
纠正/纠正措施/预防措施及其计划完成时间：
管理者代表审批：
部门负责人：日期：
评审人：日期：
签名：
日期：
纠正
预防措施
验
证
情况
验证结论
□有效□部份有效□无效
验证摘要：
验证人：日期：
再ห้องสมุดไป่ตู้验证
□需要□不需要
再次验证时间：年月日
再次验证摘要：
验证人：日期：
结论评审（包括对风险的评审）：
质量体系审核不合格项报告表
R11-010-01编号：
审核类型
□第一方□第二方□第三方
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格项事实陈述：
发出部门：发出人：日期：
结论
不符合：
SO13485：2003标准：
质量体系文件：
其它：
不合格
类型
□体系性不合格□实施性不合格□有效性不合格
□严重不合格项□轻微不合格项□观察项
质量体系内审检查表格模板模板
●资源需求
●其他
6)评审结果是否记录?
评审结果是否得到落实,包括改进和采取相关的措施?
6．1
资源提供
1)如何确定质量管理体系运行和产品符合性所需的资源?
2)所提供的资源能否满足QMS运行和持续改进有效性的要求?
所提供的资源是否确保产品或服务质量达到顾客满意?
8．5
改进
1)如何认识“持续改进”?
质量管理体系内审检查及记录表
编号：BG-8.2-?页码：
受审部门
销售部门
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
5．3
是否了解组织的质量方针及其内涵?
5．4．1
是否了解组织的质量目标?
质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?
5．5．1
5．5．3
是否了解本部门及自身的职责?
对客户投诉如何处理?了解对顾客投诉处理情况及处理结果是否满意?
8．5．2
8．5．3
纠正和预防措施实施情况及有效性评价?
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。
质量管理体系内审检查及记录表
编号：BG-8.2-?页码：
受审部门
设计部门
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
2)确立何种方法持续改进体系的有效性?
3)策划确立何种统计技术和方法?
4)统计技术和方法是否适宜和有效?
8．2．1
顾客满意
1)了解顾客满意程度规定了哪些方法?
2)这些方法实施的情况如何?
顾客满意程度的数据是否用于体系的持续改进?
质量体系管理评审报告模板
质量体系管理评审报告模板管理评审报告发放序号：01文件编号：JL-037完成日期：2018.03.25制订：综合办批准：评审时间：2017.03.25主持人：总经理评审地点：办公室参加人员：各部门负责人、管理者代表评审目的：本次评审旨在确保公司质量体系运行的适宜性、充分性和有效性。
评审范围：本次评审覆盖了公司所有部门及标准所涉及的条款。
评审依据：本次评审依据质量手册、程序文件、评审内容：1.分析与管理体系相关的内外部因素的变化；2.评估质量管理体系的绩效和有效性；3.调查资源的充分性；4.评估应对风险和机遇采取措施的有效性；5.分析改进的机会。
评审结论：本次评审内容全面，能够反映公司存在的实际问题，为公司的进一步发展提出了建议及改进措施，能够有效保障公司质量管理体系的持续、健康运行。
评审综述：于2017年3月25日上午9:00，由总经理主持召开了管理评审会议。
各部门负责人对本部门一年来的工作经验及不足之处做了详细汇报；管理者代表对本年度的内审情况做了汇报。
经过共同讨论分析，对本年度各部门工作中的成绩做了充分肯定，对今后工作提出了合理化建议。
评审细节：一、公司内部审核情况：于2017年3月10日，组织公司审核员对公司各部门及公司领导进行了内部审核。
经过审核发现各部门都能够了解本部门的岗位职责，严格按照公司制度及二、顾客满意和相关方的反馈情况：供销部对本季度顾客进行了问卷调查，调查内容涉及产品质量状况、价格、售后服务状况等问题。
通过调查促进公司更好地了解产品在市场中的定位，为进一步开阔产品市场打下坚实基础。
通过调查发现顾客对公司产品加工质量非常满意。
经营部准备今后建立更加完善的售后服务措施，及时、快捷为顾客提供服务。
三、不合格以及纠正状况：本次评审未涉及该情况。
针对生产过程和质量管理体系中发现的不合格情况，我们及时采取了纠正措施，并跟踪验证了实施效果，确保了纠正措施的有效执行，从根本上保证了产品质量的实质性改善和质量管理体系的健康运行。