外发加工控制程序范文
纺织外发加工管理制度范本
第一章总则第一条为规范纺织外发加工管理，确保产品质量、交期及降低成本，提高企业核心竞争力，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有外发加工业务，包括面料、辅料、半成品及成品的加工。
第三条本制度遵循以下原则：1. 质量优先，确保加工产品符合企业标准；2. 严格控制交期，满足客户需求；3. 优化资源配置，降低加工成本；4. 强化风险防控，确保加工业务顺利进行。
第二章外发加工流程第四条外发加工需求提出：1. 各部门根据生产计划提出外发加工需求，并填写《外发加工申请表》；2. 采购部门负责对申请进行审核，确保加工需求符合企业要求。
第五条外发加工厂商选择：1. 采购部门根据市场调研和供应商评估，筛选出符合要求的加工厂商；2. 采购部门与加工厂商进行谈判，签订《外发加工合同》。
第六条外发加工过程监控：1. 采购部门负责对外发加工过程进行监控，确保加工进度和质量；2. 生产部门负责跟踪加工进度，确保按时完成生产任务。
第七条外发加工验收：1. 采购部门组织对加工产品进行验收，确认产品质量符合要求；2. 验收合格的产品，办理入库手续；不合格的产品，要求加工厂商进行返工或退货。
第八条外发加工费用结算：1. 采购部门根据《外发加工合同》和验收结果，办理加工费用结算；2. 结算过程中，严格审核费用，确保准确无误。
第三章外发加工风险管理第九条供应商管理：1. 采购部门定期对加工厂商进行评估，确保其具备稳定的生产能力、良好的信誉和良好的售后服务；2. 对不合格的供应商，及时淘汰并重新筛选。
第十条质量风险控制：1. 加强对外发加工产品的质量监控，确保产品符合企业标准；2. 对不合格产品，及时反馈加工厂商，要求其进行返工或退货。
第十一条交期风险控制：1. 加强与加工厂商的沟通，确保其按时完成加工任务；2. 对延误交期的加工厂商，追究其违约责任。
第四章附则第十二条本制度由采购部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
发外加工控制程序参考范文
发外加工控制程序参考范文1. 目的为使公司发外加工产品符合品质、降低成本、如期交货等营运目标，特制定本程序。
2. 适用范围凡本公司提供原物料或由发外厂商按指定采购原物料，由发外厂商提供加工作业的物品，均适用本程序。
3. 职责仓库：负责对物料的进出、放置、标识及登记。
供销部：外发计划编制、跟催交货期及联络。
QC：外发加工产品检验。
总经理：单价或异动的核准。
技术质量部：负责技术辅导监督。
4.0 程序细则4.1 发外加工要求提出。
4.1.1 供销部依产销计划，视本厂设备能力或生产需要，填写“发外加工申请单”。
提出发外加工，并呈报总经理核准。
4.1.2所有发外加工单价，由采购议定，经总经理核准后，方可定案进行发包。
4.1.3价格异动时，亦须经总经理核准，方可调整。
4.2 发包4.2.1 供销部对不同类别产品，选择合格委外加工厂进行发包作业。
4.2.2 供销部对外发加工情况登记于“外发加工登记表”上。
4.2.3 技术质量部提供方外加工的相关资料：如图纸、产品允收标准、作业指导书或其它相关资料等。
4.3 领料4.3.1 发外加工厂商与仓库管理部门，以核准的领料单上应发数量，双方当面进行点收。
4.3.2 当原物料品质不良时，由外发厂商填退货单，不良原物料经QC 检验，确定为原物料不良时，才可以用旧料更换新料。
旧料经技术质量部复核，如果可以用在别处的填写“不合格品处理单”进行处理，如该材料需要报废按《报废品控制程序》处理。
4.4 发处加工进度管制4.4.1 发外加工依生产计划表要求的进度进行加工，并准时交货。
4.4.2 在整个外发过程中，供销部要随时掌握基进度。
4.5 收料、检验4.5.1 发外加工完毕，物料进仓依据《仓库管理制度》进行处理。
4.5.2 物料检验依据《来料检验控制程序》处理。
4.6 入库4.6.1 检验合格后，由仓库人员办理入库。
4.7 考核4.7.1 发外加工厂商的管理与考核，依据《供应商评审程序》处理。
外发加工管理制度正规范本(通用版)
外发加工管理制度1. 引言本文档旨在规范和统一公司的外发加工管理制度，确保外发加工活动的安全与高效。
外发加工是指将部分或全部的生产加工工序交给外部合作伙伴完成的一种生产模式。
本制度涵盖了外发加工的流程、责任、要求以及监督管理等方面。
2. 应用范围本制度适用于公司内部所有涉及外发加工活动的部门、岗位以及相关人员。
3. 定义与缩写•外发加工：将部分或全部的生产加工工序交给外部合作伙伴完成的一种生产模式。
•外发加工订单：公司内部发出的外发加工工序委派单，包括加工内容、质量要求、价格等。
•外发加工合作伙伴：公司与之签订外发加工合作协议并合作的组织或个人。
•外发加工工艺流程单：外发加工合作伙伴根据订单制定的加工工艺流程单，包括工艺步骤、工时、材料等。
•外发加工检验报告：外发加工合作伙伴提供的对加工品质量的检验报告。
4. 外发加工流程外发加工流程包括订单发起、合作伙伴选择、合作协议签订、加工委托与交付、加工质量检验以及后续跟踪等环节：4.1 订单发起•相关部门负责发起外发加工订单，明确加工内容、质量要求、数量、时间要求等，并填写外发加工订单表。
•订单发起人应将订单信息及时通知采购部门。
4.2 合作伙伴选择•采购部门负责寻找潜在的外发加工合作伙伴，并进行初步筛选。
•相关部门与潜在合作伙伴进行洽谈、考察，评估其生产能力、技术水平、质量管理体系等。
•综合考虑价格、质量、交期等因素，确定最终的合作伙伴。
4.3 合作协议签订•与合作伙伴确定合作意向后，双方应签订外发加工合作协议，明确双方的权责、保密条款、价格与结算方式等。
•采购部门应将合作协议的复印件存档，以备后续使用。
4.4 加工委托与交付•根据外发加工订单和相关技术要求，合作伙伴制定外发加工工艺流程单，明确加工步骤、工时、材料等。
•合作伙伴按照工艺流程单进行加工，并按时完成。
•加工完成后由合作伙伴负责将成品交付公司，并提供外发加工检验报告。
4.5 加工质量检验•接收成品的相关部门进行加工质量检验，包括外观、尺寸、功能等方面。
外发加工板控制程序HR-SP-011
7.3相关来料检查工作指引
深圳华祥荣正电子&华祥电路科技有限公司专用文件，无文件控制中心授权不得复印
Distribution Department:
分发部门：
Distribution Number:
分发编号：
1.0目的
此文件确立本公司产品外发加工板的处理程序，确保外发加工板符合本公司的要求。
2.0范围
适用于本公司接收的客户订单的产品的外发加工处理，这里的产品特指线路板，包括从开料到包装的单个工序或整个过程外发加工处理。
认可Signature签名Print Name姓名Title职位
Approved by：廖启发总经理
核准Signature签名Print Name姓名Title职位
Changes Record
修改记录
Revision
版本
Change
更改
Reference
附注
Effective Date
生效日期
A
2007年6月15日
3.0定义
加工商：提供产品加工服务之厂商，通常为同行即线路板制作厂家。
4.0职责
4.1计划部
4.1.1负责统筹开发适合之外发加工板的供应商。
4.1.2负责评定供应商之交货能力是否符合要求。
4.1.3如有需要，负责评定供应商的物料供应能力是否符合要求。
4.1.4在外发加工过程中，负责跟进生产进度。
4.2品质部
B
修订6.3.2（ISO/TS16949版）
实际需要
2008年12月20日
This is the proprietary document of Shenzhen HuaXiang RongZheng&HuaXiangElectronic Co.,Ltd.
PD7.5外发加工产品控制程序
1. 目的:为保证外发产品质量、确保交货期限，以满足客戶对产品品质要求，加强本公司外发加工管理，特制订本程序。
2. 适用范围:本公司所有外发产品，含关系密切的关联企业。
3. 职责:3.1业务部负责选择外发加工供方并签订《外发加工合同》或协议，交货期限的跟进。
3.2生产部负责外发加工产品的通知。
3.3质检部负责外发加工产品的质量跟踪及验收管理。
3.4技术部负责样板、样衣、工艺资料的发放和技术指导。
3.5船运部负责货物准时、安全、顺利的出运。
4. 工作程序:4.1流程说明4.1.1业务部选择和评价加工点，按照ISO9000标准的要求，把加工点作为供方进行有效控制。
制定加工点的评价标准。
在定点之前，对其工艺技术水平、设备加工能力、质量保证能力等进行充分调查了解、证实和比较，根据产品特点和要求来选择合格的加工点。
并建立合格供方档案，记录其业绩，定期评价，以确定是否继续合作。
4.1.2在正式发单前，业务部负责人与加工点签订合同或协议。
合同内容包括：产品的数量、质量要求、加工费用、付款条件、违约责任等。
合同签订前应就以上内容进行充分沟通，确保理解一致。
当产品要求发生更改时，也应及时通知对方。
保证外发产品符合规定要求，防止出现不必要的经济纠纷，利于双方长期合作。
4.1.2生产部接到业务部《新计划单安排表》、《生产计划单》、《生产制造单》，和技术部邮件或传真提供的面辅料耗用后开《生产通知单》，并传真《生产通知单》到外发加工，电话加工供方负责人确认是否收到。
4.1.3仓库凭生产部《生产通知单》发放面、辅料；当计划安排变动或面辅耗用更改时，业务部（生产部）第一时间通知加工供方和相关部门，保证产品生产的顺利进行和不必要的沟通纠纷。
4.1.4技术部依据加工供方手中的《生产通知单》发放样板、样衣、工艺资料，并对加工供方进行技术指导。
加工供方在领取一系列资料时，核查无误后签收。
以防止不必要的疏忽造成双方经济损失、失去合作信心。
外发加工管理程序
《訂單》
經審核後的外發加工需求
核準決定是否需要外發
經理
a.經理核準後方可執行。
b.采購依需求下《外包工令單》。
《外包工令單》
根據倉庫的實際料況和外發單的需求進行備料
外發的系列準備
資材課
工程課
a.生管依BOM(材料表)以《聯絡單》或《外包工令單》方式通知倉庫料。
b.倉管外發加工之原物料須開出本公司《外包領料出庫單》且由加工商簽收。
《訂單》
要求供應商按照訂單的需求和承認後的樣品去執行
跟蹤外發的進度、交期、分批交貨及品質
相關
單位
跟蹤供應商的加工情形,若有品質、交期等相關的異常隨問題時,及時進行問題的溝通和處理。
供應商交付的產品
品管人員按訂單的要求進行驗收、判定為允收或拒收
品保課
a.依《檢驗管理程序》處理。
b.必要時,可向品管課申請外派駐加工廠協助品質方面的管理與監督。
2004年11月30日
輸入
作業流程
輸出
責任
單位
重點提示及說明
相關文件及表單
相關人員進行單價和樣品的確認
NO
YES
確認後的單價和樣品的質量。
相關
單位
a.采購應根據所需規格之物料向經初審合格的供應商索樣,並由工程人員進行承認。
b.經工程人員承認樣品的采購同時也對供應商的能力進行確認後采購才可正式的下訂單給外發加工商。
c.不合格品依《不合格品管制程序》處理。
判定為允收的外發加工的合格品開立入廠驗收單
外發加工品的入庫
資材課
a.外發加工為半成品,由倉庫通知生產單位備生產。
b.外發加工為成品則更換為我司之標識入庫。
終端指標:每月供應商交貨合格率;每月供應商交期準確率。
外发加工控制程序
外发加工控制程序首先，外发加工控制程序的第一步是明确委外加工项目的需求和要求。
这包括明确产品的设计要求、工艺流程、数量、质量要求等。
在此基础上，企业需要对外部供应商进行筛选和评估，选择出最适合的供应商合作。
第二步是与供应商建立合作关系和签订合同。
合同中需要明确双方的权利和义务，包括产品质量、交付时间、价格、付款方式等。
此外，还需要明确质量管理和监控的责任和程序，以确保外发加工过程的质量可控性。
第三步是生产计划和进度控制。
在外发加工过程中，企业需要根据供应商的生产能力和交付时间节点，合理安排生产计划。
同时，企业还应密切关注供应商的生产进度，并随时与其沟通和协调，确保按时交付。
第四步是质量控制和监督。
企业在外发加工过程中，需要建立完善的质量控制体系，并与供应商密切合作，确保产品的质量符合要求。
这包括加工过程中的质量监控、抽样检验和问题处理等。
第五步是供应商绩效评价和持续改进。
企业需要定期评估供应商的绩效，并与其进行沟通和反馈。
同时，企业还应不断优化外发加工控制程序，总结经验教训，采取措施改进和提升外发加工的效率和质量。
最后，外发加工控制程序需要有完善的信息管理系统来支持。
企业应建立起供应商的档案，并对供应商的信息进行管理和更新。
此外，企业还需要建立起外发加工过程中的数据收集和分析机制，以便及时掌握外发加工过程的情况，并进行数据分析和决策支持。
总之，外发加工控制程序是企业外发加工过程中的一项重要工作，它涉及到供应商的选择、生产计划控制、质量控制和改进等多个环节。
企业需要建立起完善的外发加工控制程序，以确保外发加工过程的顺利进行，并保证产品的质量和交付时间的达成。
外发加工管理控制程序016
五、参考文件
WG-QP-017供应商的选择和评估程序
WG-QP-018产品监视和测量控制程序
六、相关记录
供应商送货单
外发加工申请单
采购订单/采购合同
外发加工交货排期
序号
当页修订记录
制订
审查
批准
1蓝灿华23 Nhomakorabea注意：文件有修订需求时，请文控及时更换并回收旧版文件！
3.3备料
3.3.1接到外发加工申请单后生产部相关科别应及时准备外发半成品，货仓应及时跟进各种物料及时入库，工程产应及时准备相关模、夹具及配套铺助工具及资料，品质部应及时准备样品及相关标准等资料。
3.4制定外发加工交货排期
3.4.1计划科根据外发加工的产品和备料情况，以及客户交期限制定外发加工交货排期，并及时发给品质部、采购部、货仓、供应商、生产部。
A/1
文件名称
外发加工管理控制程序
生效日期
2014-8-20
3.5.3PMC员依职责分工不同，分别分为：装配、印花、塑胶三个部别，负责印花、装配、塑胶部物料外发的PMC需将所有的外发物料进行跟踪直至如数入库。
所需的所有外发物料直至物料上线生产。
3.5.4印花、塑胶、装配各主管、主管应随时跟进自己科别物料情况，并随时同PMC沟通。
3.5物料跟踪
3.5.1外发加工交货排期给供应商以后，由PMC根据物料类别不同跟进交货期。
3.5.2所有物料跟进以完全如数入库为一个结束期。
序号
当页修订记录
制订
审查
批准
1
蓝灿华
2
3
注意：文件有修订需求时，请文控及时更换并回收旧版文件！
全面管理外发加工程序
全面管理外发加工程序为了确保外发加工工作的顺利进行，提高生产效率，保证产品质量，特制定本管理程序。
本程序适用于公司所有外发加工业务。
一、外发加工定义外发加工是指公司因生产需要，将部分生产任务委托给外部单位或个人完成的行为。
二、外发加工流程1. 需求部门提出外发加工申请，包括加工内容、数量、要求等。
2. 生产部门根据申请进行评估，确定是否外发，如需要外发，选择合适的外部单位或个人。
3. 采购部门与外部单位或个人进行沟通，确定价格、交货期等合同条款。
4. 合同管理部门负责签订合同，明确双方权利和义务。
5. 生产部门负责跟踪外发加工进度，确保按时完成。
6. 质量管理部门对外发加工产品进行检验，确保符合要求。
7. 仓库部门负责接收、保管和分发外发加工产品。
8. 财务部门负责对外发加工费用进行核算和结算。
三、外发加工管理要求1. 对外发加工单位或个人进行严格的资质审核，确保其具备相应的生产能力、质量控制能力和信誉。
2. 要求外发加工单位或个人严格遵守合同约定，确保产品质量。
3. 定期对外发加工单位或个人进行评估，对不符合要求者及时调整。
4. 加强对外发加工过程的监督和沟通，确保生产进度和质量。
5. 对外发加工产品进行严格的检验，对不合格品及时处理。
6. 加强对外发加工费用的管理，确保费用合理、准确。
四、风险控制与应对措施1. 合同管理：签订合同时，明确违约责任和赔偿标准，降低合同纠纷风险。
2. 质量控制：加强对外发加工产品的检验，确保产品质量。
3. 进度监控：定期跟踪外发加工进度，确保按时完成。
4. 沟通协作：加强各部门之间的沟通与协作，确保外发加工工作顺利进行。
5. 法律法规：遵守国家相关法律法规，确保外发加工业务的合法性。
五、培训与指导1. 对涉及外发加工的业务人员进行相关培训，提高其业务水平。
2. 定期对外发加工单位或个人进行技术指导和培训，提高其生产能力和质量控制水平。
六、持续改进1. 定期对本管理程序进行审查和修订，以适应实际工作需要。
外发加工管控流程
外发加工管控流程外发加工是指企业将自身生产中的一些环节或工序交由外部的供应商进行加工处理的一种方式。
外发加工可以帮助企业提高生产效率和降低成本，但同时也带来了一定的风险。
为了保证外发加工的顺利进行，企业需要建立一套完善的外发加工管控流程。
本文将详细介绍外发加工管控流程的各个环节和注意事项。
一、需求确认和选择外发供应商外发加工管控流程的第一步是确认外发加工的需求，并选择合适的外发供应商。
在需求确认阶段，企业需要明确外发加工的对象、加工工序、加工数量和质量要求等信息。
在选择外发供应商时，企业应综合考虑供应商的信誉度、技术能力、交货能力和价格等因素，进行评估和比较，选择最适合的供应商。
二、签订合同和管理外发供应商在确定外发供应商后，企业需要与供应商签订合同，并明确双方的责任和义务。
合同应包括外发加工的具体内容、质量要求、交货期限、付款方式等条款。
同时，企业需要制定外发加工管理制度，对供应商进行管理。
管理内容包括供应商的评估、监督和检查，确保供应商按合同要求履行义务，并及时解决出现的问题。
三、监控外发加工过程外发加工过程中，企业需要对供应商的加工过程进行监控。
监控内容包括原材料的进场检验、加工工序的质量控制、成品的出场检验等。
企业可以通过定期抽查、自查、第三方检验等方式对供应商进行监控。
监控的目的是确保加工的质量达到企业的要求，并及时发现和解决问题。
四、物流管理和交货验收在外发加工后，企业需要进行物流管理和交货验收。
物流管理包括对物流过程进行监控，确保加工产品的安全和及时到达目的地。
交货验收包括对加工产品的数量、质量和规格进行检查和确认。
如果发现问题，企业应与供应商协商解决，保障自己的权益。
五、数据统计和分析外发加工管控流程的最后一步是对加工数据进行统计和分析。
企业需要统计和分析外发加工的费用、质量和交货准时率等指标，评估外发加工的效果和供应商的表现，并及时调整和改进管控流程。
数据统计和分析可以帮助企业了解外发加工的实际情况，为未来的决策提供依据。
外发加工作业流程指导书范本
外发加工作业流程指导书范本下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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1. 准备工作。
1.1 确定加工内容和要求。
外协加工控制程序
1．目的：确定外发加工控制程序，确保所购物料及所外包零配件、组装件、外校及外协加工的仪器设备达到质量要求。
2．适用范围：本公司所有物品之零配件外协加工、专用件外发订制、零件表面处理与特殊要求处理的采购及外包业务,本公司所有需要外校及外协加工的仪器设备。
3．职责：3。
1 物控部负责提出生产零配件外发加工采购申请，采购部经理审核，厂长批准.3。
2 工程部负责提出仪器设备外协加工、外校，模具及相关耗材的外发加工采购申请，采购部经理审核，厂长批准。
3.3 采购部负责发出外协订单,与供应商联络并跟催交期,开发新外协加工厂商，并组织工程部、品质部对外协加工厂商进行评估。
3。
4 品质部负责参与外协厂商的评估，并对回厂的外协加工零配件进行检验。
3.5 工程部负责参与外协厂商的评估，提供外协加工零配件的相关图纸及技术资料，对外协加工厂商提供技术指导，并确认其加工零配件之样品。
4. 程序：4。
1外协依其加工性质的不同区分为：4.1。
1成品外协系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交仓库当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。
4。
1。
2半成品外协系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造,其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。
4。
1.3材料外协产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备（或设备不足)需要外协加工使其于公司内能使用均属之.4。
2 外协厂商调查与选择：依据《采购控制程序》中的规定，由采购部主导,工程部及品质部参与，对外协厂商进行调查并评价，填写《供应商调查、评价记录表》，对合格的外协厂商录入《合格供应商清单》进行管理，注明外协加工.4。
3 外协加工询价：4.3。
1提出外协订单前，采购员应依零配件需求日期及外协厂商资料进行询价，询价对象以3—5家为原则，填写《供应商比价表》，其内容有模具与零件的材料、人工、税金、利润等资料,经采购部经理审核，总经理批准.4.3。
HVQPB产品外发加工控制程序
2.2物控部：给工程部提供外发加工供应商，并将供应商相关资料告之工程部工程师；并与供应商签订相关协议和质量要求、环保、绿色产品要求等协议。
2.3生产部：按生产流程要求，提供产品外发加工前的处理和外发加工返回产品的接续生产，并做好相关的生产记录，保留生产数据。
4.8.2.2变更后的产品按新产品确认流程进行再确认。
5.0相关文件和表格：
《来料检验规范》、《不合格品控制程序》、《供应商管理控制程序》
6.0相关记录
《样品确认书》、《送货单》、《外发资料目录清单》、《外发加工出库单》
7．流程图
责任部门流程图记录
工程部《样品确认书》
N Y
物控部组织N《供应商审核表》
4.1.3有害物质减免要求
4.1.4.1工程部工程师在产品外发加工设计开发时应充分考虑我公司及客户HSF等的要求，并在工程图纸、资料、要求中注明。
4.1.4.2加工供应商接到我公司图纸、资料时首先应考虑给提供给我公司的加工服务附加物料、加工过程控制能否满足HSF等要求，必要时送加工后产品的第三方检测合格报告。以保证提供我公司的物料满足HSF等要求。
4.1.4.3当外包加工供应商样品确认后需按要求提供《供应商符合性声明》并与我公司签订《不含禁用物质保证书》等相关的HSF文件，来保证以后提供的物料符合HSF要求。
4.3发料
4.3.1当有外发加工产品发生时，产品外发加工前在本公司的生产过程按本公司过程控制和检验要求进行。
4.3.2需要外发加工产品由生产部进行开料或其他工序生产处理后，入库前需要送质量部门OQC按生产产品的质量要求进行检验和确认，并出具检验报告。
外协加工控制程序
发放至1．目的：确定外发加工控制程序，确保所购物料及所外包零配件、组装件、外校及外协加工的仪器设备达到质量要求。
2．适用范围：本公司所有物品之零配件外协加工、专用件外发订制、零件表面处理与特殊要求处理的采购及外包业务，本公司所有需要外校及外协加工的仪器设备。
3．职责：3.1 物控部负责提出生产零配件外发加工采购申请，采购部经理审核，厂长批准。
3.2 工程部负责提出仪器设备外协加工、外校，模具及相关耗材的外发加工采购申请，采购部经理审核，厂长批准。
3.3 采购部负责发出外协订单，与供应商联络并跟催交期，开发新外协加工厂商，并组织工程部、品质部对外协加工厂商进行评估。
3.4 品质部负责参与外协厂商的评估，并对回厂的外协加工零配件进行检验。
3.5 工程部负责参与外协厂商的评估，提供外协加工零配件的相关图纸及技术资料，对外协加工厂商提供技术指导，并确认其加工零配件之样品。
4. 程序：4.1外协依其加工性质的不同区分为：4.1.1成品外协系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交仓库当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。
4.1.2半成品外协系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。
4.1.3材料外协产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备(或设备不足)需要外协加工使其于公司内能使用均属之。
4.2 外协厂商调查与选择：依据《采购控制程序》中的规定，由采购部主导，工程部及品质部参与，对外协厂商进行调查并评价，填写《供应商调查、评价记录表》，对合格的外协厂商录入《合格供应商清单》进行管理，注明外协加工。
4.3 外协加工询价：4.3.1提出外协订单前，采购员应依零配件需求日期及外协厂商资料进行询价，询价对象以3-5家为原则，填写《供应商比价表》，其内容有模具与零件的材料、人工、税金、利润等资料，经采购部经理审核，总经理批准。
外发加工及内控管理制度
外发加工及内控管理总则第一条为满足客户货期、产品质量，加强对公司物料管理与付款等环节的内部控制，使外发加工业务更符合公司的最大利益，特制定此制度。
第二条外发加工业务内部控制制度的基本要求是合理使用物料和资金、充分利用外厂生产力满足供货需求，其中包括：（一）生产部要充分利用纸样房、打样版数据等资料完成《XXX生产通知单》;（二)生产部开出物料需求单、仓库按单发料和财务做好统计核算工作；(三)在物料充足的情况下，生产部要合理利用外发加工厂,按时完成订单生产回库，同时避免物料浪费、物料积压在外厂，占用资源。
统计员要做好物料出库统计，财务及时对账、及时对多领料的加工厂进行扣款,扣款标准参考加工合同和生产通知单。
第三条权责的划分（一)生产部：负责寻找加工厂，开出生产通知单，生产单的下单、物料发放、产品的跟催。
（二）品管部：负责品鉴加工厂及产品的质量管控,及时提供产品质量信息，如：不合格产品报告及扣款等.（三）财务部:负责统计跟踪加工厂生产合同履行情况,负责审核单价及加工费的对账和付款。
第四条外发加工方式一般情况，选择下列一种最有利的方式进行:(一）工序外发：公司提供生产物料、场地和设备等,将人工外包出去，由委托人提供人力、按公司指定的要求完成加工,如：裁床裁片。
（二）成件加工外发：公司只提供生产所需物料，其他生产所需场地、人力等由外发加工厂提供，外发加工厂按公司指定的样衣生产。
(三）出售原料、回购成衣外发：公司出售原料给外发加工厂，由加工厂按所购的材料，根据公司指定的样衣和生产数量生产成成品，由公司收购回成品。
（四）第五条询价、比价、议价（一）在寻找委外加工厂时,需根据市场的价格走势以及目前该产品的价格，对设计部所提供的样品进行估价、询价、比价、议价.（二）估价后寻找合适的加工厂,将样衣给加工商，按公司规定提出书面报价(加工费、付款方式、回货期等)，应有两家以上加工商报价.（三）所有加工厂提出的报价单生产部负责委外加工人员必须填写加工合同（一式二联，一联加工厂，二联财务），将加工合同交生产主管审核，呈送周总经理核准。
外发加工管理规定【范本模板】
5。3.8 余料由业务/生管部 跟踪返回. 5.3.9 加工材料耗损、产品不良品报废、超领料所产生的费用由财务在应付帐款对帐时
予以扣除，并作好帐务处理。 6。 0 过程的监视和测量
外发加工管理规定
1. 0 目的 加强外发加工产品及过程控制，规范外发加工来料检验和入库运作过程及相关责任，确保 外加工产品质量满足公司及客户要求。
2. 0 范围 适用于公司直接或间接外发加工产品的控制和管理.
3。 0 定义 外发加工：当某种产品或半成品公司承制产能不足、人员不足、技术无保障、成本过高或 因交期原因无法排定生产期，或货期紧急及其他因素，需要将产品或半成品发到协力加工 厂商委托其加工.
员审批，并将经检验后的外发加工材料交仓库处理。 5.1。6 经检验合格的外发加工材料入库后，仓库管理员对照《送货单》和相应机型的
BOM 表进行发料作业。发料时要针对外发料的要求,如称重、度量、包装等,并核 对材料名称、数量等内项。确认无误后，出具《出货单》经相关权责人员审批， 予以发料，并登记帐簿。 5。1。7 外发材料/半成品时,品质部应将相关的品质要求的资料（如工程图纸、检验规 范、作业指导书等)由文控备案后，连同材料/半成品一起送协力厂商。 5.1。8 协力加工厂商领料并进行制造作业. 5.1。8.1 首次外发加工时,工程、品管等部门人员应到供应商现场跟进试产情况，并视 试产结果是否派验人手. 5.1.8.2 当厂商不能确保工艺能力时，经与业务/生管部协商，公司可派出工程、品管 等部门人员对厂商给予适当的辅导。 5. 2 不良品退货作业流程 5.2。1 在收到加工厂商不良品退货时，仓库收货人员应先清点数量、核对品名、物料编 码，填写《入库单》交品管部 QC 优先检验. 5。2.2 品管部 QC 接到仓库《入库单》后，依《检验和试验控制程序》执行检验，并 分析不良原因及判定不良的责任归属，必要时应主导会议会同相关部门（制造部 门、采购部门、工程/研发部门等）共同执行。 5。2.3 若责任归属确认为本公司，由品管部 QC 在《入库单》上签名，仓库物料员凭单 签收入库，品管部判定外发加工不合格品的处理方式(报废或返工返修），由制造部 门依《不合格品控制程序》处理。 5.2。4 若责任归属加工厂商，不合格产品直接由厂商送货车辆拉回，或暂存放于仓库由 业务/生管部通知协力加工厂商处理。由品管部 QC 开具联络单(一式二份)，一份品 管部 QC 自行保存，另一份交业务/生管部传真给外协加工厂商，并要求外协厂商 确认签回，交财务部作为结帐核算的依据. 5.2.5 所有外发加工不良品的不良原因分析，责任归属判定结果及处理均应呈报副总经 理审核批准后方可有效. 5.2.6 在不良原因分析、责任归属判定及外发加工不合格品的处理过程中与协力加工厂 商的沟通协调工作由业务/生管部负责。 5. 3 外发加工成品进货作业流程 5。3.1 协力加工厂商生产完成到交期时，出《送货单》入我司交货。 5。3.2 由仓库管理员依据厂商《送货单》点收外发加工成品，清点数量、核对名称等， 填写《入库单》交品质部 IQC 检验。 5.3.3 协力厂商应同时归还相关的品质要求的资料,品质部应进行清点,若有差错时，会 同业务/生管部索要追讨。 5.3.4 如外发加工品产生废料、边角料,如铁屑、铜渣、胶件等则废料应与产品同时交货， 业务/生管部跟踪返回。
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外发加工控制程序范文
1. 目的：对外协厂商进行评估考核和选择，以期寻求最佳之供应商，使本公司外协作业达到提供适质、适量的采购职能，确保公司外协产品均能符合条件要求。
2. 范围：
2.1 适用于本公司人员、设备不足、生产能力达到保和时。
2.2 特殊零件无法自制时，利用外协厂商价格较廉时的各项活动。
3. 权责：
3.1 采购：负责承包方的开发及适样的相关资料（厂商资料，技术资料的索取）以及承包方服务得分的考核。
3.2 仓库：负责货品的发放、回收工作。
3.3 品管：负责货品的检测工作。
3.4 物控：负责数量监控工作。
4．程序说明
4.1 采购对选定的厂家先以小批量试产，能达到公司要求后再以批量外发。
4.2 物控接采购的书面外发通知后（外发通知必须有详细的品名、数量、外发交货时间及协作厂商）。
4.3 物控通知仓管备料并跟踪仓管备料结果，有异时及时反映给物控主管。
4.4 仓管备好料后，填写“外发加工单”。
“外发加工单”必须有仓库
主管、物控主管的签名。
4.5 外协厂商到厂取货时，仓管知会外协厂商当面点清数量签名确认，然后取回相应联单。
4.7 外发加工的物料按百分之的损耗备发,如越出损耗比例，外协厂商需申请物料并有主管的审核。
4.8 外协厂商交回的产品，按““收货控制程序”收货。
4.9 建立外协厂商调查表,作为日后选择外协厂商的资料。
并建立A、
B、C、D等级存档。
5. 相关表单
5.1 送货单。